質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)行總結(jié)

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XXXXX有限公司管理評審報(bào)告

評審時(shí)間評審主持人參加評審人員物資部長、企管辦主任一、管理評審目的評價(jià)公司建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性；評價(jià)公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的適宜性。通過評審尋求滿足產(chǎn)品，滿足顧客和市場需求能力的機(jī)會。二、管理評審內(nèi)容摘要1、質(zhì)量管理體系的建立與實(shí)施201*年7月開始策劃、編制新版質(zhì)量手冊1本，程序文件7個(gè)，制定了公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，并向全廠職工宣貫。全廠各部門、車間制定了質(zhì)量職責(zé)，按照公司（201*年）總質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解，制定完成措施，公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行基本適宜、充分、有效性。2、內(nèi)部審核結(jié)果9月17/19日，工廠組織2個(gè)內(nèi)部審核小組分別對高層管理者、6個(gè)部門、三個(gè)車間進(jìn)行審核（審核員均有內(nèi)部審核員資格證書），審核組共發(fā)現(xiàn)2個(gè)一般不符合項(xiàng)。通過內(nèi)部審核，發(fā)現(xiàn)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行存在以下薄弱環(huán)節(jié)：1）6.2.2人力資源對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員所必要的能力沒有評價(jià)，雖然評價(jià)了但沒有相關(guān)記錄。2）7.5.3標(biāo)識主要問題是車間設(shè)備、產(chǎn)品標(biāo)識不全。201*-10-7李XX評審地點(diǎn)評審記錄人二樓會議室張XX總經(jīng)理、管理者代表（技術(shù)部長）、商務(wù)部長、生產(chǎn)部長、質(zhì)檢部長、2/43、上年度評審改正措施及驗(yàn)證報(bào)告201*年外審發(fā)現(xiàn)的改進(jìn)項(xiàng)已完成并驗(yàn)證：人員培訓(xùn)、特殊過程的控制（焊接）、完善檢驗(yàn)規(guī)范。其中與質(zhì)量管理體系有關(guān)的培訓(xùn)于08年11月5日完成，行技能培訓(xùn)由大連船舶重工代為進(jìn)行，軍品檢驗(yàn)員由大連船舶進(jìn)行，成績合格并頒發(fā)了證書。對特殊過程進(jìn)行了確認(rèn)，并在1月5日對外協(xié)廠家重新進(jìn)行了評價(jià)。質(zhì)檢部于5月完善了部分需要補(bǔ)充的檢驗(yàn)規(guī)程。4、本年度工作報(bào)告企管辦于7月25日根據(jù)IS09001：201*標(biāo)準(zhǔn)編制了新版質(zhì)量手冊，并于8月1日實(shí)施。本年度質(zhì)量目標(biāo)考核100%，并基本完成。對于08年管理評審改進(jìn)措施已全部完成，并驗(yàn)證了其有效性。09年企管辦嚴(yán)格執(zhí)行培訓(xùn)計(jì)劃，并達(dá)到預(yù)期的效果，按期完成計(jì)劃培訓(xùn)的10項(xiàng)，除叉車和檔案員培訓(xùn)因當(dāng)?shù)亟衲晡撮_展此培訓(xùn)，屬不可抗力因素導(dǎo)致。今年商務(wù)部銷售業(yè)績同比去年提高27.96%，共收到11份顧客滿意度調(diào)查表，并對其進(jìn)行分析、細(xì)化：201*年度顧客滿意率為94.7%，其中產(chǎn)品質(zhì)量滿意率為96.4%（分為外觀品質(zhì)、性能品質(zhì)、包裝品質(zhì)），交貨期滿意度為99.5%，產(chǎn)品價(jià)格滿意率為95%，對服務(wù)的滿意率為99%。今年共受理一條反饋信息，為電機(jī)剎車故障，該設(shè)備已超過保修期，商務(wù)部已將剎車備件送至大連船廠經(jīng)營部。統(tǒng)計(jì)結(jié)果雖然比去年有所提高，但是收到金融危機(jī)影響，生產(chǎn)速度放慢，交貨周期延長，也造成一定的影響。生產(chǎn)部報(bào)告，今年截至目前，共生產(chǎn)吊車52臺，卷車62臺，掣鏈器10臺，舾裝件三百余噸，保證了交貨進(jìn)度。本年度不合格品控制在1.5%左右。3/4技術(shù)部堅(jiān)持一貫的工作作風(fēng)，出色的完成了XX背包式舷梯絞車的設(shè)計(jì)工作；突破最大半徑尺寸，為XX船廠開發(fā)了回轉(zhuǎn)半徑為8M的電動(dòng)吊車；應(yīng)客戶急切需求，技術(shù)部加班加點(diǎn)趕制出XXX船的排繩器，為順利交貨掃除障礙，為公司樹立良好聲譽(yù)。物資部今年共完成了總值821萬的采購工作，，物資部長不辭辛苦，親力親為，并堅(jiān)持以“供的上，不積壓”為原則，較好的滿足公司生產(chǎn)需要所需的原材料，。質(zhì)檢部加強(qiáng)檢驗(yàn)力度，由原來的不斷返工后，慢慢吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，目前檢驗(yàn)水平不斷完善提高，產(chǎn)品質(zhì)量受到客戶好評，三個(gè)季度產(chǎn)品檢驗(yàn)準(zhǔn)確率均超過目標(biāo)值。在7月，質(zhì)檢部長帶領(lǐng)員工研發(fā)了馬達(dá)綜合測試試驗(yàn)臺，為馬達(dá)試驗(yàn)的準(zhǔn)確度提供了一個(gè)更好的平臺。產(chǎn)品交驗(yàn)一次性合格率達(dá)到目標(biāo)值，5、糾正預(yù)防措施的實(shí)施針對日常對體系運(yùn)行情況的檢查結(jié)果，均按《糾正措施控制程序》、《預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行了整改：1）201*年6月2日，為XX船廠供的29個(gè)分段中，有12個(gè)分段由于油漆膜厚不達(dá)標(biāo)及船廠要求不明確等原因被返廠，企管辦對此時(shí)進(jìn)行分析和糾正，經(jīng)驗(yàn)證糾正措施有效。2）201*年5月27日，結(jié)構(gòu)車間王治國在焊接時(shí)，由于切割的貼膜濺到下方液化氣缸上，導(dǎo)致軟管起火，幸發(fā)現(xiàn)及時(shí)避免了嚴(yán)重?fù)p失，后企管辦及時(shí)分析處理，糾正了此不合格現(xiàn)象，經(jīng)驗(yàn)證糾正措施有效。三、管理評審結(jié)論1、公司在資源提供方面基本滿足要求，生產(chǎn)過程受控，產(chǎn)品質(zhì)量較好，滿足顧客要求，質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)適宜，質(zhì)量管理體系運(yùn)行基本適宜、充分、有效。4/42、對標(biāo)準(zhǔn)個(gè)別要求的理解還是不到位，應(yīng)深入學(xué)習(xí)。3、各部門的基礎(chǔ)管理工作有待加強(qiáng)。四、改進(jìn)意見針對各部門提出的管理評審輸入材料中反饋的問題及改進(jìn)建議，現(xiàn)做出如下決定，并采取相應(yīng)的措施，保證質(zhì)量管理體系及過程有效性的改進(jìn)、產(chǎn)品的改進(jìn)和資源的需求：1、各部門及車間負(fù)責(zé)人通過對質(zhì)量手冊、程序文件應(yīng)進(jìn)一步學(xué)習(xí)，制訂出本部門的工作流程圖，以明確本部門的工作范圍。各部門于10月16日前完成。2、加強(qiáng)公司的營銷方式和渠道。高層管理者于10月11日前完成。3、繼續(xù)加強(qiáng)生產(chǎn)車間對設(shè)備、產(chǎn)品的標(biāo)識工作。生產(chǎn)部10月20日前完成。4、完善進(jìn)貨檢驗(yàn)、驗(yàn)收規(guī)范，并提供相關(guān)材料至企管辦。質(zhì)檢部10月20日前完成。五、質(zhì)量體系運(yùn)行評價(jià)本次評審結(jié)論為：通過體系的運(yùn)行，公司管理已提高到一個(gè)新的層次，為日后的管理奠定基礎(chǔ)。經(jīng)過對我公司這次內(nèi)部質(zhì)量體系審核、產(chǎn)品檢測、用戶服務(wù)的解決情況的分析，我公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是適宜的，質(zhì)量管理體系符合IS09001：201*標(biāo)準(zhǔn)和我司質(zhì)量管理體系文件的要求，適應(yīng)我司的實(shí)際情況，質(zhì)量管理體系能在持續(xù)改進(jìn)中有效運(yùn)行，與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的各項(xiàng)工作基本上處于受控狀態(tài)，全公司職工執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件的自覺性不斷提高。這些方面都反映出體系的實(shí)施較為有效。編制審核批準(zhǔn)徐XX日期日期日期201*.10.8201*-10-8201*-10-8

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品保部質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)行總結(jié)報(bào)告

公司領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為：環(huán)境管理不但是企業(yè)生存發(fā)展的需要，也是向社會樹立一個(gè)負(fù)責(zé)任企業(yè)的形象。

1、為推行環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)，本公司建立并制定環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，并對目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行了檢查，基本達(dá)到了策劃的要求。

2、對于公司的環(huán)境因素組織了識別和評價(jià)，確定了重大環(huán)境因素，但希望各部門當(dāng)涉及到新的環(huán)境因素時(shí)應(yīng)及時(shí)將涉及的內(nèi)容提交上來。

3、有關(guān)法律、法規(guī)的收集，已基本收集齊全，共36個(gè)，通過發(fā)放法律法規(guī)鑒定表的方式進(jìn)行傳達(dá)，希望部門主管注意傳達(dá)。4、至今為止沒有收到幾份信息反饋單。5、對廢棄物進(jìn)行了集中收集。

6、對消防設(shè)施進(jìn)行了登記管理，并進(jìn)行了檢查。

7、對適用的法律法規(guī)的符合性進(jìn)行了檢查，全部符合要求。8、請環(huán)保局對企業(yè)的進(jìn)行生產(chǎn)污水的檢測，符合排放標(biāo)準(zhǔn)要求。9、沒有發(fā)生過環(huán)境事故，但為提高應(yīng)變能力做了消防模擬演習(xí)。10、公司于201*年11月1日組織了一次內(nèi)審，對于出現(xiàn)的不符合項(xiàng)制定了糾正防措施，并進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證其有效性。

11、對公司需要變更的的記錄及時(shí)更改并通知大家，若各部門對記錄有意見也請及時(shí)告知。

12、節(jié)約資源：規(guī)定了廢紙必須兩面使用。

13、對本企業(yè)的計(jì)量器具都建立完整的臺帳，按規(guī)定的周期送計(jì)量測試部門檢定，完善的檢測環(huán)境，平時(shí)對計(jì)量設(shè)備也按使用說明書的要求進(jìn)行維護(hù)，使計(jì)量器具完好率達(dá)到100%，確保本企業(yè)的產(chǎn)品檢測都能準(zhǔn)確。

14、對產(chǎn)品標(biāo)識和狀態(tài)標(biāo)識通過質(zhì)量管理體系的運(yùn)行，提高了對標(biāo)識重要性的認(rèn)識，對原輔材料及成品采用掛牌或劃分區(qū)域的形式進(jìn)行標(biāo)識，并經(jīng)常對標(biāo)識執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決。15、嚴(yán)格按檢驗(yàn)規(guī)范的要求對產(chǎn)品開展檢驗(yàn)活動(dòng)，從而對產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定起到了支撐作用。

品保部：程蛟軍汪中奎日期：201*-11-4

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