三標一體認證 管理水平提升

“三標一體”認證管理水平提升

隨著國際市場一體化進程的加快，中國企業(yè)的各項管理標準也愈趨與國際標準接軌，實施質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系將是企業(yè)發(fā)展的一個趨勢和方向。

為了適應市場發(fā)展的需要，提升公司整體管理水平和質量意識；為了確保公司的產(chǎn)品符合國家質量要求，盡最大努力滿足顧客對公司產(chǎn)品質量的要求；為了使公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理符合相關法規(guī)和管理方針。伊東集團東方能源化工有限責任公司從201*年10月15日按照“三標一體”化標準要求建立并運行，于201*年2月23日公司開展“三標一體”體系運行以來的第一次內(nèi)審。那么，什么是“三標一體”呢？

簡單的說“三標一體”就是將質量(QMS)、環(huán)境(EMS)、職業(yè)健康安全(OHSAS)三個管理體系一體整合認證。因為《ISO9001:201*質量管理體系要求》、《ISO14001:201*環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》、《GB/T28001-201*職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》三個管理體系的管理原則、體系結構、總體要求都是一致的，并且是相容的，所以三個管理體系具有整合性。企業(yè)可根據(jù)自身的具體情況，依據(jù)三個管理體系的要求，建立適合自己的一套管理體系。

公司進行內(nèi)審的贊同具體情況如下：

一、認真組織參加三標一體相關知識培訓

為營造良好的貫徹“三標一體”的氛圍，增強單位員工對質量意識環(huán)保意識、職業(yè)健康安全意識以及對標準體系的認知度，在公司的組織下，擔任公司“三標一體”認證咨詢服務的張老師進行了管理體系標準基礎知識等方面的培訓。各門部積極配合，安排領導及內(nèi)審員參加培訓，并要求大家做好培訓記錄。培訓結束后，參加了公司統(tǒng)一組織的考試，內(nèi)審員全部合格，充分掌握了三標一體管理體系的基礎知識，為下一步開展工作做好了鋪墊。

201*年2月25日下午，公司統(tǒng)一組織了全公司范圍內(nèi)的“三標一體”管理體系內(nèi)審員資格考試。甲醇廠劉喜平、賈鳳，焦化廠馬建強，電廠劉功，化驗室徐秀蓮，儀表車間侯長清，電氣車間張永偉，污水處理廠劉帥，調度室張向鵬，綜合部張曉磊，安環(huán)部韓瑞，采購部郭東，銷售部陳淑英，生產(chǎn)技術部郭東捷，設備管理中心王金朵十五位內(nèi)審員全部順利通過了考試，具備了基本的審核能力，擔負起公司內(nèi)部審核監(jiān)督的重任。

二、精心組織各部門準備內(nèi)審材料

通過幾天的質量、環(huán)境、職業(yè)健康管理體系標準基礎知識方面的培訓，每位內(nèi)審員對“三標一體”的認證有了一個全面的認識。2月25日召開了內(nèi)審員專項會議，主要內(nèi)容：內(nèi)審員根據(jù)培訓的內(nèi)容著手準備內(nèi)審材料，一方面對培訓內(nèi)容通過實踐進一步強化，另一方面逐漸了解內(nèi)審的過程，熟悉認證所需的各種材料。在咨詢老師的指導下，各部門在3月5日前，完成內(nèi)審材料的準備工作。

三、內(nèi)審員交叉對各部門進行審核

經(jīng)過內(nèi)審員幾天緊張而認真的工作，各部門的內(nèi)審材料基本準備齊全，將迎接內(nèi)審員的審核。3月5日召開了內(nèi)審首次會議，各單位、各部門的領導和內(nèi)審員參加，這次會議標志著審核正式開始，讓各部門了解審核意圖和要求，傳達并落實審核計劃，簡要介紹審核采用的方法和程序，建立審核組與受審核方的正式聯(lián)系，提出并落實審核組需要的資源和設施，澄清并協(xié)調有關審核計劃中不明確的內(nèi)容。會議明確了審核目的、審核依據(jù)、審核范圍、審核時間及審核日程安排等。

同時公司副總經(jīng)理劉院生對審核過程提出了幾點要求：

公司現(xiàn)在進行內(nèi)審是為了公司進行“三標一體”認證而做準備，使公司的管理水平更上一層樓。但不是為了管理而管理，而是要通過認證工作，進一步完善內(nèi)部管理體系，使各單位，各部門明確崗位職責，加強監(jiān)督機制建設。因此，要求各單位在開展內(nèi)審工作中要做到以下幾點：

1、認證工作要全員參與，各部門要配合好，并指定專人專門負責此項工作，以前的工作暫時別人代替，主要負責人要經(jīng)常檢查督導。

2、各單位要把三標一體化內(nèi)審工作與日常生產(chǎn)結合在一起，按三體系的要求來嚴格要求員工。

3、單位第一次進行內(nèi)審，工作中會存在很多問題，要及時向咨詢老師進行請教。各部門要高度重視，精心準備，認真完成各項任務。

內(nèi)審日程安排表

日期3月5日3月6日3月7日3月8日09:30-10:3010:30-11:3014:30-17:303月9日14:30-15:30安全環(huán)保部張永偉、陳淑英、張曉磊09:00-11:30采購部市場營銷部化驗室生產(chǎn)技術部郭東捷、徐秀蓮、韓瑞張向鵬、劉喜平、劉功侯長清、王金朵、韓瑞張永偉、徐秀蓮、馬建強審核時間09:00-10:0010:00-11:3014:00-17:0008:30-11:3014:30-16:0016:00-17:3008:30-11:3014:30-16:0016:00-17:3008:30-09:30受審核部門管理層綜合部電廠甲醇分廠電氣車間儀表車間污水廠設備中心焦化分廠財務部審核員郭東捷、劉喜平、劉帥陳淑英、馬建強、韓瑞、張永偉，賈鳳、郭冬張曉磊、陳淑英、郭東捷馬建強、劉帥、劉功徐秀蓮、王金朵、郭冬王金朵、張向鵬、劉功張向鵬、劉喜平、張曉磊侯長清、賈鳳、劉帥侯長清、郭冬、賈鳳接下來的幾天，就是根據(jù)內(nèi)審日程安排表對各部門進行審核。

在審核過程中，每個部門的領導和內(nèi)審員都積極的配合，對咨詢老師和內(nèi)審員的提問一一詳細的簡答，提的要求盡可能的滿足，對審核過程中存在的問題詳細記錄清楚。審核過程有條不紊的進行。

三、內(nèi)部質量管理體系審核報告

審核過程基本結束，內(nèi)審組對現(xiàn)場的審核做一個簡單的匯報：一、文件審核：通過現(xiàn)場審核，內(nèi)審組認為：管理手冊基本符合三個標準的要求，基本符合本公司實際。操作性強，但有的過程描述還需認真協(xié)商。本公司的管理和各分廠的管理范圍還需協(xié)調一致。管理手冊、程序文件等符合公司實際，可操作。其他管理性文件和技術文件基本齊全，各種記錄表格基本完整，下一步需進一步加強文件的協(xié)調性和可操作性，文件培訓得到很好的執(zhí)行，但文件評審工作還需進一步加強。二、現(xiàn)場審核：

本次共審核了15個部門，包括管理層，通過審核認為，管理層的質量、環(huán)保、安全意識非常強，員工的意識也在進一步提高。文件記錄管路有效，基礎設施完善并得到有效維護，管理層的管理承諾正在實踐中，管理方針得到有效貫徹，員工對方針理解并認真執(zhí)行，公司各層次管理目標充分適宜，并得到認真的考核，職責權限得到有效的履行，溝通暢通。各部門工作流程、作業(yè)規(guī)程齊全，現(xiàn)場得到有效的控制。生產(chǎn)過程作業(yè)規(guī)程齊全、有效，過程監(jiān)控記錄齊全。各過程監(jiān)控有效。產(chǎn)品質量穩(wěn)定、合格，對管理過程和生產(chǎn)過程的數(shù)據(jù)收集齊全，分析及時有效，數(shù)據(jù)利用良好。顧客滿意度98%以上，未發(fā)生顧客投訴，政府監(jiān)管部門監(jiān)督證明合格。不合格品控制有效，改進措施效果良好。

環(huán)境因素得到識別，重要環(huán)境因素得到有效控制，污水、固廢得到循環(huán)利用。水、氣、聲、渣控制通過政府部門監(jiān)控合格，未出現(xiàn)環(huán)保事件。

危險源得到識別并得到有效控制，未出現(xiàn)重大傷亡事故和職業(yè)病。環(huán)保檢查和職業(yè)健康安全檢查得到有效實施，法律法規(guī)識別較充分，法律法規(guī)執(zhí)行情況良好。

本次審核發(fā)現(xiàn)不合格3項，都為一般不合格，造成不合格的主要原因，是學習管理手冊和標準不到位。三、審核結論：

本公司管理體系基本符合三個標準的要求，基本符合法律法規(guī)和其他要求的規(guī)定，運行基本有效。四：管理評審總結

內(nèi)審工作已經(jīng)接近尾聲，3月12日召開了管理評審會議，會議的主要內(nèi)容是：1、各單位、各部門的領導對本單位、本部門實施“三標一體”以來的經(jīng)過和目標完成情況作總結。

2、內(nèi)審組在審核過程中發(fā)現(xiàn)一些問題，針對審核中所暴露出的問題，各部門要按公司要求限期整改。具體要求如下。

1、全體員工要不斷提高內(nèi)審的重視程度，將內(nèi)審工作納入到日常工作中的首要位置，所有工作要向內(nèi)審標準靠攏，各部門負責人、內(nèi)審員要擔當起宣傳培訓生力軍作用。

2、加強培訓，增強部門、職工之間的溝通能力�，F(xiàn)在內(nèi)審的目的、三個管理體系的要求和術語只有少數(shù)人知道。雖然內(nèi)審進行了幾天，但是很多人根本不了解。似乎認證與自己無關，那是內(nèi)審員和公司領導的事情，思想上不夠重視，其行動就可想而知了。要求各部門通過第一次內(nèi)審所暴露出的各種問題，認真制定內(nèi)部培訓計劃，要以本部門為單位組織學習培訓。培訓的主要內(nèi)容有：公司的管理方針、目標及本部門的目標和責任，與本部門有關的法律法規(guī)、標準，對危險源和環(huán)境因素進一步辨識和理解。

3、記錄準確，齊全。內(nèi)審時最重要的是證據(jù)，而提供最有力的證據(jù)就是記錄。通過第一次內(nèi)審看，我們的記錄不完善，格式不統(tǒng)一，特別是需要簽字的地方都沒有簽字。所以根據(jù)標準的要求，完善我們的記錄，規(guī)范我們的行為。

最后，公司副總經(jīng)理李虬龍、黃武作了會議總結：

內(nèi)審工作基本完成，內(nèi)審結果是值得肯定得，對審核中出現(xiàn)的問題，本單位、各部門要及時整改。

在今后，我們要培訓全員化、文件編寫部門化，程序指導業(yè)務對口化、貫標責任指導部門化、體系推進專業(yè)化，這樣就把公司全體員工，項目部、機關各業(yè)務部門，體系推進部門通過“五化”牢牢的綁在了一起，樹立起了“三公司“一盤棋”，工作大家做，具體責任部門負責”的思想，使各職能部門都能在認真履行好主管程序職責，做好本職工作的同時，還能以大局為重，做好相關程序的配合、支持工作，避免了推委扯皮現(xiàn)象的發(fā)生。

各部門要認真遵照以上要求，將內(nèi)審工作做好、做實，為公司三標一體化管理體系順利實施、運行、外審取證，提升公司管理水平打好堅實基礎。

內(nèi)審告一段落，通過這次內(nèi)審，我們認識到了三體系認證的重要性：通過推行和實施ISO9001質量管理體系認證，有利于提高企業(yè)質量管理水平；提高企業(yè)信譽度和產(chǎn)品知名度；有利于產(chǎn)品順利進入市場；降低成本，提高效益；享受國家相關的優(yōu)惠政策及對獲證單位的重點扶持；同時推行ISO9001系列標準是在質量管理體系方面實現(xiàn)與國際接軌的有效途徑。

通過ISO14001環(huán)境管理體系認證，有利于進一步增強環(huán)境意識及責任感，改善自己的環(huán)境行為，塑造自身良好的環(huán)境及組織形象；降低環(huán)境風險，并在市場競爭中取得一定優(yōu)勢；及時掌握企業(yè)環(huán)境狀況，體現(xiàn)清潔生產(chǎn)的思想，節(jié)能降耗、循環(huán)利用、降低成本，促進和提高組織的整體管理水平；可以優(yōu)先享受國家和有關組織在環(huán)保方面的優(yōu)惠政策和待遇，有效地促進組織環(huán)境與經(jīng)濟的協(xié)調和持續(xù)發(fā)展。

通過OHSAS18001職業(yè)健康安全體系認證，有利于大大減少事故和職業(yè)病的發(fā)生率，減少意外損失，降低企業(yè)的生產(chǎn)成本，提高企業(yè)經(jīng)濟效益；樹立企業(yè)良好形象，實現(xiàn)對員工、社會職業(yè)健康安全的承諾；有助企業(yè)滿足相關法規(guī)的要求，為吸引投資者和合作伙伴創(chuàng)造條件；有助于促進企業(yè)大系統(tǒng)的完善和整體管理水平的提高，實現(xiàn)企業(yè)的經(jīng)濟效益和社會效益有效地結合。

隨著國家環(huán)保法規(guī)的不斷出臺，國家對勞動者身心健康不斷關注，以及企業(yè)職工維護自身權益意識的提高，迫使企業(yè)加強自身管理，在提高產(chǎn)品質量的同時，注重環(huán)保和職工的身體健康。質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化認證由此應運而生，符合政府提出的環(huán)保、健康的發(fā)展要求

通過三標一體化認證，建立起一套以管理手冊為龍頭、以程序文件為指南、以工作文件為實際指導的文件化管理體系并組織運行，建立一個目標明確、職責清晰、資源配置合理、控制嚴密、持續(xù)改進的適應現(xiàn)代化企業(yè)管理發(fā)展要求的安全生產(chǎn)健康環(huán)境質量管理體系。

擴展閱讀：三標一體：ISO認證

文件發(fā)放.回收記錄

NO.HYJ-4.2-01序號文件名稱編號分發(fā)號版本部門發(fā)放記錄簽收日期份數(shù)回收記錄簽回日期份數(shù)

文件借閱、復制記錄

NO.HYJ-4.2-02版受控借閱、復日期文件名稱編號簽名歸還時間本狀態(tài)制份數(shù)文件更改記錄表

NO：HYJ-4.2-04文件名稱更改位置及原因：編號版本更改后內(nèi)容（可以在文件中直接修改）：受此影響引起的其它更改文件名稱：責任人：日期：部門(單位)意見：負責人：年月日主管領導：年月日主管領導意見文件銷毀申請表

NO.HYJ-4.1-05編號版本份數(shù)文件名稱銷毀原因：申請人：日期：所在部門意見：簽名：日期：文件保管部門意見：簽名：日期：管理者代表意見：簽名：日期：記錄清單

NO:HYJ-4.2-06序號記錄名稱編號保存期（年）備注類別：第頁共頁記錄查（借）閱申請表

NO:HYJ-4.2-07查（借）閱單位（部門）記錄名稱記錄頁數(shù)查（借）閱時間（期限）歸還日期記錄形式：正本□副本□復印件□磁盤□光盤□其他□查（借）閱用途：查（借）閱人（簽字）：年月日主管領導意見：領導簽字：年月日保存部門（單位）意見：負責人：年月日資料員意見；簽字：年月日環(huán)境因素記錄表

NO：HYJ-5.4-01時態(tài)狀態(tài)影響嚴重發(fā)生守法社區(qū)序活動環(huán)境責任范圍程度頻率情況關注正異緊過現(xiàn)將號內(nèi)容因素部門abcd度e常常急去在來單位：審批：填表人：年月日重要環(huán)境因及目標、指標管理方案一覽表

NO：HYJ-5.4-02序重要環(huán)境號因素環(huán)境影響目標指標措施管理方案責任部門（人）完成備注期限單位：審批：填表人：年月日危險品臺帳

NO：HYJ-5.4-03序號危險品名稱危險品類型備注單位：填表人：年月日危險源辯識、風險評價記錄表

NOHYJ-5.4-04危險、序號業(yè)務活動危害因素傷害的可能性暴露于危險環(huán)境的頻繁程度傷害嚴重程度風險級別時態(tài)狀態(tài)現(xiàn)有措施的有效性責任部門（責任人）單位：填表人：年月日重大危險因素及其控制措施清單

NOHYJ-5.4-05序號作業(yè)活動重大危險因素管理缺陷可能導致事故風險級別控制措施備注單位：填表人：年月日相關法律、法規(guī)和要求一覽表

NO.HYJ-5.4-06序號單位：名稱頒布時間實施時間發(fā)布部門適用范圍適用條款備注執(zhí)行標準一覽表

NO.HYJ-5.4-07序號編制：審核：批準：日期：

標準名稱頒布機關用途（引用條款）備注信息聯(lián)絡單

NO.HYJ-5.5-01序信息來源提供部接收接收人號（類別）門（人）時間

主要內(nèi)容處理情況備注第頁共頁信息反饋單

NO.HYJ-5.5-02信息提供單位提供人提供時間信息描述：信息性質：重大□一般□正常□異�！跣畔⑻幚硪庖姡褐鞴茴I導：年月日時分主管部門意見：（附整改措施計劃）部門負責人：年月日時分執(zhí)行部門簽收人計劃完成時間簽收時間處理結果責任部門負責人：年月日信息管理部門（單位）：信息員：第頁要求配合部門培訓記錄表

NO.HYJ-6.1-01時間：地點：參加培訓人員名單（共人）：培訓內(nèi)容摘要：考核方式及成績：考核合格率：備注：培訓題目：培訓教師：培訓方式：培訓申請表

NO.HYJ-6.2-02培訓班名稱培訓形式專培訓目的:聘用教師:選用教材:培訓內(nèi)容課時分配申請部門:負責人：年月日審批部門意見：負責人：年月日業(yè)培訓單位培訓時間學員人數(shù)管理人員崗前考核表

NO.HYJ-6.2-04姓名政治面目畢業(yè)院校、專業(yè)及時間參加工作時間何種專業(yè)技術、有何特長原崗位工作簡歷應聘崗位性別學歷出生年月民族技術職稱健康狀況獎懲情況接受繼續(xù)教育情況應聘原因應聘人事主管領導意見人事處意見單位意見工程項目信息表

No.HYJ-7.2-01序號

工程名稱面積結構形式工程地點建設單位項目跟蹤單位(人)合同評審記錄

No.HYJ-7.2-02工程名稱顧客單位工程地點工程開竣工日期工期參加評審人員評審意見記錄人審批人規(guī)定工期承諾工期建筑面積檐高合同價質量等級評審日期規(guī)定承諾合同修訂評審記錄

No.HYJ-7.2-03工程名稱顧客單位參加評審人員修訂日期年月日修訂內(nèi)容評審意見記錄人審批人經(jīng)濟洽商清單

工程名稱：HYJ-7.2-04序號洽商目錄洽商內(nèi)容預算價格確認價格確認日期編報人：項目經(jīng)理：報送日期：年月日合同登記表

No.HYJ-7.2-05序號建設單位顧客代表合同合同合同生編號工期效日期項目名稱合同金額備注第頁共頁專業(yè)工程承、分包或勞務供方合格名錄

NO.HYJ-7.4-01審序外進施工企業(yè)企業(yè)批負責人聯(lián)系項目名稱承包方式備注號名稱資質時姓名電話間第頁共頁專業(yè)工程承、分包或勞務供方選擇表

NO.HYJ-7.4-02工程分包名稱:內(nèi)容:初選分包方名稱:選擇理由:責任人：年月日相關部門及項目經(jīng)理部意見:部門負責人：年月日經(jīng)營處（科）項目經(jīng)理部項目負責人:年月日負責人:年月日主管領導意見:領導簽字:年月日確定分包方名稱:

第頁共頁供方評定記錄表

NO.HYJ-7.4-03供方名稱企業(yè)名稱企業(yè)性質主要產(chǎn)品生產(chǎn)地點聯(lián)系電話注冊資金法定代表人聯(lián)系人采購物資名稱：質量要求：供方（生產(chǎn)廠家或供應商）應提供的證據(jù)：a、企業(yè)證明（營業(yè)執(zhí)照或企業(yè)資質復印件）：b、產(chǎn)品質量證明（生產(chǎn)許可證、合格證書、質檢單等）：c、其他證明（強制性產(chǎn)品認證證書、管理體系認證證書企業(yè)和產(chǎn)品公示情況等）：評價情況主管部門意見主管領導意見評價意見合格供方名錄

NO.HYJ-7.4-04序物資物資供方名稱聯(lián)系人聯(lián)系電話備注號類別名稱批準：審核：制表人：年月日不合格供方評價表

NO：HYJ-7.4-05企業(yè)名稱供方名稱企業(yè)性質主要產(chǎn)品生產(chǎn)地點聯(lián)系電話聯(lián)系人注冊資金法人代表事實陳述評價意見審核意見審批意見顧客財產(chǎn)記錄表

NO.HYJ-7.5-01名稱規(guī)格單位數(shù)量支出數(shù)量結存數(shù)量用途日期備注保管員/時間:項目部負責人/時間:顧客代表/時間：保修記錄

NOHYJ-7.5-02工程名稱開工日期竣工日期問題概述負責人：日期處理結果負責人：日期質檢結工程地點施工單位保修日期年月日至年月日果質檢員：日期滿意□基本滿意□不滿意□顧客意見顧客（章）簽字：日期測量設備限用通知單

NO.HYJ-7.6-02設備名稱規(guī)格型號使用單位出廠編號限用原因主管部門意見備注機械設備報廢申請表申請單位：HYJ-7.6-03

統(tǒng)一編號出廠日期原值機械名稱生產(chǎn)廠凈值型號規(guī)格以使用年限估計殘值報廢原因可利用的部件技術鑒定小組意見小組負責人：機械管理部門意見總工程師意見財務部門意見主管領導意見上級審批意見

年月日應急演練記錄

NO.HYJ-7.7-01組織單位組織者姓名應急演練名稱：演練地點：演練時間：內(nèi)容與要求：過程：小結：應急演練主管領導：應急演練責任人：主要部門通訊聯(lián)絡表

NO：HYJ-7.7-02序號部門或責任人名稱地址電話聯(lián)系人備注共頁第頁內(nèi)審檢查表

NO.HYJ-8.2-01受審部門標準條款審核內(nèi)容、方法時間年月日時～時記錄評價審核員:審核分組長:共頁第頁不合格報告

NO.HYJ-8.2-02受審核部門審核員部門負責人審核日期不合格事實陳述:不符合標準條款:不合格類型:審核員:年月日部門負責人:年月日糾正措施建議：□糾正□分析原因制定糾正措施（另附）糾正措施計劃:糾正措施完成情況:

部門負責人:日期:糾正措施的驗證:審核員:日期:共頁第頁內(nèi)部管理體系審核報告

NO.HYJ-8.2-03受審核部門（單位）審核組長審核員審核目的審核依據(jù)部門（單位）負責人審核日期：審核過程綜述：管理體系評價：整改建議：審核分組長：年月日審核組長：年月日共頁第頁不合格項分布表

NO.HYJ-8.2-04部門標準要求合計合計編制:日期:審核:日期:不合格（不符合）通知書

NO.＿＿＿＿＿＿＿＿項目經(jīng)理部：你單位（部門）施工的＿＿＿工程，經(jīng)于＿＿年＿月＿日檢查，發(fā)現(xiàn)存在以下問題：上述問題應認真處理，將處理結果在＿＿＿＿日內(nèi)，書面送本通知書的發(fā)出部門。簽發(fā)人：簽發(fā)部門：（蓋章）年月日HYJ-8.2-

項目部名稱：HYJ-8.3-01項目名稱發(fā)生部位標識方法責任方不合格品簡述不合格品處置意見：處置□返工□返修□降級使用□讓步使用□報廢處置措施（可附頁）：擬訂人：職務：年月日檢驗結果：檢驗員：年月日建議采取□糾正□糾正措施不合格品處置記錄表

糾正和預防措施處理單

NO.HYJ-8.5-01存在（潛在）不合格事實陳述：責任部門：填表人：日期：原因分析：責任部門負責人：日期：擬采取的糾正（預防）措施：責任部門負責人：日期：完成情況：責任部門負責人：日期：驗證結果：驗證部門負責人：日期：備注：監(jiān)督檢查記錄

No.T(通用)受檢部受檢部門負責人日期聯(lián)系電話檢查人員檢查部門檢查內(nèi)容：存在問題：檢查人員：受檢責任人：年月日驗證記錄：驗證員：年月日

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