201*社�；�金運行情況自查

宛城區(qū)人力資源和社會保障局201*年度社�；�金運行情況的自查

根據市、區(qū)關于基金審計工作的有關要求，現將我區(qū)201*年度社�；�金運行情況自查如下：一、201*年度宛城區(qū)社會保險基本情況

1、機關事業(yè)養(yǎng)老保險：全區(qū)參保單位96個，在職參保人員3255人，退休人員1314人。每月應征收養(yǎng)老基金128萬元，月應支出養(yǎng)老基金158萬元，201*年實際征收1676萬元，發(fā)放養(yǎng)老金1898萬元，發(fā)放率100%，實地稽核人數600人，基金滾存結余3236萬元。

2、企業(yè)養(yǎng)老保險：截止201*年底，我區(qū)參加企業(yè)養(yǎng)老保險的單位392個，參保人數17706人，離退休人員6934人。201*年征收養(yǎng)老保險費6554萬元，其中：單位繳費4682萬元，個人繳費1872萬元；支出養(yǎng)老金10545萬元，累計結余59萬元。

3、失業(yè)保險：現有參保單位175個，參保職工19410人，其中國有企業(yè)103個，職工11445人；事業(yè)單位53個，職工6634人；兩屬企業(yè)7個，職工871人；其他企業(yè)12個，職工407人。201*年征收失業(yè)保險金302萬元，累計接受失業(yè)人員372人，支出失業(yè)保險費207.37萬元，其中發(fā)放失業(yè)保險金121萬元，醫(yī)療補助金11萬元，臨時物價補貼0.萬元，上解調劑金74.5萬元，其他支出0.05萬元。截止201*年底，累計結余失業(yè)保險金912.56萬元。

4、醫(yī)療保險：201*年度城鎮(zhèn)職工參保人數29500人；統(tǒng)籌基金收入1909萬元，個人賬戶收入1851萬元；統(tǒng)籌支出1849萬元，個人賬戶支出1548萬元；統(tǒng)籌基金年度結余60萬元，個人賬戶年度結余303萬元。統(tǒng)籌基金累計結余2726萬元，其中含政策性關閉破產企業(yè)預收款1026萬元和應付款400萬元左右，統(tǒng)籌基金實際累計結余1300萬元，個人賬戶累計結余2030萬元。

201*年度城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險參保人數為73093人。201*年度城鎮(zhèn)居民醫(yī)�；�金收入1701萬元，其中個人收入312萬元，中央、省、市、區(qū)四級財政補助1376萬元。居民醫(yī)�；�金支出1060萬元。城鎮(zhèn)居民醫(yī)�；�金累計結余1717萬元。

5、工傷保險：全區(qū)共有193個單位參加了工傷保險，參保人員30002人。工傷保險基金收入161.54萬元，基金支出353.41萬元，其中待遇支出8.82萬元，上解上級支出344.59萬元。201*年累計結余12.88萬元。

6、生育保險：宛城區(qū)生育保險工作201*年起步，當中因為全市沒有出臺相應的實施細則，收不抵支一度中止，201*年12月重新啟動，僅征收12月的生育保險費32784元，利息72.26元，賬面余額加利息滾存為12203.81元，截止201*年底累計結余為45060.07元。目前暫無待遇支出。

7、被征地農民養(yǎng)老保險：尚未正常開展，截止201*年底，共收社保前置費3983萬元。

二、主要工作措施

1、社保政策宣傳執(zhí)行到位。為了進一步擴大社保政策覆蓋面，增強群眾參保意識，每年通過報紙、電臺及組織開展大型宣傳活動等措施，深入到單位、企業(yè)、社區(qū)，進行國家社保政策的宣傳，確保社保政策深入人心。同時根據國家社會保險有關法規(guī)政策，制定操作管理辦法及工作制度和業(yè)務流程，不存在地方出臺政策與有關法律法規(guī)和國家政策不相符的問題。

2、基金管理嚴格規(guī)范。各項財政補助資金能及時、足額到位；嚴格按照上一年度全市社會平均工資的核定繳費基數，不存在減免等方式少征保費。社�；�金嚴格執(zhí)行收支兩條線管理，嚴格按社�；�金開戶的要求，收入戶和支出戶均經過區(qū)政府和財政部門同意開設，不存在違規(guī)開戶、多頭開戶等問題。

3、查漏補缺完善監(jiān)管。近年來，我區(qū)社保基金每年都由審計部門進行審計。特別是去年，紀檢、財政、審計等部門對我區(qū)社�；�金進行了為期6個月的專項檢查。我們以此為契機，認真排查了基金監(jiān)管使用過程中存在的問題和漏洞，進一步完善了稽核監(jiān)督、業(yè)務經辦、財物會計、微機網絡系統(tǒng)等方面的內控制度，規(guī)范了各個環(huán)節(jié)的工作流程，全面提高了服務質量。

三、存在主要問題

一是社會保險擴面征繳難。宛城區(qū)國有企業(yè)參保單位關、停、并、轉及破產的占了很大的比例。比如：宛豐化工廠、磷肥廠、印刷廠等單位。物資總公司、商業(yè)局、供銷社、外貿局等單位所屬的參保單位基本上已經沒有能力繳費。另外一些單位雖在正常營業(yè)，但也不能保證足額繳費，宛城的企業(yè)繳費能力非常有限。二是部分事業(yè)參保單位養(yǎng)老金拖欠嚴重，機關事業(yè)養(yǎng)老保險出現收不抵支情況。三是農村養(yǎng)老保險、城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險至今沒有開展。四是信息化管理水平還比較低。

四、下步打算

下一步，我們要借這次基金審計的東風，認真總結查找基金管理運行中存在的問題和不足，虛心學習其它地區(qū)先進的管理經驗，制定完善相應的制度和措施，使我區(qū)基金管理更加科學規(guī)范和高效。

擴展閱讀：社會保障基金自查情況匯報

乾安縣人民政府關于

社會保障基金自查情況的報告

省社會保障監(jiān)督委員會：

自吉林省政府辦公廳《關于開展全省社會保障資金管理使用情況專項檢查工作通知》下發(fā)以后，我縣高度重視，立即召開專題會議進行了安排部署，責成由縣監(jiān)察局牽頭，組織財政局、勞動、民政局等有關部門，對全縣醫(yī)保、低保、醫(yī)療救助資金及信息網絡建設情況進行了全面自查，現就自查情況總結報告如下：

一、社會保障基金運行情況

近年來，我縣高度重視社會保障基金的管理和使用，對其實行高位操作，多次召開會議進行研究，不斷完善各項管理制度，強化監(jiān)管體制與機制的建立，全力確�；�金安全規(guī)范運行。幾年來，我縣未發(fā)生一起擠占、挪用社會保障資金現象。201*年，我縣被民政廳評為“全省社會救助先進單位”、“全省低保工作先進單位”我縣低保工作經驗做法在全省做經驗交流，被省勞動廳評為“醫(yī)療保險先進單位”。

（一）醫(yī)�；�金運行情況：截止6月末，我縣城鎮(zhèn)職工參保人數為35350人，基金收入為2240萬元，支出472萬元，累計結余結1520萬元；城鎮(zhèn)居民參保人數為60023人，基金收入9.2萬元，支出11.9萬元，累計結余708萬元；工傷保險參保人數

為2377人，基金收入44萬元，支出10.8萬元，累計結余81萬元；生育保險參保人數為12672人，基金收入39萬元，支出3.3萬元，累計結余67萬元。

（二）低保資金運行情況：截止6月末，我縣共有城鄉(xiāng)低保戶11535戶24875人，共發(fā)低保金1921.6萬元，其中城鎮(zhèn)低保戶6822戶15111人，保障標準為城鎮(zhèn)每人每月平均170.5元，月發(fā)低保金257.6萬元；農村低保戶4713戶9764人，保障標準農村每人每年平均764.8元，季發(fā)低保金186.963萬元。201*年上半年，省里共撥城鄉(xiāng)低保金和各項補助資金共2729萬元，支出1921.6萬元，其中，城市低保撥入2254萬元，支出1538.9萬元;農村低保撥入475萬元,支出382.7萬元。

（三）醫(yī)療救助資金運行情況：我縣于201*年全部啟動城鄉(xiāng)大病醫(yī)療救助，分別以住院救助、門診救助、日常救助和臨時救助四種形式進行救助，201*年度城鄉(xiāng)醫(yī)療救助1088人，支出醫(yī)療救助資金81.7421萬元。其中：住院救助311人，支出救助資金51.7021萬元；日常救助742人，支出救助資金21.98萬元；臨時救助35人，支出救助資金8.06萬元。結余347.2579萬元。201*年上半年醫(yī)療救助135人，支出救助資金24.011萬元。其中：住院救助115人，支出救助資金19.723萬元；臨時救助20人，支出救助資金4.288萬元。結余102.989萬元。

（四）醫(yī)�；�金、低保基金信息網絡建設情況：一是低保網絡全面建成。共投入20萬元，為全縣12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和8個社區(qū)配備

了20臺電腦，并配備了專職的社會救助工作人員，實現了省民政廳要求的城市低保“五級”聯(lián)網，農村低�！八募墶甭�(lián)網的要求；二是醫(yī)保網絡全部建成。為了使醫(yī)療保險管理更規(guī)范化、程序化，從201*年至201*年先后由政府投資60多萬元進行網絡建設與完善，與縣內5家定點醫(yī)療機構，19家定點零售藥店建立了網絡管理系統(tǒng)，極大方便了參保人員就醫(yī)購藥。

通過自查，我縣醫(yī)保、低保和社會救助資金按照各項基金管理要求，全部實現了�？顚Ｓ�、專戶專儲，在資金撥付環(huán)節(jié)，基本做到了及時足額，沒有擠占、挪用和滯留等現象發(fā)生；在發(fā)放環(huán)節(jié)，基本做到了按照程序和政策規(guī)范發(fā)放，沒有虛報、冒領、套取以及貪污、侵占等違法違紀現象；在政策執(zhí)行上，基本做到了規(guī)范嚴格，沒有發(fā)現違反規(guī)定執(zhí)行政策情況；在監(jiān)管環(huán)節(jié)上，基本做到了職責明確，監(jiān)督檢查到位，確保了資金安全規(guī)范運行。二、主要做法

經過多年的實踐和探索，我縣的社會保障基金管理基本形成了“政府監(jiān)管、部門操作、群眾監(jiān)督”的職責明確而又相互協(xié)作、相互監(jiān)督、相互制約的機制，保證了基金的安全規(guī)范運行。

（一）加強領導，落實責任，健全基金監(jiān)管工作體系。近幾年，縣政府始終把加強各項基金監(jiān)督管理工作作為事關社會發(fā)展穩(wěn)定的一件大事來抓，列入重要議事日程，每年都召開縣委常委會和政府常務會就各項基金監(jiān)管、經費保障等各方面進行專題研究，在基金管理上做到了要人給、要錢給錢、要政策給

政策。為實現基金監(jiān)督管理的規(guī)范化、制度化，在明確提出資金管理零違規(guī)目標的同時，下大力氣加強基金監(jiān)管體系建設，建立起了一套完善的組織機構，在縣級形成了四個層面的監(jiān)督體系：一是成立由政府分管領導任主任，縣監(jiān)察、民政、財政、勞動保障、審計等部門組成的社會保障基金監(jiān)督委員會，履行決策、協(xié)調和監(jiān)督職能，為更好的開展各項基金監(jiān)管提供了工作平臺。二是在機構編制比較緊張的情況下，想方設法充實勞動保障、民政和財政部門基金監(jiān)督人員，形成了橫向相關部門相互監(jiān)督、相互制約的監(jiān)管體系。三是適應基金監(jiān)督工作的新形勢、新任務需要，各部門均設立了內部稽查部門，積極履行內部控制職責。四是各部門均聘請人大代表、政協(xié)委員為監(jiān)督員，定期對本部門資金監(jiān)管進行檢查。各監(jiān)督機構通過定期溝通聯(lián)系，及時分析基金管理使用中出現的新情況、新問題，共同研究管好社會保險基金的有效辦法和措施，形成了社保機構內部監(jiān)管制約機制，從而為保障社�；�金安全規(guī)范運行奠定了堅實基礎。

（二）健全制度，強化措施，確�；�金監(jiān)管工作不留死角。在全面落實中央和省各項政策規(guī)定的基礎上，我縣就低保資金、醫(yī)保資金和醫(yī)療救助資金管理和使用先后出臺了《關于印發(fā)乾安縣城鄉(xiāng)低保檔案管理實施細則（暫行）的通知》《乾安縣農村居民最低生活保障實施細則》《乾安縣城鄉(xiāng)醫(yī)療救助實施方案（試行）的通知》等近20個文件，規(guī)范了業(yè)務流程，強化了權力制

約和責任追究，提高了數據信息質量，使基金管理使用做到了有章可循、有規(guī)可依。為把這些制度規(guī)定真正落到實處，在具體工作中突出抓好了兩個方面的監(jiān)督檢查：一是加強日常監(jiān)督檢查。重點是加強對經辦機構的監(jiān)督檢查，從基金管理的源頭抓起，大力加強經辦機構內控制度建設，規(guī)范各項業(yè)務流程，有效防范和杜絕經辦機構內部管理漏洞�？h監(jiān)察、審計等部門依照有關規(guī)定，定期組織人員深入到各經辦機構，查看制度建設和實際操作情況，從規(guī)范基金運作行為入手，強化會計基礎工作，及時制止和糾正基金管理、運行過程中的違規(guī)行為，保證各項社會保險工作的健康運行；二是加強專項監(jiān)督檢查。近年來，審計、勞動保障、財政等部門按照各自職責，相繼展開審計和專項檢查工作。同時，還利用專項檢查的機會，大力宣傳基金管理工作的重要性和必要性，不斷增強管理者自覺遵紀守法的法律意識。通過督促整改，使問題、隱患在規(guī)定時限內得到糾正。

（三）嚴格管理，防范流失，努力確�；�金安全。重點解決好兩個方面問題：一是明確了各項基金管理程序。各業(yè)務經辦機構內部均建立了一系列相互聯(lián)系、相互制約的制度及管理措施，明確各項基金管理的程序，包括基金預、決算制度，基金收入會計核算制度，個人帳戶記錄制度，與財政、地稅部門定期對帳制度，基金支出審核程序等，做到了基金收支規(guī)范化、程序化。同時，建立獨立的內部審計機構，進行事前、事中和事后審計，使

內部監(jiān)管體系更加完善，各項基金收支管理更有序、更安全。勞動保障行政部門設立監(jiān)督機構，重點對所屬經辦機構和有關單位不定期地進行現場和非現場監(jiān)督，主要看基金是否及時足額征繳、基金是否及時足額入庫入帳、基金支付是否及時足額、業(yè)務流程是否規(guī)范等。今年，按中央和省里的部署，我們會同監(jiān)察、財政、審計等部門聯(lián)合開展了社會保障基金專項治理檢查，進一步規(guī)范了社會保險基金的資金管理，完善了制度，強化了警示。二是構筑資金流失防范體系。為防止不符合身份人員冒領各項保障資金現象發(fā)生，我縣有針對性開展了工作：在城鄉(xiāng)低保方面，定期組織開展城鄉(xiāng)低保對象大清查和入戶實際調查，在公安局、人力資源和社會保障局、建設局、工商局、稅務等10余家單位之間建立了信息比對機制，對有財政開支、工商營業(yè)執(zhí)照、社保開支、私家車和房產進行全面清理，僅201*年，我縣就清退不符合低保條件的各類保障對象3907人，其中城市2112人，農村1795人，得到了社會各界的高度評價。在醫(yī)保資金方面，重點實行人防和技防相結合辦法防止資金流失。在技防方面，縣醫(yī)保經辦機構與縣內所有定點醫(yī)院和藥店全部聯(lián)網，實行網絡管理，報銷比例和金額計算機自然生成，從而杜絕了“人情醫(yī)保”的出現；在人防方面，為防止出現掛床套取醫(yī)保資金現象發(fā)生，對縣內住院的實行一天一檢查，對縣外的實行不定期檢查方式進行，對發(fā)現有掛床現象的，按有關規(guī)定處理，做到發(fā)現一起，查處一起。201*年我縣共查處6起掛床套取醫(yī)保資金事件。

三、存在問題

雖然，我縣的社會保障基金監(jiān)管工作取得了一定的成績，從目前縣級基本情況來看，基金管理安全完整，運行狀況良好，但仍存在著一些亟待解決的問題。

（一）在醫(yī)�；�金管理上存在4個方面問題：一是定點醫(yī)療機構開具的轉院手續(xù)有涂改現象；二是入院時間在前審批時間在后的現象；三是定點醫(yī)療機構對患者掛床住院現象管理不夠嚴格；三是定點零售藥店變相刷卡。

（二）在城市低保管理上存在4個方面問題：一是戶在人不在的問題：有部分低保戶的子女在大學讀書，其父母為了子女的學費和生活費而隨同去打工，暫不在縣內與居民小組長失去聯(lián)系；部分低保戶因縣內房屋租金貴，而搬至農村居住與居民小組長失去聯(lián)系的；部分低保戶因城市建設拆遷后搬走而與居民小組長失去聯(lián)系；部分低保戶租房搬遷頻繁與居民小組長失去聯(lián)系；部分低保戶是下崗失業(yè)職工和無業(yè)人員，縣內就業(yè)難而外出打工與居民小組長失去聯(lián)系的。二是城市低保證沒有按省民政廳要求統(tǒng)一打印。三是部分社區(qū)城市低保檔案沒配備檔案盒裝檔。四是城市低保金保障標準沒達到上年度城市人均收入可支配的20%。

（三）在農村低保方面主要存在覆蓋面不全的問題：現在我縣有18個村一戶低保戶沒有，一評就打仗，評議工作無法進行。縣民政局針對這一情況，提出對特殊困難戶可由村兩委會提名、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府入戶核查，屬實就直接上報，可特例審批，可以不召開

村民代表會，但個別鄉(xiāng)鎮(zhèn)還是不敢報主要怕出現集體上訪現象。

（四）在城鄉(xiāng)醫(yī)療救助方面，由于我縣城鄉(xiāng)醫(yī)療救助中的日常救助是201*年8月開展的，時間較短，只與縣里一家定點醫(yī)療機構簽訂了協(xié)議，覆蓋面不夠，不能夠方便群眾就醫(yī)。

四、下一步工作打算

（一）切實加強社會保險基金監(jiān)管力度。一是進一步完善各項規(guī)章制度。在下一步工作，我縣將不折不扣地執(zhí)行國家及省市有關政策規(guī)定，加強對各業(yè)務經辦機構內部控制制度建設，健全規(guī)章制度，規(guī)范業(yè)務流程，做到以制度管人管錢管事。二是強化征收管理。盡快建立和完善相應的服務平臺和運行機制，提高基金征繳率，實現依法征收，應收盡收。創(chuàng)新基金監(jiān)管手段。在管理中規(guī)范，在實踐中摸索，不斷總結各部門在社會保障資金管理中好的經驗做法，逐步控索出適合我縣的基金管理好的經驗做法。

（二）著力推進擴面工作。一是擴大醫(yī)保的覆蓋面。重點加強對城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險為主的各項保險的宣傳力度，利用各種載體大力宣傳社會保險的重要意義和相關知識，進一步增加居民的參保意識，提高參保的積極性，擴大醫(yī)療、失業(yè)、生育保險覆蓋面，形成完整的社會保險安全網，讓勞動者享受到全方位的社會保障。二是擴大低保覆蓋面。針對農村低保評定中出現的問題，組織相關部門開展調研，盡快拿出解決辦法，確保做到應保盡保；

三是擴大醫(yī)療救助的覆蓋面。加大財政支持力度，多方籌集資金，建立社會救助資金籌集新機制，不斷擴大救助覆蓋面。

（三）不斷充實社會保障基金監(jiān)管力量。我縣雖然建立了社會保障資金監(jiān)督委員會，但無具體的辦事機構，也沒有專職的監(jiān)管人員。而且社會保險經辦機構人員編制偏少，力量不足，雖設立了內部稽查部門，但無法開展有效工作，嚴重影響了基金監(jiān)管工作的正常開展。因此，我們將根據形勢，逐步建立專門的基金監(jiān)督機構，增加相應的編制，配齊專業(yè)的基金監(jiān)管人員；科學合理地確定社會保障經辦機構人員編制，做到工作效率和工作質量兩不誤，使內部控制制度真正落到實處，為基金安全提供組織保證。

（四）加強信息化建設進程。一是建立我縣統(tǒng)一的勞動保障信息管理系統(tǒng)，加強對全縣保障信息管理的規(guī)范和指導，進一步提高全縣社會保險基金信息化管理水平。二是要建立社會保險基金管理有關的各部門間的信息資源共享機制。實現部門間的信息網絡聯(lián)網，使信息及時交換和溝通，保證基金監(jiān)管制度順利實施。

社會保險基金管理工作事關群眾切身利益，事關社會和諧穩(wěn)定，意義深遠，責任重大。今后我們將進一步加強領導，完善制度，嚴格監(jiān)管，確�；�金安全規(guī)范運行。

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