201*年節(jié)目運營部工作計劃201*0121

地鐵電視傳媒公司節(jié)目制作管理部

201*年工作規(guī)劃

本著服務公司業(yè)務營銷需求的總體目標，圍繞節(jié)目內容創(chuàng)編、節(jié)目資源對接、節(jié)目播出與監(jiān)督、人才招錄與培養(yǎng)、地鐵1號線開通運營等項工作，制定201*年工作規(guī)劃。一、部門編制、人員招聘、業(yè)務培訓工作

1、根據201*年公司發(fā)展需求，本著精簡編制、提高工效、一專多能的原則，節(jié)目部的編制規(guī)劃如下：

A）、設置部長1人。全面負責本部門各項工作，對節(jié)目安全播出、節(jié)目增值創(chuàng)新承擔主要責任。

B）、設置PIS管控組。負責1、2號及后續(xù)線路提交節(jié)目的播前審核、上載發(fā)布、安全監(jiān)播方面工作；負責PIS系統(tǒng)控制臺及各種信源設備和軟件的使用維護。201*年計劃配置2人。

C）、設置節(jié)目采編組。主要負責1號線PIS系統(tǒng)節(jié)目采集、廣告編輯制作。201*年計劃配置動畫制作1人、影視制作1人。

D）、設置創(chuàng)意策劃組。主要負責面向客戶的廣告策劃、創(chuàng)意服務，201*年計劃配置文案策劃1人。

2、人員招聘

A）、201*年3~5月份，完成全年計劃用人崗位的選拔招聘。B）、201*年6~8月份，完成公司內培訓，簽訂短期聘用合同。C）、201*年9~12月份，完成在崗業(yè)績考核，合格者續(xù)簽三年聘用合同。3、業(yè)務培訓

A）、公司內部制定常態(tài)業(yè)務學習培訓，每月1次。PIS管控組根據1號線設備安裝進程，與設備供應商進行對接培訓，201*年7月份達到能夠獨立完成系統(tǒng)操控狀況。

B）、專業(yè)崗位人才短期外派交流培訓，每半年1人，短期。201*年計劃與本地專業(yè)影視制作公司進行人才互動培訓。

C）、每年安排1~2人帶薪進入院校培訓，對于承擔關鍵崗位的優(yōu)秀員工，選送到北京包括國外高等學府在職進修。計劃201*年啟動。

二、1號線PIS系統(tǒng)內節(jié)目規(guī)劃及創(chuàng)意策劃工作

1、參與1號線形象宣傳片創(chuàng)意、制作工作。依托西安電視臺影視制作中心的人才和設備優(yōu)勢，廣泛征集優(yōu)秀創(chuàng)意策劃方案，爭取自主承擔1號線形象宣傳片拍攝、制作工作。計劃201*年4月開始啟動，8月完成成片。

2、對1號線PIS系統(tǒng)進行播出形式、內容結構、藝術品質、播出規(guī)范等進行設計、規(guī)劃，使之在吻合乘客需求、更多信息互動、更受客戶歡迎等方面達到全新水準。計劃201*年5月前完成規(guī)劃，8月份提交播出樣片并確定節(jié)目與廣告播出方案。

3、根據公司網站總體規(guī)劃，制定互動節(jié)目網絡平臺方案，完成相關軟、硬件配套。計劃201*年3月份，確定APP、NET渠道互動規(guī)劃，5月份完成試驗版上線，8月份完成調試正式上線。

三、PIS系統(tǒng)發(fā)布與監(jiān)播管理工作

1、進一步完善節(jié)目送審、上刊播出、安全監(jiān)播工作流程，制定嚴格的確保播出審核、安全監(jiān)控操作規(guī)范，杜絕漏洞、提高效率。201*年3月完成2號線PIS播控臺交接，根據1號線設備到位進程完成1號錢PIS播控臺直接對接交付。

2、增加PIS系統(tǒng)播控臺監(jiān)控設施，建立可查的播出操作記錄，提高節(jié)目刊發(fā)環(huán)節(jié)工作可靠性，最大限度降低誤播、錯播事故的可能性。加強在線故障巡檢工作，提高各種故障點修復工效。

3、改造《西安新聞》節(jié)目源現行接入模式，通過現有專用網絡引入《西安新聞》《新聞聯播》等重要節(jié)目高清信號源。適時完成《天氣預報》等市民生活服務信息的即時發(fā)布系統(tǒng)調整。

四、互動節(jié)目增值創(chuàng)收工作

圍繞PIS在線發(fā)布系統(tǒng)，建立以為面向客戶為中心手機APP、網站平臺、微博、微信等多種信息通道的綜合互動平臺，拓展增值創(chuàng)收空間。201*年4月份完成總體構建規(guī)劃，7月份完成產品設計，9月份隨1號線上線試運行。初步預計實現年度增值100萬元。

節(jié)目制作管理部201*.02.

擴展閱讀：201*運營部工作總結和計劃88

集團運營部201*年工作總結及201*年工作計劃

尊敬的董事長、曾總裁、各位同仁：大家新年好！

銀蛇飛游辭舊歲，駿馬奔騰迎新年。時光飛逝，歲月匆流，我們送走豐碩的201*年，迎來了光輝燦爛，具有希望挑戰(zhàn)的201*年。201*年集團運營部在董事長和總裁辦的英明領導下，在各店總的大力支持與配合下，全體員工用團結拼搏、勤奮務實、兢兢業(yè)業(yè)、追求卓越的工作態(tài)度，克服了各種市場困難、消除了行業(yè)內部帶來的影響，順利的完成了年初制定的各項工作目標和任務。一、開拓市場、擴大品牌廣宣

201*年，為了確保完成年初制定的任務和目標，集團各子公司加大了各品牌廣宣力度，以市場為導向，以客戶為中心，舉辦了各式各樣的展銷活動及新車上市銷售發(fā)布會，參加了各區(qū)域舉辦的大型車展活動，更好地開拓市場。截止到201*年12月31日止，共舉辦活動206次，集客批次8382，新增訂單1728臺，對銷售任務的完成起到了重要的作用，打造了良好的基礎。其中：公司活動頻次活動集客新增訂單和軒431115599和順411303509坤寶332172274和宏292595217和祥491347207和慶236561二、抓住銷售、確保任務完成

201*年，國內轎車銷售市場日益激烈的競爭造成的價格戰(zhàn)、國家宏觀調控的整體經濟環(huán)境，給各子公司的日常經營和銷售造成很大的困難，這對于新成立的運營部來說，要想全年完成集團下達的各項任務和指標，難度可想而知。但在集團董事長、總裁辦的帶領下，我們廣大駿和人敢于迎接挑戰(zhàn)，克服困難。

截止到12月31日止，我們整車年銷售突破了4394臺很好成績，超額完成年初制定的4143臺目標，超額251臺，達成率為106%，與201*年同比增長了13%；

精品銷售原計劃1758萬元、實際完成了1977萬元，超額219萬元，達成率為112%，與201*年同比增長了24%；

按揭原計劃305萬元、實際完成了308萬元、達成率為101%；

保險年計劃1188萬元、實際完成了1483萬元、超額295萬，達成率125%，與201*年同比增長132%。

集團年底舉辦雙43業(yè)務竟賽，有5家子公司完成了銷售“43”的挑戰(zhàn)目標，兩家子公司完成了售后挑戰(zhàn)目標。婁底和順店表現突出，取得了全年銷售達成率為140%的好成績。

現將各子公司整車銷售及增值業(yè)務完成情況匯報如下：公司目標實際完成達成率同比增長和軒111699589%7.34%和順627875140%35.87%坤寶560582104%32.57%和宏907916101%-10.2%和祥497507102%27.39%和慶462519112%9.49%各子公司精品完成情況（單位:萬元）：

公司計劃實際完成達成率單車加裝同比增長和軒502.82515.14102%6800-0.93%和順233.7293.77126%410078.37%坤寶341.25463.92136%970045.02%和宏347.52456.42131%6900和祥175.55146.3483%3400和慶155.5101.0965%2900各子公司按揭完成情況（單位：萬元）：

公司計劃實際完成和軒79.8862.02和順48.9452.32坤寶40.0757.25和宏63.0260.01和祥39.126.98和慶33.6649.4各子公司保險完成情況（單位：萬元）：

公司計劃實際完成達成率和軒300.28333.73111%和順169.13276.18163%坤寶196.12217.78111%和宏250.34288.23115%和祥142.39194.32136%-2.06%275.22%14.62%達成率78%107%143%95%69%147%同比增長161.49%152.45%124.52%55.38%143.51%

和慶129.38173.11134%345.36%

201*年各子公司在銷售方面取得了好的業(yè)績，售后服務方面也取得了很大的突破。一分耕作、一分汗水、一分收獲，服務好客戶的同時也得到了很大的回報。201*年集團共完成售后總產值4202萬元。同比增長39%，售后精品完成了190萬元，同比增長48%，養(yǎng)護品278800瓶，同比增長53%，維修臺次33506輛，同比增長38%，事故車維修產值1330萬元，同比增長32%。各子公司201*年售后產值分別完成情況：

公司計劃實際完成完成率201*年同比增和軒1020985.3896.6%22%

和順450493.24109.61%75%

坤寶12401225.2398.81%27%和宏700803.65114.81%62.5%和祥285339.65119.18%69.5%和慶280350.88125.32%136.02%

我們通過服務流程的規(guī)范和改善，加大客戶的招攬與實施，規(guī)范車間的管控，使維修、保養(yǎng)的車單價也在一個合理化的水平發(fā)展，服務的滿意度在201*年的基礎上明顯的提升，客源的流失率也大幅度的減少。三、201*年業(yè)務方面存在的問題：

201*年雖然我們在業(yè)務方面取得了一定的成績，但也發(fā)現在經營和管理中存在許多的問題，比如，

1、市場：①活動前期廣宣力度不夠，不到位，活動主題不明確，來參加活動的客源不足，市場與銷售方面沒有很好配合，每次活動的成交率不高，開支太多，成本夠大，每次活動后沒有很好地認真總結和分析。②物料方面沒有得到很好的重復利用，造成浪費太大，數據方面沒有建立好數據庫存檔，很難收集和統(tǒng)計。③各子公司在聯合舉辦活動中，各自為政、離心力大、沒有大局觀，對集團頒布的一系列的宣傳舉措沒有很好去執(zhí)行到位，在申報每次活動中未按規(guī)定的流程辦事等等。

2、銷售：①銷售顧問銷售轉換能力及意識不夠，有些店超齡庫存車日積月累非常嚴重，占用資金太多，造成資金周轉緩慢。②增值業(yè)務銷售能力較差，從不考慮公司利潤的產生。有些公司的店總也沒有很好地去管控。③銷售顧問在展廳、辦公室工作紀律比較松散，5S管理較差。④有些公司在搞活動中，銷售顧問找不到自己的位置，自己到底該做什么？最終的目標是什么，都沒有概念，業(yè)務能力較差。

3、售后：①維修車輛交車不及時，服務不到位�？蛻舻牧魇�率還是比較多。②庫存呆滯配件有些店占比大，沒有得到很好充分利用。③與保險公司沒有很好地維護關系，事故車輛送修率太低。④沒有計劃把每月的任務按日進行分解落實去完成，數據統(tǒng)計不及時。四、201*年的工作重點：誓師完成14年目標任務如下：

201*年目標

項目整車銷售（臺）展廳銷售（臺）二網大客戶（臺）整車銷售毛利率和軒12608803803.50%和順9206902304.00%509坤寶7005251753%404和宏1100770330和祥650488162和慶6004501504.20%和恒850590260合計6080439316874.80%4%7063.20%244.83029203.81615.61856219.36432.3整車銷售毛利（萬元）524新車保險（萬元）續(xù)保（萬元）按揭（萬元）精品產值（萬元）精品毛利率精品毛利（萬元）售后產值（萬元）售后毛利率305.836.984547.555%301.1110050%332.7308.5251.16233.1280.3177.6163.836.96936350%181.558045%2611835%9528026004.53.539.252.550350%47.3620.57749855%48.826250%20.54519850%9940040%227.62599.150%50%251.5273.9131126050%6308035%407750775088.586050%4303640%18881088107842048%113.81351.832045%1443.630%1.84201*09922合計49402376.6209.6104.8410653360936.737.8售后毛利（萬元）550售后精品（萬元）36事故車占比32%201.61601838%9350017504.23.81840%9352526004.23.8售后精品毛利（萬元）18臺次養(yǎng)護品（瓶）廢品銷售（萬元）回收配件（萬元）800080006.88.2

過去的成績以成為歷史，但存在的問題靠我們規(guī)范和改正，今天戰(zhàn)斗集結號再次吹響，在集團董事長和總裁辦的領航下，我們駿和人同拼搏、共兄弟。齊心協(xié)力揚帆出海，向新的目標前進。201*年集團整車銷售目標計劃要完成6080臺，售后總產值計劃要完成4940萬元。各項增值業(yè)務在13年的基礎上都要有所上升。集團運營部在201*年我們將以“服務、管理、激勵、考核”為宗旨，來服務好各子公司，管理規(guī)范好各項業(yè)務，用很好的優(yōu)惠政策來激勵大家，對各項業(yè)務完成情況合理的評估和考核，體現到多勞多得的分配原則。在此，我希望駿和的同仁們，緊抓今年第一個黃金銷售旺季的機會，逢車必奪，降庫減壓，為今年完成集團下達的任務打下好的基礎，來實現銷售、售后“開門紅”。

值此新年到來之際，我謹代表集團運營部全體同仁向各位致以誠摯問候，祝大家新的一年一馬當先！快馬揚鞭！馬到成功。

駿和集團運營部201*年元月22日

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