設(shè)備監(jiān)造管理規(guī)定

河南永勝能源化工集團有限公司設(shè)備監(jiān)造管理制度

河南永勝能源化工集團有限公司

設(shè)備監(jiān)造管理制度

1總則

1.1為加強河南永勝能源化工集團有限公司混合芳烴項目工程設(shè)備的采購管理，保證所采購大型設(shè)備和重要設(shè)備的質(zhì)量和技術(shù)標準符合公司要求，使混合芳烴項目能夠順利進行，特制定本制度。

1.2大型運轉(zhuǎn)設(shè)備和重要非標設(shè)備必須依據(jù)國家法律、政策法規(guī)、相關(guān)標準、設(shè)備訂貨合同和設(shè)備監(jiān)造合同實行設(shè)備監(jiān)造。

1.3質(zhì)量由設(shè)備制造單位全面負責。設(shè)備監(jiān)造并不減輕、免除設(shè)備制造單位的質(zhì)量責任，不代公司對設(shè)備的最終質(zhì)量驗收。

1.4監(jiān)造可以委托具有相應(yīng)資質(zhì)的第三方進行，也可以由公司工程部委派相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員進行。

2適用范圍

本制度適用于大型運轉(zhuǎn)設(shè)備和重要非標設(shè)備的設(shè)備監(jiān)造工作。

3歸口管理

項目指揮部為設(shè)備監(jiān)造的歸口管理部門，主要負責監(jiān)造合同的訂立、技術(shù)要求及質(zhì)量標準的訂立、監(jiān)造資料的整理、提交、歸檔等工作。

4監(jiān)造要求

4.1對大型核心設(shè)備由供應(yīng)部按國家有關(guān)規(guī)定選擇具有相應(yīng)資質(zhì)及良好業(yè)績和能力的監(jiān)造單位實施監(jiān)造，并簽訂監(jiān)造合同；不得委托無監(jiān)造能力的監(jiān)造單位實施設(shè)備監(jiān)造。

4.2對于沒有委托第三方實施監(jiān)造的其他重要設(shè)備由工程部負責委派公司相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員實施監(jiān)造。

4.3監(jiān)造方應(yīng)本著客觀公正、誠信科學的原則實施監(jiān)造，并對被監(jiān)造設(shè)備的質(zhì)量承擔監(jiān)造責任。

河南永勝能源化工集團有限公司設(shè)備監(jiān)造管理制度

4.4監(jiān)造方在監(jiān)造過程中，要深入生產(chǎn)場地，對關(guān)鍵零部件的制造工序和質(zhì)量進行檢查。如發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定者，應(yīng)及時通知制造單位返工或返修，對重大問題必須向制造單位提出書面要求，并及時通知公司工程部和供應(yīng)部。

4.5監(jiān)造方應(yīng)定期（至少每周一次）以書面?zhèn)髡嫘问较蚬�司通報制造進度和質(zhì)量等情況，如遇到特殊情況或重大質(zhì)量問題必須及時向公司匯報有關(guān)情況。

4.6設(shè)備監(jiān)造期間，監(jiān)造人員不得隨意離開制造現(xiàn)場，如有特殊情況確需離開時，必須經(jīng)公司同意。

4.7監(jiān)造過程中如發(fā)生爭議，監(jiān)造方應(yīng)及時向公司匯報。

4.8監(jiān)造工作結(jié)束后，監(jiān)造方應(yīng)及時編寫設(shè)備監(jiān)造工作總結(jié)，整理監(jiān)造工作有關(guān)資料、記錄等文件，一并提交公司。實施第三方監(jiān)造的，第三方必須提供檢驗證明書。

5附則

5.1如因監(jiān)造方監(jiān)造不力而發(fā)生監(jiān)造質(zhì)量問題，公司將依法追究監(jiān)造方責任。5.2本制度自頒布之日起實行，由工程部、供應(yīng)部負責解釋和修訂。

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發(fā)電管理系統(tǒng)工程管理子系統(tǒng)

設(shè)備監(jiān)造管理制度

（GHFD-12-07）

201*年10月

制度控制表

版本編號試行版本編號01簽發(fā)日期201*年10.25簽發(fā)日期201*年10.25下次復核日期201*.10下次復核日期201*.12編寫人XXX編寫人XXX互審人互審人XXX初審人XXX初審人XXX復審人XXX復審人XXX批準人XXX批準人XXX有否修訂有否修訂有此次修訂內(nèi)容：1、程序5.1增加了“采購合同在500萬元以下的設(shè)備采購合同如果其制造加工過程有可能在投運后，引起機組質(zhì)量事故或影響本單位安健環(huán)時應(yīng)對其生產(chǎn)加工過程或過程中的重要環(huán)節(jié)進行監(jiān)造，監(jiān)造內(nèi)容應(yīng)經(jīng)過評估后確定，并在合同中明確”和5.10在完成合同監(jiān)造工作后，客戶監(jiān)造代表或委托的監(jiān)造單位要編制《監(jiān)造報告》，監(jiān)造報告應(yīng)匯報：監(jiān)造計劃完成情況、監(jiān)造中發(fā)現(xiàn)問題的處理情況、監(jiān)造中遺留的問題、放棄監(jiān)造的點數(shù)及詳細說明、監(jiān)造結(jié)論。報告要附有監(jiān)造測試記錄。2、職責部分增加了6.3.14編制監(jiān)造報告，并及時提交給客戶的主管部門。本制度監(jiān)督實施及完善負責人職務(wù)：中電國華發(fā)電營運部發(fā)電設(shè)備高級主管簽字：XXX

本制度監(jiān)督實施及完善執(zhí)行人職務(wù)：國華公司所屬及控股發(fā)電公司安全主管部門負責人簽字：

目錄

1目的10752適用范圍10753引用標準及關(guān)聯(lián)子系統(tǒng)10754專用術(shù)語定義10755執(zhí)行程序10756職責10767檢查與評價10798反饋1079附錄《設(shè)備監(jiān)造管理制度》執(zhí)行情況檢查評價表1080

1目的

為了協(xié)助和促進制造廠家保證設(shè)備制造質(zhì)量，嚴格把好質(zhì)量關(guān)，努力消滅常見性、多發(fā)性、重復性質(zhì)量問題，使產(chǎn)品可能存在的缺陷在出廠以前得到處理和控制，防止不合格品出廠，實現(xiàn)設(shè)備的全過程管理。2適用范圍

國華公司系統(tǒng)的各發(fā)電公司技術(shù)改造及重大檢修項目的設(shè)備制造過程的質(zhì)量監(jiān)督和控制，包括主輔設(shè)備及零部件在制造廠內(nèi)的客戶監(jiān)造工作。不代替國家或行業(yè)主管部門的質(zhì)量監(jiān)造和設(shè)備到工地后的質(zhì)量驗收。3引用標準及關(guān)聯(lián)子系統(tǒng)

《電力設(shè)備用戶建造技術(shù)導則》（DL/T586－1995）。4專用術(shù)語定義

客戶：簽定設(shè)備訂購合同的發(fā)電公司或工程公司。

客戶代表：客戶依據(jù)合同或協(xié)議委派到制造廠，代表客戶進行監(jiān)造的具有相應(yīng)資格的工程技術(shù)人員。

監(jiān)造：客戶或客戶代表對制造廠的合同設(shè)備及零部件按監(jiān)造大綱駐廠進行質(zhì)量監(jiān)督。合同環(huán)境：指供需雙方簽訂的合同，并在合同中規(guī)定了雙方的責任與義務(wù)。大型電力設(shè)備：單機容量200MW及以上的火電機組、核電機組常規(guī)島；50MW或轉(zhuǎn)輪直徑5.5m以上的水電機組，330kV及以上的輸變電設(shè)備以及相應(yīng)的主要配套輔機、備件。5執(zhí)行程序

5.1客戶簽訂大型（500萬元及以上）設(shè)備及零部件采購合同時，必須列入監(jiān)造條款和內(nèi)容。采購合同在500萬元以下的設(shè)備采購合同如果其制造加工過程有可能在投運后，引起機組質(zhì)量事故或影響本單位安健環(huán)時應(yīng)對其生產(chǎn)加工過程或過程中的重要環(huán)節(jié)進行監(jiān)造，監(jiān)造內(nèi)容應(yīng)經(jīng)過評估后確定，并在合同中明確。

5.2客戶如委托有資格的監(jiān)造單位進行設(shè)備監(jiān)造工作時，監(jiān)造單位應(yīng)與客戶（甲方）簽訂設(shè)備監(jiān)造委托合同，內(nèi)容包括：監(jiān)造范圍、依據(jù)、要求、雙方的責任、權(quán)利和義務(wù)、監(jiān)造的費用、違約責任及獎罰條款等。

5.3監(jiān)造工作開始前，監(jiān)造單位或客戶代表應(yīng)對合同設(shè)備編制監(jiān)造工作計劃，包括需制造廠提供的技術(shù)資料、圖紙、標準和試驗記錄、現(xiàn)場見證內(nèi)容及簽證格式、相互聯(lián)系辦法及定期會議制度等。

5.4實施監(jiān)造工作前，客戶應(yīng)將監(jiān)造人員的名單及所授予的權(quán)限，書面通知制造廠。5.5監(jiān)造人員應(yīng)根據(jù)客戶和制造廠共同商定的監(jiān)造項目，按設(shè)備制造進度到現(xiàn)場進行監(jiān)檢，對存在問題及處理結(jié)果，定期向客戶報告。

5.6設(shè)備監(jiān)造的任務(wù)是按合同確定的設(shè)備質(zhì)量監(jiān)造大綱，在制造過程中監(jiān)督檢查合同產(chǎn)品是否符合GB/T19000ISO9000系列標準及國家或行業(yè)技術(shù)標準的要求。

5.7設(shè)備監(jiān)造模式根據(jù)工作內(nèi)容、范圍和深度不同分為一級監(jiān)造和二級監(jiān)造兩種模式。一級監(jiān)造項目少，是重點監(jiān)檢，是最低要求。二級監(jiān)造項目多，齊全、具體，是更高要求，是客戶對監(jiān)造過程的跟蹤檢查監(jiān)造。監(jiān)造項目詳見附錄的監(jiān)造大綱。見附錄A-E（標準的附錄）

5.8設(shè)備監(jiān)造方式分為停工待檢（H點）、現(xiàn)場見證（W點）、文件見證（R點）三種。停工待檢項目必須有客戶代表參加，現(xiàn)場檢查并簽證后，才能轉(zhuǎn)入下道工序�，F(xiàn)場見證項目應(yīng)有客戶代表在場。文字見證項目由客戶代表查閱制造廠的檢驗、試驗記錄以上方式和國際慣例一致。

5.8.1與制造廠簽訂設(shè)備合同時，應(yīng)參照本監(jiān)造大綱商定監(jiān)檢項目及H點、W點和R點。5.8.2供貨合同生效后，制造廠應(yīng)向客戶提供生產(chǎn)進度計劃及質(zhì)量檢驗計劃。在預定見證日期以前（H點20天，W點15天）通知客戶。

5.8.3客戶接到質(zhì)量見證通知后，應(yīng)及時派代表到制造廠參加現(xiàn)場見證。如客戶代表不能按期參加，W點自動轉(zhuǎn)為R點；但H點沒有客戶書面通知同意轉(zhuǎn)為R點時，制造廠不得自行轉(zhuǎn)入下道工序，應(yīng)與客戶聯(lián)系商定更改日期。如更改時間后，客戶仍未按時到達，即認為放棄監(jiān)造。

5.8.4如制造廠未按規(guī)定提前通知客戶，致使客戶不能如期參加現(xiàn)場見證，客戶有權(quán)要求重新見證。

5.8.5質(zhì)量見證完成后，客戶代表和制造廠檢驗員應(yīng)在質(zhì)量見證書上簽字，一式兩份，客戶和制造廠各執(zhí)一份。

5.8.6上述監(jiān)造方式和實施辦法應(yīng)在簽定設(shè)備合同時一起商定。

5.9一級監(jiān)造或二級監(jiān)造兩種模式，由客戶根據(jù)需要自主監(jiān)造的項目和內(nèi)容，客戶可根據(jù)設(shè)備具體情況與制造廠協(xié)商適量增減。

5.10在完成合同監(jiān)造工作后，客戶監(jiān)造代表或委托的監(jiān)造單位要編制《監(jiān)造報告》，監(jiān)造報告應(yīng)匯報：監(jiān)造計劃完成情況、監(jiān)造中發(fā)現(xiàn)問題的處理情況、監(jiān)造中遺留的問題、放棄監(jiān)造的點數(shù)及詳細說明、監(jiān)造結(jié)論。報告要附有監(jiān)造測試記錄。5.11評價標準

5.11.1GB/T19000-ISO9000《質(zhì)量管理和質(zhì)量保證》系列標準。5.11.2有關(guān)的國家和行業(yè)標準。

5.11.3機械部和電力部共同頒發(fā)的技術(shù)規(guī)定。5.11.4制造廠的企業(yè)標準。

5.11.5引進技術(shù)制造的設(shè)備標準，以引進技術(shù)標準為基礎(chǔ)，按引進國國家標準或國際標準，或引進技術(shù)消化、吸收后經(jīng)主管部門批準的企業(yè)標準。6職責6.1制度負責人

6.1.1保證本制度有效版本的留存。6.1.2檢查本制度執(zhí)行的有效性。

6.1.3監(jiān)督執(zhí)行各項已經(jīng)批準的方案，包括本制度的改進。

6.2制度執(zhí)行人：制度執(zhí)行人由各分/子公司主管生產(chǎn)部門負責人擔任。6.2.1協(xié)助本制度的負責人留存本制度的有效版本。6.2.2收集對本制度有效性的反饋意見。6.2.3監(jiān)督本制度執(zhí)行的有效性。

6.2.4將本制度與監(jiān)造工作不適應(yīng)的方面匯報給制度負責人。6.2.5按第7條要求定期進行檢查與評價。6.2.6按第8條要求的反饋信息改善本制度。6.3監(jiān)造人員

6.3.1監(jiān)造人員應(yīng)具有本專業(yè)的豐富經(jīng)驗，并熟悉GB/T19000ISO9000系列標準及國家和行業(yè)相關(guān)標準。

6.3.2監(jiān)造人員應(yīng)有從事本專業(yè)10年工作以上的經(jīng)驗，監(jiān)造總負責人應(yīng)有20年以上的經(jīng)驗。

6.3.3駐廠監(jiān)造人員專業(yè)水平應(yīng)與所監(jiān)造設(shè)備的專業(yè)相符。

6.3.4監(jiān)造人員應(yīng)有高度的責任感和善于處理問題的能力，和廠方團結(jié)協(xié)作，密切配合。

6.3.5監(jiān)造人員應(yīng)嚴格遵守制造廠有關(guān)規(guī)定及勞動紀律，保護制造廠業(yè)務(wù)秘密。6.3.6監(jiān)造人員首先應(yīng)了解并熟悉合同條款、監(jiān)造協(xié)議、制造廠質(zhì)量報證體系，掌握設(shè)備制造標準及了解設(shè)備制造進度。

6.3.7參與或了解監(jiān)造大綱中規(guī)定的重要部件的原材料、鑄鋼件的理化檢驗和元器件的篩選檢驗。

6.3.8了解重要部件的質(zhì)量保證措施和執(zhí)行情況，了解加工過程的中間檢查和主要附件的組裝情況。

6.3.9參加和了解合同及協(xié)議中規(guī)定的部套試驗、聯(lián)動試驗、總裝和出廠試驗等，并履行現(xiàn)場見證和簽證手續(xù)，此簽證不代替合同設(shè)備到工地后的驗收和投運后的驗收試驗。6.3.10了解合同設(shè)備的設(shè)計修改和制造改進情況。

6.3.11了解合同設(shè)備出廠前的防護、維護、入庫保管和包裝發(fā)貨情況。

6.3.12在設(shè)備制造過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題時，應(yīng)立即與制造廠有關(guān)方面聯(lián)系解決，重大問題應(yīng)立即向客戶報告。如與制造廠意見不一致時。首先應(yīng)本著實事求是的科學態(tài)度、主動協(xié)商的精神和制造廠商討，爭取取得一致認識。如多次商討意見仍不能統(tǒng)一時，報告客戶由客戶請有關(guān)主管部門協(xié)助解決或仲裁處理。

6.3.13長駐制造廠監(jiān)造人員應(yīng)按時上下班，必要時上夜班并做好設(shè)備監(jiān)造駐廠日記（格式見表1），將現(xiàn)場檢查測試情況填寫監(jiān)造測試記錄（格式見表2），定期作監(jiān)造小結(jié)，報告客戶。

6.3.14編制監(jiān)造報告，并及時提交給客戶的主管部門。

表1設(shè)備監(jiān)造駐廠日記

監(jiān)造人員名稱：監(jiān)造設(shè)備名稱：工作內(nèi)容：

監(jiān)造人員簽名：時間：地點：

表2設(shè)備監(jiān)造測試記錄

監(jiān)造人員姓名：監(jiān)造設(shè)備名稱：監(jiān)檢項目：時間：地點：標準和依據(jù)：檢查測試結(jié)果：存在問題：處理結(jié)果：監(jiān)造人員簽字：7檢查與評價

本制度的執(zhí)行人將每年根據(jù)第5條所述，檢查本制度的執(zhí)行情況，具體檢查項目包括：

(1)檢查所有500萬元及以上的項目的監(jiān)造安排。(2)統(tǒng)計因監(jiān)造不到位而引致的事故。

8反饋

本制度的執(zhí)行人定期把檢查與評價的結(jié)果及改善本制度的建議反饋至制度負責人。

反饋內(nèi)容包括：

(1)本制度的可操作性。(2)本制度的執(zhí)行情況。(3)本制度的效果。

本制度隨管理系統(tǒng)的年度檢討進行年度審查。本制度經(jīng)修訂后由執(zhí)行人向有關(guān)管理人員提供修訂版本。附錄

本制度有1個附錄：《設(shè)備監(jiān)造管理制度》執(zhí)行情況檢查評價表。

《設(shè)備監(jiān)造管理制度》執(zhí)行情況檢查評價表

國華公司所屬及控股發(fā)電公司名稱檢查評價人評價題目采購合同監(jiān)造委托合同監(jiān)造工作計劃授權(quán)通知現(xiàn)場監(jiān)檢評價內(nèi)容客戶簽訂的大型設(shè)備及零部件采購合同，是否列入監(jiān)造條款和內(nèi)容設(shè)備監(jiān)造委托合同的內(nèi)容是否包括：監(jiān)造范圍、依據(jù)、要求、雙方的責任、權(quán)利和義務(wù)、監(jiān)造的費用、違約責任及獎罰條款等監(jiān)造工作開始前，監(jiān)造單位或客戶代表是否對合同設(shè)備編制監(jiān)造工作計劃實施監(jiān)造工作前，客戶是否將監(jiān)造人員的名單及所授予的權(quán)限，書面通知制造廠監(jiān)造人員是否根據(jù)監(jiān)造項目，按設(shè)備制造進度到現(xiàn)場進行監(jiān)檢停工待檢（H）項目是否有客戶代表參加，現(xiàn)場檢查并簽證設(shè)備監(jiān)造方式現(xiàn)場見證（W）項目是否有客戶代表在場文字見證（R）項目是否由客戶代表查閱制造廠的檢驗、試驗記錄以上方式和國際慣例一致監(jiān)造報告檢查報告內(nèi)容是否全面，是否有完整的檢查測試記錄。是是是是是是是是是成員評價否。原因否。原因否。原因否。原因否。原因否。原因否。原因否。原因否。原因存在的問題及改進建議評價負責人意見年月

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