201*年年終備品備件庫盤點(diǎn)計(jì)劃

***********公司

201*年年終備品備件全面盤點(diǎn)計(jì)劃

一、盤點(diǎn)目的：

確保公司的存貨資產(chǎn)安全完整、賬實(shí)相符，掌握存貨進(jìn)出使用狀況及合理性。二、盤點(diǎn)日期：

201*年*月*日至*月*日。三、盤點(diǎn)范圍：

綜合材料庫備件、油料、輔材等在庫物資的年度全面盤點(diǎn)，包括寄售物資。四、盤點(diǎn)人員：

盤點(diǎn)人：*****會點(diǎn)人：*****協(xié)點(diǎn)人：*****五、人員分工：

盤點(diǎn)人負(fù)責(zé)點(diǎn)計(jì)數(shù)量。

會點(diǎn)人負(fù)責(zé)會點(diǎn)并記錄，與盤點(diǎn)人分段核對、確認(rèn)數(shù)據(jù)及監(jiān)督核查工作。

協(xié)點(diǎn)人負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)盤點(diǎn)時(shí)的料品整理、搬運(yùn)、核對等工作。六、盤點(diǎn)方法：

盤點(diǎn)方法采用實(shí)地盤點(diǎn)法。所有盤點(diǎn)都以靜態(tài)盤點(diǎn)為原則，須做到方法合理、科學(xué)，計(jì)量準(zhǔn)確、數(shù)據(jù)真實(shí)、記錄完整，由生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)人員匯總后出具盤點(diǎn)報(bào)告。七、盤點(diǎn)要求：

1、各項(xiàng)財(cái)務(wù)賬冊應(yīng)于盤點(diǎn)前登記完畢，如因特殊原因，無法完成時(shí)，應(yīng)由財(cái)務(wù)部門將尚未入賬的有關(guān)單據(jù)如繳庫單、領(lǐng)料單、退料單、收料單等利用“結(jié)存調(diào)整表”一式叁聯(lián)，將賬面數(shù)調(diào)整為正確的賬面結(jié)存數(shù)后，第二聯(lián)財(cái)務(wù)部門自存，第一聯(lián)和第三聯(lián)分送盤點(diǎn)人。請財(cái)務(wù)人員在18日前完成此項(xiàng)工作。

2、盤點(diǎn)開始應(yīng)停止財(cái)物的進(jìn)出及移動。除緊急合同外，暫停收發(fā)貨物，希望各部門積極配合。

3、現(xiàn)場盤點(diǎn)過程中，在盤點(diǎn)數(shù)量的同時(shí)，應(yīng)合理評估盤點(diǎn)對象是否存在殘、次、冷背或毀損等減值跡象，如有則及時(shí)進(jìn)行記錄并作為計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的基礎(chǔ)。

4、各部門參加盤點(diǎn)人員請?jiān)?2月18日8:30準(zhǔn)時(shí)到庫房進(jìn)行全面盤點(diǎn)。若因故無法參加，請?jiān)摬块T負(fù)責(zé)人另行安排合適人員。盤點(diǎn)時(shí)未獲通知不得提前離開，在現(xiàn)場配合工作。未依規(guī)定參加者將報(bào)請公司領(lǐng)導(dǎo)給予通報(bào)批評。

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四川煙葉復(fù)烤有限責(zé)任公司

規(guī)章制度

備品備件管理辦法

制度編號：SCFK/2/08-02-201*擬制部門：企業(yè)管理部審核人：桂冬批準(zhǔn)人：步克

201*年3月19日發(fā)布201*年3月19日執(zhí)行

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1目的和適用范圍

1.1為保證生產(chǎn)的正常進(jìn)行，滿足公司備品備件需求，充分利用各復(fù)烤廠庫存資源，減少備品備件資金占用，提高備品備件利用率，建立公司備件申報(bào)、審核、采購、庫存、領(lǐng)用等的規(guī)范體系，特制定本管理辦法。

1.2本辦法適用于公司本部及各復(fù)烤廠備品備件管理。2職責(zé)

2.1生產(chǎn)設(shè)備管理部

2.1.1負(fù)責(zé)公司備品備件需求計(jì)劃和資金計(jì)劃的審核、調(diào)劑；2.1.2負(fù)責(zé)備件質(zhì)量監(jiān)控工作；

2.1.3負(fù)責(zé)各復(fù)烤廠年度備品備件耗用與庫存資金定額的下達(dá)、考核；

2.1.4負(fù)責(zé)各復(fù)烤廠上報(bào)擬報(bào)廢備件的鑒定工作。2.1.5指導(dǎo)各復(fù)烤廠庫存?zhèn)浼�的清查盤點(diǎn)工作；

2.1.6協(xié)助辦公室做好供應(yīng)商備件庫的建立和采購制度的修訂。2.2辦公室

2.2.1負(fù)責(zé)組織備件價(jià)格管理，并進(jìn)行備品備件的比質(zhì)比價(jià)；2.2.2負(fù)責(zé)備品備件采購合同簽訂；2.2.3負(fù)責(zé)備品備件供應(yīng)商管理；2.2.4負(fù)責(zé)備品備件貨款結(jié)算工作；

2.2.5負(fù)責(zé)組織備件質(zhì)量管理，對不合格物資退貨或調(diào)換；2.2.６負(fù)責(zé)備件資金預(yù)算的編制；

2.2.７負(fù)責(zé)對授權(quán)各復(fù)烤廠采購業(yè)務(wù)的指導(dǎo)與管理；2.2.８負(fù)責(zé)組織各復(fù)烤廠庫存?zhèn)浼�的清查盤點(diǎn)；

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2.2.9負(fù)責(zé)供應(yīng)商備件庫的建立和采購制度的修訂；2.2.10負(fù)責(zé)供應(yīng)商備件庫的備件目錄的建立和及時(shí)更新；2.3財(cái)務(wù)管理部

2.3.1參與備件價(jià)格管理工作；

2.3.2負(fù)責(zé)指導(dǎo)公司備件的清查盤點(diǎn)工作；

2.3.3負(fù)責(zé)備件資金預(yù)算審核及備件采購資金的支付與管理。2.4人力資源管理部

2.４.1參與備件價(jià)格管理工作；2.4.2參與公司備件的清查盤點(diǎn)工作；2.4.3負(fù)責(zé)備件采購合同的審核。

2.４.４負(fù)責(zé)備件采購、管理的監(jiān)督與規(guī)范工作。2.5復(fù)烤廠

2.5.1負(fù)責(zé)本廠備品備件年度、月度需求計(jì)劃資金申報(bào)；2.5.2負(fù)責(zé)年度、月度備件需求計(jì)劃的編制、初審和上報(bào)工作；；2.5.3負(fù)責(zé)執(zhí)行公司授權(quán)范圍內(nèi)的備品備件采購；2.5.4負(fù)責(zé)備件的收貨、驗(yàn)貨、入庫及發(fā)放工作；

2.5.5負(fù)責(zé)備件信息管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)錄入、維護(hù)與票據(jù)整理與上報(bào)；2.5.6負(fù)責(zé)執(zhí)行和完成各項(xiàng)備件管理控制指標(biāo)；2.5.7負(fù)責(zé)擬報(bào)廢備件的前期技術(shù)初鑒、上報(bào)工作；2.5.8負(fù)責(zé)備件的清查盤點(diǎn)工作；

2.5.９負(fù)責(zé)備件質(zhì)量問題的收集、反饋工作；2.5.10負(fù)責(zé)報(bào)廢備件處置的具體組織和實(shí)施2.5.11負(fù)責(zé)健全完善備品備件管理的實(shí)施細(xì)則。3備品備件計(jì)劃管理

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3.1計(jì)劃制定與上報(bào)

為保障備品備件的及時(shí)供應(yīng)與合理庫存，公司備品備件采購實(shí)行全面計(jì)劃管理，各復(fù)烤廠備品備件計(jì)劃（含資金計(jì)劃）以年度設(shè)備維修費(fèi)用為基礎(chǔ)，實(shí)行以月度備品備件計(jì)劃為主，月度補(bǔ)充計(jì)劃為輔的管理模式。

3.2烤季備品備件預(yù)算

3.2.1各復(fù)烤廠根據(jù)生產(chǎn)加工、設(shè)備完好率、設(shè)備的運(yùn)行狀況、現(xiàn)有庫存等認(rèn)真編制每個(gè)烤季的備品備件需求預(yù)算（包括資金預(yù)算），并經(jīng)廠長初審后，送生產(chǎn)設(shè)備管理部、辦公室和財(cái)務(wù)管理部共同審核；

3.2.2審核后形成復(fù)烤廠烤季備品備件年度預(yù)算，經(jīng)公司預(yù)算管理委員會同意后生效；

3.2.3月度備品備件消耗及備品備件采購資金控制在年度預(yù)算范圍內(nèi)。

3.3月度計(jì)劃

3.3.1月度計(jì)劃作為備品備件管理的常規(guī)性計(jì)劃，將年度備品備件預(yù)算分解至月度執(zhí)行。

3.3.2復(fù)烤廠備品備件使用部門根據(jù)設(shè)備運(yùn)行狀況及庫存量提出備件需求，統(tǒng)一由設(shè)備管理科編制月度需求計(jì)劃，經(jīng)分管廠長對月度需求計(jì)劃進(jìn)行初步審核后上報(bào)公司，經(jīng)生產(chǎn)設(shè)備管理部審核，公司分管經(jīng)理復(fù)審后，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)同意后辦公室購買。

3.3.３復(fù)烤廠每月需及時(shí)上報(bào)次月備品備件需求計(jì)劃，以避免造成對生產(chǎn)的影響。

3.3.4月度計(jì)劃須按保障生產(chǎn)、不形成積壓為原則。在制定計(jì)劃時(shí)須核實(shí)庫存情況，對因計(jì)劃不準(zhǔn)造成的庫存超儲承擔(dān)管理責(zé)任,申報(bào)部

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門承擔(dān)70%責(zé)任，審核部門承擔(dān)30%的責(zé)任。

3.4月度補(bǔ)充計(jì)劃急件需求作為處理設(shè)備緊急故障的應(yīng)急需求，力求盡量減少，以降低采購費(fèi)用。急件計(jì)劃及時(shí)報(bào)送及時(shí)處理。

3.4.1月度補(bǔ)充計(jì)劃是作為處理設(shè)備緊急故障應(yīng)急需求，力求減少，以降低采購費(fèi)用。

3.4.2月度補(bǔ)充計(jì)劃需及時(shí)報(bào)送及時(shí)處理，由辦公室在公司合格供應(yīng)商處采購，同時(shí)完善相關(guān)手續(xù)。

3.4.3月度補(bǔ)充計(jì)劃原則上不得超過2次/月。3.5設(shè)備年度檢修備品備件計(jì)劃

3.5.1設(shè)備年度檢修備品備件計(jì)劃根據(jù)設(shè)備運(yùn)行狀況、年度設(shè)備檢修內(nèi)容及維修費(fèi)用等方面統(tǒng)籌考慮，進(jìn)行編制。

3.5.2設(shè)備年度檢修備品備件計(jì)劃同年度設(shè)備檢修計(jì)劃一同上報(bào)，經(jīng)生產(chǎn)設(shè)備管理部初審后（需到各廠調(diào)研），并組織召開設(shè)備年度檢修方案討論會通過后，上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，辦公室實(shí)施購買。

3.6計(jì)劃審核與下達(dá)

3.6.1備品備件計(jì)劃嚴(yán)格執(zhí)行逐級審核審批制。經(jīng)逐級審核審批的備品備件采購計(jì)劃，以傳真形式反饋給各復(fù)烤廠，并將審核后的備品備件計(jì)劃轉(zhuǎn)發(fā)到辦公室進(jìn)行采購。

3.6.2凡未經(jīng)批準(zhǔn)的備品備件采購計(jì)劃一律不得進(jìn)行采購，采購后一律不得付款。

4備品備件結(jié)算管理

4.1備品備件采購資金實(shí)行預(yù)算管理，復(fù)烤廠根據(jù)備品備件采購計(jì)劃，申報(bào)采購資金預(yù)算。經(jīng)審定的資金預(yù)算額原則上不得突破，執(zhí)行應(yīng)基本均衡。

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4.2設(shè)備年度檢修期間由于新增檢修項(xiàng)目確需購置備件的，由復(fù)烤廠對增加購置配件說明原因，上報(bào)公司，經(jīng)生產(chǎn)設(shè)備管理部審核、公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，交由辦公室購買。

4.3備品備件采購須及時(shí)辦理入庫手續(xù)，并在備品備件入庫驗(yàn)收合格后方能進(jìn)行結(jié)算付款。

4.4辦公室對集中采購的貨款進(jìn)行統(tǒng)一結(jié)算。4.5復(fù)烤廠對零星采購貨款自行結(jié)算。5備品備件庫存管理

5.1備品備件庫存管理由各復(fù)烤廠負(fù)責(zé)。各復(fù)烤廠須結(jié)合廠內(nèi)實(shí)際情況建立健全相關(guān)實(shí)施細(xì)則，做好復(fù)烤廠內(nèi)部備品備件入庫、出庫、退庫、盤點(diǎn)、使用、報(bào)廢等管理工作。

5.2備品備件入庫管理

5.2.1購入的備品備件運(yùn)達(dá)廠內(nèi)，設(shè)備管理科應(yīng)按入庫檢驗(yàn)要求及時(shí)組織相關(guān)人員對備件進(jìn)行驗(yàn)收，檢驗(yàn)合格后方能入庫，需要試用的備件應(yīng)交使用部門試用；對存在質(zhì)量問題的備件應(yīng)向物資采購部門聯(lián)系，及時(shí)退換貨；不合格物資不得辦理入庫手續(xù)，對提供不合格物資的供應(yīng)商按照《供應(yīng)商管理辦法》相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。

5.2.2入庫時(shí)備品備件保管員根據(jù)經(jīng)辦人出具的采購合同、銷貨清單，準(zhǔn)確地開具入庫單；

5.2.3入庫后由備品備件保管員及時(shí)做好帳、卡、物工作；5.2.4入庫后經(jīng)辦人及時(shí)應(yīng)將入庫單的財(cái)務(wù)聯(lián)交到財(cái)務(wù)管理科，以便及時(shí)核帳；

5.2.5對于急需使用又不便入庫的備品備件，可在使用現(xiàn)場按入庫程序進(jìn)行檢驗(yàn)后開具入庫單；

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5.2.6為減少備件庫存，各復(fù)烤廠應(yīng)加強(qiáng)設(shè)備巡檢，提高設(shè)備預(yù)防維修的比例；公司辦公室同生產(chǎn)設(shè)備管理部一起選取特定的供應(yīng)商建立供應(yīng)商備件庫，對各復(fù)烤廠所需配件及時(shí)發(fā)貨（復(fù)烤廠及時(shí)辦理備件的申報(bào)手續(xù)），確保在復(fù)烤廠提出需求計(jì)劃后12小時(shí)內(nèi)送達(dá)復(fù)烤廠滿足復(fù)烤廠設(shè)備維修的需要，從公司辦公室選定的供應(yīng)商庫房內(nèi)領(lǐng)取的配件不在急件申購的范圍內(nèi)，作為公司公共庫房使用。

5.2.7購入的加工件需按照備品備件入庫程序進(jìn)行入庫；5.2.8經(jīng)外協(xié)維修或自行修復(fù)的可用備品備件，不再辦理入庫，但應(yīng)建立備查薄，注明修復(fù)人、修復(fù)日期、規(guī)格型號等信息，以質(zhì)量方便追溯；

（備品備件入庫流程表）

備品備件加工件備件組織人員驗(yàn)收按合同及清單收貨做帳卡物工作入庫單交財(cái)務(wù)維修件按清單收貨按清單收貨做帳卡物工作建立備查薄

5.2.9設(shè)備維修更換配件需建立配件更換檔案，對非正常損壞配件進(jìn)行分析，以杜絕類似情況再次發(fā)生；更換后無使用價(jià)值的或不能修復(fù)

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使用的備品備件，需進(jìn)行報(bào)廢鑒定；報(bào)廢后的物資及時(shí)建檔，交倉儲廢料庫，按《廢舊物資處理辦法》處理；

5.2.10各復(fù)烤廠需及時(shí)對領(lǐng)用的配件進(jìn)行登記入帳，并在每月5日前，各復(fù)烤廠備件管理員需將上月備件庫存情況（明細(xì)表）和備件消耗情況以電子版形式上報(bào)生產(chǎn)設(shè)備管理部

5.3備品備件出庫程序

5.3.1備品備件出庫要認(rèn)真執(zhí)行先進(jìn)先出、推陳儲新的原則進(jìn)行發(fā)放；

5.3.2備件的領(lǐng)用需根據(jù)備件的金額進(jìn)行領(lǐng)用審批，對于備件金額在201*元以下備件由班長簽字同意后方可領(lǐng)用；對備件金額在201*-5000元的配件需車間主任簽字同意后方可領(lǐng)用（可電話請示后補(bǔ)充簽字）；對于備件金額在5000元以上備件需上報(bào)設(shè)備管理科科長同意后方可領(lǐng)用（可電話請示后補(bǔ)充簽字）。

5.3.3備件的領(lǐng)用需由領(lǐng)用人提供審核人簽字（可在出庫單上簽字）、領(lǐng)用的備品備件名稱、規(guī)格型號及數(shù)量，備品備件保管員如實(shí)開具出庫單后方能領(lǐng)用；

5.3.４出庫后保管員應(yīng)及時(shí)將出庫單的財(cái)務(wù)聯(lián)交到財(cái)務(wù)管理科，以便及時(shí)核帳；

5.3.５生產(chǎn)車間、易損的備品備件，經(jīng)設(shè)備管理科審批后，由維修班領(lǐng)出，并妥善管理；為了應(yīng)對突發(fā)設(shè)備故障縮短設(shè)備搶修時(shí)間，維修班可在月初向設(shè)備管理科申報(bào)一定數(shù)量的常用的緊固件、易損消耗類備件，或修復(fù)后的備用零部件，存放在維修室，按庫房物資管理要求進(jìn)行管理，定期盤點(diǎn)保證物卡帳相實(shí)，多余備件在月末，必須辦理退庫手續(xù)。

5.3.６備件管理員每日收集數(shù)據(jù)錄入備品備件信息庫，確保收集數(shù)

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據(jù)真實(shí)有效。

5.3.7各復(fù)烤廠備件庫存實(shí)行統(tǒng)一管理，各復(fù)烤廠庫存?zhèn)浼�建立電子檔案，報(bào)生產(chǎn)設(shè)備管理部，由生產(chǎn)設(shè)備管理部購建公司級的備件虛擬庫，各廠備件統(tǒng)一管理，統(tǒng)一調(diào)配，減少備件庫存。

（備品備件出庫流程表）

領(lǐng)料員領(lǐng)料備件管理員進(jìn)行數(shù)據(jù)收集錄入單據(jù)交財(cái)務(wù)開具出庫單備品備件做帳卡物工作

5.3.8對出庫后的備件進(jìn)行跟蹤管理，對單價(jià)金額在100元以上的備件，備件管理員應(yīng)主動收集并錄入備件的檔案信息，除原有要求錄入信息外，新增了生產(chǎn)廠家、供應(yīng)商、更換的具體位置、更換上時(shí)間、維修記錄、潤滑記錄、更換下時(shí)間等信息錄入。

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備件入庫出庫備件管理員進(jìn)行數(shù)據(jù)收據(jù)及登記組織人員驗(yàn)收領(lǐng)料人領(lǐng)料內(nèi)容：備件類型、存貨編碼、備件名稱、規(guī)格型號、單價(jià)、計(jì)量單位、生產(chǎn)廠家、供應(yīng)商、更換具體位置、更換上、下時(shí)間、維修記錄、潤滑記錄按合同及清單收貨開出庫單更換下備件管理分類開入庫單做賬卡物工作出庫單交財(cái)務(wù)可維修件自行維修或外協(xié)維修不可維修件做賬卡物工作移交廢料庫入庫單交財(cái)務(wù)移交庫存登記重新使用成批后進(jìn)行處理

5.4備品備件退庫程序

5.4.1備品備件領(lǐng)用后，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，必須及時(shí)退庫，由設(shè)備管理科向生產(chǎn)設(shè)備管理部和辦公室及時(shí)反饋，辦公室按照《合格供應(yīng)商管理辦法》的相關(guān)規(guī)定處置；

5.4.2領(lǐng)出的備品備件，沒有使用完的，需及時(shí)退庫；

5.4.3所退備品備件必須與領(lǐng)料單的名稱規(guī)格型號等相符合，否則不予辦理退庫手續(xù)；

5.4.4退庫時(shí)，保管員根據(jù)出庫單重新開具入庫單，退庫人簽字確認(rèn)；

5.4.5退庫后，保管員需按入庫程序做好相關(guān)工作。5.5備品備件調(diào)撥程序

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5.5.1對于急需的備品備件，如其它復(fù)烤廠有庫存（供應(yīng)商備件庫除外），可及時(shí)進(jìn)行急件調(diào)劑。

5.5.2由需求廠提出備品備件調(diào)撥申請，公司生產(chǎn)設(shè)備管理部及時(shí)審核。

5.5.3同意備品備件調(diào)撥后，由使用廠開具調(diào)撥單，兩廠備品備件庫根據(jù)調(diào)撥單分別進(jìn)行出庫和入庫。

5.5.4備品備件調(diào)撥后，及時(shí)將調(diào)撥單、出入庫單交財(cái)務(wù)管理科，按財(cái)務(wù)相關(guān)制度進(jìn)行結(jié)算。

5.6備品備件清查

5.6.1公司一年對各復(fù)烤廠備品備件進(jìn)行兩次清查，時(shí)間為烤季結(jié)束和年終。

5.6.2清查出的積壓備品備件，對其品種數(shù)量進(jìn)行登記。5.6.3積壓備品備件可在各復(fù)烤廠之間內(nèi)部調(diào)劑，但必須做好相關(guān)手續(xù)。

5.6.4長期不用的積壓備品備件，由復(fù)烤廠報(bào)生產(chǎn)設(shè)備管理部和辦公室，并由生產(chǎn)設(shè)備管理部和辦公室提出處理建議，交公司投資管理委員會進(jìn)行討論。

5.7健全備品備件管理實(shí)施細(xì)則

各廠要制定完善備品備件出入庫、備品備件存放保管、備品備件退庫、盤點(diǎn)、備品備件回收報(bào)廢等管理細(xì)則。

5.8備品備件報(bào)廢按公司《廢舊物資管理辦法》執(zhí)行。6煙機(jī)零配件管理

6.1煙機(jī)零配件管理參照公司《煙機(jī)零配件采購管理實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行。

備品備件管理辦法SCFK/2/08-02-201*

7備品備件經(jīng)濟(jì)管理

7.1備品備件庫存資金的控制.

7.1.1備品備件庫存資金定額由生產(chǎn)設(shè)備管理部參考上年度各月平均庫存金額、年末庫存金額、設(shè)備狀況、購入與使用情況、優(yōu)化庫存量和庫存結(jié)構(gòu)等方面考慮，擬定備品備件庫存資金，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，生產(chǎn)設(shè)備管理部下達(dá)。

7.1.2備品備件庫存資金控制的目的是使庫存結(jié)構(gòu)與庫存定額科學(xué)合理。

7.1.3月末庫存資金增加額超過上年度月均庫存金額5%，須及時(shí)向生產(chǎn)設(shè)備管理部進(jìn)行書面情況報(bào)告。

7.2主要控制指標(biāo)

7.2.1庫存資金周轉(zhuǎn)率=年備品備件消耗總額/年平均庫存金額×100%；

7.2.2備品備件資金占用率=備品備件庫存資金總額/設(shè)備凈值×100%；

7.2.3備品備件年度領(lǐng)用消耗定額：由公司生產(chǎn)設(shè)備管理部于每年初下達(dá)；

7.2.4急件次數(shù)：原則上每月不多于兩次；

7.2.5備品備件需求計(jì)劃執(zhí)行率=備品備件領(lǐng)用金額/備品備件需求計(jì)劃金額×100%；

7.2.6備品備件庫存定額≥∑庫存?zhèn)淦穫浼��?shù)量×單價(jià)；7.3控制指標(biāo)由生產(chǎn)設(shè)備管理部與復(fù)烤廠共同測算后，由生產(chǎn)設(shè)備管理部統(tǒng)一向各復(fù)烤廠下達(dá)。

8檢查考核（具體考核按照企業(yè)管理部的相關(guān)制度執(zhí)行）

備品備件管理辦法SCFK/2/08-02-201*

8.1各復(fù)烤廠每月需及時(shí)上報(bào)備件需求計(jì)劃、備件庫存明細(xì)和備件消耗量，未能及時(shí)上報(bào)考核---元/次。

8.2各復(fù)烤廠本著節(jié)約的原則使用備件，每年各廠備件消耗不得超過公司下達(dá)的備件消耗量，備件消耗考核按超出定額金額的--%考核，備件消耗量以各復(fù)烤廠財(cái)務(wù)科提供的備件消耗目錄上的備件消耗金額為準(zhǔn)。

8.3年度備件庫存量的檢查，以公司下達(dá)的備件庫存金額為標(biāo)準(zhǔn)，檢查時(shí)間以每年年底各復(fù)烤廠備件庫內(nèi)庫存的備件合計(jì)金額為依據(jù)，按照超出部分的--%進(jìn)行考核。

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