某化妝品201*年度某區(qū)域銷售費用預(yù)算

XXX品牌化妝品201*年度XX區(qū)域銷售費用預(yù)算

一、201*年度XXX銷售情況分析：

201*年度銷售300萬，其中國際KA（家樂福、大潤發(fā)、華潤萬家等門店）完成170萬元，銷售占比56%；本土KA完成13.6萬元，銷售占比4.5%；化妝品店渠道完成25萬元，銷售占比8.3%；傳統(tǒng)渠道完成19.9萬元，銷售占比6.6%；其中XX負(fù)責(zé)的區(qū)域完成8.5萬元，占了傳統(tǒng)渠道將近一半的銷量；占總體銷售的2.8%；三亞市完成34.5萬元，銷量占比為11.5%。

綜上數(shù)據(jù)分析，去年本土連鎖店、傳統(tǒng)渠道方面銷售表現(xiàn)欠佳，銷售方面沒有多大的起色，大學(xué)城的門店是我們需要密切關(guān)注和維護(hù)的重點客戶，化妝品店渠道也是今年的一個重點開發(fā)渠道。三亞市作為海南的重要市場之一，僅貢獻(xiàn)11.5%的銷售份額，分量略顯不足，這個市場還有繼續(xù)做大做強(qiáng)的潛力。

二、201*年度銷售任務(wù)分解：

201*年度總?cè)蝿?wù)500萬元（按出貨價），渠道任務(wù)分解：

國際KA225萬；本土KA17.5萬；AB類連鎖店5萬，化妝品渠道120萬；傳統(tǒng)渠道50萬；三亞市場70萬；瓊海2.5萬，文昌2.5萬，其他渠道2.5萬。

三、201*年部門工作思路：

1、國際KA：加強(qiáng)對國際賣場的把控能力，改變目前過于依賴廠家的狀況；

2、本土AB類連鎖店，以南國、快佳、永順等門店為例，重視對本土連鎖店的渠道建設(shè)，包括增加人員的投入，比如上導(dǎo)購員等；

3、化妝品店渠道，化妝品店渠道是我公司利潤比較重要的來源，所以加強(qiáng)對該渠道的投入是今年工作的重點之一；4、大學(xué)城的終端銷售拉動；5、三亞市的銷售網(wǎng)點建設(shè)6、鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場的覆蓋；

7、傳統(tǒng)渠道：通過現(xiàn)金提成獎勵方案，刺激銷售人員積極性，增加銷量，提高產(chǎn)品鋪貨率及門店SKU數(shù)的提升。

8、銷售團(tuán)隊建設(shè)：出臺針對XXX銷售人員的績效考核評估方案，確保團(tuán)隊執(zhí)行力和工作效率。四、201*年度工作計劃：第一季度：

1、招聘銷售人員，人員崗前培訓(xùn)；

2、南國超市的進(jìn)店談判，與廠方溝通費用問題；3、萬佳匯超市進(jìn)店談判，合同簽訂及促銷活動跟進(jìn)；4、門店陳列改善計劃：洽談家樂福的端架陳列及費用；5、本土連鎖店及重點客戶的陳列改善計劃；

6、XXX化妝品渠道場外促銷活動的執(zhí)行和溝通協(xié)調(diào)；7、化妝品渠道客戶的開發(fā)和跟進(jìn)；8、KA門店的拜訪和客情維護(hù)。

第二季度：

夏季產(chǎn)品（防曬、走珠、洗面奶等）及男士產(chǎn)品的重點推廣；化妝品店渠道終端銷售的拉動及售后服務(wù)跟進(jìn)；鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場下鄉(xiāng)鋪貨；

公司資源優(yōu)化整合措施的制定和執(zhí)行；三亞市場的銷售網(wǎng)點建設(shè)及終端拉動；大學(xué)城店內(nèi)促銷活動；

第三季度：

繼續(xù)推廣夏季產(chǎn)品（防曬、走珠、洗面奶等）及男士產(chǎn)品；防曬產(chǎn)品在�？�、三亞市場及化妝品店渠道的深度分銷；KA賣場終端促銷活動拉動；

上半年銷售回顧及銷售計劃調(diào)整；

第四季度

冬季產(chǎn)品的終端推廣活動；年終銷售回顧及總結(jié)評估；人員績效考核評估；明年工作計劃的制定；

五、XX品牌銷售人員配置計劃：

根據(jù)市場需要及公司實際情況，人員暫定如下：1、化妝品店渠道：業(yè)務(wù)員1名，市場督導(dǎo)2名2、

促銷員：�？谕�毫1名，南國1名，家樂福1名，三亞旺毫總店1名，共計4人；3、人員工資預(yù)算：

渠道專員底薪1700，提成（獎金）800-1200元/月

工資+獎金提成約3000元/月*1人*10月=30000

市場督導(dǎo)底薪1200，提成5%工資+獎金約2500元/月*2人*10月=50000促銷員提成：提成3%約1000元/月*4人*10月=40000

費用預(yù)計:1201*元/月；36000元/季度；1201*0元/年人員銷量預(yù)估：

300000元/月，費用率：4%說明：

促銷員底薪由XXX廠家負(fù)責(zé)（約1200元/人），我司負(fù)責(zé)支付促銷員3%的提成，人員費用率：

人員費用預(yù)算：1201*元/月；36000元/季度；1201*0元/年人員費用率預(yù)算：4%

化妝品渠道人員差旅費標(biāo)準(zhǔn)：

①業(yè)務(wù)員出差如在出差地過夜，則按140元/天包干；如當(dāng)天來回，則按40元/天包干（伙食費及市內(nèi)交通費）

②市場督導(dǎo)由化妝品店主負(fù)責(zé)食宿，出差每天補貼30元；六、201*年度銷售費用預(yù)算表：

201*年度1費用預(yù)算月工資獎金和提成促銷人員工資差旅費辦公費通訊費業(yè)務(wù)招待費其他合計02月3月4201*0004月4201*0005月4201*0006月7月8月9月10月11月12月4201*00030004201*201*201*000600060004201*00030004201*00030004201*000300013201*小計4201*6000030000廠家支付300030003000300030003000

年度費用預(yù)計：13201*元/年

年銷量預(yù)計：3000000元/年，費用率：4.4%

七、部門經(jīng)理需要承擔(dān)的責(zé)任：

1、必須完成銷售任務(wù)70%以上，如果月度、季度任務(wù)完成率不足70%，將扣罰獎金。

2、如果年度任務(wù)完成率低于60%，部門負(fù)責(zé)人將引咎辭職，承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。3、詳細(xì)考核方案另行擬定。

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201*年金石化工營銷費用總體核算

一、營銷部工資預(yù)算：

職位職別區(qū)域經(jīng)理省區(qū)經(jīng)理項目（類別）基本工資考核工資合計工資基本工資考核工資合計工資基本工資銷售部經(jīng)理考核工資（大區(qū)經(jīng)理）合計工資銷售內(nèi)勤物流發(fā)貨基本工資考核工資合計工資基本工資考核工資合計工資每月金額（元）1201*0015001600400201*210090030001300300160010005001500月數(shù)（月）121212121212121212121212121212合計1440036001800019201*8002400025201*08003600015600360019201*201*600018000人數(shù)303030151515555111222總體合計43201*1080005400002880007201*3600001260005400018000015600360019201*40001201*36000總合計總體預(yù)計：1135200所占比率：5.5%

二、產(chǎn)品推廣費用：

類別會議營銷項目（類別）會務(wù)廣告費用場地費禮品費合計費用場次30303030標(biāo)準(zhǔn)400050010005500合計（元）1201*01500030000165000總合計（元）165000總合計總體預(yù)計165000所占比率0.8%

三、營銷部差旅費用預(yù)算：

職位職別區(qū)域經(jīng)理（北方）區(qū)域經(jīng)理（南方）推廣經(jīng)理項目（類別）食宿補助交通費用通訊費用合計費用食宿補助交通費用通訊費用合計費用食宿補助交通費用通訊費用合計費用部門經(jīng)理食宿補助交通費用通訊費用合計費用天數(shù)月數(shù)每天的補助合計人數(shù)總合計（天）（月）元/天（月）（元）（人）（元）202020202020202099129912991299126040201*040201*050201*0060300108007201*40020400126007201*40022201*440090002400258001800010800360032400151515151515151515151515555516201*10800036000306000189000108000360003330002160001350003600038700090000540001800016201*總合計總體預(yù)計：1188000所占比率5.5%四、物流運輸費用：

類別運輸費用項目（類別）800公里以外800公里以內(nèi)其他雜費合計費用銷售額1100萬900萬10約平均標(biāo)準(zhǔn)5%合計（萬）5545總合計（萬）554510110總合計

總體預(yù)計110萬所占比率5.5%五、201*年營銷部基本任務(wù)內(nèi)（201*萬）營銷費用分類表金額比率

工資費用差旅費用推廣費運雜費產(chǎn)品提成合計金額113萬5.5%118萬5.5%16萬0.8%110萬5.5%100萬5%45722.3%

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