品控表格

崗位說明書

崗位基本信息：所屬部門直接上級直接下級品控部總經(jīng)理長、總檢組長、巡檢組長、售后服務(wù)部職務(wù)代理人崗位人員編制本職工作：全面負責(zé)品控部工作，負責(zé)建立健全質(zhì)量管理體系，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，處理解決重大質(zhì)量事件，對產(chǎn)品整體品質(zhì)進行有效的監(jiān)管。主要工作職責(zé)：職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)1職責(zé)表述：參與起草公司有關(guān)品質(zhì)管理相關(guān)制度，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施并進行監(jiān)督參與編寫品控新流程，修改完善舊有流程、標(biāo)準(zhǔn)。責(zé)任比例：10%工作面輔料檢驗流程、面料檢驗標(biāo)準(zhǔn)、輔料檢驗標(biāo)準(zhǔn)、成衣檢驗標(biāo)準(zhǔn)、目的:流程建設(shè)有效性任務(wù)成衣尺寸測量標(biāo)準(zhǔn)、成衣檢驗流程職責(zé)表述：編制部門年度計劃參與公司年度計劃的制定頻次：1次/年工作依據(jù)公司年度計劃，制定部門及各崗位的業(yè)績目標(biāo)、工作計劃。責(zé)任比例：2%任務(wù)完成品控部年度計劃目的:行為指標(biāo)職責(zé)表述：審核面料檢驗報告和面料理化檢測報告職責(zé)3檢查面輔料檢驗組長提供面輔料外觀、理化檢測報告。頻次：8份左右/天崗位代碼可晉升崗位生產(chǎn)總監(jiān)或生產(chǎn)廠長品控主管品控主管、面輔料檢驗組繼任崗位品控主管3人可輪換崗位生產(chǎn)經(jīng)理職責(zé)2工作根據(jù)面輔料檢驗標(biāo)準(zhǔn)，對應(yīng)款式要求，審核面輔料檢驗報告，給責(zé)任比例：15%任務(wù)出處理意見，并簽字確認。出具合格的面輔料檢驗報告。目的:報告及時有效性職責(zé)表述：監(jiān)督檢查面輔料檢驗工作的準(zhǔn)確性與及時性職責(zé)4監(jiān)管面輔料外觀、理化檢驗檢測情況頻次：日常/天工作抽查面輔料檢驗員工作是否在按檢驗標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，抽查檢驗后的產(chǎn)責(zé)任比例：15%任務(wù)品判定是否準(zhǔn)確，同時檢查檢驗進度是否延誤。保質(zhì)保量完成檢驗工作任務(wù)，及時提交檢查報告。目的:檢驗及時有效性職責(zé)表述：組織實施對生產(chǎn)現(xiàn)場產(chǎn)品的檢驗生產(chǎn)現(xiàn)場監(jiān)管半成品的質(zhì)量頻次：日常/天職責(zé)5職責(zé)工作安排巡檢人員在車間或外加工檢查生產(chǎn)后道過程中的半成品與成責(zé)任比例：10%任務(wù)品，并對巡檢人員的工作進行監(jiān)督檢查。杜絕生產(chǎn)過程出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，提交檢查記錄目的:檢驗及時有效性職責(zé)表述：組織實施對成品質(zhì)量檢驗工作工作保證后道待檢驗成品的質(zhì)量頻次：日常/天6任務(wù)安排質(zhì)檢人員對后道成品進行品質(zhì)檢驗，并對檢驗過程和成果進責(zé)任比例：20%行監(jiān)督檢查。確保進入成品倉庫產(chǎn)品的品質(zhì)達到公司標(biāo)準(zhǔn)。職責(zé)表述：處理與客戶或供應(yīng)商有關(guān)的各種產(chǎn)品質(zhì)量問題處理有質(zhì)量問題面輔料樣品，處理客戶反饋的有品質(zhì)問題的產(chǎn)品頻次：日常/天目的:檢驗及時有效性職責(zé)7對于由于質(zhì)量問題導(dǎo)致的客戶退貨及時分析原因、落實處理意見，責(zé)任比例：5%工作并加以分析總結(jié)和實施改善；對原材料質(zhì)量問題，積極配合采購任務(wù)部門與外部供應(yīng)商進行溝通，對采購部提供全方位的面輔料標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)支持。處理好客戶投訴，提交處理報告。職責(zé)表述：對品質(zhì)狀況進行定期或不定期的分析、總結(jié)頻次：1次/周、月職責(zé)8每周、每月原材料、半成品、成品檢驗記錄責(zé)任比例：5%工作運用質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進行統(tǒng)計分析和改進控制任務(wù)分析出產(chǎn)品質(zhì)量問題點、原因、改進措施，并提供出分析報表至相關(guān)部門。職責(zé)表述：團隊建設(shè)工作公司發(fā)展對品控部組織結(jié)構(gòu)的調(diào)整要求；品控部工作流程、工作頻次：日常/天標(biāo)準(zhǔn)分析；工作適時調(diào)整部門組織架構(gòu)，根據(jù)工作需求及時調(diào)整各崗位的人員編責(zé)任比例：5%任務(wù)制和工作要求。組織開展對部門人員的專業(yè)培訓(xùn)工作，開展對部門人員的思想教育工作，了解員工動態(tài)，關(guān)心員工成長。組織相關(guān)的會議；并撰寫員工培訓(xùn)記錄職責(zé)表述：領(lǐng)導(dǎo)開展本部門內(nèi)部的日常管理頻次：日常/天職責(zé)9職責(zé)10職責(zé)11公司的各項精神、方針、決定等；公司的績效考核體系；工作及時、準(zhǔn)確的傳遞公司的各項精神、方針、決定；根據(jù)公司的績責(zé)任比例：10%任務(wù)效考核標(biāo)準(zhǔn)，對部門人員工作進行適當(dāng)?shù)募�勵管理；崗位說明書，考核結(jié)果職責(zé)表述：完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時任務(wù)工作服從公司領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時任務(wù)，并及時有效的完成任務(wù)及時完成領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時任務(wù)并在半個工作日內(nèi)回復(fù)頻次：日常/天工作環(huán)境：1、描述工作協(xié)調(diào)關(guān)系組織內(nèi)部：公司各個部門監(jiān)督關(guān)系：采購部、設(shè)計部、計劃部、生產(chǎn)部、技術(shù)部被監(jiān)督關(guān)系：采購部、計劃部、生產(chǎn)部、技術(shù)部、銷售部、總經(jīng)辦、上級領(lǐng)導(dǎo)合作關(guān)系：公司各部門組織外部：外發(fā)加工廠、外購成衣工廠、面輔料供應(yīng)商、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測院2、工作權(quán)限審核權(quán)：面輔料檢驗報告、面輔料付款單、成品檢驗報告、外加工付款單、產(chǎn)品獎罰清單、部門人事問題、產(chǎn)品質(zhì)量問題處理決定權(quán)：監(jiān)督權(quán)：部門人員工作監(jiān)督、生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量建議權(quán)：產(chǎn)品質(zhì)量提升建議、質(zhì)量問題處理建議考核權(quán)：部門人員績效考核、生產(chǎn)質(zhì)量問題考核、采購質(zhì)量問題考核3、使用的設(shè)備或工具一般辦公設(shè)備：計算機、傳真機、打印機、Internet/Intranet網(wǎng)絡(luò)、文件柜、交通及通訊設(shè)備4、工作場所（含職業(yè)風(fēng)險及保護措施）一般工作環(huán)境5、每日工作時間12小時所需培訓(xùn)：1、上崗培訓(xùn)：入職培訓(xùn)2、崗位培訓(xùn)：國家紡織品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、安全規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)3、晉升培訓(xùn)：采購流程培訓(xùn)、采購標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)、生產(chǎn)計劃流程培訓(xùn)、生產(chǎn)計劃能力培訓(xùn)任職資格：專業(yè)知識技能：1.國家紡織品標(biāo)準(zhǔn)□通曉□√精通□掌握□了解2.面輔料檢驗知識□通曉□√精通□掌握□了解3.服裝半成品、成品檢驗知識□通曉□√精通□掌握□了解4.服裝制作、工藝知識□通曉□√精通□掌握□了解5.服裝面輔料科學(xué)搭配知識、服裝洗滌保養(yǎng)知識□通曉□精通□√掌握□了解核心能力：1.服裝產(chǎn)品品質(zhì)判定能力□√優(yōu)秀□良好□平均水平□最基本的2.溝通能力□優(yōu)秀□√良好□平均水平□最基本的3.計劃管理能力□優(yōu)秀□√良好□平均水平□最基本的4.組織協(xié)調(diào)能力□優(yōu)秀□√良好□平均水平□最基本的5.培養(yǎng)下屬能力□優(yōu)秀□√良好□平均水平□最基本的其他要求：教育背景：專業(yè)服裝制作、檢驗學(xué)歷初中工作經(jīng)驗：時間：3年必備經(jīng)驗：管理經(jīng)驗面輔料檢驗、成衣檢驗外語水平：不需要計算機水平：一般年齡要求：2550歲性別要求：不限戶口要求：不限出差要求：可隨時出差其他：簽署欄：用人部門：時間：人力資源部審核：時間：

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零件完工檢驗崗考核表

序號考核項目考核內(nèi)容1.檢驗零件全部工序是否都加工完了，有無遺漏工序或未加工的部位2.檢驗零件外觀是否完好，有無磕碰、劃傷、銹蝕、裂紋或其他表面缺陷3.是否按完工零件檢驗指導(dǎo)書的規(guī)定，對零件的尺寸精度、形位公差和表面粗糙度進行全檢或抽樣檢驗4.是否對規(guī)定應(yīng)標(biāo)注有商標(biāo)或企業(yè)代號的零件檢驗其完整齊全性1.是否嚴(yán)格按產(chǎn)品圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和工藝規(guī)程的要求進行檢驗2.是否認真執(zhí)行檢驗制度，對將未交檢的與已交檢合格品參混或以次充好交庫等闖關(guān)行為進行監(jiān)督是否檢驗及時，不壓檢，急活先檢，配合車間，保質(zhì)保量完成任務(wù)1.對經(jīng)檢驗判斷為合格品的零件是否加蓋合格標(biāo)記2.對廢品是否涂上廢品標(biāo)記，并立即隔離存放入廢品隔離室或?qū)Ｓ玫南淇蛑?.返修品是否涂上返修標(biāo)記返回車間修理4.檢驗場所是否按待檢品、合格品、返修品、待處理品等劃分零件存放區(qū)域，防止因活多忙亂而產(chǎn)生程序誤差分值5分5分5分5分10分10分8分5分5分5分10分3分3分2分4分3分3分3分2分3分2分考核結(jié)果1完工檢驗工作任務(wù)(20分)2認真執(zhí)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗制度(20分)檢驗及時，不壓檢(8分)34良品與不良品管理(25分)5原始票證1.經(jīng)檢驗合格的零件是否填寫完工檢驗交庫單填寫2.對廢品是否填寫好“廢品票”(8分)3.是否填寫返修票及有關(guān)的“質(zhì)量統(tǒng)計報表”1.在進行零件檢驗時，是否做到輕拿輕放，擺做好文明放整齊，不磕碰生產(chǎn)2.檢驗場所是否經(jīng)常保持清潔整齊(10分)3.儀器、量具是否做好維護保養(yǎng)，保持完好狀態(tài)質(zhì)量信息反饋(5分)QC活動與小改小革(5分)1.是否及時向檢驗組長和流動檢驗員反映發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題并按規(guī)定填寫“質(zhì)量信息反饋表”2.是否及時向車間主管和班組長反映零件加工質(zhì)量，以利防止再發(fā)生1.是否針對存在的質(zhì)量問題，積極參加QC小組攻關(guān)活動2.是否參加小改小革和提合理化建議活動67裝配檢驗崗考核表

序號考核項目考核內(nèi)容分值考核結(jié)果1產(chǎn)品性能、結(jié)構(gòu)特點及裝配試驗方法的掌握(25分)15分1.是否熟練掌握對產(chǎn)品圖紙、裝配工藝和產(chǎn)品驗收技術(shù)條件等的規(guī)定(1)各結(jié)合部的技術(shù)要求和配合特點特性(2)成品性能標(biāo)準(zhǔn)及各項技術(shù)要求(3)由于裝配不好，產(chǎn)品在使用中易發(fā)生的故障2.是否掌握裝配操作技術(shù)，熟悉產(chǎn)品裝配程序及5分裝配中易出現(xiàn)的毛病3.是否熟練掌握成品檢驗、試驗方法5分1.對投入裝配的零部件、結(jié)合部和裝套產(chǎn)品進行抽檢，做到不合格不裝配2.對各結(jié)合部進行檢驗，是否做到結(jié)合部不合格不點裝3.是否對產(chǎn)品外觀完整性、螺帽或螺釘擰緊力矩進行檢驗，做到不合格不驗收4.對產(chǎn)品性能、精度、噪聲、操作靈活可靠性、三漏(漏氣、漏水、漏油)能耗和清潔度進行檢驗，是否嚴(yán)格掌握標(biāo)準(zhǔn)，做出合格與否的正確結(jié)論是否樹立為生產(chǎn)服務(wù)的觀點，做到檢驗及時，不壓檢，急活先檢，密切配合生產(chǎn)單位，保質(zhì)保量完成任務(wù)6分6分6分7分2成品檢驗(25分)3密切配合生產(chǎn)(10分)10分4不合格品管理(15分)1.在裝配過程中，發(fā)現(xiàn)的需返修的零部件及因5分裝配不合格需返修的成品，是否填寫“返修票”，通知車間及時返修2.在裝配過程中，發(fā)現(xiàn)零部件不合格，經(jīng)檢驗5分判斷為廢品時，是否按規(guī)定填寫廢品通知單3.對廢品是否做好隔離存放工作，嚴(yán)防廢品被5分裝配為成品出廠1.是否將每臺產(chǎn)品檢驗結(jié)果，填入產(chǎn)品檢驗登記臺賬或產(chǎn)品、成品檢驗記錄表，并存檔備查2.對廢品和返修品是否填寫好廢品或返修品通知單3.是否及時收集、整理并發(fā)出質(zhì)量信息反饋表4分3分4分5原始票證填寫(10分)6做好文明生產(chǎn)(10分)1.是否認真做好量具、量儀和檢測設(shè)備的維護保養(yǎng)工作，確保量具、量儀和檢測設(shè)備保持完好狀態(tài)2.是否保持檢測場地清潔、整齊，做到文明檢驗5分5分3分2分7QC活動與1.是否針對產(chǎn)品存在的質(zhì)量問題，積極參加QC小改小革小組活動(5分)2.是否參加小改小革及提合理化建議活動制程檢驗崗考核表

序號考核項目考核內(nèi)容分值考核結(jié)果1首件檢驗（18分）5分1.是否按分工負責(zé)流動檢驗的范圍，上班后立即對每臺機床加工的第一個零件(包括換活、換刀、重新安裝刃、夾具加工的首件)認真進行檢驗2.是否做到三對照，即：對照所有工裝是否符合4分規(guī)定，對照量具是否經(jīng)過檢定，對照加工的零件是否符合工藝規(guī)定要求3.對合格的首件，是否打上首件合格標(biāo)記，放在4分首件的專設(shè)位置4.對不合格的首件，是否立即將不合格的部位，5分告知員工注意改進，生產(chǎn)出合格的產(chǎn)品再建首件2巡回檢驗（22分）1.每班是否均衡巡回流動檢驗在6次以上2.是否按規(guī)定對關(guān)鍵件的關(guān)鍵工序、主要尺寸部位實行全檢3.按規(guī)定實行抽檢的，當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格品時是否實施全檢4.對質(zhì)量不穩(wěn)的工序，對操作不熟練或質(zhì)量意識差的操作者生產(chǎn)的產(chǎn)品，是否增加抽檢數(shù)量或全檢5.經(jīng)檢驗合格的零件是否蓋上合格標(biāo)記，并做到輕拿輕放，擺放整齊1.每次巡回檢驗是否都將檢驗結(jié)果填寫到工作票指定欄內(nèi)，并加蓋檢驗員代號。填寫內(nèi)容齊全、清楚，包括：(1)生產(chǎn)數(shù)量，累計生產(chǎn)數(shù)量(2)合格數(shù)量10分3分3分3分3分6分3原始票證填寫(15分)(3)返修數(shù)量(4)廢品數(shù)量2.是否填寫好廢品票3.是否對管理點工序標(biāo)填管理圖(控制圖)4.是否填寫有關(guān)質(zhì)量統(tǒng)計報表1.是否按標(biāo)準(zhǔn)、圖紙和工藝正確判斷不合格品，不私自放寬標(biāo)準(zhǔn)2.是否做好不良品管理(1)返修品：交操作者，督促及時返修(2)回用品：經(jīng)有關(guān)人員處理打上標(biāo)記，放入合格品中(3)廢品：做出標(biāo)記并及時隔離1.是否自覺遵守工藝紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行“三按”(按工藝、按圖紙、按標(biāo)準(zhǔn))2.是否對操作者嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律進行監(jiān)督1.是否及時向組長匯報檢驗工作和產(chǎn)品質(zhì)量情況以及存在的主要問題2.是否及時向車間班組長或操作者反映產(chǎn)品質(zhì)量情況1.是否積極參加技術(shù)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高檢驗水平2.是否自覺開展崗位練功，提高檢驗操作技巧1.是否針對工作范圍內(nèi)存在的質(zhì)量問題，積極參加QC小組活動，用QC方法解決問題2.是否參加小改小革和提合理化建議活動進料檢驗崗考核表序號考核項目考核內(nèi)容3分3分3分5分10分5分5分5分5分2分3分3分2分4不良品管理(15分)5遵守與監(jiān)督工藝紀(jì)律(10分)信息反饋(10分)技術(shù)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)(5分)參加QC小組和小改小革活動(5分)678分值考核結(jié)果5分5分15分6分3分4分11.是否熟練掌握有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求和合同規(guī)定2.是否熟練掌握外協(xié)件、外購件的結(jié)構(gòu)特點及技術(shù)要求等有關(guān)規(guī)定有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)3.是否了解和掌握如下重點內(nèi)容和技術(shù)要(1)關(guān)鍵件對材料規(guī)定的特殊技術(shù)要求和要作求的掌握重點檢驗的項目(25分)(2)近期在原材料、外協(xié)件、外購件進貨檢驗中發(fā)現(xiàn)過的質(zhì)量問題(3)原材料、外協(xié)件、外購件在投產(chǎn)使用中發(fā)生過的需要引起檢驗驗收時注意的問題1.檢驗時，是否認真檢查附有訂貨合同、生產(chǎn)廠質(zhì)量保證單，并按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進行檢驗進貨檢驗2.進口原材料是否嚴(yán)格按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)驗收(35分)3.調(diào)劑來的原材料沒有生產(chǎn)廠的質(zhì)量保證單原件時，是否有調(diào)出單位的檢驗部門出具的書面證明材料4.所有產(chǎn)品用的外協(xié)件、外購件，是否都按圖紙和有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)條件進行認真檢驗5.對首次訂貨的外協(xié)件，是否嚴(yán)格執(zhí)行首件送檢制，經(jīng)首件檢驗合格，才投入批量生產(chǎn)，按期交貨6.進料檢驗除有特殊要求需全檢外，均實行抽樣檢驗，合格驗收，不合格拒收退貨7.原材料出庫是否作材質(zhì)牌號、規(guī)格、精度核對檢驗，對代用材料是否有經(jīng)批準(zhǔn)的代用申請單5分8分3分6分3對于生產(chǎn)中急需的原材料、外協(xié)件、外購件，在為生產(chǎn)服認真執(zhí)行檢驗制度和標(biāo)準(zhǔn)的前提下，是否做到急務(wù)(10分)活先檢，檢驗及時，不壓檢10分4對庫存原材料、外協(xié)件、外購件是否定期進行抽定期抽查查保管情況，發(fā)現(xiàn)銹蝕、規(guī)格、材質(zhì)和堆放混亂(10分)問題時及時提出，督促改進10分5原始票證填寫和保管(10分)1.每批原材料、外協(xié)件、外購件檢驗是否都填寫專用檢驗記錄單或檢驗登記臺賬2.經(jīng)檢驗合格的原材料、外協(xié)件、外購件，是否在驗收單上填寫檢驗驗收結(jié)論，并蓋檢驗合格章，以辦理財務(wù)付款手續(xù)3.是否做好原材料、外購件、外協(xié)件質(zhì)量保證單、理化檢驗單等質(zhì)量原始資料收集、整理和歸檔保管工作，以備查核1.是否經(jīng)常維護保養(yǎng)好儀器、量具，保持完好狀態(tài)2.是否做好圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量檔案保管工作3.是否保持檢驗場地整齊整潔，符合檢驗工作要求5分2分3分2分2分1分6文明生產(chǎn)(5分)7是否經(jīng)常走訪原材料、外協(xié)件、外購件使用單位，走訪用戶了解原材料使用情況是否符合生產(chǎn)需要，外協(xié)件、5分(5分)外購件是否符合使用要求7是否經(jīng)常走訪原材料、外協(xié)件、外購件使用單位，走訪用戶了解原材料使用情況是否符合生產(chǎn)需要，外協(xié)件、5分(5分)外購件是否符合使用要求質(zhì)量管理體系審核報告表

審核員姓名級別□審核員□高級審核員受審核組織名稱參與全部或部門文件審核活動詳述受審核組織地址管理體系依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)參與文件審核日期備注注：審核員應(yīng)對參與文件審核情況進行詳細描述，包括審核細節(jié)、條款，正面及負面評價、提出具體文件審核意見等。

過程業(yè)績評審報告表

過程名稱業(yè)績評審負責(zé)人過程簡要描述職責(zé)部門總經(jīng)理過程業(yè)績評審內(nèi)容序號過程業(yè)績綜述業(yè)績評審指標(biāo)業(yè)績評審意見糾正措施/方案建議序號糾正/預(yù)防措施方案建議不符合項報告表受審核部門審核日期審核準(zhǔn)則不符合項描述：受審核部門代表確認：日期：不符合項種類：□嚴(yán)重□一般原因分析：受審核部門：日期：糾正措施：受審核部門：日期：對糾正措施的評審及效果驗證：審核員：日期：

內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表（設(shè)計開發(fā)中心）

受審核部門：設(shè)計開發(fā)中心審核組長：審核日期：審核員：編號：序標(biāo)準(zhǔn)號要求檢查內(nèi)容檢查記錄評價1.組織是否按照標(biāo)準(zhǔn)要求建立并保持“質(zhì)量記錄控制程序”？該程序適用范圍是否包括了組織ISO實施、保持和改進產(chǎn)生的所有記錄？2.組織是否按照標(biāo)準(zhǔn)要求設(shè)置了質(zhì)量記錄？記錄項目是否滿足標(biāo)準(zhǔn)要求？3.組織為確保ISO過程有效運作、控制、證實、改進，是否設(shè)置了必要的14.2.4記錄？4.質(zhì)量記錄是否確定保存地點、方式、期限？記錄保存環(huán)境設(shè)施是否適宜，能防止損壞、變質(zhì)或丟失？記錄保存期限是否適宜，能滿足證實、控制、追溯、改進要求？記錄保存檢索是否簡便？5.保存的質(zhì)量記錄是否按時間要求進行整理？對失效的無保存價值的記錄及時按照規(guī)定進行了處置？質(zhì)量方針及其含義在本部門員工中是25.3否得到充分溝通、正確理解，并協(xié)調(diào)一致，深入人心？是否對本部門質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)程度有檢35.4.1查、有評價？3.組織為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)是否進行ISO45.4.2策劃、分析確定實現(xiàn)目標(biāo)的問題及相應(yīng)措施、責(zé)任人落實明確？組織所有員工是否清楚本職范圍并被55.5.1有效履行？1.組織對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性有重要影響66.3的建筑物、工作場所，是否足夠（如面積）、適宜（如位置）？2.組織有哪些過程設(shè)備？這些過程設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)和技術(shù)性能是否能夠確保實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性？自制通過哪些維護方式、手段、過程來確保關(guān)鍵設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)良好？當(dāng)發(fā)生顧客投訴后，有無及時檢查督77.2.3促各部門解決顧客當(dāng)前的不滿意？1.組織是否對產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)進行策劃，如何策劃？87.3.12.參與設(shè)計開發(fā)的部門之間接口是否明確、合理，并實施有效管理，確保有效溝通？1.與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入是否確定并形成文件？2.設(shè)計和開發(fā)輸入文件是否包括下列項目：97.3.2（1）產(chǎn)品的適用性要求（如性能和功能、感官特性等）？（2）適用的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求？（3）以前類似設(shè)計提供的適用信息？（4）其他要求（如使用條件及限制、配套及零件要求、需開發(fā)的材料、工藝要求等）？97.3.23.設(shè)計和開發(fā)輸入文件的充分性是否得到評審？通過評審是否確保了文件要求完整、清楚、沒有自相矛盾？1.設(shè)計和開發(fā)輸出的文件有哪些？這107.3.3些文件在發(fā)放、實施前是否得到有資格人的批準(zhǔn)？2.設(shè)計和開發(fā)輸出的文件，是否滿足下列要求：（1）每一設(shè)計和開發(fā)輸出階段都有明確、齊全的文件？（2）每一輸出文件都能滿足輸入要求？（3）在輸出文件已規(guī)定或已引用、評價產(chǎn)品接收準(zhǔn)則？（4）輸出文件能否滿足采購、動作、服務(wù)的需要？（5）在輸出文件已規(guī)定與產(chǎn)品安全和正常使用至關(guān)重要的產(chǎn)品特性（如操107.3.3作、貯存、維修和處置的要求）？（6）確保輸出文件完整、準(zhǔn)確、協(xié)調(diào)、統(tǒng)一？1.是否在適當(dāng)?shù)碾A段對設(shè)計開發(fā)進行系統(tǒng)評審，以保證：（1）評估滿足要求的能力。（2）識別問題及建議解決的方案。117.3.42.參與評審的部門是否包括被評審設(shè)計開發(fā)階段有關(guān)的職能部門的代表？3.評審的結(jié)果和之后的跟進措施是否有記錄？1.當(dāng)某項設(shè)計和開發(fā)活動結(jié)果涉及重大的產(chǎn)品特性時，是否設(shè)置驗證點？和驗證點驗證內(nèi)容是否明確？7.3.52.各驗證點是否采取了適宜的驗證方法？123.各驗證點驗證結(jié)果及跟蹤措施是否有記錄并予以保持？1.在新產(chǎn)品交付或批量投產(chǎn)前，是否經(jīng)過設(shè)計確認？137.3.62.確認結(jié)果及跟蹤措施是否形成記錄并予以保持？1.對設(shè)計和開發(fā)的重要更改是否經(jīng)過評審、驗證和確認？147.3.72.更改、更改評審的結(jié)果及跟蹤措施是否形成記錄并予以保持？1.是否對確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)測過程和所需的監(jiān)控設(shè)備進行了識別？2.如何確保測量能力與測量要求相一致？157.63.測量和控制設(shè)備是否滿足以下要求：（1）定期或使用前校準(zhǔn)和檢定；（2）不存在對照可追溯的國家或國際設(shè)備時是否記錄校準(zhǔn)的依據(jù)？（3）保存校準(zhǔn)記錄。組織為確保產(chǎn)品、ISO符合性并實現(xiàn)持續(xù)改進，對所需的監(jiān)控、測量、分析和改進過程如何進行策劃？策劃是否168.1在產(chǎn)品、過程、體系業(yè)績、顧客滿意程度四個方面展開？策劃結(jié)果是否形成文件？文件中是否確定了適用方法？1．組織是否根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實施、保持了“內(nèi)部審核程序”？178.2.22.根據(jù)規(guī)定的時間間隔，組織是否編制了審核計劃？該計劃是否覆蓋ISO所有部門、主要場所、過程？3.根據(jù)審核計劃規(guī)定的審核對象，是否編制了檢查表？這些檢查表是否覆蓋了標(biāo)準(zhǔn)要求？是否覆蓋了被審對稱對象主要職能？是否反映了推進內(nèi)部管理的需要？4.審核員的選擇和審核的實施是否確保了審核過程的客觀性和公正性？有沒有審核員審核自已工作的現(xiàn)象？審核員是否經(jīng)過專門培訓(xùn)、授權(quán)，具備相應(yīng)的資格？1.在產(chǎn)品實現(xiàn)過程，組織設(shè)置了哪些188.2.3測量和監(jiān)控點？針對關(guān)鍵過程，組織是否實施有效的測量或監(jiān)控活動？2.組織對所設(shè)置的測量或監(jiān)控點？針對關(guān)鍵過程，組織是否實施有效的測量或監(jiān)控活動？3.組織對所設(shè)置的測量或監(jiān)控點，是8.2.183因素進行測量或監(jiān)控？這些測量或監(jiān)控活動能否證實過程實現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力？成為確保產(chǎn)品符合性的基本手段？有無對生產(chǎn)和服務(wù)過程中的原材料、8.2.194定期檢查？發(fā)現(xiàn)問題時是否及時監(jiān)督糾正并對結(jié)果進行跟進？1.組織是否建立、保持了“不合格品控制程序”，該程序是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求8.320品評審、處置作出明確的、合適的規(guī)定？其被實施能防止不合格品的非預(yù)并對組織各個過程、各種情況不合格半成品、成品的測量和監(jiān)控記錄進行否針對過程要素，特別是過程支配性期使用或交付？2.不合格品的評審、處置人員及權(quán)限是否明確？不合格品是否在具有資格的人員評審后才進行處置？3.所選擇的不合格品處置方式否符合要求？讓步時，是否經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)或按顧客要求批準(zhǔn)？不合格品糾正后是否重新驗證？4.對不合格品的控制有無定期檢查？1.組織為證實ISO的適宜性、有效性并識別持續(xù)改進的機會，確定、收集、218.4分析了哪些數(shù)據(jù)？是否包括來自測量和監(jiān)控、不合格品控制、顧客投訴、顧客滿意等主要數(shù)據(jù)？2.組織是否通過使用質(zhì)量方針、質(zhì)量8.5.221預(yù)防措施以及管理評審，致力于提高ISO的有效性？1.組織是否建立并保持“糾正措施程序”？該程序是否按照標(biāo)準(zhǔn)要求作出如下規(guī)定：（1）評審不合格（包括顧客投訴）？8.5.232（3）評價確保不合格不再發(fā)生措施的需求？（4）確定和實施所需的措施？（5）記錄所采取措施的結(jié)果？（6）評審所采取的糾正措施？（2）確定不合格的原因？目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和2.組織對采取糾正措施的不合格，是否執(zhí)行了“糾正措施程序”？3.組織采集糾正措施信息的來源是否正常、充分、可靠、及時？所采取的糾正措施，是否注重過程及有效性，能防止不合格再發(fā)生，并與不合格的影響程度相適應(yīng)？1.組織是否建立并保持“預(yù)防措施程序”？該程序是否按標(biāo)準(zhǔn)要求作出了如下規(guī)定：（1）確定潛在不合格及其原因？（2）評價防止不合格發(fā)生的措施的需8.5.243求？（3）確定并實施所需的措施？（4）記錄所采取措施的結(jié)果？（5）評審所采取的預(yù)防措施？2.組織對應(yīng)采取預(yù)防措施的潛在不合格，是否執(zhí)行了“預(yù)防措施程序”？說明：評分結(jié)論分為①合格②輕微不合格③嚴(yán)重不合格備注注：此表由內(nèi)審員填寫

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