《建設(shè)項(xiàng)目總結(jié)評(píng)價(jià)報(bào)告》(自評(píng)報(bào)告)編寫(xiě)提綱

《建設(shè)項(xiàng)目總結(jié)評(píng)價(jià)報(bào)告》（自評(píng)報(bào)告）編寫(xiě)提綱

（一）項(xiàng)目概況

1.項(xiàng)目情況簡(jiǎn)述：項(xiàng)目名稱、建設(shè)地點(diǎn)與位置、項(xiàng)目性質(zhì)、項(xiàng)目主要技術(shù)特點(diǎn)、項(xiàng)目業(yè)主。

2.項(xiàng)目決策要點(diǎn)：決策的目標(biāo)和目的。

3.項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模與主要建設(shè)內(nèi)容：建設(shè)規(guī)模（指決策生產(chǎn)能力，實(shí)際建成生產(chǎn)能力）；主要建設(shè)內(nèi)容（指建筑物、裝置和設(shè)施等）。

4.項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度：項(xiàng)目周期各主要階段（立項(xiàng)、可研、評(píng)估、可研批復(fù)、初設(shè)、開(kāi)工、竣工驗(yàn)收等）起止時(shí)間，工程進(jìn)度表，建設(shè)工期。5.項(xiàng)目總投資：決策批復(fù)總投資、初步設(shè)計(jì)批復(fù)概算及調(diào)整概算、竣工決算和實(shí)際完成投資。

6.項(xiàng)目資金來(lái)源及到位情況：資金計(jì)劃來(lái)源和實(shí)際來(lái)源，資金到位情況。

7.項(xiàng)目運(yùn)行及效益簡(jiǎn)況：目前項(xiàng)目運(yùn)行簡(jiǎn)況，生產(chǎn)能力實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)況，財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)效益簡(jiǎn)況等。

（二）項(xiàng)目建設(shè)全過(guò)程總結(jié)1.項(xiàng)目前期決策總結(jié)：項(xiàng)目立項(xiàng)：立項(xiàng)理由、依據(jù)和目標(biāo)，立項(xiàng)上報(bào)與批復(fù)時(shí)間及文號(hào)；可研報(bào)告：編制單位及資質(zhì)，主要結(jié)論，完成與上報(bào)時(shí)間及文號(hào)；可研評(píng)估：評(píng)估單位及資質(zhì)，評(píng)估主要結(jié)論，完成時(shí)間及文號(hào)；可研批復(fù)（或核準(zhǔn)或備案）：批復(fù)單位及批復(fù)時(shí)間、文號(hào)；決策批復(fù)主要結(jié)論及主要指標(biāo)（項(xiàng)目總規(guī)模、主要建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)方案、主要經(jīng)濟(jì)

效益指標(biāo)、總工期、總投資等）。

環(huán)保評(píng)價(jià)與報(bào)批：環(huán)評(píng)報(bào)告編制單位、時(shí)間；環(huán)評(píng)報(bào)告批復(fù)單位、時(shí)間，主要批復(fù)意見(jiàn)。

其他報(bào)批手續(xù)：項(xiàng)目規(guī)劃、用地、水土保持等報(bào)批手續(xù)情況。

2.項(xiàng)目實(shí)施準(zhǔn)備工作總結(jié)：

勘察設(shè)計(jì)：勘察、設(shè)計(jì)單位選擇方式（招標(biāo)或直接委托）；中標(biāo)單位名稱、資質(zhì)及分工、主體院；設(shè)計(jì)完成時(shí)間及主要設(shè)計(jì)指標(biāo)；審批單位、審批時(shí)間及主要審批意見(jiàn)。施工圖設(shè)計(jì)進(jìn)度，設(shè)計(jì)管理方式。資金籌措：資金計(jì)劃（可研批復(fù)）融資方案；實(shí)際落實(shí)來(lái)源渠道及融資方式；融資擔(dān)保及風(fēng)險(xiǎn)防范措施；資金結(jié)構(gòu)變化及原因。

采購(gòu)招標(biāo)：招標(biāo)方案報(bào)備手續(xù)；設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、設(shè)備、物資與咨詢服務(wù)的招標(biāo)方式（公開(kāi)或邀請(qǐng)）；招標(biāo)組織形式（自行招標(biāo)或委托招標(biāo)）；標(biāo)段劃分，主要中標(biāo)單位；招標(biāo)過(guò)程的監(jiān)督機(jī)制；招標(biāo)效果。

合同談判與簽訂：談判的程序，主要補(bǔ)充條款；合同簽訂的依據(jù)與程序；采用的合同文本格式。征地拆遷：征地、拆遷數(shù)量，涉及地域和人數(shù)；安置方式及效果；賠付補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)，征地拆遷安置總費(fèi)用等。

開(kāi)工準(zhǔn)備：法人組建情況；有關(guān)報(bào)批手續(xù)（用地規(guī)劃、征地許可、施工許可、開(kāi)工報(bào)告及批復(fù)等）；施工場(chǎng)地（四通一平）、施工組織設(shè)計(jì)、進(jìn)度安排、資金計(jì)劃準(zhǔn)備情況等。

3.項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施總結(jié)：

組織與管理：管理體制（項(xiàng)目法人建立情況）、管理模式（法人直接管理、交鑰匙、總承包、代建）、管理機(jī)制（法人治理結(jié)構(gòu)）、管理機(jī)構(gòu)、管理規(guī)章制度、管理工作運(yùn)轉(zhuǎn)程序等。

合同執(zhí)行與管理：合同種類（設(shè)計(jì)、施工、設(shè)備、材料、監(jiān)理、咨詢等）；各類合同執(zhí)行情況，重大違約原因、責(zé)任及處理結(jié)果；合同管理措施；有哪些成功的作法與失誤等。

四大控制與管理：分別就實(shí)施過(guò)程中工程進(jìn)度、項(xiàng)目投資、工程質(zhì)量、安衛(wèi)環(huán)控制等方面的目標(biāo)、為實(shí)現(xiàn)各目標(biāo)所采取的控制措施（管理辦法）、取得的效果、以及存在的問(wèn)題進(jìn)行總結(jié)，從中得到的主要經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)。

重大設(shè)計(jì)變更：有哪些重大設(shè)計(jì)變更，變更原因與變更手續(xù)，變更對(duì)項(xiàng)目投資、進(jìn)度與功能的影響。

資金使用管理：各實(shí)際來(lái)源渠道的資金到位情況；資金請(qǐng)領(lǐng)與支付管理制度；資金供應(yīng)的適度性；支付簽證程序。工程監(jiān)理情況：監(jiān)理履行職責(zé)的情況。

4.項(xiàng)目投產(chǎn)竣工總結(jié)：

生產(chǎn)準(zhǔn)備：作了哪些方面的生產(chǎn)準(zhǔn)備；管理與生產(chǎn)人員對(duì)工藝設(shè)備的適應(yīng)情況；試車調(diào)試、試運(yùn)、生產(chǎn)考核情況。

竣工驗(yàn)收：各單項(xiàng)工程交工驗(yàn)收情況；全面竣工驗(yàn)收的時(shí)間、組織形式；遺留尾工及處理情況。

資料檔案：工程資料歸檔情況；檔案專項(xiàng)驗(yàn)收及管理制度。

5.項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)情況總結(jié)：

運(yùn)營(yíng)管理：運(yùn)營(yíng)管理體制、管理機(jī)制、機(jī)構(gòu)、規(guī)章制度、企業(yè)發(fā)展規(guī)劃等。

生產(chǎn)運(yùn)行狀況：生產(chǎn)運(yùn)行是否正常（穩(wěn)定、長(zhǎng)周期）。

實(shí)際生產(chǎn)能力：設(shè)計(jì)能力實(shí)現(xiàn)程度；未達(dá)設(shè)計(jì)能力的原因（工藝設(shè)備？市場(chǎng)需求？）

技術(shù)改造：技改原因、目標(biāo)、內(nèi)容、投入、效果。原材料消耗指標(biāo)：主要消耗指標(biāo)是否達(dá)到設(shè)計(jì)要求。運(yùn)營(yíng)成本和財(cái)務(wù)狀況：成本構(gòu)成；盈虧狀況等。

產(chǎn)品方案與市場(chǎng)：主營(yíng)產(chǎn)品，產(chǎn)品占有市場(chǎng)狀況及競(jìng)爭(zhēng)力。生產(chǎn)物資供應(yīng)：原材料、燃料、動(dòng)力等供應(yīng)的可靠性。

（三）項(xiàng)目效果和效益評(píng)價(jià)1.項(xiàng)目技術(shù)效果評(píng)價(jià)：

工藝水平：工藝可靠性、流程合理性、對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的保證性、對(duì)原材料的適應(yīng)性。

裝備水平：各工序、工段設(shè)備能力是否符合設(shè)計(jì)；能力是否匹配；性能參數(shù)是否滿足工藝要求；壽命是否經(jīng)濟(jì)。

技術(shù)水平：先進(jìn)性、適用性、經(jīng)濟(jì)性、安全性。國(guó)產(chǎn)化水平：設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率、自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)等。

2.項(xiàng)目財(cái)務(wù)和經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)：

財(cái)務(wù)效益：贏利性、清償力、外匯平衡分析。經(jīng)濟(jì)效益：國(guó)民經(jīng)濟(jì)贏利性指標(biāo)。

3.項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理評(píng)價(jià)：

管理體制與監(jiān)控；組織結(jié)構(gòu)與效率；激勵(lì)機(jī)制與協(xié)調(diào)；規(guī)章制度與程序；人員結(jié)構(gòu)與能力；領(lǐng)導(dǎo)水平與創(chuàng)新。（四）項(xiàng)目環(huán)境和社會(huì)效益評(píng)價(jià)1.項(xiàng)目環(huán)境效益評(píng)價(jià)：

環(huán)保設(shè)施與投資：主要環(huán)保設(shè)施建設(shè)內(nèi)容及環(huán)保投入。排污狀況與指標(biāo)：主要污染物及排放指標(biāo)、環(huán)境控制標(biāo)準(zhǔn)

環(huán)保管理與監(jiān)測(cè)：管理機(jī)構(gòu)、人員、設(shè)備、制度；監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)、手段、標(biāo)準(zhǔn)、制度（頻率）。

項(xiàng)目環(huán)境影響：對(duì)地區(qū)環(huán)境質(zhì)量的主要影響。

生態(tài)環(huán)境與影響：所在地生態(tài)指標(biāo)、水土保持、植被保護(hù)等。資源保護(hù)與利用：資源開(kāi)發(fā)、保護(hù)與循環(huán)利用等。

2.項(xiàng)目社會(huì)效益評(píng)價(jià)：

主要受益群體：全國(guó)性、地區(qū)性。對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響：宏觀經(jīng)濟(jì)、區(qū)域經(jīng)濟(jì)、行業(yè)經(jīng)濟(jì)、當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)。就業(yè)機(jī)會(huì)：提供的固定就業(yè)崗位與季節(jié)性、臨時(shí)性工作機(jī)會(huì)。收入分配與生活水平：收入增加、生活條件改善情況。

財(cái)政稅收：本項(xiàng)目為國(guó)家和當(dāng)?shù)卦黾拥恼�常稅收�?/p>

（五）項(xiàng)目目標(biāo)和可持續(xù)性評(píng)價(jià)1.項(xiàng)目目標(biāo)評(píng)價(jià)：

工程目標(biāo)：工程實(shí)體是否按設(shè)計(jì)內(nèi)容全部實(shí)施完成。技術(shù)目標(biāo)：各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)是否達(dá)到設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。效益目標(biāo)：財(cái)務(wù)和經(jīng)濟(jì)效益是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。影響目標(biāo)：環(huán)境和社會(huì)影響是否實(shí)現(xiàn)。（直接目標(biāo)、宏觀目標(biāo)）

2.項(xiàng)目可持續(xù)能力評(píng)價(jià)：

內(nèi)部因素：財(cái)務(wù)、技術(shù)、環(huán)保、管理、機(jī)制等。

外部條件：資源、政策、市場(chǎng)、物流、生態(tài)、環(huán)境等。

（六）項(xiàng)目存在的主要問(wèn)題

（七）項(xiàng)目建設(shè)的主要經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)與結(jié)論從項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程的回顧與總結(jié)、項(xiàng)目效果和效益的評(píng)價(jià)、環(huán)境和社會(huì)效益評(píng)價(jià)、項(xiàng)目的目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度及可持續(xù)性評(píng)價(jià)等幾個(gè)方面進(jìn)行綜合分析，總結(jié)歸納項(xiàng)目建設(shè)的主要經(jīng)驗(yàn)、教訓(xùn)與結(jié)論。

（八）相關(guān)建議

結(jié)合經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，從改進(jìn)建設(shè)項(xiàng)目管理、提高投資效益出發(fā)，提出改進(jìn)工作的建議。

擴(kuò)展閱讀：8企業(yè)自評(píng)報(bào)告編寫(xiě)提綱

金屬非金屬礦山企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化

自評(píng)報(bào)告編寫(xiě)提綱

一、企業(yè)自評(píng)

（一）生產(chǎn)系統(tǒng)基本情況

按不同的生產(chǎn)系統(tǒng)屬性附相應(yīng)的生產(chǎn)系統(tǒng)基本情況表(附件1或2)。

（二）生產(chǎn)系統(tǒng)安全生產(chǎn)條件自查

對(duì)照安全生產(chǎn)條件檢查表進(jìn)行自查，明確承諾生產(chǎn)系統(tǒng)具備安全生產(chǎn)條件，按生產(chǎn)系統(tǒng)屬性附安全生產(chǎn)條件檢查表（附件3或4、5、6）。

二、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)基本情況（一）敘述企業(yè)基本情況

（二）說(shuō)明自評(píng)(運(yùn)行)起止時(shí)間；

（三）自評(píng)(運(yùn)行)期間安全生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)和安全生產(chǎn)管理人員情況（安委會(huì)、安全管理部門、專職安全管理人員、安全管理體制）;

（四）自評(píng)(運(yùn)行)期間本企業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化工作內(nèi)業(yè)資料（責(zé)任制、規(guī)章制度、操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案等）評(píng)審調(diào)整情況；

（五）自評(píng)(運(yùn)行)期間本企業(yè)安全生產(chǎn)主要成效(事故情況)。

三、安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)結(jié)論

根據(jù)自評(píng)(運(yùn)行)期間死亡人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)化得分明確生產(chǎn)系

統(tǒng)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)到的等級(jí)。

四、安全標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)自評(píng)報(bào)告附件：

（一）安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)得分及匯總表（對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分辦法逐條評(píng)分并匯總）

（二）、非煤礦山企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)承諾書(shū)（附件7）附件

附件1．礦山企業(yè)基本情況表附件2．尾礦庫(kù)基本情況表

附件3．地下礦山基本安全生產(chǎn)條件檢查表附件4．露天礦山基本安全生產(chǎn)條件檢查表附件5．小型露天采石場(chǎng)基本安全生產(chǎn)條件檢查表附件6．尾礦庫(kù)基本安全生產(chǎn)條件檢查表

附件7．非煤礦山企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)承諾書(shū)（樣式）

附件1

礦山企業(yè)基本情況表

礦山企業(yè)名稱(生產(chǎn)系統(tǒng)名稱)詳細(xì)地址主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)管理人員資格證號(hào)及發(fā)證單位資格證號(hào)及發(fā)證單位開(kāi)采主礦種建礦時(shí)間從業(yè)人數(shù)投產(chǎn)時(shí)間企業(yè)經(jīng)濟(jì)類型開(kāi)采方式安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查單位、批復(fù)文號(hào)安全設(shè)施竣工驗(yàn)收單位、批復(fù)文號(hào)《安全生產(chǎn)許可證》編號(hào)及有效期《采礦許可證》發(fā)證單位及編號(hào)設(shè)備名稱《工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照》發(fā)證單位及編號(hào)規(guī)格型號(hào)數(shù)量主要生產(chǎn)設(shè)備注：主要生產(chǎn)設(shè)備包括變壓器、主扇、提升機(jī)、運(yùn)輸設(shè)備、水泵、空壓機(jī)、鉆機(jī)、裝載機(jī)、挖掘機(jī)等。

附件2

尾礦庫(kù)基本情況表

企業(yè)名稱尾礦庫(kù)名稱及詳細(xì)地址主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)管理人員企業(yè)經(jīng)濟(jì)類型資格證號(hào)及發(fā)證單位資格證號(hào)及發(fā)證單位尾礦渣種類尾礦庫(kù)等別尾礦工人數(shù)投產(chǎn)時(shí)間尾礦庫(kù)型安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查單位、批復(fù)文號(hào)安全設(shè)施竣工驗(yàn)收單位、批復(fù)文號(hào)《安全生產(chǎn)許可證》編號(hào)及有效期設(shè)計(jì)現(xiàn)狀服務(wù)年限總庫(kù)容（萬(wàn)m）總壩高（m）尾礦庫(kù)主要參數(shù)初期壩總外坡比堆積壩總外坡比最小干灘長(zhǎng)度（m）最小安全超高（m）浸潤(rùn)線埋深（m）匯水面積（Km2）

附件3：

地下礦山安全生產(chǎn)基本條件檢查表

序號(hào)檢查內(nèi)容結(jié)論檢查人員簽字生產(chǎn)系統(tǒng)是否由具有資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)。安全設(shè)施的設(shè)計(jì)1是否通過(guò)安監(jiān)部門審查，安全設(shè)施是否經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門驗(yàn)收合格。是否建立健全主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、2職能部門、崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制。(上述責(zé)任制缺少一項(xiàng),該項(xiàng)審查結(jié)果為否)是否建立下列制度:安全檢查制度、職業(yè)危害預(yù)防制度、安全教育培訓(xùn)制度、生產(chǎn)安全事故管理制度、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控3和重大隱患整改制度、設(shè)備安全管理制度、安全生產(chǎn)檔案管理制度、安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度、領(lǐng)導(dǎo)帶班下井制度等規(guī)章制度、作業(yè)安全規(guī)程和各工種操作規(guī)程。4是否繳納安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金或繳納安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn)。5是否依照財(cái)政部、安監(jiān)總局《高危行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用財(cái)務(wù)管理暫行辦法》規(guī)定足額提取安全生產(chǎn)費(fèi)用。是否設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，或者配備專職安全生產(chǎn)管理人6員。78主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員是否經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門考核合格，取得安全資格證書(shū)。特種作業(yè)人員是否經(jīng)有關(guān)業(yè)務(wù)主管部門考核合格，是否取得特種作業(yè)操作資格證書(shū)。其他從業(yè)人員是否依照規(guī)定接受安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，并經(jīng)9考試合格。10是否依法參加工傷保險(xiǎn)，為從業(yè)人員繳納保險(xiǎn)費(fèi)。11是否制定防治職業(yè)危害的具體措施，是否為從業(yè)人員配備符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)用品。是否制定事故應(yīng)急救援預(yù)案并按規(guī)定備案，建立事故應(yīng)急救援組織,配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備；生產(chǎn)規(guī)模較小可12以不建立事故應(yīng)急救援組織的，應(yīng)當(dāng)指定兼職的應(yīng)急救援人員，并與鄰近的礦山救護(hù)隊(duì)或者其他應(yīng)急救援組織簽訂救護(hù)協(xié)議。序號(hào)檢查內(nèi)容結(jié)論檢查人員簽字下列要求是否全部滿足:1.每個(gè)礦井至少應(yīng)有兩個(gè)獨(dú)立的直達(dá)地面的安全出口，安全出口的間距應(yīng)不小于30米；2.每13個(gè)生產(chǎn)水平（中段）均應(yīng)有兩個(gè)便于行人的安全出口，并應(yīng)同通往地面的安全出口相通。(一項(xiàng)不滿足,本項(xiàng)目審查結(jié)果應(yīng)為否)14是否建立機(jī)械通風(fēng)系統(tǒng)。15是否建立排水系統(tǒng)。16提升人員設(shè)備是否經(jīng)有資質(zhì)單位檢驗(yàn)檢測(cè)合格。17一級(jí)負(fù)荷是否采用雙回路、雙電源供電。18生產(chǎn)能力、生產(chǎn)強(qiáng)度、生產(chǎn)定員是否不超過(guò)設(shè)計(jì)。附件4

露天礦山安全生產(chǎn)基本條件檢查表

序號(hào)檢查內(nèi)容結(jié)論檢查人員簽字礦山是否由具有資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)。安全設(shè)施的設(shè)計(jì)是否1通過(guò)安監(jiān)部門審查，安全設(shè)施是否經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門驗(yàn)收合格。是否建立健全主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、2職能部門、崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制。(上述責(zé)任制缺少一項(xiàng),該項(xiàng)審查結(jié)果為否)是否建立下列制度：安全檢查制度、職業(yè)危害預(yù)防制度、安全教育培訓(xùn)制度、生產(chǎn)安全事故管理制度、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控3和重大隱患整改制度、設(shè)備安全管理制度、安全生產(chǎn)檔案管理制度、安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度等規(guī)章制度、作業(yè)安全規(guī)程和各工種操作規(guī)程。4是否繳納安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金或繳納安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn)。56789是否依照財(cái)政部、安監(jiān)總局《高危行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用財(cái)務(wù)管理暫行辦法》規(guī)定足額提取安全生產(chǎn)費(fèi)用。是否設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，或者配備專職安全生產(chǎn)管理人員。主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員是否經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門考核合格，取得安全資格證書(shū)。特種作業(yè)人員是否經(jīng)有關(guān)業(yè)務(wù)主管部門考核合格，是否取得特種作業(yè)操作資格證書(shū)。其他從業(yè)人員是否依照規(guī)定接受安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，并經(jīng)考試合格。10是否依法參加工傷保險(xiǎn)，為從業(yè)人員繳納保險(xiǎn)費(fèi)。11是否制定防治職業(yè)危害的具體措施，是否為從業(yè)人員配備符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)用品。

7

12提升設(shè)備、壓力力容器是否定期由有資質(zhì)機(jī)構(gòu)檢測(cè)檢驗(yàn)。序號(hào)檢查內(nèi)容結(jié)論檢查人員簽字是否制定事故應(yīng)急救援預(yù)案并按規(guī)定備案，是否建立事故應(yīng)急救援組織,配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備；生產(chǎn)規(guī)模較13小可以不建立事故應(yīng)急救援組織的，應(yīng)當(dāng)指定兼職的應(yīng)急救援人員，并與鄰近的礦山救護(hù)隊(duì)或者其他應(yīng)急救援組織簽訂救護(hù)協(xié)議；礦山開(kāi)采周邊安全距離是否符合相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)14定。15是否實(shí)行自上而下、分臺(tái)階(層)開(kāi)采。16是否采用機(jī)械鏟裝、機(jī)械二次破碎。17生產(chǎn)能力、生產(chǎn)強(qiáng)度、生產(chǎn)定員是否不超過(guò)設(shè)計(jì)。大、中型礦山或邊坡潛在危害性大的礦山下列事項(xiàng)是否全部滿足:1.建立健全邊坡管理和檢查制度;2.按規(guī)定建立邊坡18監(jiān)測(cè)系統(tǒng);3.對(duì)邊坡重點(diǎn)部位和有潛在滑坡危險(xiǎn)的地段采取有效的防治措施;4.每5年由有資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行一次勘測(cè)和穩(wěn)定性分析。(一項(xiàng)不滿足,本項(xiàng)目審查結(jié)果應(yīng)為否)排土場(chǎng)下列要求是否全部滿足:1.由有資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行的專門設(shè)計(jì)；2.排土場(chǎng)場(chǎng)址進(jìn)行過(guò)專門的地質(zhì)勘察；3.排土19場(chǎng)安全度為正常級(jí)，有符合規(guī)定的防洪措施和監(jiān)測(cè)系統(tǒng)；4.是否每5年由有資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行一次勘測(cè)和穩(wěn)定性分析。附件5

小型露天采石場(chǎng)安全生產(chǎn)基本條件檢查表

序號(hào)檢查內(nèi)容結(jié)論檢查人員簽字礦山是否由具有資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)。安全設(shè)施的設(shè)計(jì)是否1通過(guò)安監(jiān)部門審查，安全設(shè)施是否經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門驗(yàn)收合格。是否建立健全主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、職能部門、崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制。是否制定下列安全生產(chǎn)制度：安全檢查制度、職業(yè)危害預(yù)防制度、安全教育培訓(xùn)制度、生產(chǎn)安全事故管理制度、重大危3險(xiǎn)源監(jiān)控和重大隱患整改制度、設(shè)備安全管理制度、安全生產(chǎn)檔案管理制度、安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度等規(guī)章制度、作業(yè)安全規(guī)程和各工種操作規(guī)程。24是否繳納安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金或繳納安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn)。是否依照財(cái)政部、安監(jiān)總局《高危行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用財(cái)5務(wù)管理暫行辦法》規(guī)定足額提取安全生產(chǎn)費(fèi)用；安全投入是否符合安全生產(chǎn)要求。6789是否設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，或者配備專職安全生產(chǎn)管理人員；主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員是否經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門考核合格，是否取得安全資格證書(shū)。特種作業(yè)人員是否經(jīng)有關(guān)業(yè)務(wù)主管部門考核合格，是否取得特種作業(yè)操作資格證書(shū)。其他從業(yè)人員是否依照規(guī)定接受安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，并經(jīng)考試合格。1112是否制定防治職業(yè)危害的具體措施，并為從業(yè)人員配備符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)用品。是否按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定對(duì)危險(xiǎn)性較大的設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行定期檢測(cè)檢驗(yàn)。9

10是否依法參加工傷保險(xiǎn)，為從業(yè)人員繳納保險(xiǎn)費(fèi)。序號(hào)檢查內(nèi)容結(jié)論檢查人員簽字是否制定事故應(yīng)急救援預(yù)案并按規(guī)定備案，指定兼職的應(yīng)急13救援人員，配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備，并與鄰近的礦山救護(hù)隊(duì)或者其他應(yīng)急救援組織簽訂救護(hù)協(xié)議。礦山開(kāi)采周邊安全距離是否符合相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。是否至少配備一名專業(yè)技術(shù)人員，或者聘用專業(yè)技術(shù)人員、15注冊(cè)安全工程師、委托相關(guān)技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)為其提供安全生產(chǎn)管理服務(wù)。；1416是否采用自上而下臺(tái)階式或分層順序開(kāi)采。17是否采用機(jī)械鏟裝、機(jī)械二次破碎。附件6：

尾礦庫(kù)安全生產(chǎn)基本條件檢查表

序號(hào)檢查內(nèi)容結(jié)論檢查人員簽字尾礦庫(kù)是否由具有資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)。安全設(shè)施的設(shè)計(jì)1是否通過(guò)安監(jiān)部門審查，安全設(shè)施是否經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門驗(yàn)收合格。是否建立健全主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、職能部門、崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制。是否制定下列制度：安全檢查制度、職業(yè)危害預(yù)防制度、安全教育培訓(xùn)制度、生產(chǎn)安全事故管理制度、重大危險(xiǎn)源3監(jiān)控和重大隱患整改制度、設(shè)備安全管理制度、安全生產(chǎn)檔案管理制度、安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度等規(guī)章制度、作業(yè)安全規(guī)程和各工種操作規(guī)程。24是否繳納安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金或繳納安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn)。是否依照財(cái)政部、安監(jiān)總局《高危行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用5財(cái)務(wù)管理暫行辦法》規(guī)定足額提取安全生產(chǎn)費(fèi)用；安全投入是否符合安全生產(chǎn)要求。6是否設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或配備專職安全生產(chǎn)管理人員。主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員是否經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門考核合格，是否取得安全資格證書(shū)。78尾礦工是否取得特種作業(yè)操作資格證書(shū)。9其他從業(yè)人員是否依照規(guī)定接受安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，并經(jīng)考試合格。10是否依法參加工傷保險(xiǎn)，為從業(yè)人員繳納保險(xiǎn)費(fèi)。11是否制定防治職業(yè)危害的具體措施，并為從業(yè)人員配備符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)用品。序號(hào)檢查內(nèi)容結(jié)論檢查人員簽字12是否按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行定期檢測(cè)檢驗(yàn);有登記檔案和檢測(cè)、評(píng)估報(bào)告及監(jiān)控措施。是否制定事故應(yīng)急救援預(yù)案并按規(guī)定備案，建立事故應(yīng)急救援組織,配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備。1314尾礦壩的輪廓尺寸是否符合設(shè)計(jì)要求。15尾礦庫(kù)在最高洪水位時(shí)是否能同時(shí)滿足設(shè)計(jì)規(guī)定的安全超高和最小干灘長(zhǎng)度的要求。排洪設(shè)施能力是否滿足設(shè)計(jì)要求且無(wú)堵塞、裂縫、腐蝕和磨損。1617壩體滲流控制是否滿足設(shè)計(jì)要求，壩面是否無(wú)沼澤化。18壩面是否按設(shè)計(jì)設(shè)置排水溝、覆土、植被，壩面、壩肩是否無(wú)裂縫或沖溝。上游式尾礦壩堆積至二分之一至三分之二最終設(shè)計(jì)壩高時(shí)，是否進(jìn)行穩(wěn)定性專項(xiàng)評(píng)價(jià)。19

附件7：

非煤礦山企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)承諾書(shū)

我單位在安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告中，涉及生產(chǎn)系統(tǒng)基本情況和安全生產(chǎn)條件檢查等事項(xiàng)均經(jīng)核實(shí)，無(wú)虛假陳述。

法人代表（簽名）自評(píng)企業(yè)（公章）

年月日

非煤礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)備案表

企業(yè)(生產(chǎn)系統(tǒng))名稱標(biāo)準(zhǔn)化證書(shū)號(hào)有效期標(biāo)準(zhǔn)化類型標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)自評(píng)日期自評(píng)得分自評(píng)企業(yè)意見(jiàn)(章)年月日區(qū)縣安監(jiān)局意見(jiàn)(章)年月日本表一式三份,企業(yè)、區(qū)縣安監(jiān)局、評(píng)審組織單位各一份

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