外資服裝企業(yè)面料業(yè)務員工作流程圖

印花訂單流程圖

新花稿新花稿順亂花型審核無誤

10-15天后外銷業(yè)務員面料部經理面料業(yè)務員安排印花廠出S/O收回頭樣交技術科做樣衣

定位花交技術科畫定位圖型

執(zhí)行訂單（外銷業(yè)務部）技術科排料并算單耗備料通知單（生產計劃部）面料采購單（面料部）

七天后

樣衣（或回頭樣面料）寄客戶收客戶意見寫花型確認意見書工廠生產大貨收大貨收QC驗貨報告

開立大貨確認報告（生產計劃部1份/技術科2份/大貨QC1份/外銷業(yè)務員1份）

說明：1.如為老花型翻單,則在收到執(zhí)行訂單和備料通知單后直接下采購單,原則上不更換供應商(即同前次大貨生產的供應商).同時準備客戶認可的大貨面料和大貨確認報告與

訂單一起交供應商.

OK

0-15天后存檔1份/QC1份/印花廠1份1合格

染色流程圖

標樣和QTX檔標樣和QTX檔

標樣和QTX檔3天后

外銷業(yè)務員面料部經理面料業(yè)務員安排染廠出L/D和匹樣收L/D和PASS的L/D讀色結果寄客戶確認

不OK3天后

收匹布交技術科做樣衣

樣品布置單（外銷業(yè)務部）樣品采購單（面料部）

OKOK合格

收客戶意見開立確認意見書染廠生產大貨收大貨收QC驗貨報告電子讀色

開立大貨確認報告（生產計劃部1份/技術科2份/大貨QC1份/外銷業(yè)務員1份）

執(zhí)行訂單（外銷業(yè)務部）技術科排料并算單耗備料通知單(生產計劃部）面料采購單（面料部）

說明:1.L/D讀色以客供的QTX檔為標準,一旦客戶確認L/D后,就必須以客戶確認的L/D實物和該實物的QTX檔為標準來對大貨進行讀色和目測.膠漿/繡花等加工操作流程

新花稿新花稿新花稿，定位樣板審核無誤

外銷業(yè)務員面料部經理面料業(yè)務員技術科制作定位樣板安排膠漿廠/繡花廠出S/O開立確認意見書（同時請膠漿廠/繡花廠報價）

審核無誤

樣品布置單（外銷業(yè)務部）樣品采購單（面料部）印花廠或染廠安排匹樣收匹樣交技術科裁片交膠漿廠/繡花廠樣品生產

審核無誤

收膠漿/繡花后的裁片交技術科做樣衣寄樣衣給客戶客戶確認OK生產大貨開立對帳明細交財務

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服裝企業(yè)業(yè)務部門工作流程

業(yè)務員（跟單）工作職責

(1)業(yè)務接單工作是公司組織生產的第一環(huán)節(jié)，業(yè)務員工作的好壞直接關系到公司的形象，關系到公司接單的數(shù)量。因此業(yè)務員必須樹立以客戶為中心的思想，為客戶做好服務工作，為公司組織生產做好資料收集和信息傳遞工作。

(2)業(yè)務員要及時收發(fā)各種資料。收到客戶樣衣打樣單后首先要對打樣單進行登記，如打樣技術資料不全則及時通知客戶提交相關的打樣技術資料，并對收到的打樣技術資料進行登記。業(yè)務員通過打樣通知單來通知技術中心打樣，通知單上要明確打樣計劃完成時間，并在打樣單登記表中填寫實際完成時間和客戶批文時間。在打樣期間業(yè)務員要做好客戶和技術中心的溝通工作，及時把各自的信息傳遞給對方。業(yè)務員要關注技術中心的打樣情況,在客戶交期內寄或送到客戶手里。收到客戶的確認意見（客戶批文）后，及時反饋給技術科，業(yè)務員根據(jù)客戶意見決定下一步的工作。

(3)業(yè)務員收到面輔料打樣單后，要對打樣單進行登記，業(yè)務員通過面輔料打樣通知單去通知供銷科聯(lián)系加工商打樣。通知單上要明確打樣計劃完成時間，并在打樣單登記表中填寫實際完成時間和客戶批文時間。業(yè)務員要關注面輔料的打樣情況,在客戶交期內寄或送到客戶手里。收到客戶的確認意見（客戶批文）后，及時反饋給供銷科。

(4)業(yè)務員收到需報價的訂單后，立即準備報價資料，爭取科學、合理、準確、快速地報價。業(yè)務員根據(jù)客戶的要求可進行快速報價和精確報價，快速報價的依據(jù)是經驗值，主要有總經理或業(yè)務經理完成，報價結果要記錄。精確報價可由業(yè)務員完成，面輔料的單耗由技術中心提供，面輔料的價格由供銷科提供，工繳、運費、配額費由經驗值得到，通過系數(shù)調節(jié)款式數(shù)量、客戶因素等的最終報價，并編制成報價單，交總經理審批后報給客戶，對報價結果進行記錄。

(5)業(yè)務員收到大貨訂單后，做好客戶訂單登記工作，根據(jù)貨期做訂單粗計劃安排，并通知有關部門。業(yè)務員應負責確認客戶訂單的詳細信息，包括款式、尺寸、面輔料的供應情況、包裝方法、交貨時間等信息的確認�？凸┟孑o料則要做客供計劃，要提醒客戶按計劃供貨。自購面輔料則根據(jù)技術中心提供的用料單耗數(shù)據(jù)，做需貨單，并提交給供銷科安排采購。業(yè)務員還要做好面輔料的樣品確認工作。

(6)業(yè)務員還要做好跟單工作，督促技術科、供銷科、生產科、生產車間按計劃完成任務。確保按期交貨。

(7)業(yè)務員在發(fā)運前要盡早做好單證工作，確保報關工作的順利完成。

(8)業(yè)務員還要做好應收款的回款工作，及時收回客戶的欠款。

(9)業(yè)務員要做好客戶服務工作，對打樣下單情況進行統(tǒng)計分析，便于公司采取對策。服裝企業(yè)質保科（QC部）的工作職責！

(1)面料倉庫檢驗員要對采購、印染、客供入庫的面料全檢，填寫驗布報告，把好面料質量關。(2)輔料倉庫檢驗員要對采購、客供入庫的輔料進行全檢或抽檢，填寫輔料檢驗報告，把好輔料質量關。

(3)各車間的檢驗員要對半成品和成品進行檢驗，首件樣確認、裁剪后的驗片、平縫的抽檢、組檢，以及鎖釘檢驗、整燙檢驗、包裝檢驗。發(fā)貨前要驗貨，填寫驗貨報告。(4)各車間的檢驗員還要對外發(fā)生產或外發(fā)加工的半成品檢驗。

(5)質保科要對每一個訂單做產品質量統(tǒng)計分析表，統(tǒng)計產品的合格率。

(6)質�？埔獞T徹ISO9002的質量標準，監(jiān)督各部門實施質量保證體系文件。服裝企業(yè)技術科工作職責！

(1)技術資料管理主要有訂單資料、樣衣、工藝單、樣板、排料圖、產品標準工序等與大貨生產相關的技術資料，其中工藝單、樣板、排料圖的電子文件也要進行管理。樣衣及技術資料的出借歸還要有記錄。

(2)技術科收到業(yè)務部發(fā)過來的打樣通知單和客戶資料后，先進行打樣單登記，根據(jù)款式圖、客戶樣衣、客供資料填寫打樣面輔料需貨單（包括可代用的面輔料），如果倉庫中沒有現(xiàn)存的打樣用面輔料，則開樣衣打樣面輔料缺貨單，通知供銷科在限定時間內采購完成。

(3)面輔料準備齊全后，技術科計劃員安排打樣工作計劃，包括制板、裁剪到打樣車間的人員、完成日期進行安排，確保按計劃完成打樣交期。樣衣完成后及時交給業(yè)務員寄給客戶確認。并記錄本次打樣面輔料的實際耗用數(shù)量。

(4)技術科收到業(yè)務部發(fā)過來的大貨生產訂單后，計劃員要制定技術準備計劃，技術準備計劃內容包括批板樣確認結果、面料單耗完成時間、輔料單耗完成時間、樣板完成時間、工藝完成時間、排料圖完成時間、工序工分表完成時間。由面料計劃員編制大貨計劃用料單、工藝制單員編制輔料購置清單，打板工按確認樣做樣板，并編制樣板制單，由電腦操作員把樣片通過數(shù)字化儀轉換成電腦打板的衣片，要確保所有樣片在電腦中都已有數(shù)據(jù)，通過放碼獲取所有尺碼的衣片，并與裁剪車間一起制定套排方案，保證排料結果最省料、裁剪效率最高。排料圖經技術科長審核后，在繪圖儀上輸出嘜架圖交給裁剪車間安排裁剪。

(5)工藝員編制工藝單，工藝單經審核后通知各生產車間的收發(fā)員來簽名后領取。如工藝單要修改，要確保所有的工藝單都修改，對修改過的工藝單要有記錄。

(6)工藝員還要編制款式的工序工分表。工藝員對每道工序的劃分要合理，對每一道各序的工分計算要準確、公平、全面地反映操作工的作業(yè)時間。如因考慮欠周，工分與實際操作工時不符時，應及時予以修正。

(7)打樣使用面輔料的規(guī)則：有客戶提供原輔料的使用客供品，有客戶特殊要求（原輔料制作工藝、花色或材料上）的依據(jù)客戶的要求處理，其他的必須優(yōu)先考慮已核銷成本的原輔料，已核銷成本的原輔料不能滿足要求的則可以使用大貨庫存的原輔料。(8)基于對評價客戶的需要（從樣衣角度）：上ERP后中增加了對客戶打樣的歷史記錄分析。分析某客戶在某段時間內的樣衣制作總成本，下單情況，樣衣技術難度，客戶檔次評價等等。也可以橫向比較不同客戶樣衣制作的差異，從而為業(yè)務員或決策層提供客戶打樣方面的信息服裝企業(yè)倉庫管理工作職責！

(1)倉庫管理的工作職責是保存物料的儲存工作，及時供應生產所需的原料。對物料進行檢驗、收料、發(fā)料、存儲、入賬、盤點，以及呆廢料的處理等內容。江寧公司的物料倉庫主要指面料倉庫、輔料倉庫、機物料倉庫。

(2)倉庫管理的收料工作在于檢查采購物料的數(shù)量和品質。倉庫員檢驗和清點送來物料的種類和合格品數(shù)量，填寫入庫單，發(fā)生數(shù)量不足和品質不合格時，通知供銷科補足或更換，每種物料存放在固的地方，便于清點和發(fā)料。物料入庫價格先按估價入庫，等發(fā)票來后再紅字沖銷。

(3)倉庫管理的發(fā)料工作主要是為生產提供原輔料和機物料。使用部門填寫領料單后才能從倉庫領取物料。倉管員根據(jù)領料單所填數(shù)量分發(fā)物料。物料的出庫價格按照入庫價格的移動加權平均計算得出。

(4)倉管員要定期做好盤點工作。計算倉庫內現(xiàn)有的物料種類與數(shù)量，掌握和明了庫存的實際情況，作為采購或進貨的參考。物料經盤點后，若發(fā)生實際庫存數(shù)量與賬面結存數(shù)量不符，除追查差異的原因外，還要編制盤點損溢單，經審批后調整賬面數(shù)字，使之與實際數(shù)字相符。(5)倉管員要做好物料出入庫的日報和月結存表，以供相關部門使用。

服裝企業(yè)生產科工作職責！

(1)生產科的工作職責是安排生產計劃、進行生產調度、外發(fā)生產或加的安排等工作，確保在在訂單交期內保質、保量、高效地完成生產任務。

(2)生產科的生產計劃員要合理安排生產任務，確保所有訂單按期、保質、保量地完成生產任務。生產計劃要明確各車間的生產開始時間和完成時間，如因客觀原因造成計劃不能如期完成時，要及時調度，及時調整各訂單的生產計劃。

(3)車間生產計劃由生產科的計劃員和車間主任共同完成，生產計劃員要每天關注各車間的生產進度和交接情況，生產中做好進度控制并及時進行動態(tài)調整。保證所有生產任務有序、按期完成。(4)生產計劃員要根據(jù)供銷科的采購計劃和面輔料的實際到情況以及技術準備計劃來編制生產計劃。防止停工待料的情況發(fā)生。

(5)生產科還要做好成品入庫、成品出庫和發(fā)運工作。

(6)生產科要全面負責各生產車間的計件考核的貫徹和落實工作。服裝企業(yè)生產車間工作職責！

(1)裁剪車間的工作職責是根據(jù)生產科下達的生產通知單和生產計劃，到面料倉庫領取面料，到輔料倉庫領取輔料。將面料、里布和襯料等原料裁剪成服裝所需要的衣片。(2)裁剪車間主任根據(jù)生產通知單制定套排方案，交給技術科的電腦排料員排料，由技術科長審核后在繪圖儀上輸出嘜架圖。

(3)攤料工按照排料長度和工藝所需的層數(shù)把面料一層一層地疊置在裁床上。鋪料長度和層數(shù)要正確，布邊要對齊，布面平整，盡量做到無張力拉布。注意疵點面料的剔除，注意對格對條的要求。鋪料厚度不能超過裁剪設備的最大裁剪高度。

(4)裁剪工負責將面料裁剪成裁片，按照嘜架圖的紙樣線條完成作業(yè)。根據(jù)工藝要求和面料性質選擇裁剪設備和裁刀形狀。裁剪時要注意衣片的裁剪精度，要固定好面料。裁片上定位記號要。(5)捆扎工負責將一疊疊裁好的裁片編號。由于裁片的數(shù)量多，為避免混亂及衣片搭配出錯，在裁剪完畢后分類捆扎打包。

(6)裁剪車間還要登記每天與各平縫車間的交接記錄和換片記錄。

(7)平縫車間根據(jù)生產計劃和生產通知單安排生產任務，流水線的編排要充分考慮負荷平衡和流水的效率。流水線的調整要納入生產組長和車間主任的績效考核中。

(8)生產車間要編制生產日報表和款式工序產量記錄，反映每天的生產的數(shù)量和進度。(9)各生產車間要做好每天的回修記錄和交接記錄，以及外發(fā)加工記錄。服裝企業(yè)供銷科（采購部）工作職責

(1)供銷科要做好供應商和加工商的建檔和考核工作。供應商和加工商的檔案資料要填寫齊全。業(yè)務人員要定期對供應商和加工商進行質量、價格、貨期、服務等方面的考核。

(2)供銷科的面料采購員根據(jù)技術科提供的大貨計劃用料單計算采購數(shù)量，面料采購數(shù)量要加上印染損耗、面料次品損耗、服裝次品損耗的數(shù)量。每一種損耗的百分比分開列出。計劃投料單根據(jù)相同面料的款式匯總得到。每張計劃投料單形成一條采購清單明細，采購清單經總經理審批后執(zhí)行采購。由采購清單按供應商的不同編制進貨通知單，進貨通知單一式三份，分別交給供應商、面料倉庫和留底一份。

(3)印染加工業(yè)務人員收到業(yè)務部的面料打樣通知單后，要聯(lián)系印染加工商安排面料打樣，要求印染加工商安照打樣計劃時間內完成。打樣完成后把樣布交給業(yè)務員，由業(yè)務員寄送給客戶確認。(4)印染加工業(yè)務人員根據(jù)面料采購員的計劃投料單編制印染加工通知單通知印染加工商。業(yè)務人員與印染加工商洽談后確定加工價格，編制加工價格審批單交總經理審批執(zhí)行印染加工業(yè)務。砂洗、訂珠、繡花等加工業(yè)務與印染加工類似。

(5)輔料采購員根據(jù)技術科提供的輔料購置清單（需貨單）編制采購清單，采購清單經部門經理審批后執(zhí)行采購。由采購清單按供應商的不同編制進貨通知單，進貨通知單一式三份，分別交給供應商、輔料倉庫和留底一份。

(6)供銷科依據(jù)機物料倉庫的倉管員編制的要貨清單采購機物料，根據(jù)設備科編制的采購申請單采購設備。

(7)采購員要及時了解原輔料市場的變化動態(tài)，常規(guī)面料一個月編制一張詢價表，采購價值在千元以上的物品要貨比三家，以”優(yōu)質、優(yōu)價、優(yōu)服務、準交期”的標準來選擇供應商和加工商。

(8)供銷科根據(jù)供應商或加工商的付款申請，按照產品售價、質量、交期（購銷合同規(guī)定內容）確定開票價格，發(fā)票經總經理簽字后到財務科支取。

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