成套分公司QES三標一體認證總結(jié)

成套分公司QES三標一體認證總結(jié)

隨著社會的不斷發(fā)展進步，全球經(jīng)濟一體化的發(fā)展趨勢，單元化的管理手段已不能滿足企業(yè)發(fā)展的要求，而整合必將是社會經(jīng)濟發(fā)展的方向。為了提高管理效率，降低經(jīng)營風(fēng)險，將質(zhì)量管理(ISO9001)、職業(yè)健康安全(OHSAS18001)、環(huán)境管理(ISO14001)這3個體系(簡稱QES管理體系)整合在一起運作并開展認證，已成為必然的趨勢。三體系整合后的管理基本上涵蓋了企業(yè)大部分的管理工作，它作為企業(yè)全面管理活動中的一個手段，將推動企業(yè)管理向國際化、標準化、程序化、科學(xué)化邁進。

為適應(yīng)大趨勢的發(fā)展潮流，成套分公司在201*年8月份在集團公司統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下啟動了三體系的整合工作。201*年4月分公司實現(xiàn)了三體系整合，4月26日分公司頒布了三體系管理手冊及管理規(guī)范，5月至7月為三個月的試運行，各部門對照手冊認證學(xué)習(xí)貫徹三體系標準，完成了本部門各項準備工作，公司7月底完成內(nèi)審，8月初完成管理評審，管理評審總結(jié)表明三體系整合取得初步成效，8月24號通過中國船級社認證公司管理評審。通過QES管理體系整合、運行在生產(chǎn)經(jīng)營方面發(fā)揮了作用，質(zhì)量、環(huán)境、安全績效明顯提升。重申三體系整合的必要性

由于ISO9001質(zhì)量管理體系、ISO14001環(huán)境管理體系、OHSAS18001職業(yè)健康安全管理體系分別由標準化組織的不同技術(shù)委員會編寫，按照要求，每個管理體系既要科學(xué)又要自成體系，也就是說每個管理體系都是一套包括文件、記錄、目標指標、交流與溝通、人員培訓(xùn)、內(nèi)部審核、管理評審等完整而規(guī)范的管理體系。所以，文件控制、記錄控制、方針、目標和指標管理、信息交流與溝通、人力資源、內(nèi)部審核、管理評審、監(jiān)視與測量、不符合、糾正與預(yù)防措施等管理要素要求基本相同，三體系單獨運行便會程度不同地存在重復(fù)的管理和要求。因此三體系的主管部門會從三個標準的角度重復(fù)強調(diào)這些問題，而且由于是不同部門提出的要求，文件、記錄編號編碼規(guī)則不一樣，所以，做一個事情就會要記錄三遍，將給具體操作人員造成重復(fù)性勞動和額外負擔(dān)。

三體系的主管部門既是管理體系的監(jiān)督管理部門，又是具體操作實施部門，對自己部門的專業(yè)管理不容易實施監(jiān)督審核，存在“燈下黑”現(xiàn)象，既是運動員又是裁判員的機制不利于專業(yè)管理的改進。

同時，按管理體系審核規(guī)則要求，每個管理體系每年至少進行一次監(jiān)督審核(即外部審核)，每次監(jiān)督審核要開首次、末次會議，另外，每個管理體系每年要召開一次管理評審會，且每次會議都要求總經(jīng)理或管理者代表、各單位主要負責(zé)人參加，三體系一年至少要開9次審核、評審會議。質(zhì)量、環(huán)境管理體系內(nèi)部審核每年一次，安全管理體系每季度一次，如此多的審核，使人無暇應(yīng)付，往往給人造成一種貫標審核沒完沒了的感覺。此外，三體系單獨根據(jù)國際標準組織審核慣例，每年一次監(jiān)督審核都要由被審核企業(yè)負責(zé)認證中心的審核費、審核員的交通費用，此外還要負責(zé)接送、食宿安排、為審核員配置向?qū)У仁马�，審核成本較高�？傊�，三體系單獨運行會造成大量重復(fù)性無效勞動，增加體系運行的成本，極大限制了國際標準管理體系的有效性的發(fā)揮。

雖然三體系的出發(fā)點和側(cè)重點不同，但都是規(guī)范化、文件化，系統(tǒng)化的管理體系，均遵循PDCA循環(huán)的模式；均強調(diào)方針、目標、運行控制；均有對文件控制、記錄控制、內(nèi)審、管理評審、糾正預(yù)防措施等通用要求，則為一體化審核認證提供了基本條件；只要認證機構(gòu)配備具有3種管理體系審核資格的復(fù)合型審核員，實施一體化審核認征是可行的。這也是公司有必要將三體系整合為一體。公司QES體系整合的實踐

遵循PDCA循環(huán)思路，對重復(fù)而交叉的要素進行整合，對不能整合的要素單獨保留，不硬性拼湊。三體系的整合不是單個體系的復(fù)制和再版，而是在總結(jié)三體系經(jīng)驗和不足的基礎(chǔ)上，汲取學(xué)習(xí)型組織理論、優(yōu)秀企業(yè)文化以及其他管理體系的精華，不斷提高。結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營實際，將標準體系文件、現(xiàn)行規(guī)章制度和計量體系、設(shè)備管理體系巧妙而有機的協(xié)調(diào)結(jié)合起來，解決“兩張皮”現(xiàn)象。對同一要素，三個標準體系可能有寬嚴不同的要求，整合中遵循檢查標準從高，要求從嚴的原則。

公司首先成立了以總經(jīng)理為組長、副總經(jīng)理為副組長、有關(guān)部門主要負責(zé)人為成員的體系領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)歸口管理部門并成立以安質(zhì)部為主導(dǎo)的工作組，由內(nèi)審員管理骨干組成。體系領(lǐng)導(dǎo)小組和工作組為整個體系工作提供了一個相互交流學(xué)習(xí)、共同提高的核心團隊，同時提供了組織保證。

其次是強化標準培訓(xùn)，深入研究，系統(tǒng)整合。工作組內(nèi)審員同時熟悉掌握3個標準體系。為此，我們參加了集團組織的培訓(xùn)，另外船級社認證公司老師安排專門時間進行輔導(dǎo)，提高大家對標準的認知和理解，弄清楚各個體系的特色特點以及3個體系之間的異同點，繼而對3個體系進行系統(tǒng)辨識和客觀評價，找出整合的重點和難點，為體系系統(tǒng)整合奠定了基礎(chǔ)。在此基礎(chǔ)上開始了體系文件的編寫。經(jīng)過系統(tǒng)思考和充分研討，首先確定了分公司QES管理體系架構(gòu)，即公司級管理手冊、管理規(guī)范和公司內(nèi)控，作業(yè)指導(dǎo)書等三級文件體系。

根據(jù)3個標準對管理方針的要求，管理方針不僅要和企業(yè)的宗旨相一致，適合企業(yè)性質(zhì)和規(guī)模，為制定和評審公司目標和指標提供框架，同時要有對遵守法律法規(guī)、持續(xù)改進等作出明確承諾，有利于在組織內(nèi)和相關(guān)方面進行交流和溝通。

為此，我們在制定管理方針時，對質(zhì)量、環(huán)境和安全3個管理體系的不同要求認真研究，最終形成了公司QES管理體系方針為：

遵規(guī)守法、持續(xù)改善企業(yè)績效、追求顧客滿意、社會滿意、員工滿意。

公司的管理方針與中鐵科工集團管理方針保持一致，當(dāng)集團公司管理方針調(diào)整時，公司管理方針同步調(diào)整。

然后是編寫體系文件。這次體系整合，不是原來3個標準的堆積和再版，而是一次科學(xué)有效、系統(tǒng)而全面的整合。整個編寫過程中，遵循“簡單就是美”的原則，以過程為主線，既將質(zhì)量、環(huán)境和安全3個管理體系徹底有機整合，同時又保持、突出了每個體系的特點，體系文件簡練實用。整合后，只有1個手冊，14個管理規(guī)范。體系整合促安全

QES體系整合以后，在公司QES管理體系程序文件《法律法規(guī)及其它要求》中，明確規(guī)定了獲取法規(guī)和其他要求的途徑和信息交流的渠道，使有關(guān)的職業(yè)健康安全法律法規(guī)的獲取，由被動接受轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃油ㄟ^有效的途徑進行獲取，然后再按照程序要求進行識別、評價，并將評價出適用的法律法規(guī)通過一定的途徑及時傳遞到有關(guān)單位貫徹執(zhí)行。公司注重加強危險源辨識和風(fēng)險控制策劃工作。各單位都把危險源辯識作為安全管理的核心，按程序文件和相關(guān)制度要求，在第三季度開展新一輪危險源辨識、風(fēng)險評價策劃工作，落實風(fēng)險控制措施，針對新辨識的較高風(fēng)險，制定目標和管理方案；對新的工作安排和工作現(xiàn)場的變化情況，臨時性作業(yè)等及時辨識新的危害，制定并實施相應(yīng)控制措施，使危害得到有效控制。各部門、單位高度重視，基本做到了沒有進行危害辨識的項目不作業(yè)，其它相關(guān)方?jīng)]進行安全培訓(xùn)不簽訂安全協(xié)議，無安全協(xié)議不得從事施工作業(yè)，確保了體系有效運行。

公司在重組后的幾年里，生產(chǎn)經(jīng)營中自身形成了一套運行制度和規(guī)則，持續(xù)運行4年。QES這3個管理體系是20世紀90年末才開始陸續(xù)導(dǎo)入和運行的，與過去的標準管理體系和規(guī)章制度出發(fā)點有其一致性，雖然公司三體系的歸口是在安質(zhì)部，但由于生產(chǎn)經(jīng)營管理規(guī)章制度和三體系的編寫需要不同部門編寫、不同人員完成，在交流和溝通不充分情況下，體系文件和規(guī)章制度之間在內(nèi)容要求、格式記錄等方面在不同程度上存在著重復(fù)和沖突及不規(guī)范。重復(fù)的文件造成了重復(fù)的勞動，不規(guī)范的記錄造成文檔混亂，沖突部分造成了具體操作部門和人員不知所從。另外不同人群對三體系的不熟悉，理解不同，實際檢查中只好以“標準體系文件為應(yīng)付審核，生產(chǎn)經(jīng)營該怎么干還是怎么干”，形成了“兩張皮”現(xiàn)象，在一定程度上造成了生產(chǎn)經(jīng)營的混亂和內(nèi)耗。

為更好地貫徹QES體系，我們要加強維護和完善，認真辨識風(fēng)險，組織人員安全學(xué)習(xí)，優(yōu)化施工作業(yè)方案，落實風(fēng)險防范措施。加強工程建設(shè)監(jiān)管，推行《施工作業(yè)證》制度，嚴格審批危險作業(yè)，督促其他相關(guān)方履行《安全協(xié)議》，落實施工安全方案，工程建設(shè)與生產(chǎn)有效銜接，現(xiàn)場施工安全、文明、有序。充分評價新建項目危險因素，進行分級和風(fēng)險控制策劃，有效落實風(fēng)險控制措施。系統(tǒng)編制安全操作規(guī)程和事故應(yīng)急預(yù)案，做好職工上崗前安全技能培訓(xùn)和技術(shù)儲備，為新項目順利投產(chǎn)達效提供了可靠保障。強化安全管理、安全培訓(xùn)，修訂作業(yè)規(guī)程，完善防護設(shè)施，開展應(yīng)急演練。加強相關(guān)方安全監(jiān)管。適應(yīng)新形勢下相關(guān)方安全管理工作需要，修訂印發(fā)《其他相關(guān)方安全生產(chǎn)監(jiān)督管理規(guī)定》，按照工程承包方、勞務(wù)承包方、勞務(wù)派遣工、外來供應(yīng)銷售人員4種類型提出更加具體、細致的管理要求，進一步明確相關(guān)方安全監(jiān)管職責(zé)及發(fā)生相關(guān)方生產(chǎn)安全事故應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的經(jīng)濟考核和行政處罰責(zé)任。扎實開展“相關(guān)方安全整頓月”活動，對照管理內(nèi)容和管理要求，逐項整改落實。由安質(zhì)部配合集團積極推行安全質(zhì)量標準化工作。負責(zé)《安全標生產(chǎn)準化考評標準》檢查。

為適應(yīng)公司機構(gòu)改革的新要求，修訂完善《安全生產(chǎn)管理制度》《生產(chǎn)安全事故行政責(zé)任追究規(guī)定》《應(yīng)急救援預(yù)案》《相關(guān)方管理規(guī)定》等規(guī)章制度，為體系運行提供了有效的支持，做到了預(yù)防為主，持續(xù)改進，促使QES管理體系有效運行，實現(xiàn)201*年9月至201*年5月取得一定的績效。公司百萬產(chǎn)值工亡率為0.017，重傷率為0.0526%，負傷率為0.184%。特種設(shè)備檢測率100%，特種作業(yè)人員持證上崗率100%，建設(shè)項目安全“三同時”率100%，新工人入廠安全教育率100%，實現(xiàn)了重大人身傷害事故、重大火災(zāi)事故、重大交通事故為零的目標。

擴展閱讀：三標一體工作總結(jié)

各位員工：

下午好！

下面就公司為什么推行“三標一體化管理體系”認證活動、目前公司首次內(nèi)部審核在過程中暴露出的問題和下一階段公司就認證工作如何進行的具體安排，向在座的公司員工詳細布署和講解一下。首先我們共同學(xué)習(xí)關(guān)于三標一體化管理體系貫標工作的基礎(chǔ)知識。一、什么是三標一體化管理體系？三標是指GB/T19001質(zhì)量管理體系、GB/T24001環(huán)境管理體系和BG/T28001職業(yè)健康安全管理體系。

二、公司的管理方針是什么？

保護生態(tài)環(huán)境、關(guān)愛員工健康;印出時代風(fēng)采，攜手共創(chuàng)輝煌。三、公司的重要環(huán)境因素有哪些？

重要環(huán)境因素是指具有或能夠產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。目前公司重要環(huán)境因素共15個。1、廢油墨、稀料的處理；2、油墨桶、稀料桶的處理；3、油墨抹布的處理；4、電的消耗；5、紙張的消耗；6、汽的消耗；7、火災(zāi)；8、生活垃圾的處理；9、廢電池的處理；10、廢機油的處理；11、廢氣的排放；12、爆炸；13、廢電化鋁的處理；14、廢顯影液的處理；15、廢導(dǎo)熱油的處理

四、公司的重大危險源有哪些？

重大危險源是指可能導(dǎo)致或疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合造成的重大狀態(tài)或根源。公司目前的重大危險源主要有：1、油墨輔料庫的靜電、金屬物碰撞、火種控制不當(dāng)；2、紙庫、廢紙邊庫、成品庫的火種控制不當(dāng)；3、凹印1#線、2#線、3#線、4#線的靜電；3、機械傷害；4、噪聲；5、空壓氣罐的安全閥失靈；6、食堂用煤氣罐的使用不當(dāng)、管理不善。

公司自去年12月份開始進行GB/T19001質(zhì)量管理體系、GB/T24001環(huán)境管理體系和BG/T28001職業(yè)健康安全管理體系三標一體化管理體系認證咨詢活動，并擬定于7月下旬及8月下旬進行兩次內(nèi)審、9月份進行第一次外部審核。三標一體化管理體系于5月份試運行，自初次運行來，各職能部門都能夠按照公司《管理手冊》和《程序文件》的要求，較好完成了各項管理任務(wù)，并取得了一定的成績，但是，在首次進行內(nèi)審的過程中各部門的問題也暴露出不少，主要體現(xiàn)在思想上不夠重視，崗位職責(zé)及認證目的不明確。在這里我們根據(jù)公司辦公會的要求向公司全體員工講解進行三標一體認證的目的及要求。公司認證的目的及作用

由國際標準化組織制定的ISO9000（質(zhì)量管理）/ISO14000（環(huán)境管理）/OSHMS18000（職業(yè)健康安全管理）族標準是目前世界范圍內(nèi)應(yīng)用最廣泛的管理標準，在世界上具有很強的權(quán)威性、指導(dǎo)性和通用性，體現(xiàn)了企業(yè)可持續(xù)競爭發(fā)展的思想。三體系標準分別立足于質(zhì)量管理、環(huán)境管理和安全管理這三個關(guān)鍵生產(chǎn)要素，利用PDCA過程循環(huán)管理模式，對企業(yè)進行規(guī)范化、系統(tǒng)化的管理，提升企業(yè)核心競爭力，是對我們企業(yè)以往管理體系的補充和完善。通過體系認證，我們可以提高自己的管理水平，這是毫無疑問的。但是，提高企業(yè)管理水平并不是體系認證的最根本目標。ISO9000標準、ISO14000標準、OHSAS18000標準首先要解決的是市場準入問題。也就是說，他們是為了保護競爭的公平性而存在的。企業(yè)要在市場中經(jīng)營，管理體系應(yīng)符合這些標準的要求，這是最起碼的要求。ISO9000標準、ISO14000標準、OHSAS18000標準的普遍適用性就是為此服務(wù)的。獲得“三標一體”的認證，就意味著獲得了在世界范圍內(nèi)進行市場競爭的通行證。這一點我們公司體會很深，我們在參加各大卷煙廠以及其他顧客競標的過程中，沒有經(jīng)過認證的企業(yè)就擋在競標的門檻之外。我們的顧客在對我們公司進行評價時，我們提供不出公司進行認證的有力證據(jù)（201*年石家莊卷煙廠、哈爾濱卷煙廠與濟南卷煙廠就分別對我公司進行了現(xiàn)場考察和資質(zhì)評價，通過雙方的溝通和

交流就公司的管理制度的欠缺，顧客對我們今后的工作提出了很多的寶貴意見），對我們的市場開發(fā)和市場鞏固造成了很大的阻力。所以認證工作迫在眉捷，是我們目前管理工作提高的有力手段，也是市場競爭的需求。我們要在市場的大潮中立于不敗之地，就要把認證的工作扎扎實實做好，將我們的管理水平提升一大步。

201*年7月19日至20日，山東省技術(shù)監(jiān)督局認證咨詢伊老師、楊老師與本公司內(nèi)審小組對9個職能部門進行了第一次內(nèi)部審核。通過審核，找出不少問題（共93個），望各部門認真對照本部門的審核問題清單，立即進行整改。

一、各部門普遍存在問題：

1、沒有本部門受控文件清單（程序文件、作業(yè)文件清單）2、沒有本部門記錄表格清單

3、培訓(xùn)不到位，職工說不出管理方針，管理目標，目標考核辦法沒有。（不能提供培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)記錄）

4、提供不出重要環(huán)境因素清單和重大危險源清單，說不出本部門重要環(huán)境因素和重大危險源如何控制。

5、抽查幾位員工對環(huán)境因素和危險源不是很了解（尤其是本操作崗位的環(huán)境因素和危險源）。6、各部門的環(huán)境衛(wèi)生要進一步整理整頓。

7、MSDS（指危險化學(xué)品物質(zhì)性能）需要進一步收集。8、說不出本部門對法律法規(guī)的執(zhí)行情況。9、管理方案沒有具體實施。

10、應(yīng)急預(yù)案（中毒、機械傷害）沒有演練記錄。

二、技術(shù)開發(fā)處

1、部分職責(zé)描述不全（質(zhì)量手冊要進一步補充）

2、對顯影液、制版廢液收集，處理控制不到位，沒有具體的處理辦法。3、對硝酸的管理不到位

4、制版室的滅火器超出年檢時間5、產(chǎn)品設(shè)計、開發(fā)程序還沒有履行6、對相關(guān)方提供不出施加影響的相關(guān)記錄7、提供不出廢棄物處理記錄8、對顧客財產(chǎn)沒有登記記錄9、文件歸檔管理不完善三、膠印車間

1、曬版室一開關(guān)在桌子的外沿，不符合要求

2、曬版室的廢液收集也沒有進行，沒有指定容器及記錄3、沖版水使用太多，能否考慮循環(huán)使用

4、膠印車間選頁工序一照明電線不符合要求5、膠印車間的區(qū)域，產(chǎn)品標識做的不到位

6、不合格品的控制不到位，如：用廢印刷品做墊板，對不合格品的處理提供的記錄沒有按照公司的統(tǒng)一格式7、配墨室沒有滅火器8、配墨記錄不規(guī)范

9、生產(chǎn)車間的日報，對消耗的統(tǒng)計等進一步考慮規(guī)范

10、生產(chǎn)過程的監(jiān)控記錄不足（缺少在生產(chǎn)過程中的檢測記錄）11、瓦楞車間的瓦楞機沒有防護罩

12、鍋爐房操作規(guī)程規(guī)定不全面，也沒有運行記錄

13、危險源辨識不全面，重大危險源（模壓機時常出現(xiàn)壓手）14、特殊工序確認標準及記錄沒有四、辦公室

1、提供不出相應(yīng)的培訓(xùn)計劃及記錄資料

2、提供不出辦公用品回收記錄（以舊領(lǐng)新）3、食堂和面機沒有作業(yè)指導(dǎo)書

4、對供方控制提供不出證據(jù)，同時食品的QS標志產(chǎn)品沒有在采購制度中明確5、熟食板、生食板沒有分開（沒有熟食板）6、職責(zé)描述有出入（調(diào)整管理手冊的職責(zé)的描述）7、提供不出車輛安全檢查記錄

8、對加油站，維修點相關(guān)方?jīng)]有施加影響記錄9、每月事故報表沒有

10、對加油站、維修點沒有記錄五、設(shè)備處

1、設(shè)備處對設(shè)備檢查沒有檢查記錄

2、測量器超出年檢日期3、廢棄物處理記錄沒有

4、職責(zé)描述不全面（修改管理手冊的職責(zé)描述）

5、電、水能耗計劃及監(jiān)測記錄沒有

6、環(huán)境因素制訂價表中的評價結(jié)果與重要環(huán)境因素清單不對應(yīng)

7、對采購供應(yīng)沒有評價記錄

8、作業(yè)指導(dǎo)書中的要求控制的數(shù)據(jù)沒有量化9、沒有化驗作業(yè)標準

10、鍋爐房的脫硫裝置沒有維護保養(yǎng)得記錄

11、環(huán)境因素與危險源沒有對空壓機房進行評價六、企業(yè)管理處

1、職代會沒有舉行（建議8月份舉行）2、以往事故調(diào)查不能提供詳細說明

3、基礎(chǔ)建設(shè)（二期工程）不能提供環(huán)評報告4、缺職代會管理制度、監(jiān)控室管理制度5、車間油墨稀料室現(xiàn)場無人看管6、法律法規(guī)收集（標準類）不齊7、監(jiān)控調(diào)度室值班記錄不完整8、管理方案沒有監(jiān)督實施9、不能提供廢棄物處理記錄七、營銷處

1、顧客訂貨單無簽字接收手續(xù)，與生產(chǎn)質(zhì)管處的交接無證明手續(xù)2、合同評審文件需進行修改

3、倉庫保管員（輔料庫）對重要環(huán)境因素不清楚4、勞保用品生產(chǎn)廠家不能提供經(jīng)營許可證

5、輔料庫內(nèi)部分材料（電化鋁）標識不清楚，試驗材料與正常材料混在一起6、不能完整提供材料入庫質(zhì)檢單（查6月24日記錄皇冠電化鋁）7、油墨庫部分稀料（乙醇）無標識

8、顧客走訪不能提供記錄

9、顧客滿意度控制程序需修改（顧客滿意度調(diào)查表回收率應(yīng)超過70%）10、保管員對公司應(yīng)急方面的知識不了解（如應(yīng)急電話、聯(lián)系人員等）11、不能提供廢棄物處理記錄八、凹印車間

1、對特殊工序不清楚

2、缺少部門產(chǎn)品樣卡清單

3、對廢棄物的處理問答不清楚

4、對應(yīng)急方面的聯(lián)系、電話不清楚5、不能提供廢棄物處理記錄6、職工對本崗位的職責(zé)不清楚

7、車間職工對公司管理者代表、本部門的職工代表不清楚8、職工（選頁）對產(chǎn)品（打磨）檢驗標準不清楚

9、職工（選頁）對消防滅火器材擺放的位置、數(shù)量不清楚10、6位職工沒有穿工作服

11、車間裁廢品區(qū)無明顯標識，且擺放混亂，無通道。九、生產(chǎn)質(zhì)管處

1、與營銷處的訂貨通知單接收手續(xù)不完備2、產(chǎn)品檢驗記錄中質(zhì)檢員簽字手續(xù)不齊全

3、檢驗報告中（紙張類查6月7日報告，標準規(guī)定為≥150秒，實際測量為142秒、134秒）平滑度檢測應(yīng)為不合格，而質(zhì)檢員判為合格

4、材料檢驗報告中沒有體現(xiàn)出抽檢量5、生產(chǎn)過程記錄不完整

6、檢測儀器已超出校準使用有效期7、不能提供廢棄物處理記錄

8、對公司管理者代表、本部門職工代表不清楚

針對本次內(nèi)審所暴露出的問題，根據(jù)公司辦公會要求，各部門要按公司要求限期整改。由企業(yè)管理處牽頭，加大宣傳、培訓(xùn)力度，定期抽查考核，把三標一體化體系貫標工作落到實處，具體要求如下。

1、各職能部門、各位職工要不斷提高認證貫標工作的重視程度，將認證貫標工作納入到日常工作中的首要位置，所有工作要向貫標靠攏，各部門負責(zé)人、內(nèi)審員要擔(dān)當(dāng)起宣傳培訓(xùn)生力軍作用。這項工作具體由企管處考核，近期拿出書面材料下發(fā)到公司各職能部門。2、加強培訓(xùn)，增強部門、職工之間的溝通能力�，F(xiàn)在認證的目的、三個管理體系的要求和術(shù)語只有少數(shù)人知道，雖然我們經(jīng)過了考試，標準的很多內(nèi)容也已經(jīng)上墻。但是很多人不管不問。似乎認證與自己無關(guān)，那是認證辦和公司領(lǐng)導(dǎo)的事情，思想上不夠重視，其行動就可想而知了。要求各部門通過第一次內(nèi)審所暴露出的各種問題，認真制定內(nèi)部培訓(xùn)計劃，并每天抽出一小時組織本部門員工進行培訓(xùn)，培訓(xùn)要有實效，部門要將考核培訓(xùn)結(jié)果張貼公示，并保留培訓(xùn)記錄。這次培訓(xùn)要求以本部門為單位組織學(xué)習(xí)培訓(xùn)。培訓(xùn)的主要內(nèi)容有：公司的管理方針、目標及本部門的目標。與本部門有關(guān)的法律法規(guī)、標準、三層次文件。對危險源和環(huán)境因素進一步辨識和理解。公司管理者代表和部門職工代表等。培訓(xùn)工作的考核由公司內(nèi)審組成員每周進行一次，并公布考核結(jié)果。

3、記錄準確，齊全。認證的審核最重要的是證據(jù)。而提供的最有力的證據(jù)就是記錄。通過第一次內(nèi)審看，我們的記錄不完善，格式不統(tǒng)一，特別是生產(chǎn)過程的監(jiān)控記錄很缺乏。例如：油墨的粘度多長時間進行測量，應(yīng)該控制在多少范圍內(nèi)。生產(chǎn)日報表的建立等我們還做

得不夠。所以根據(jù)標準的要求，完善我們的記錄，規(guī)范我們的行為。

根據(jù)公司辦公會要求，三標一體管理體系的運行和運行質(zhì)量及內(nèi)、外部審核與公司201*年經(jīng)濟責(zé)任制掛勾，對于第一次內(nèi)審存在的問題，二次審核時沒有進行整改或整改不到位的，每項將給予責(zé)任部門與責(zé)任人200－500元罰款。對認證工作運行質(zhì)量與審核工作做得較好的部門，在公司順利通過外部審核后，公司將獎勵給1000-3000元。望各部門認真遵照以上要求，將認證貫標工作做好，做實，為公司三標一體化管理體系順利實施、運行、外審取證，提升公司管理水平打好堅實基礎(chǔ)。

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