煙草專(zhuān)賣(mài)局文件內(nèi)管通報(bào)
三月份內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作報(bào)告
市局:
現(xiàn)將XX縣煙草專(zhuān)賣(mài)局201*年3月份內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作報(bào)告如下:
一、本月內(nèi)管工作總體情況
本月,我局繼續(xù)強(qiáng)化內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督,規(guī)范行業(yè)內(nèi)部經(jīng)營(yíng)行為,促進(jìn)嚴(yán)格自律、規(guī)范經(jīng)營(yíng)意識(shí),推動(dòng)了XX煙草專(zhuān)賣(mài)內(nèi)管工作水平的進(jìn)一步提升。
一是加強(qiáng)學(xué)習(xí),強(qiáng)化意識(shí)。本月按計(jì)劃要求安排全體專(zhuān)賣(mài)人員學(xué)習(xí)了《煙草行業(yè)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作規(guī)范》(國(guó)煙專(zhuān)201*49號(hào))文件精神并組織了考試,培訓(xùn)結(jié)合當(dāng)前工作,將重點(diǎn)放在“商業(yè)企業(yè)卷煙經(jīng)營(yíng)的日常監(jiān)管”與“培訓(xùn)、考核及工作報(bào)告”等關(guān)鍵章節(jié),學(xué)習(xí)成效明顯。通過(guò)抓好學(xué)習(xí)培訓(xùn),提高全員思想認(rèn)識(shí),使專(zhuān)賣(mài)人員從深層次理解加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)管的重大意義,從而切實(shí)加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)環(huán)節(jié)的有效監(jiān)管,不斷完善內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作制度,優(yōu)化、細(xì)化內(nèi)管流程,加強(qiáng)內(nèi)控制度的執(zhí)行力,進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)管考核制度,持續(xù)推進(jìn)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督長(zhǎng)效機(jī)制,促進(jìn)專(zhuān)賣(mài)內(nèi)管工作上水平。
二是實(shí)地監(jiān)管,監(jiān)管重點(diǎn)。本月著重從“異常訂單”核查入手,通過(guò)對(duì)單品牌供貨、訂單波動(dòng)、訂貨頻率這三面入手進(jìn)行異
常訂單的排查。對(duì)訂單從緊銷(xiāo)品牌與經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)是否符合到訂單周期數(shù)量與前三個(gè)周期平均數(shù)進(jìn)行對(duì)比及訂貨頻率是否超規(guī)定進(jìn)行了異常訂單的排查。本月,通過(guò)抽查20戶(hù),有2戶(hù)零售戶(hù)的訂單波動(dòng)較大,經(jīng)進(jìn)一步核查是因業(yè)態(tài)類(lèi)別調(diào)整所致(由食雜店調(diào)整為煙酒商店),為把握業(yè)態(tài)類(lèi)別調(diào)整的真實(shí)性,我們將這類(lèi)客戶(hù)信息轉(zhuǎn)交給監(jiān)管中隊(duì)對(duì)客戶(hù)的實(shí)際經(jīng)營(yíng)能力進(jìn)行了上門(mén)實(shí)地核查,通過(guò)核查沒(méi)有發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。
三是監(jiān)管異常,考核到位。通過(guò)營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)查詢(xún)當(dāng)月銷(xiāo)量與前月銷(xiāo)量比、每個(gè)供貨周期銷(xiāo)量與全月銷(xiāo)量比重關(guān)系及零售戶(hù)銷(xiāo)量波動(dòng)等情況,針對(duì)有異常情況按監(jiān)管程序進(jìn)行后繼排查;使用專(zhuān)賣(mài)系統(tǒng)實(shí)時(shí)監(jiān)管是否存有過(guò)期供貨等現(xiàn)象;是否卷煙配送交接到位,手續(xù)是否完備等。另一方面,強(qiáng)化考核的指揮棒作用,注重內(nèi)管工作與日?己讼嘟Y(jié)合,針對(duì)全體人員綜合素質(zhì)尤其是內(nèi)管素質(zhì)還有待提高.就如何提高專(zhuān)賣(mài)人員綜合素質(zhì),專(zhuān)賣(mài)部門(mén)根據(jù)上級(jí)文件要求結(jié)合當(dāng)前分隊(duì)內(nèi)管工作職責(zé),進(jìn)一步對(duì)分隊(duì)的內(nèi)管工作內(nèi)容進(jìn)行了細(xì)致的界定,將基層內(nèi)管工作的考核納入到基層專(zhuān)賣(mài)人員考核新方案中,提升內(nèi)管工作的制度化要求。
二、同級(jí)監(jiān)管工作開(kāi)展情況(一)卷煙銷(xiāo)售情況
本月,全縣共銷(xiāo)售XXXX萬(wàn)支,按照國(guó)煙計(jì)[201*]549號(hào)、鹽專(zhuān)煙[201*]193號(hào)文件要求,通過(guò)營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)的查詢(xún)、實(shí)地調(diào)查、客戶(hù)抽查等措施,對(duì)本月卷煙銷(xiāo)量前20名的卷煙重點(diǎn)零售戶(hù)進(jìn)行調(diào)
查,核實(shí)其訂單量、配送量、實(shí)收量、送達(dá)人、收貨時(shí)間和實(shí)際的客戶(hù)姓名、客戶(hù)編碼、許可證號(hào)是否一致,并采取走訪隨機(jī)抽查的20戶(hù)經(jīng)營(yíng)戶(hù)及跟送監(jiān)督等方法,從而確定訪銷(xiāo)配送的真實(shí)性,我分公司不存在虛假客戶(hù)假入網(wǎng)及拆單分?jǐn)偟那闆r,完全達(dá)到100%入網(wǎng)銷(xiāo)售、落地銷(xiāo)售、落戶(hù)銷(xiāo)售.
(二)卷煙配送情況
通過(guò)核對(duì)客戶(hù)資料,全程監(jiān)督貨源流向,通過(guò)系統(tǒng)查詢(xún)、實(shí)地調(diào)查、客戶(hù)抽查等措施,沒(méi)有以停歇業(yè)零售戶(hù)名義套購(gòu)倒賣(mài)卷煙;克扣截留零售戶(hù)訂購(gòu)的卷煙、強(qiáng)制零售客戶(hù)訂購(gòu)指定品牌卷煙然后回收倒賣(mài);內(nèi)外勾結(jié)參與非法收購(gòu)倒賣(mài)卷煙活動(dòng);集中時(shí)間、集中線(xiàn)路或超零售戶(hù)經(jīng)營(yíng)能力投放卷煙,為非法收購(gòu)倒賣(mài)卷煙活動(dòng)提供方便等問(wèn)題。
(三)零售許可證后續(xù)監(jiān)管情況。
本月,新系統(tǒng)持證戶(hù)XXX戶(hù),其中新辦證XX戶(hù),注銷(xiāo)X戶(hù),停歇業(yè)X戶(hù)。我局對(duì)許可證后續(xù)監(jiān)管工作進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)加強(qiáng),要求內(nèi)管工作人員把握許可證后續(xù)監(jiān)管的關(guān)鍵環(huán)節(jié),從內(nèi)管異常信息入手,及時(shí)發(fā)現(xiàn)許可證到期未延續(xù)、實(shí)際停歇業(yè)零售戶(hù)許可證未及時(shí)處理、零售戶(hù)擅自改變經(jīng)營(yíng)地址未及時(shí)發(fā)現(xiàn)以及相同電話(huà)號(hào)碼的有多戶(hù)零售戶(hù)存在等管理缺位現(xiàn)象。
(四)罰沒(méi)卷煙管理情況
本月,入庫(kù)卷煙XX條,返還卷煙X條,罰沒(méi)款X元。從檢查情況來(lái)看,我局查扣卷煙與罰沒(méi)卷煙嚴(yán)格實(shí)行分庫(kù)存放,并嚴(yán)格
執(zhí)行出入庫(kù)登記和專(zhuān)人保管制度。并抽查了5份案件卷宗,從案件前期查處及后期審理的手續(xù)是否完備,程序是否合法等方面進(jìn)行檢查,從檢查情況來(lái)看,基本達(dá)到上級(jí)局的要求。
(五)新辦證抽查、零售戶(hù)基礎(chǔ)信息變更檢查
本月,我局內(nèi)管人員通過(guò)上門(mén)實(shí)地了解、測(cè)量,與周邊經(jīng)營(yíng)戶(hù)交流抽查了5戶(hù)新辦證情況,從檢查情況來(lái)看,我局行政許可工作能認(rèn)真執(zhí)行《煙草專(zhuān)賣(mài)許可證管理辦法》、《鹽城市煙草專(zhuān)賣(mài)零售許可證合理布局管理辦法》的相關(guān)要求。內(nèi)管人員從許可證系統(tǒng)、營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)內(nèi)比對(duì)、分析,沒(méi)有發(fā)現(xiàn)有經(jīng)營(yíng)戶(hù)多次變更訂貨電話(huà)、零售戶(hù)類(lèi)別、銀行結(jié)算賬號(hào)的現(xiàn)象。
三、投訴受理及交辦任務(wù)完成情況
本月,我局認(rèn)真完成市局交辦的各項(xiàng)內(nèi)管工作,局內(nèi)管部門(mén)未接到投訴。
四、下步工作打算
一、繼續(xù)強(qiáng)化對(duì)內(nèi)部人員違法違規(guī)開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的監(jiān)督檢查,發(fā)現(xiàn)不規(guī)范經(jīng)營(yíng)等問(wèn)題的,嚴(yán)肅追究?jī)?nèi)管人員和經(jīng)營(yíng)人員的責(zé)任。
二、按照全市統(tǒng)一的績(jī)效考核要求,進(jìn)一步做好對(duì)內(nèi)管員崗位及其他負(fù)有內(nèi)管職責(zé)的相關(guān)崗位的績(jī)效考核管理,堅(jiān)定不移地實(shí)施責(zé)任追究制度,確保全員內(nèi)管責(zé)任和內(nèi)管落到實(shí)處。
三、加大內(nèi)部監(jiān)督檢查力度,完善內(nèi)部監(jiān)管措施,從嚴(yán)治企。對(duì)于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)不規(guī)范行為下發(fā)整改通知書(shū),實(shí)行定期檢查督辦,納入績(jī)效考核。通過(guò)有序的管理,增加管理透明度,做到經(jīng)
營(yíng)合法、規(guī)范,使企業(yè)持續(xù)、平穩(wěn)、健康發(fā)展。
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三月份內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作報(bào)告
市局:
現(xiàn)將XX縣煙草專(zhuān)賣(mài)局201*年3月份內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作報(bào)告如下:
一、本月內(nèi)管工作總體情況
本月,我局繼續(xù)強(qiáng)化內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督,規(guī)范行業(yè)內(nèi)部經(jīng)營(yíng)行為,促進(jìn)嚴(yán)格自律、規(guī)范經(jīng)營(yíng)意識(shí),推動(dòng)了XX煙草專(zhuān)賣(mài)內(nèi)管工作水平的進(jìn)一步提升。
一是加強(qiáng)學(xué)習(xí),強(qiáng)化意識(shí)。本月按計(jì)劃要求安排全體專(zhuān)賣(mài)人員學(xué)習(xí)了《煙草行業(yè)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作規(guī)范》(國(guó)煙專(zhuān)201*49號(hào))文件精神并組織了考試,培訓(xùn)結(jié)合當(dāng)前工作,將重點(diǎn)放在“商業(yè)企業(yè)卷煙經(jīng)營(yíng)的日常監(jiān)管”與“培訓(xùn)、考核及工作報(bào)告”等關(guān)鍵章節(jié),學(xué)習(xí)成效明顯。通過(guò)抓好學(xué)習(xí)培訓(xùn),提高全員思想認(rèn)識(shí),使專(zhuān)賣(mài)人員從深層次理解加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)管的重大意義,從而切實(shí)加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)環(huán)節(jié)的有效監(jiān)管,不斷完善內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作制度,優(yōu)化、細(xì)化內(nèi)管流程,加強(qiáng)內(nèi)控制度的執(zhí)行力,進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)管考核制度,持續(xù)推進(jìn)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督長(zhǎng)效機(jī)制,促進(jìn)專(zhuān)賣(mài)內(nèi)管工作上水平。
二是實(shí)地監(jiān)管,監(jiān)管重點(diǎn)。本月著重從“異常訂單”核查入手,通過(guò)對(duì)單品牌供貨、訂單波動(dòng)、訂貨頻率這三面入手進(jìn)行異
常訂單的排查。對(duì)訂單從緊銷(xiāo)品牌與經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)是否符合到訂單周期數(shù)量與前三個(gè)周期平均數(shù)進(jìn)行對(duì)比及訂貨頻率是否超規(guī)定進(jìn)行了異常訂單的排查。本月,通過(guò)抽查20戶(hù),有2戶(hù)零售戶(hù)的訂單波動(dòng)較大,經(jīng)進(jìn)一步核查是因業(yè)態(tài)類(lèi)別調(diào)整所致(由食雜店調(diào)整為煙酒商店),為把握業(yè)態(tài)類(lèi)別調(diào)整的真實(shí)性,我們將這類(lèi)客戶(hù)信息轉(zhuǎn)交給監(jiān)管中隊(duì)對(duì)客戶(hù)的實(shí)際經(jīng)營(yíng)能力進(jìn)行了上門(mén)實(shí)地核查,通過(guò)核查沒(méi)有發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。
三是監(jiān)管異常,考核到位。通過(guò)營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)查詢(xún)當(dāng)月銷(xiāo)量與前月銷(xiāo)量比、每個(gè)供貨周期銷(xiāo)量與全月銷(xiāo)量比重關(guān)系及零售戶(hù)銷(xiāo)量波動(dòng)等情況,針對(duì)有異常情況按監(jiān)管程序進(jìn)行后繼排查;使用專(zhuān)賣(mài)系統(tǒng)實(shí)時(shí)監(jiān)管是否存有過(guò)期供貨等現(xiàn)象;是否卷煙配送交接到位,手續(xù)是否完備等。另一方面,強(qiáng)化考核的指揮棒作用,注重內(nèi)管工作與日常考核相結(jié)合,針對(duì)全體人員綜合素質(zhì)尤其是內(nèi)管素質(zhì)還有待提高.就如何提高專(zhuān)賣(mài)人員綜合素質(zhì),專(zhuān)賣(mài)部門(mén)根據(jù)上級(jí)文件要求結(jié)合當(dāng)前分隊(duì)內(nèi)管工作職責(zé),進(jìn)一步對(duì)分隊(duì)的內(nèi)管工作內(nèi)容進(jìn)行了細(xì)致的界定,將基層內(nèi)管工作的考核納入到基層專(zhuān)賣(mài)人員考核新方案中,提升內(nèi)管工作的制度化要求。
二、同級(jí)監(jiān)管工作開(kāi)展情況(一)卷煙銷(xiāo)售情況
本月,全縣共銷(xiāo)售XXXX萬(wàn)支,按照國(guó)煙計(jì)[201*]549號(hào)、鹽專(zhuān)煙[201*]193號(hào)文件要求,通過(guò)營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)的查詢(xún)、實(shí)地調(diào)查、客戶(hù)抽查等措施,對(duì)本月卷煙銷(xiāo)量前20名的卷煙重點(diǎn)零售戶(hù)進(jìn)行調(diào)
查,核實(shí)其訂單量、配送量、實(shí)收量、送達(dá)人、收貨時(shí)間和實(shí)際的客戶(hù)姓名、客戶(hù)編碼、許可證號(hào)是否一致,并采取走訪隨機(jī)抽查的20戶(hù)經(jīng)營(yíng)戶(hù)及跟送監(jiān)督等方法,從而確定訪銷(xiāo)配送的真實(shí)性,我分公司不存在虛假客戶(hù)假入網(wǎng)及拆單分?jǐn)偟那闆r,完全達(dá)到100%入網(wǎng)銷(xiāo)售、落地銷(xiāo)售、落戶(hù)銷(xiāo)售.
(二)卷煙配送情況
通過(guò)核對(duì)客戶(hù)資料,全程監(jiān)督貨源流向,通過(guò)系統(tǒng)查詢(xún)、實(shí)地調(diào)查、客戶(hù)抽查等措施,沒(méi)有以停歇業(yè)零售戶(hù)名義套購(gòu)倒賣(mài)卷煙;克扣截留零售戶(hù)訂購(gòu)的卷煙、強(qiáng)制零售客戶(hù)訂購(gòu)指定品牌卷煙然后回收倒賣(mài);內(nèi)外勾結(jié)參與非法收購(gòu)倒賣(mài)卷煙活動(dòng);集中時(shí)間、集中線(xiàn)路或超零售戶(hù)經(jīng)營(yíng)能力投放卷煙,為非法收購(gòu)倒賣(mài)卷煙活動(dòng)提供方便等問(wèn)題。
(三)零售許可證后續(xù)監(jiān)管情況。
本月,新系統(tǒng)持證戶(hù)XXX戶(hù),其中新辦證XX戶(hù),注銷(xiāo)X戶(hù),停歇業(yè)X戶(hù)。我局對(duì)許可證后續(xù)監(jiān)管工作進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)加強(qiáng),要求內(nèi)管工作人員把握許可證后續(xù)監(jiān)管的關(guān)鍵環(huán)節(jié),從內(nèi)管異常信息入手,及時(shí)發(fā)現(xiàn)許可證到期未延續(xù)、實(shí)際停歇業(yè)零售戶(hù)許可證未及時(shí)處理、零售戶(hù)擅自改變經(jīng)營(yíng)地址未及時(shí)發(fā)現(xiàn)以及相同電話(huà)號(hào)碼的有多戶(hù)零售戶(hù)存在等管理缺位現(xiàn)象。
(四)罰沒(méi)卷煙管理情況
本月,入庫(kù)卷煙XX條,返還卷煙X條,罰沒(méi)款X元。從檢查情況來(lái)看,我局查扣卷煙與罰沒(méi)卷煙嚴(yán)格實(shí)行分庫(kù)存放,并嚴(yán)格
執(zhí)行出入庫(kù)登記和專(zhuān)人保管制度。并抽查了5份案件卷宗,從案件前期查處及后期審理的手續(xù)是否完備,程序是否合法等方面進(jìn)行檢查,從檢查情況來(lái)看,基本達(dá)到上級(jí)局的要求。
(五)新辦證抽查、零售戶(hù)基礎(chǔ)信息變更檢查
本月,我局內(nèi)管人員通過(guò)上門(mén)實(shí)地了解、測(cè)量,與周邊經(jīng)營(yíng)戶(hù)交流抽查了5戶(hù)新辦證情況,從檢查情況來(lái)看,我局行政許可工作能認(rèn)真執(zhí)行《煙草專(zhuān)賣(mài)許可證管理辦法》、《鹽城市煙草專(zhuān)賣(mài)零售許可證合理布局管理辦法》的相關(guān)要求。內(nèi)管人員從許可證系統(tǒng)、營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)內(nèi)比對(duì)、分析,沒(méi)有發(fā)現(xiàn)有經(jīng)營(yíng)戶(hù)多次變更訂貨電話(huà)、零售戶(hù)類(lèi)別、銀行結(jié)算賬號(hào)的現(xiàn)象。
三、投訴受理及交辦任務(wù)完成情況
本月,我局認(rèn)真完成市局交辦的各項(xiàng)內(nèi)管工作,局內(nèi)管部門(mén)未接到投訴。
四、下步工作打算
一、繼續(xù)強(qiáng)化對(duì)內(nèi)部人員違法違規(guī)開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的監(jiān)督檢查,發(fā)現(xiàn)不規(guī)范經(jīng)營(yíng)等問(wèn)題的,嚴(yán)肅追究?jī)?nèi)管人員和經(jīng)營(yíng)人員的責(zé)任。
二、按照全市統(tǒng)一的績(jī)效考核要求,進(jìn)一步做好對(duì)內(nèi)管員崗位及其他負(fù)有內(nèi)管職責(zé)的相關(guān)崗位的績(jī)效考核管理,堅(jiān)定不移地實(shí)施責(zé)任追究制度,確保全員內(nèi)管責(zé)任和內(nèi)管落到實(shí)處。
三、加大內(nèi)部監(jiān)督檢查力度,完善內(nèi)部監(jiān)管措施,從嚴(yán)治企。對(duì)于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)不規(guī)范行為下發(fā)整改通知書(shū),實(shí)行定期檢查督辦,納入績(jī)效考核。通過(guò)有序的管理,增加管理透明度,做到經(jīng)
營(yíng)合法、規(guī)范,使企業(yè)持續(xù)、平穩(wěn)、健康發(fā)展。
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