中國(guó)石化(浙江)加油IC卡章程
中國(guó)石化（浙江）加油IC卡章程
第一章總則
第一條中國(guó)石化（浙江）加油卡（以下簡(jiǎn)稱"加油卡"）由中國(guó)石油化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"中國(guó)石化"）統(tǒng)一發(fā)行，由中國(guó)石油化工股份有限公司浙江石油分公司（以下簡(jiǎn)稱"浙江石油分公司"）承辦發(fā)行。
第二條加油卡屬行業(yè)專用卡,可反復(fù)充值，加油卡充值后可在加油卡聯(lián)網(wǎng)加油站消費(fèi)，不可提取現(xiàn)金、不能透支、不計(jì)利息。
第三條凡在中華人民共和國(guó)境內(nèi)合法注冊(cè)的企事業(yè)單位、機(jī)關(guān)、團(tuán)體等（以下統(tǒng)稱單位）可根據(jù)需要申辦單位加油卡；具有完全民事行為能力的境內(nèi)外居民（以下統(tǒng)稱個(gè)人）可申辦個(gè)人加油卡。
第四條申辦、使用加油卡的單位和個(gè)人，均須遵守本章程的各項(xiàng)規(guī)定。第二章加油卡類型
第五條加油卡分為記名加油卡和不記名加油卡。
第六條記名加油卡（以下簡(jiǎn)稱記名卡）系指需要登記客戶信息的加油卡。分為單用戶卡和多用戶卡，單用戶卡指一戶一卡，多用戶卡包括一張主卡和若干張副卡。多用戶卡中，主卡對(duì)副卡具有管理功能，同時(shí)也可用于消費(fèi)，副卡只能在主卡授權(quán)范圍內(nèi)使用。第七條不記名加油卡（以下簡(jiǎn)稱不記名卡）系指不需要登記客戶信息的加油卡。第八條單位或個(gè)人客戶可根據(jù)需要自行選擇加油卡類型。第三章開(kāi)戶和清戶
第九條記名卡開(kāi)戶。單位或個(gè)人客戶在浙江石油分公司售卡網(wǎng)點(diǎn)申辦記名卡開(kāi)戶時(shí)，應(yīng)按要求填寫(xiě)和提供開(kāi)戶所需的相關(guān)資料（單位加油卡開(kāi)戶需提供單位介紹信、主卡人身份證件原件及復(fù)印件、經(jīng)辦人身份證件原件及復(fù)印件等；個(gè)人加油卡開(kāi)戶需提供主卡人身份證件原件及復(fù)印件、經(jīng)辦人身份證件原件及復(fù)印件等）。記名卡開(kāi)戶起存金額由浙江石油分公司確定，記名卡客戶可根據(jù)個(gè)人意愿選擇是否設(shè)定密碼，可以享受積分及其它增值服務(wù)。第十條不記名卡開(kāi)戶。單位或個(gè)人客戶在浙江石油分公司售卡網(wǎng)點(diǎn)申辦不記名卡開(kāi)戶時(shí)，不需填寫(xiě)客戶資料，不能設(shè)置限制信息，不能設(shè)置密碼，不能辦理掛失、清戶及退款，不能享受積分及其它增值服務(wù)。不記名卡開(kāi)戶起存金額由浙江石油分公司確定，不記名卡在補(bǔ)辦記名卡開(kāi)戶手續(xù)后可轉(zhuǎn)為記名卡。
第十一條加油卡清戶只限于記名卡客戶。辦理清戶時(shí)，單位客戶須提供單位介紹信、開(kāi)戶時(shí)留存的相關(guān)資料原件、相關(guān)原始票據(jù)、主卡人身份證件原件及復(fù)印件、經(jīng)辦人身份證件原件及復(fù)印件等；個(gè)人客戶須由主卡人本人辦理，須提供開(kāi)戶時(shí)留存的相關(guān)資料原件、相關(guān)原始票據(jù)、主卡人身份證件原件及復(fù)印件等；記名卡客戶到指定售卡網(wǎng)點(diǎn)辦理清戶手續(xù)，交回本戶內(nèi)的所有加油卡（加油卡若有遺失須先辦理掛失手續(xù)）。售卡網(wǎng)點(diǎn)受理記名卡客戶清戶申請(qǐng)15個(gè)工作日后，辦理正式退款手續(xù)，退款金額以加油卡賬戶余額為準(zhǔn)。個(gè)人卡客戶清戶按照充值支付方式退款；單位卡客戶清戶只辦理轉(zhuǎn)賬，不付現(xiàn)金。第四章持卡人權(quán)利和義務(wù)
第十二條加油卡有效期為辦理開(kāi)戶之日起六年。持卡人應(yīng)在有效期到期前，到指定售卡網(wǎng)點(diǎn)辦理延期或換卡手續(xù)。超過(guò)有效期的，按照浙江石油分公司的有關(guān)規(guī)定辦理。第十三條記名卡客戶選擇限制車(chē)牌號(hào)加油功能的，須同時(shí)設(shè)置密碼。第十四條客戶持卡加油時(shí)，結(jié)算價(jià)格以加油機(jī)顯示油品價(jià)格為準(zhǔn)。
第十五條不記名卡自動(dòng)開(kāi)通便利店消費(fèi)功能；個(gè)人記名卡客戶可自愿選擇是否開(kāi)通便利店消費(fèi)功能；單位記名卡客戶不能開(kāi)通便利店消費(fèi)功能。開(kāi)通便利店消費(fèi)功能的卡可在浙江石油分公司所屬的加油卡聯(lián)網(wǎng)便利店消費(fèi)。
第十六條加油卡應(yīng)由持卡人本人使用和保管。持卡人因轉(zhuǎn)借或轉(zhuǎn)讓他人而發(fā)生的一切費(fèi)用及損失由持卡人承擔(dān)。第十七條持卡人資料發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)持有效證明到指定售卡網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。持卡人未辦理變更手續(xù)前，將繼續(xù)按原客戶資料提供服務(wù)�？蛻粑醇皶r(shí)變更持卡人信息造成的損失,由客戶自行承擔(dān)。
第十八條記名卡客戶辦理增加副卡、密碼重置等業(yè)務(wù)，應(yīng)到指定售卡網(wǎng)點(diǎn)辦理，并按要求填寫(xiě)和提供所需的相關(guān)資料（單位用戶卡需提供單位介紹信、主卡、主卡人身份證件原件及復(fù)印件、經(jīng)辦人身份證件原件及復(fù)印件等；個(gè)人客戶卡需提供主卡、主卡人身份證件原件及復(fù)印件、經(jīng)辦人身份證件原件及復(fù)印件等）。
第十九條多用戶卡客戶到售卡網(wǎng)點(diǎn)辦理預(yù)分配業(yè)務(wù)，單位用戶須提供主卡（或單位證明）及經(jīng)辦人有效身份證件原件；個(gè)人用戶須提供主卡（或主卡人有效身份證件原件）及經(jīng)辦人有效身份證件原件，在指定售卡網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行辦理。
第二十條記名卡客戶如遺失加油卡，持卡人應(yīng)按浙江石油分公司有關(guān)規(guī)定，及時(shí)辦理掛失業(yè)務(wù)。辦理掛失手續(xù)后24小時(shí)內(nèi)發(fā)生的加油及其他消費(fèi)損失由持卡人本人承擔(dān)，24小時(shí)后發(fā)生的加油及其他消費(fèi)損失由中國(guó)石化承擔(dān)�？蛻魭焓Ш蟛荒苻k理止掛業(yè)務(wù)。第五章浙江石油分公司的權(quán)利和義務(wù)
第二十一條浙江石油分公司依照中華人民共和國(guó)法律和本章程的各項(xiàng)規(guī)定保護(hù)持卡人的合法權(quán)益，為持卡人提供優(yōu)質(zhì)、方便、安全、快捷的服務(wù)。
第二十二條浙江石油分公司的發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)要認(rèn)真審查客戶的開(kāi)戶申請(qǐng)資料，對(duì)持卡人的信息資料有給予保密的義務(wù)（國(guó)家另有規(guī)定的除外）。
第二十三條對(duì)違反本章程的持卡人，浙江石油分公司有權(quán)取消其使用加油卡的資格。第二十四條浙江石油分公司各發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)和加油站應(yīng)為持卡人提供優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)，不得無(wú)理拒絕服務(wù)，不得收取本章程和《用戶使用說(shuō)明》所規(guī)定項(xiàng)目以外的費(fèi)用。
第二十五條對(duì)虛假掛失及惡意使用偽造卡或過(guò)期卡，甚至用詐騙手段進(jìn)行加油消費(fèi)，浙江石油分公司及其授權(quán)的機(jī)構(gòu)有權(quán)申請(qǐng)法律保護(hù)并依法追究非法持卡人或相關(guān)當(dāng)事人的法律責(zé)任。第六章不可抗力
第二十六條因火災(zāi)、水災(zāi)、地震及戰(zhàn)爭(zhēng)等不可抗力導(dǎo)致加油卡系統(tǒng)無(wú)法正常加油，客戶加油卡無(wú)法使用，浙江石油分公司可免責(zé)。但根據(jù)誠(chéng)信的原則，雙方當(dāng)事人都應(yīng)負(fù)有義務(wù)努力消除不可抗力所造成的影響，最大限度地減少因不可抗力所造成的損失。第七章?tīng)?zhēng)議解決
第二十七條雙方對(duì)本章程的規(guī)定發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，本著互讓互利的原則，通過(guò)協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方可以選擇仲裁或訴訟方式解決爭(zhēng)議。第八章附則
第二十八條本章程由浙江石油分公司制定和解釋。第二十九條本章程自公布之日起實(shí)行。
中國(guó)石油化工股份有限公司浙江石油分公司
二○○九年十一月一日
擴(kuò)展閱讀：中國(guó)石化加油IC卡系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)管理暫行辦法-v0.31
目錄
第一部分中國(guó)石化加油卡章程...........................................................................3第一章總則.......................................................................................................3第二章加油卡類型...........................................................................................3第三章開(kāi)戶和清戶...........................................................................................3第四章使用規(guī)則...............................................................................................4第五章其他.......................................................................................................5第二部分中國(guó)石化加油卡密鑰管理系統(tǒng)章程...................................................6第一章總則.......................................................................................................6第二章工作職責(zé)...............................................................................................6第三章系統(tǒng)建設(shè)...............................................................................................7第四章操作管理...............................................................................................8第五章密鑰申領(lǐng)...............................................................................................9第六章罰則.....................................................................................................10第七章附則.....................................................................................................10第三部分中國(guó)石化加油卡卡片管理辦法..........................................................11第一章各級(jí)卡片管理部門(mén)的主要工作職責(zé)..................................................11第二章制卡管理.............................................................................................12第三章領(lǐng)用和入庫(kù).........................................................................................12第四章保管與使用.........................................................................................14第五章失效卡、壞卡、廢卡的管理.............................................................14第四部分中國(guó)石化加油卡系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)管理辦法.................................................16第一章總部加油卡運(yùn)營(yíng)管理職責(zé).................................................................16第二章省、地市級(jí)管理部門(mén)運(yùn)營(yíng)管理職責(zé).................................................17第三章省級(jí)及地市管理部門(mén)業(yè)務(wù)操作規(guī)程.................................................20第四章售卡網(wǎng)點(diǎn)管理規(guī)范.............................................................................27第五章加油站管理規(guī)范.................................................................................41
第五部分中國(guó)石化加油卡客戶服務(wù)中心管理規(guī)范.........................................54第一章客戶服務(wù)中心組織結(jié)構(gòu).....................................................................54第二章客戶服務(wù)中心管理制度.....................................................................56第三章客戶服務(wù)中心內(nèi)務(wù)制度.....................................................................61第四章客戶服務(wù)中心服務(wù)規(guī)范.....................................................................63第五章客戶服務(wù)中心工作流程.....................................................................67第六章客戶服務(wù)中心績(jī)效考評(píng)辦法.............................................................70第七章客戶服務(wù)中心培訓(xùn)管理實(shí)施辦法.....................................................73第六部分中國(guó)石化加油卡財(cái)務(wù)管理及核算辦法.........................................-77-第七部分中國(guó)石化加油卡系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理規(guī)定.....................................-85-第一章系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理工作管理原則.................................................-85-第二章系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)執(zhí)行工作規(guī)章.........................................................-88-第三章系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)的特定工作內(nèi)容........................................................113第四章系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)工作執(zhí)行工作表單范本匯編................................114
第一部分中國(guó)石化加油卡章程
第一章總則
第一條中國(guó)石化加油卡（以下簡(jiǎn)稱加油卡）由中國(guó)石油化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱中國(guó)石化）統(tǒng)一發(fā)行，中國(guó)石化所屬油品銷售企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱售卡單位）具體承辦發(fā)行業(yè)務(wù)。
第二條中國(guó)石化加油卡屬行業(yè)專用卡,可反復(fù)充值，加油卡充值后可在中國(guó)石化加油卡聯(lián)網(wǎng)加油站消費(fèi)，不可提取現(xiàn)金、不能透支、不計(jì)利息。
第三條凡在中華人民共和國(guó)境內(nèi)合法注冊(cè)的企事業(yè)單位、機(jī)關(guān)、團(tuán)體等（以下統(tǒng)稱單位）可根據(jù)需要申辦單位加油卡；具有完全民事行為能力的境內(nèi)外居民（以下統(tǒng)稱個(gè)人）可申辦個(gè)人加油卡。
第四條申辦、使用加油卡的單位和個(gè)人，均須遵守本章程的各項(xiàng)規(guī)定。
第二章加油卡類型
第五條加油卡分為記名加油卡和不記名加油卡。
第六條記名加油卡（以下簡(jiǎn)稱記名卡）系指需要登記客戶信息的加油卡。分為單用戶卡和多用戶卡，單用戶卡指一戶一卡，多用戶卡包括一張主卡和若干張副卡；主卡對(duì)副卡具有管理功能，同時(shí)也可用于消費(fèi)，副卡只能在主卡授權(quán)范圍內(nèi)使用。
第七條不記名加油卡（以下簡(jiǎn)稱不記名卡）系指不需要登記客戶信息的加油卡，可反復(fù)充值使用。
第八條單位或個(gè)人客戶可根據(jù)需要自行選擇加油卡類型。
第三章開(kāi)戶和清戶
第九條記名卡開(kāi)戶。單位或個(gè)人客戶在售卡單位售卡網(wǎng)點(diǎn)申辦記名卡開(kāi)戶
時(shí)，應(yīng)按要求填寫(xiě)和提供開(kāi)戶所需的相關(guān)資料（單位用戶卡開(kāi)戶需提供單位介紹信、主卡人身份證件原件及復(fù)印件、經(jīng)辦人身份證件原件及復(fù)印件等；個(gè)人客戶開(kāi)戶需提供主卡人身份證件原件及復(fù)印件、經(jīng)辦人身份證件原件及復(fù)印件等）。記名卡開(kāi)戶起存金額由售卡單位確定，記名卡需要設(shè)定密碼，可以享受折扣、返利、積分及其它增值服務(wù)。
第十條不記名卡開(kāi)戶。單位或個(gè)人客戶在售卡單位售卡網(wǎng)點(diǎn)申辦不記名卡開(kāi)戶時(shí)，不需填寫(xiě)客戶資料，不能設(shè)置限制信息，不能設(shè)置密碼，不能辦理掛失、清戶及退款，不能享受折扣、返利、積分及其它增值服務(wù)。不記名卡開(kāi)戶起存金額由售卡單位確定，不記名卡在補(bǔ)辦記名卡開(kāi)戶手續(xù)后可轉(zhuǎn)為記名卡。
第十一條加油卡清戶只限于記名卡客戶。辦理清戶時(shí)，單位客戶須提供單位介紹信、開(kāi)戶時(shí)留存的相關(guān)資料原件、相關(guān)原始票據(jù)、主卡人身份證件原件及復(fù)印件、經(jīng)辦人身份證件原件及復(fù)印件等；個(gè)人客戶須由主卡人本人辦理，須提供開(kāi)戶時(shí)留存的相關(guān)資料原件、相關(guān)原始票據(jù)、主卡人身份證件原件及復(fù)印件等；記名卡客戶到指定售卡網(wǎng)點(diǎn)辦理清戶手續(xù)，交回本戶內(nèi)的所有加油卡（加油卡若有遺失須先辦理掛失手續(xù)）。售卡網(wǎng)點(diǎn)受理記名卡客戶清戶申請(qǐng)15個(gè)工作日后，辦理正式退款手續(xù)，退款金額以加油卡賬戶余額為準(zhǔn)，返利、積分等優(yōu)惠部分不退。個(gè)人卡客戶清戶按照充值支付方式退款；單位卡客戶清戶只辦理轉(zhuǎn)賬，不付現(xiàn)金。
第四章使用規(guī)則
第十二條加油卡有效期為辦理開(kāi)戶之日起六年內(nèi)有效。持卡人應(yīng)在有效期到期前，到指定售卡網(wǎng)點(diǎn)辦理延期或換卡手續(xù)。超過(guò)有效期后，按照售卡單位的有關(guān)規(guī)定辦理。
第十三條記名卡客戶可以選擇限制車(chē)牌號(hào)加油,必須同時(shí)設(shè)置密碼；可以選擇限制油品的具體油品號(hào)，限制非油品大類信息的功能。
第十四條客戶持卡加油時(shí)，結(jié)算價(jià)格以加油機(jī)顯示油品價(jià)格為基準(zhǔn)。第十五條不記名卡可在中國(guó)石化加油卡聯(lián)網(wǎng)的便利店消費(fèi)；個(gè)人單用戶卡客戶默認(rèn)開(kāi)通便利店消費(fèi)業(yè)務(wù)，可自愿選擇關(guān)閉；單位用戶卡和個(gè)人多用戶卡默認(rèn)關(guān)閉便利店消費(fèi)業(yè)務(wù)，可自愿選擇開(kāi)通。
第十六條加油卡應(yīng)由持卡人本人使用和保管。持卡人因轉(zhuǎn)借或轉(zhuǎn)讓他人而發(fā)生的一切費(fèi)用及損失由持卡人承擔(dān)。
第十七條持卡人資料發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)持有效證明到指定售卡網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。持卡人未辦理變更手續(xù)前，將繼續(xù)按原客戶資料提供服務(wù)�？蛻粑醇皶r(shí)變更持卡人信息造成的損失,由客戶自行承擔(dān)。
第十八條記名卡客戶辦理增加副卡、密碼重置等業(yè)務(wù)，應(yīng)到指定售卡網(wǎng)點(diǎn)辦理，并按要求填寫(xiě)和提供所需的相關(guān)資料（單位用戶卡需提供單位介紹信、主卡、主卡人身份證件原件及復(fù)印件、經(jīng)辦人身份證件原件及復(fù)印件等；個(gè)人客戶卡需提供主卡、主卡人身份證件原件及復(fù)印件、經(jīng)辦人身份證件原件及復(fù)印件等）。
第十九條多用戶卡客戶到售卡網(wǎng)點(diǎn)辦理預(yù)分配業(yè)務(wù)，須提供主卡及經(jīng)辦人有效身份證件原件，在指定售卡網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行辦理。
第二十條記名卡客戶如遺失加油卡，持卡人應(yīng)按原售卡單位有關(guān)規(guī)定，及時(shí)辦理掛失業(yè)務(wù)。辦理掛失手續(xù)后24小時(shí)內(nèi)發(fā)生的加油及其他消費(fèi)損失由持卡人本人承擔(dān)，24小時(shí)后發(fā)生的加油及其他消費(fèi)損失由中國(guó)石化承擔(dān)�？蛻魭焓Ш蟛荒苻k理止掛業(yè)務(wù)。
第五章其他
二十一條本章程自二一一年三月一日起施行，原二九年十月一日起施行的《中國(guó)石化加油卡章程》同時(shí)廢止。
二十二條本章程解釋權(quán)歸中國(guó)石油化工股份有限公司。
二十三條中國(guó)石油化工股份有限公司所屬省級(jí)油品銷售企業(yè)可根據(jù)本章程制定具體細(xì)則，并履行告之義務(wù)。
第二部分中國(guó)石化加油卡密鑰管理系統(tǒng)章程
（試行）
第一章總則
一、為了加強(qiáng)對(duì)中國(guó)石化加油卡工程密鑰系統(tǒng)的安全管理，防范加油卡業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，特制訂本章程。
二、中國(guó)石化加油卡工程的密鑰系統(tǒng)采用二級(jí)密鑰管理體制：總部密鑰管理系統(tǒng)和省級(jí)密鑰管理系統(tǒng)。
三、總部密鑰管理系統(tǒng)和省級(jí)密鑰管理系統(tǒng)設(shè)在中國(guó)石化加油卡總部密鑰管理總中心內(nèi)。
四、總部密鑰管理系統(tǒng)和省級(jí)密鑰管理系統(tǒng)統(tǒng)一由中國(guó)石化密鑰管理總中心負(fù)責(zé)管理。
第二章工作職責(zé)
一、密鑰管理總中心是中國(guó)石化加油卡消費(fèi)密鑰和通訊密鑰管理的具體承擔(dān)機(jī)構(gòu)。它的主要職責(zé)是：
1．一次產(chǎn)生多組總部加油消費(fèi)主密鑰（GMPK）和通訊密鑰（GMCK），安全保存在主控母卡中；
2．利用主控母卡，產(chǎn)生省級(jí)消費(fèi)密鑰（MPK）和省級(jí)通訊密鑰（MCK），安全保存在專有主控母卡中；
3．統(tǒng)一實(shí)施對(duì)PSAM卡、用戶卡、內(nèi)部卡的制卡操作,以及密鑰一體機(jī)、加密機(jī)、密碼鍵盤(pán)、EPS安全模塊密鑰灌裝操作的監(jiān)控;
4．統(tǒng)一實(shí)施對(duì)損壞PSAM卡、用戶卡、內(nèi)部卡、密鑰一體機(jī)、加密機(jī)、密碼鍵盤(pán)、EPS安全模塊和過(guò)期密鑰設(shè)備的回收和銷毀操作的監(jiān)控；
5．進(jìn)行密鑰管理系統(tǒng)的維護(hù)、升級(jí)；
6．制訂、貫徹、檢查密鑰安全操作的實(shí)施細(xì)則；
7．對(duì)系統(tǒng)安全進(jìn)行評(píng)估，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)通知相關(guān)機(jī)構(gòu)和有關(guān)部門(mén)；8．中國(guó)石化賦予的其它職責(zé)。
二、密鑰管理省中心是各省實(shí)施發(fā)卡管理的具體承擔(dān)機(jī)構(gòu)，職責(zé)是：1．對(duì)所轄地區(qū)發(fā)放或回收的PSAM卡、用戶卡、內(nèi)部卡、密碼鍵盤(pán)、EPS安全模塊進(jìn)行使用注冊(cè)登記和監(jiān)控管理；
2．對(duì)所轄地區(qū)發(fā)放的用戶卡完成個(gè)人化操作管理；
3．對(duì)所轄地區(qū)的聯(lián)機(jī)交易、清算等業(yè)務(wù)系統(tǒng)涉及的密鑰認(rèn)證服務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)與升級(jí)管理；3．對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行安全操作培訓(xùn)；4．省石油分公司賦予的其它職責(zé)。
三、所有涉及中國(guó)石化加油卡密鑰系統(tǒng)的單位和個(gè)人應(yīng)當(dāng)接受安全部門(mén)的安全監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)，如實(shí)向安全部門(mén)提供有關(guān)安全保護(hù)的信息、資料和數(shù)據(jù)文件，協(xié)助安全部門(mén)查處有關(guān)違法犯罪行為。
四、若發(fā)現(xiàn)某些密鑰可能存在安全問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)向上級(jí)業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)和相關(guān)部門(mén)匯報(bào)。在其使用范圍內(nèi)，停止使用該密鑰，進(jìn)行調(diào)換。
第三章系統(tǒng)建設(shè)
一、中國(guó)石化油品銷售事業(yè)部信息管理部門(mén)暨加油IC卡建設(shè)辦公室負(fù)責(zé)系統(tǒng)的建設(shè)，遵循《中國(guó)石化加油集成電路（IC）卡應(yīng)用規(guī)范》，建立一套符合中國(guó)石化加油卡應(yīng)用現(xiàn)狀的密鑰管理系統(tǒng)。
二、密鑰管理系統(tǒng)應(yīng)確保密鑰二級(jí)管理的可操作性，保證密鑰的裝載、存放和分散必須在安全的環(huán)境下完成，任何中間結(jié)果不可以被內(nèi)部操作人員和外界獲得。
三、通過(guò)密鑰管理一體機(jī)產(chǎn)生的根密鑰和省級(jí)專用密鑰，必須存放在安全的媒介中，如硬件加密機(jī)或具有安全保護(hù)的密鑰母卡中。
四、密鑰管理系統(tǒng)必須與其它業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)分開(kāi)，所有開(kāi)發(fā)調(diào)試必須采用測(cè)試密鑰，不允許在已上正式密鑰的業(yè)務(wù)系統(tǒng)上再做任何調(diào)試操作。
五、為防止直接操作相關(guān)密鑰設(shè)備和系統(tǒng)的內(nèi)部人員攻擊密鑰系統(tǒng)，所有涉及密鑰安全的設(shè)備或卡（密鑰一體機(jī)、加密機(jī)、加密卡、PSAM卡、用戶卡、內(nèi)部卡、密碼鍵盤(pán)、EPS安全模塊）嚴(yán)格限定在安全監(jiān)控的管轄范圍之內(nèi)安裝和使用。
六、保存AB碼單和主控母卡和母卡認(rèn)證卡的機(jī)要室，應(yīng)能夠防御各種自然災(zāi)害的破壞和抵御各種人為惡意攻擊。
七、對(duì)密鑰管理一體機(jī)、制卡機(jī)、加密機(jī)等的使用與存放環(huán)境，既要滿足安全管理的特殊需求，也要滿足常規(guī)使用環(huán)境需求。
八、各級(jí)相關(guān)機(jī)構(gòu)和部門(mén)應(yīng)定期檢查下級(jí)單位安裝和使用密鑰相關(guān)設(shè)備的安全保障措施的落實(shí)情況。對(duì)安全檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)當(dāng)提出改進(jìn)意見(jiàn)，作出詳細(xì)記錄，存檔備查。
第四章操作管理
一、所涉及的每一項(xiàng)密鑰管理業(yè)務(wù)都需要由總部、省級(jí)密鑰主管分別負(fù)責(zé)管理，以避免出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)互相扯皮推諉。
二、密鑰管理業(yè)務(wù)的任何操作都需要指定2人以上進(jìn)行，彼此通過(guò)各自掌握的密鑰母卡PIN進(jìn)行操作。
三、各級(jí)密鑰管理中心的密鑰，需要指定專門(mén)的機(jī)要部門(mén)保管，其中分別存放密鑰母卡和母卡認(rèn)證卡的保險(xiǎn)柜密碼鎖至少需要2人才能同時(shí)打開(kāi)。
四、密鑰管理業(yè)務(wù)的每一次密鑰母卡操作都需填寫(xiě)工作日志，詳細(xì)記錄密鑰生成、分發(fā)、更新、廢除等現(xiàn)場(chǎng)操作的內(nèi)容及人員情況，記載密鑰系統(tǒng)的配置情況，并安排專人定期檢查工作日志，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)報(bào)告。
五、所有關(guān)鍵業(yè)務(wù)的工作人員，應(yīng)在上崗之前接受相關(guān)的安全及操作培訓(xùn)。六、在緊急情況下，操作人員應(yīng)關(guān)閉核心系統(tǒng)對(duì)外的網(wǎng)絡(luò)通道，隔絕可能的破壞，并報(bào)警及通知有關(guān)人員，清點(diǎn)設(shè)備，妥善保管敏感信息和核心設(shè)備，保留
審計(jì)信息。事后，管理人員應(yīng)分析情況，追查原因，做出書(shū)面報(bào)告。
第五章密鑰申領(lǐng)
一、各級(jí)AB碼單必須按A碼單和B碼單兩種密碼信封形式分別存放在指定機(jī)要室部門(mén)的保險(xiǎn)柜內(nèi)封存，除非主控母卡和母卡認(rèn)證卡、或?qū)Ｓ兄骺啬缚ê湍缚ㄕJ(rèn)證卡出現(xiàn)意外損壞的極特殊情況下，才允許再一次啟用AB碼單，并盡可能安排原碼單操作人重復(fù)AB碼單的操作過(guò)程，其他任何組織或個(gè)人都無(wú)權(quán)擅自打開(kāi)查看。
二、總中心主控母卡和認(rèn)證卡為配套卡需分開(kāi)保存在指定機(jī)要室不同的保險(xiǎn)柜內(nèi)封存（并且要雙備份），除非要重新下載總中心加密機(jī)密鑰、或增加PSAM洗卡母卡和發(fā)卡母卡、或增加下級(jí)密鑰卡（省中心主控母卡、省中心通訊密鑰母卡、省中心母卡認(rèn)證卡、省中心PSAM洗卡母卡）時(shí)，才允許再次使用，嚴(yán)禁一個(gè)人同時(shí)得到配套卡。密鑰母卡和相應(yīng)認(rèn)證卡為配套卡需分開(kāi)保管；PSAM一次發(fā)卡母卡和洗卡母卡（根據(jù)發(fā)卡速度要求，備份若干套）為配套卡需分開(kāi)保管。
三、各省中心專有主控母卡和認(rèn)證卡為配套卡需分開(kāi)保存在指定機(jī)要室不同的保險(xiǎn)柜內(nèi)封存，除非要重新下載省中心加密機(jī)密鑰、或重新制作加油卡發(fā)卡母卡、洗卡母卡、PSAM發(fā)卡母卡、密碼鍵盤(pán)密碼信封、EPS安全模塊密碼信封、銀行洗卡母卡、下級(jí)通訊密鑰母卡和認(rèn)證卡時(shí)，才允許再次使用，嚴(yán)禁一個(gè)人同時(shí)得到配套卡或密碼信封對(duì)（分別存放不同的密鑰分量）。密鑰母卡和相應(yīng)認(rèn)證卡為配套卡需分開(kāi)保管；發(fā)卡母卡和洗卡母卡（用戶卡和PSAM卡）為配套卡（根據(jù)發(fā)卡速度要求，備份若干套）需分開(kāi)保管，密碼信封對(duì)需分開(kāi)保管。
四、因業(yè)務(wù)需求，密鑰主管需要使用密鑰母卡時(shí)應(yīng)向上級(jí)業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)提出書(shū)面申請(qǐng)，申領(lǐng)臨時(shí)使用相應(yīng)的密鑰母卡。
五、上級(jí)業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)切實(shí)了解業(yè)務(wù)情況，在得到下級(jí)業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)的需求確認(rèn)后，作出書(shū)面批復(fù)，確認(rèn)是否批準(zhǔn)臨時(shí)領(lǐng)取和使用相應(yīng)的密鑰母卡或密碼信封。
六、在收到上級(jí)業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)同意領(lǐng)取密鑰母卡或密碼信封的書(shū)面批復(fù)2周以內(nèi)，2位密鑰主管需同時(shí)到指定的機(jī)要室領(lǐng)取密鑰母卡和配套的認(rèn)證母卡或密碼信封對(duì)。若2周內(nèi)未領(lǐng)取，應(yīng)重新申請(qǐng)報(bào)批。
七、在領(lǐng)取或退還密鑰母卡或密碼信封時(shí)，應(yīng)由2位密鑰主管持上級(jí)業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)的批復(fù)原件、現(xiàn)場(chǎng)操作的詳細(xì)記錄、個(gè)人工作證及身份證件，填寫(xiě)備案表，辦理密鑰申領(lǐng)或退還手續(xù)。上級(jí)業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)銷毀退回的密碼信封。
八、一個(gè)密鑰主管只能接收某一類的密鑰信息。任何情況下，不允許一個(gè)密鑰主管同時(shí)接收相配套的另外一類密鑰信息的載體。
九、密鑰主管在組織實(shí)施制卡操作，以及密碼鍵盤(pán)和EPS安全模塊的密鑰灌裝時(shí)，必須保證在傳輸和使用過(guò)程中密鑰載體受到24小時(shí)的密切監(jiān)控，做到人不離開(kāi)操作現(xiàn)場(chǎng)，才能保證密鑰不會(huì)被截獲。
十、指定機(jī)要室部門(mén)應(yīng)當(dāng)掌握密鑰申領(lǐng)和使用時(shí)間的備案情況，建立備案檔案，進(jìn)行備案統(tǒng)計(jì)，并同時(shí)上報(bào)上級(jí)業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)。
第六章罰則
一、未按照按本章程規(guī)定內(nèi)容嚴(yán)格實(shí)施的，主管部門(mén)應(yīng)當(dāng)責(zé)令改正，并給予通報(bào)批評(píng)。
二、內(nèi)部管理混亂，造成密鑰泄漏的，主管部門(mén)應(yīng)對(duì)相關(guān)機(jī)構(gòu)和有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰，情節(jié)嚴(yán)重者應(yīng)提交司法部門(mén)處理。
第七章附則
一、本章程解釋權(quán)歸中國(guó)石化油品銷售事業(yè)部。二、本章程從發(fā)布之日起開(kāi)始生效。
第三部分中國(guó)石化加油卡卡片管理辦法
中國(guó)石化加油IC卡卡片種類主要分為系統(tǒng)用卡（密鑰卡、PSAM卡、員工卡、維修卡、驗(yàn)泵卡）和客戶用卡（加油卡），為了加強(qiáng)各類卡片的管理，保證空白卡訂購(gòu)、制卡、入庫(kù)、領(lǐng)用、保管以及廢壞卡處理等工作的順利開(kāi)展，規(guī)范工作流程，分清相關(guān)責(zé)任，特制訂本管理辦法。
第一章各級(jí)卡片管理部門(mén)的主要工作職責(zé)
中國(guó)石化加油IC卡卡片的管理涉及總部卡片管理部門(mén)、省級(jí)卡片管理部門(mén)、地（市）級(jí)卡片管理部門(mén)、發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)、IC卡聯(lián)網(wǎng)加油站。其各自工作職責(zé)如下：
1．總部卡片管理部門(mén)：負(fù)責(zé)制訂《中國(guó)石化加油IC卡卡片的管理辦法》，監(jiān)督檢查各級(jí)卡片管理部門(mén)的落實(shí)情況；根據(jù)各省級(jí)卡片管理部門(mén)上報(bào)的卡片需求，做好空白卡的代訂購(gòu)，高效、有序、及時(shí)地做好系統(tǒng)用卡和客戶用卡的制作與分發(fā)。
2．省級(jí)卡片管理部門(mén)：按規(guī)定向總部卡片管理部門(mén)上報(bào)本省所需卡片的品種、數(shù)量，并及時(shí)到總部卡片管理部門(mén)領(lǐng)取成品卡；結(jié)合本省的實(shí)際情況做好各類卡片的領(lǐng)用、保管和對(duì)下級(jí)管理部門(mén)的監(jiān)督和管理，并制訂具體管理辦法。
3．地（市）級(jí)卡片管理部門(mén)：向上級(jí)卡片管理部門(mén)上報(bào)本地區(qū)所需卡片的品種、數(shù)量，并及時(shí)前往領(lǐng)用。結(jié)合本地區(qū)的實(shí)際情況做好各類卡片的領(lǐng)用、保管和對(duì)下級(jí)發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)和加油站的監(jiān)督和管理，并制訂具體管理辦法。
4．發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)：向上級(jí)卡片管理部門(mén)上報(bào)本地區(qū)所需客戶用卡的數(shù)量，并及時(shí)前往領(lǐng)取，結(jié)合本網(wǎng)點(diǎn)的實(shí)際情況做好客戶用卡的領(lǐng)用、保管和對(duì)外銷售工作。
5．IC卡聯(lián)網(wǎng)加油站：負(fù)責(zé)對(duì)安裝在本站的PSAM卡的跟蹤管理和本站領(lǐng)用的員工卡、維修卡、驗(yàn)泵卡的保管、使用，提供客戶持卡加油服務(wù)。
第二章制卡管理
各省卡片管理部門(mén)根據(jù)總部卡片管理部門(mén)的要求，按時(shí)提出制卡需求，總部卡片管理部門(mén)根據(jù)各省需求及時(shí)安排各類空白卡片的代訂購(gòu)和制作。
一、卡片需求數(shù)量的確定
1．系統(tǒng)用卡：包括PSAM卡、員工卡、維修卡、驗(yàn)泵卡，由各省級(jí)卡片管理部門(mén)根據(jù)本省加油站現(xiàn)有數(shù)量和計(jì)劃發(fā)展數(shù)量，充分考慮實(shí)際使用中的備用卡數(shù)量來(lái)確定所需卡片品種、數(shù)量。
2．客戶用卡：由各省級(jí)卡片管理部門(mén)根據(jù)本省預(yù)計(jì)客戶需求和制卡工作的時(shí)間跨度估算確定。
3．各省級(jí)卡片管理部門(mén)在上報(bào)《制卡需求計(jì)劃表》的同時(shí)，應(yīng)將本省實(shí)際庫(kù)存一并上報(bào)，由總部卡片管理部門(mén)按照輕重緩急，統(tǒng)一安排卡片的制作。
二、計(jì)劃和制作
1．上報(bào)計(jì)劃程序：各省級(jí)卡片管理部門(mén)認(rèn)真填寫(xiě)總部卡片管理部門(mén)下發(fā)的《制卡需求計(jì)劃表》的內(nèi)容，注明需求卡片的品種、數(shù)量、計(jì)劃領(lǐng)取時(shí)間（計(jì)劃領(lǐng)取時(shí)間為上報(bào)時(shí)間后延兩個(gè)月），上報(bào)總部卡片管理部門(mén)。
2．上報(bào)申請(qǐng)時(shí)間：原則上每年一月份和七月份兩次上報(bào)常規(guī)制卡計(jì)劃。對(duì)于其它時(shí)間確實(shí)由于特殊原因要求制卡的情況，各省級(jí)卡片管理部門(mén)需書(shū)面提出申請(qǐng)，報(bào)總部卡片管理部門(mén)審批同意后，再填寫(xiě)《制卡需求計(jì)劃表》。
3．制卡工作時(shí)間：按照規(guī)定，一年安排兩次常規(guī)制卡，開(kāi)始時(shí)間分別為三月初和九月初。特殊情況需要另行制卡的，經(jīng)批準(zhǔn)后另行安排。
4．制卡工作要求：總部卡片管理部門(mén)按照各省級(jí)卡片管理部門(mén)上報(bào)的《制卡需求計(jì)劃表》編制總體制卡計(jì)劃，要求省級(jí)卡片管理部門(mén)指派制卡密鑰持有人按規(guī)定時(shí)間到制卡場(chǎng)所協(xié)助制卡。
第三章領(lǐng)用和入庫(kù)
各類卡片經(jīng)總部卡片管理部門(mén)統(tǒng)一制作后，逐級(jí)領(lǐng)用至各級(jí)卡片管理部門(mén)，并最終領(lǐng)用到各發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)和加油站。
一、省級(jí)卡片管理部門(mén)卡片領(lǐng)用入庫(kù)
1．省級(jí)卡片管理部門(mén)領(lǐng)卡人員（必須兩人以上）到總部卡片管理部門(mén)領(lǐng)取預(yù)制的加油卡時(shí)，應(yīng)出示單位證明、個(gè)人身份證件。
2．領(lǐng)卡人員根據(jù)總部卡片管理部門(mén)在加油卡系統(tǒng)的卡庫(kù)管理中制作的出庫(kù)清單，對(duì)所領(lǐng)卡片（PSAM卡、員工卡、驗(yàn)泵卡、維修卡、用戶卡）的品種、數(shù)量核對(duì)無(wú)誤后，填寫(xiě)領(lǐng)卡憑單，雙方經(jīng)辦人員簽字確認(rèn)，總部卡片管理部門(mén)和省級(jí)卡片管理部門(mén)各執(zhí)一份。
3．省級(jí)卡片管理部門(mén)根據(jù)系統(tǒng)中的領(lǐng)回加油卡分品種、數(shù)量及卡號(hào)進(jìn)行核對(duì)，并將加油卡入庫(kù)妥善保管。
二、地（市）級(jí)卡片管理部門(mén)卡片領(lǐng)用及出庫(kù)
1．地（市）級(jí)卡片管理部門(mén)領(lǐng)卡人員（必須兩人以上）到上級(jí)卡片管理部門(mén)辦理領(lǐng)卡手續(xù)時(shí)，應(yīng)出示本單位證明、個(gè)人身份證件。
2．領(lǐng)卡人員根據(jù)省級(jí)卡片管理部門(mén)在加油卡系統(tǒng)的卡庫(kù)管理中制作的出庫(kù)清單，對(duì)所領(lǐng)卡片的品種、數(shù)量核對(duì)無(wú)誤后，填寫(xiě)領(lǐng)卡憑單，雙方經(jīng)辦人員簽字確認(rèn)，雙方各執(zhí)一份。
3．地（市）級(jí)卡片管理部門(mén)根據(jù)領(lǐng)回的加油卡分品種、數(shù)量及卡號(hào)分類記入加油卡領(lǐng)用登記簿，在將加油卡入庫(kù)妥善保管的同時(shí)在本級(jí)卡片管理部門(mén)的加油卡系統(tǒng)的卡庫(kù)管理里查詢所領(lǐng)卡卡號(hào)是否和實(shí)際卡號(hào)相符。
三、加油站卡片的領(lǐng)用
1．加油站領(lǐng)用的卡片僅限于系統(tǒng)用卡（PSAM卡、員工卡、維修卡、驗(yàn)泵卡）2．加油站領(lǐng)卡時(shí)應(yīng)將用卡單位、品種、數(shù)量事先通知上級(jí)卡片管理部門(mén)做好準(zhǔn)備工作（除PSAM卡外的其它系統(tǒng)用卡都需要預(yù)先做內(nèi)部卡充值）。領(lǐng)卡人員到上級(jí)卡片管理部門(mén)辦理領(lǐng)卡手續(xù)時(shí)，應(yīng)出示本加油站證明、個(gè)人身份證件。
3．領(lǐng)卡人員根據(jù)上級(jí)卡片管理部門(mén)在加油卡系統(tǒng)的卡庫(kù)管理中制作的出庫(kù)清單，對(duì)所領(lǐng)卡片的品種、數(shù)量核對(duì)無(wú)誤后，填寫(xiě)領(lǐng)卡憑單，雙方經(jīng)辦人員簽字確認(rèn)，雙方各執(zhí)一份。
四、發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)卡片的領(lǐng)用
1．發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)用的卡片僅限于客戶用卡（加油卡），領(lǐng)取數(shù)量限制與否由上級(jí)卡片管理部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況決定。
2．發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)卡人員到上級(jí)卡片管理部門(mén)辦理領(lǐng)卡手續(xù)時(shí)，必須出示發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)的證明、個(gè)人身份證件。
3．領(lǐng)卡人員根據(jù)上級(jí)卡片管理部門(mén)在加油卡系統(tǒng)的卡庫(kù)管理中制作的出庫(kù)清單，對(duì)所領(lǐng)卡片的數(shù)量核對(duì)無(wú)誤后，填寫(xiě)領(lǐng)卡憑單，雙方經(jīng)辦人員簽字確認(rèn)，雙方各執(zhí)一份。
4．發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)卡人員必須及時(shí)在加油卡系統(tǒng)的卡庫(kù)管理里查詢所領(lǐng)卡卡號(hào)是否和實(shí)際卡號(hào)相符。
第四章保管與使用
一、各類卡片的保管與使用要求：
1．密鑰卡必須存放在專用的保險(xiǎn)箱內(nèi)，密鑰卡使用密碼由專人持有。1．PSAM卡安裝在加油站后，各加油站必須建立PSAM卡檔案，書(shū)面記錄每張PSAM卡卡號(hào)和對(duì)應(yīng)安裝的油槍或移動(dòng)POS機(jī)，同時(shí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤，一旦變化及時(shí)修改。
2．員工卡、驗(yàn)泵卡、維修卡相關(guān)的使用人必須妥善保管所持卡片，小心使用，不要隨意彎曲、避免油污、受潮。如果由于保管、使用不當(dāng)造成卡片嚴(yán)重磨損甚至損壞，由保管人負(fù)責(zé)賠償。
二、各級(jí)卡片管理部門(mén)的發(fā)卡員及庫(kù)存保管員名單要報(bào)上級(jí)卡片管理部門(mén)心備案，發(fā)生變動(dòng)及時(shí)上報(bào)。
三、省級(jí)卡片和地（市）級(jí)卡片管理部門(mén)必須設(shè)立專門(mén)的保險(xiǎn)庫(kù)房用以存放加油卡，卡片的出庫(kù)、入庫(kù)必須雙人負(fù)責(zé)。
四、各級(jí)卡片管理部門(mén)必須根據(jù)實(shí)際情況指定相應(yīng)的加油卡的保管制度，確保加油卡在各環(huán)節(jié)的安全流轉(zhuǎn)。
第五章失效卡、壞卡、廢卡的管理
一、失效卡、壞卡、廢卡的認(rèn)定
1．失效卡指超過(guò)發(fā)卡公司規(guī)定的有效期的加油卡。
2．壞卡指發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)無(wú)法開(kāi)戶的卡（只產(chǎn)生于開(kāi)戶發(fā)卡階段）。3．廢卡：
（1）總部卡片管理部門(mén)在制卡過(guò)程中由于操作不當(dāng)造成的壞卡或卡片本身質(zhì)量問(wèn)題無(wú)法制卡的壞卡（只產(chǎn)生在制卡階段）。
（2）在日常使用過(guò)程中卡芯片損壞、脫落、遺失的卡；發(fā)生的故障無(wú)法解除，不能繼續(xù)使用的卡；辦理掛失手續(xù)后又找到的卡；辦理銷戶手續(xù)后的卡。
二、失效卡、壞卡、廢卡的處理
1．失效卡由各發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)上繳上級(jí)卡片管理部門(mén)，上級(jí)卡片管理部門(mén)分類登記，匯總、上繳總部加油站管理部門(mén)統(tǒng)一銷毀。
2．壞卡由各發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)上繳上級(jí)卡片管理部門(mén)，經(jīng)上級(jí)卡片管理部門(mén)統(tǒng)一分類登記后上繳省級(jí)卡片管理部門(mén)。省級(jí)卡片管理部門(mén)將壞卡數(shù)量列入本省用卡計(jì)劃上報(bào)制卡部門(mén)。
3．制卡過(guò)程中產(chǎn)生的廢卡的損失由總部卡片管理部門(mén)根據(jù)產(chǎn)生原因分別向卡片供應(yīng)商索賠或責(zé)任人賠償；日常使用過(guò)程中產(chǎn)生的廢卡各管理部門(mén)統(tǒng)一登記、匯總、上繳總部加油站管理部門(mén)統(tǒng)一銷毀銷毀。
第四部分中國(guó)石化加油卡系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)管理辦法
第一章總部加油卡運(yùn)營(yíng)管理職責(zé)
一、零售管理部門(mén)加油卡運(yùn)營(yíng)職責(zé)
1．負(fù)責(zé)中國(guó)石化加油卡運(yùn)營(yíng)相關(guān)管理制度的制定、發(fā)布和監(jiān)督實(shí)施。2．對(duì)各�。ㄊ校┦头止局袊�(guó)石化加油卡的日常運(yùn)行、管理工作進(jìn)行檢查、指導(dǎo)和監(jiān)督。
3．總體策劃全國(guó)中國(guó)石化加油卡的市場(chǎng)營(yíng)銷活動(dòng)，管理、指導(dǎo)各省市中國(guó)石化加油卡的市場(chǎng)營(yíng)銷活動(dòng)。
4．組建客戶服務(wù)全國(guó)總中心，制定加油卡客戶服務(wù)（中心）管理制度，對(duì)各�。ㄊ校┛蛻舴⻊�(wù)中心日常工作實(shí)施監(jiān)督和管理；提供業(yè)務(wù)咨詢，及時(shí)處理跨省、跨地區(qū)的咨詢和投訴。
5．負(fù)責(zé)督促�。ㄊ校┕炯佑涂〝�(shù)據(jù)（及時(shí)）上傳，保證數(shù)據(jù)上傳率。6．負(fù)責(zé)分析總部加油卡系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，會(huì)同財(cái)務(wù)部門(mén)一起做好加油卡分析工作。
7．負(fù)責(zé)匯總、審核省市公司上報(bào)的新增加油卡改造項(xiàng)目（包括自營(yíng)、聯(lián)營(yíng)、特許、參股加油站），與發(fā)展規(guī)劃處、市場(chǎng)信息處、財(cái)務(wù)處等相關(guān)部門(mén)一起做好新增加油卡改造項(xiàng)目審批、組織建設(shè)工作。
8、負(fù)責(zé)審定加油卡系統(tǒng)零售管理相關(guān)的業(yè)務(wù)功能及業(yè)務(wù)需求。二、財(cái)務(wù)部門(mén)加油卡運(yùn)營(yíng)職責(zé)
1．制定并實(shí)施中國(guó)石化加油卡業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核算及財(cái)務(wù)管理制度。
2．匯總、分析加油卡異地交易數(shù)據(jù)，負(fù)責(zé)與各�。ㄊ校┦头止竞藢�(duì)加油卡的異地交易數(shù)據(jù)。
3．負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理中國(guó)石化各�。ㄊ校┦头止局g異地加油消費(fèi)的票據(jù)
交換和資金結(jié)算等工作。
4．與零售管理處等相關(guān)部門(mén)一起做好新增加油卡改造項(xiàng)目的審批工作。三、信息部門(mén)加油卡運(yùn)營(yíng)職責(zé)
1．制定發(fā)布中國(guó)石化加油卡系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理辦法及相應(yīng)的工作流程，監(jiān)督、檢查執(zhí)行情況。
2．負(fù)責(zé)加油卡系統(tǒng)相關(guān)的技術(shù)管理工作。組織和管理以總集成商為技術(shù)核心，各�。ㄊ校┫到y(tǒng)運(yùn)行維護(hù)單位，各系統(tǒng)軟件和硬件設(shè)備供應(yīng)商為技術(shù)支持的運(yùn)行維護(hù)隊(duì)伍，對(duì)中國(guó)石化加油卡系統(tǒng)的核心軟件、系統(tǒng)軟件和系統(tǒng)硬件進(jìn)行系統(tǒng)級(jí)的維護(hù)、優(yōu)化和升級(jí)，以及功能拓展工作。
3．組織并監(jiān)督總集成商做好中國(guó)石化加油卡系統(tǒng)全國(guó)總中心的運(yùn)行維護(hù)工作，保障軟硬設(shè)備的正常運(yùn)行，協(xié)調(diào)并監(jiān)督相關(guān)通訊網(wǎng)絡(luò)的維護(hù)工作，保證加油卡數(shù)據(jù)傳輸?shù)陌踩c通暢。
4．負(fù)責(zé)對(duì)各�。ㄊ校┦头止拘畔⒉块T(mén)加油卡的日常運(yùn)行維護(hù)管理工作進(jìn)行檢查、指導(dǎo)和監(jiān)督，確保數(shù)據(jù)傳輸?shù)臏?zhǔn)確性、安全性和完整性。
5．負(fù)責(zé)中國(guó)石化加油卡制卡中心、密鑰中心的管理工作，按照省市公司的制卡需求，組織制卡工作，并建立制卡、下發(fā)、庫(kù)存管理臺(tái)賬。
6．與零售管理處、發(fā)展規(guī)劃處、財(cái)務(wù)處等相關(guān)部門(mén)一起做好新增加油卡改造項(xiàng)目的審批、組織建設(shè)工作。
第二章省、地市級(jí)管理部門(mén)運(yùn)營(yíng)管理職責(zé)
一、零售管理管部門(mén)加油卡運(yùn)營(yíng)職責(zé)（一）省公司零管部門(mén)
1．負(fù)責(zé)全省加油卡運(yùn)行管理實(shí)施細(xì)則的制定、發(fā)布和的實(shí)施。2．負(fù)責(zé)全省加油卡管理，建立卡片領(lǐng)、發(fā)、存臺(tái)賬。
3．對(duì)地市分公司零管部門(mén)加油卡的日常運(yùn)行管理工作進(jìn)行檢查、指導(dǎo)和考核。4．制定、管理、實(shí)施全省加油卡的營(yíng)銷工作。
6．統(tǒng)一管理、指導(dǎo)全省加油卡加油站的價(jià)格調(diào)節(jié)工作。7．匯總加油卡經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，做好市場(chǎng)分析工作。8、建立、健全加油卡培訓(xùn)制度。
9、負(fù)責(zé)匯總地市公司上報(bào)的新增加油卡項(xiàng)目，會(huì)同基建發(fā)展、信息等相關(guān)部門(mén)做好項(xiàng)目審核工作，之后上報(bào)總部。
（二）地市公司零管部門(mén)
1．負(fù)責(zé)本區(qū)域中國(guó)石化加油卡的申領(lǐng)、保管、銷售與充值的管理工作，建立卡片領(lǐng)、發(fā)、存臺(tái)賬。
2．組織、管理本區(qū)域的加油卡的日常營(yíng)銷業(yè)務(wù)。
3．每日向財(cái)務(wù)部門(mén)提供加油卡充值銷售日?qǐng)?bào)。檢查各發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，確保月末數(shù)據(jù)一致。
4．建立本區(qū)域加油卡客戶檔案；向持卡人提供業(yè)務(wù)咨詢、資料查詢、受理投訴等服務(wù)。
5．負(fù)責(zé)監(jiān)控發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)、加油站日常銷售及加油日?qǐng)?bào)表的數(shù)據(jù)上傳情況；抽查加油機(jī)機(jī)械泵碼與電子泵碼的一致性，并對(duì)加油站上報(bào)的銷售報(bào)表進(jìn)行核對(duì)。
6．負(fù)責(zé)新增加油卡改造項(xiàng)目的選點(diǎn)上報(bào)工作。7．組織員工進(jìn)行加油卡業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)。二、財(cái)務(wù)部門(mén)加油卡運(yùn)營(yíng)職責(zé)（一）省公司財(cái)務(wù)部門(mén)
1．根據(jù)總部加油卡財(cái)務(wù)制度制定并實(shí)施本省加油卡業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核算及財(cái)務(wù)管理實(shí)施細(xì)則。
2．負(fù)責(zé)全省加油卡充值、資金匯劃、資金結(jié)算（含跨省業(yè)務(wù)的結(jié)算）與回籠、票據(jù)傳遞的管理。
3．負(fù)責(zé)省內(nèi)加油卡銷售、加油等業(yè)務(wù)核算的管理。4．負(fù)責(zé)與省公司零管部門(mén)核對(duì)加油卡相關(guān)交易數(shù)據(jù)。
5．負(fù)責(zé)各市分公司以及控股、聯(lián)營(yíng)等獨(dú)立核算單位加油站的賬目核對(duì)。6．與零售部門(mén)一起做好新增加油卡改造項(xiàng)目申請(qǐng)的審核工作。（二）地市公司財(cái)務(wù)部門(mén)
1．每日從加油卡系統(tǒng)查詢加油卡充值銷售日?qǐng)?bào)，核對(duì)所屬的各加油卡發(fā)卡充值網(wǎng)點(diǎn)的銷售款到賬情況.
2．按資金管理要求，每日將加油卡充值預(yù)售款上劃至省公司財(cái)務(wù)部門(mén)。3．根據(jù)地市分公司零管部門(mén)提供的銷售日?qǐng)?bào)表，確認(rèn)銷售并作相應(yīng)的財(cái)務(wù)賬務(wù)處理。
4．負(fù)責(zé)辦理與上下級(jí)之間的資金匯劃、財(cái)務(wù)核對(duì)、票據(jù)傳遞等業(yè)務(wù)。三、信息部門(mén)加油卡運(yùn)營(yíng)職責(zé)（一）、省公司信息部門(mén)
1．制定并落實(shí)本省加油卡系統(tǒng)維護(hù)工作流程及相應(yīng)的管理辦法。2．負(fù)責(zé)組織管理本�。ㄊ校┘佑涂ㄏ到y(tǒng)的日常升級(jí)、維護(hù)工作。
3．依據(jù)加油卡維護(hù)合同文件，組織并監(jiān)督加油卡系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)單位，做好系統(tǒng)的日常運(yùn)行、維護(hù)工作。保證加油卡系統(tǒng)相關(guān)的省數(shù)據(jù)中心、地區(qū)前置、各級(jí)客戶服務(wù)中心、加油卡加油站和發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)軟硬件設(shè)備的正常運(yùn)行。
4．協(xié)調(diào)并監(jiān)督相關(guān)通訊網(wǎng)絡(luò)的維護(hù)工作，保證加油卡數(shù)據(jù)傳輸?shù)陌踩c通暢。5．與零管部門(mén)一起做好新增加油卡改造項(xiàng)目申請(qǐng)的審核工作。6．負(fù)責(zé)實(shí)施總部批準(zhǔn)的新增加油卡改造項(xiàng)目。（二）、地市公司信息部門(mén)
1．結(jié)合本地區(qū)具體情況，細(xì)化、落實(shí)加油卡管理系統(tǒng)使用、維護(hù)等方面的管理制度和操作規(guī)程。
2．對(duì)本區(qū)域的加油卡系統(tǒng)進(jìn)行日常管理和維護(hù)，管理、協(xié)調(diào)運(yùn)行維護(hù)單位，對(duì)相關(guān)的工作人員進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)和培訓(xùn)。
3．向財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、零管等有關(guān)管理部門(mén)提供信息和技術(shù)支持。
第三章省級(jí)及地市管理部門(mén)業(yè)務(wù)操作規(guī)程
第一節(jié)卡片管理
一、卡片領(lǐng)用申請(qǐng)1．發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)
加油卡領(lǐng)用計(jì)劃的制定應(yīng)考慮到用戶卡到期更換、壞卡更換、新卡用戶、基本庫(kù)存等多方面因素。發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)一般應(yīng)以一個(gè)月或更長(zhǎng)的時(shí)間作為一個(gè)領(lǐng)用周期，向所在的上級(jí)公司加油卡保管部門(mén)提出加油卡領(lǐng)用申請(qǐng)。
2．加油站
加油站在加油卡系統(tǒng)安裝完成后都分配了一定數(shù)量的系統(tǒng)用卡（包括PSAM卡、員工卡、驗(yàn)泵卡和維修卡）。在系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中，若丟失或損壞系統(tǒng)用卡，以及油機(jī)設(shè)備調(diào)整，需要增加或更換系統(tǒng)用卡時(shí)，應(yīng)及時(shí)向所在的上級(jí)公司加油卡保管部門(mén)提出系統(tǒng)用卡領(lǐng)用申請(qǐng)。油機(jī)設(shè)備在調(diào)離油站時(shí)，油站站長(zhǎng)應(yīng)提前取回油機(jī)中的PSAM卡，并進(jìn)行妥善處理。
3．省級(jí)及地市公司零售管理部門(mén)暨加油卡管理中心
省級(jí)及地市公司卡管員根據(jù)卡片庫(kù)存以及所屬網(wǎng)點(diǎn)的卡片領(lǐng)用申請(qǐng)，每月向上級(jí)公司加油卡保管部門(mén)上報(bào)加油卡卡片月度使用計(jì)劃。
二、卡片領(lǐng)用
各網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)卡人員須持領(lǐng)用網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人簽字的加油卡卡片申請(qǐng)表（內(nèi)容包括：領(lǐng)用網(wǎng)點(diǎn)的編號(hào)、領(lǐng)用人員的名稱編號(hào)、申請(qǐng)領(lǐng)用卡片的類型、數(shù)量等）前往所屬公司加油卡保管部門(mén)領(lǐng)卡。
省級(jí)及地市公司卡管員審核無(wú)誤后，登錄加油卡系統(tǒng)，在卡庫(kù)管理模塊中，進(jìn)行卡片出庫(kù)領(lǐng)用操作，打印出庫(kù)單出領(lǐng)用報(bào)表，并在卡片登記簿上手工記錄，由領(lǐng)用人在卡片登記簿及出庫(kù)單上簽字確認(rèn)后方可發(fā)放卡片。
具體操作步驟：1）登錄“卡管子系統(tǒng)”，選擇“卡片管理”子模塊，菜單：卡片管理卡領(lǐng)用
2）選擇網(wǎng)點(diǎn)類型：此處為卡片領(lǐng)用單位的類型，如果是地市公司、縣級(jí)公司，則選擇“管理中心”，如果是直屬發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)，選擇“發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)”，如果是直屬加油站，選擇“加油站”3）填寫(xiě)領(lǐng)用石化網(wǎng)點(diǎn)編碼（由領(lǐng)用申請(qǐng)表提供）4）選擇卡片類型：用戶卡下發(fā)給發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)員工卡、驗(yàn)泵卡、維修卡下發(fā)給加油站5）填寫(xiě)領(lǐng)用人編碼（由領(lǐng)用申請(qǐng)表提供）6）填寫(xiě)領(lǐng)用起始卡號(hào)和本次領(lǐng)用數(shù)量7）點(diǎn)擊查詢，屏幕右方出現(xiàn)領(lǐng)用單位與分配的卡號(hào)，如果核對(duì)發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤，點(diǎn)擊取消重新輸入。如核對(duì)無(wú)誤則點(diǎn)擊領(lǐng)用按鈕，系統(tǒng)彈出提示信息：成功領(lǐng)用。并詢問(wèn)“是否打印卡片領(lǐng)用報(bào)表”，點(diǎn)擊是，則打印出領(lǐng)用報(bào)表。8）點(diǎn)擊退出，退出“卡片管理”模塊。三、卡片保管
加油卡領(lǐng)回后必須妥善保管，如損壞、遺失、被盜要追究保管人責(zé)任�？ü軉T必須每旬定期查詢卡庫(kù)存臺(tái)賬信息、并打印出報(bào)表，與手工登記的卡片登記簿和實(shí)際卡片庫(kù)存進(jìn)行核對(duì)，確保無(wú)差錯(cuò)后存檔保存。
1．卡庫(kù)存查詢1）登錄“卡管子系統(tǒng)”，選擇“卡片管理”子模塊，菜單：卡查詢卡庫(kù)存查詢2）選擇網(wǎng)點(diǎn)類型、卡類型，填寫(xiě)領(lǐng)用石化網(wǎng)點(diǎn)編碼3）點(diǎn)擊打印按鈕，打印出卡片庫(kù)存表，用于核對(duì)存檔。2．卡庫(kù)存臺(tái)賬查詢1）登錄“卡管子系統(tǒng)”，選擇“卡片管理”子模塊，菜單：卡查詢卡庫(kù)存臺(tái)賬查詢
2）選擇報(bào)表類型：庫(kù)存臺(tái)賬、領(lǐng)用報(bào)表、回收?qǐng)?bào)表，輸入查詢條件：卡類型、起始時(shí)間、終止時(shí)間等，系統(tǒng)將顯示對(duì)應(yīng)的庫(kù)存臺(tái)賬、領(lǐng)用報(bào)表及回收?qǐng)?bào)表。3）點(diǎn)查詢、打印按鈕，打印出各種臺(tái)賬報(bào)表，用于核對(duì)存檔。四、卡片回收
加油站、發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)定期將所收掛失卡、壞卡、失效卡上交上級(jí)公司加油卡保管部門(mén)。
省級(jí)及地市公司卡管員必須如實(shí)填寫(xiě)卡片回收登記表（內(nèi)容包括：回收卡片的類型、卡號(hào)、數(shù)量、卡狀態(tài)），并在卡片登記簿上手工記錄。根據(jù)以上信息進(jìn)行卡片回收操作。操作完成，將卡片回收登記表交由卡片上交人簽字確認(rèn)，將回收卡片妥善保管、匯總后統(tǒng)一上繳總部加油卡管理部門(mén)。
卡片回收的操作步驟：1）登錄“卡管子系統(tǒng)”，選擇“卡片管理”子模塊，菜單：卡片管理卡回收2）選擇網(wǎng)點(diǎn)類型、回收卡類型、卡號(hào)、卡狀態(tài)3）點(diǎn)擊增加、回收，操作完成。五、內(nèi)部卡充值
省級(jí)及地市公司加油卡保管部門(mén)領(lǐng)用到新的員工卡、驗(yàn)泵卡、維修卡后，需要給卡片充值，之后才能分配給加油站。內(nèi)部卡片充值基本操作：
1）登錄“卡管子系統(tǒng)”，選擇“卡片管理”子模塊，菜單:卡充值內(nèi)部卡充值2）將未充值的員工卡或驗(yàn)泵卡、維修卡插入讀卡器，點(diǎn)擊充值按鈕，系統(tǒng)開(kāi)始對(duì)插入的卡充值，并顯示結(jié)果。3）點(diǎn)擊打印按鈕，打印出內(nèi)部卡充值報(bào)表。五、卡片盤(pán)點(diǎn)
各級(jí)卡片管理員每月對(duì)卡片進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)，將盤(pán)點(diǎn)結(jié)果錄入系統(tǒng)，由系統(tǒng)根據(jù)賬面庫(kù)存自動(dòng)計(jì)算卡片盤(pán)盈盤(pán)虧情況。
各級(jí)卡片管理員要對(duì)盤(pán)盈盤(pán)虧情況進(jìn)行認(rèn)真調(diào)查。將由于卡片發(fā)放錯(cuò)誤造成的盤(pán)虧卡片退回到上級(jí)部門(mén)，上級(jí)部門(mén)將下級(jí)盤(pán)盈部分重新下發(fā)到下級(jí)部門(mén)；將由于被盜等原因造成盤(pán)虧的卡片注明原因，由上級(jí)部門(mén)進(jìn)行核銷。
第二節(jié)零售業(yè)務(wù)管理
一、油站上送報(bào)表查詢與核對(duì)
油站每日在站級(jí)系統(tǒng)中進(jìn)行班結(jié)日結(jié)操作、上傳各種數(shù)據(jù)至加油卡系統(tǒng)管理中心，省公司零管人員通過(guò)加油卡系統(tǒng)查詢油站各項(xiàng)報(bào)表，主要包括銷售日?qǐng)?bào)表、付油日?qǐng)?bào)表、交接班報(bào)表、進(jìn)油核對(duì)單、商品盤(pán)點(diǎn)月報(bào)表、油品分罐保管登記賬、庫(kù)存商品明細(xì)分類賬等。
零管部門(mén)加油卡業(yè)務(wù)管理人員應(yīng)每日將系統(tǒng)查詢到的油站報(bào)表與加油站手工報(bào)送的報(bào)表進(jìn)行核對(duì)，如果出現(xiàn)數(shù)據(jù)不一致應(yīng)及時(shí)與油站聯(lián)系，了解油站班結(jié)日結(jié)情況，屬于系統(tǒng)故障應(yīng)及時(shí)向信息部門(mén)提交故障單。
1．油站報(bào)表上傳信息查詢
登錄“零管子系統(tǒng)”，菜單：業(yè)務(wù)報(bào)表油站報(bào)表上傳信息查詢，選擇日期，點(diǎn)擊已上傳加油站即可查詢出已經(jīng)通訊的加油站。此處需要注意的是，某些油站雖查詢出為已上傳數(shù)據(jù)的加油站，但其上傳記錄數(shù)為0，表示已經(jīng)與中心通訊過(guò)，但未能成功上傳記錄數(shù)據(jù)。其原因：1．操作員未做結(jié)賬或已做班結(jié)但未做日結(jié)，造成數(shù)據(jù)無(wú)法上傳；2．由于中途出現(xiàn)通訊故障，雖已與數(shù)據(jù)中心聯(lián)通，但不能正常上傳記錄。因此如果有此種情況，須及時(shí)通知加油站進(jìn)行正常結(jié)賬和數(shù)據(jù)再通訊。2．油站報(bào)表查詢、核對(duì)
登錄“零管子系統(tǒng)”，菜單：業(yè)務(wù)報(bào)表業(yè)務(wù)報(bào)表查詢，選定“起始日期”與“結(jié)束日期”，指定要查詢報(bào)表類型，點(diǎn)擊查詢。屏幕右方顯示查詢到的油站報(bào)
表，雙擊指定報(bào)表即可查看到具體內(nèi)容。二、油品調(diào)價(jià)1．油品調(diào)價(jià)要求
1）由省公司零管部門(mén)先在零管零售系統(tǒng)中創(chuàng)建一個(gè)新的油價(jià)版本，在油價(jià)版本中應(yīng)指定下列內(nèi)容：①油價(jià)發(fā)布時(shí)間、②油價(jià)生效時(shí)間、③調(diào)價(jià)的加油站、④調(diào)價(jià)的油品、⑤油品零售價(jià)和上浮下浮范圍。進(jìn)行油價(jià)下發(fā)操作應(yīng)由雙崗位人確認(rèn)后下發(fā)。
2）在指定的油價(jià)發(fā)布時(shí)間之前，由地市公司零管部門(mén)根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際情況在浮動(dòng)范圍之內(nèi)修改并下發(fā)油價(jià)。2）原則上，新油價(jià)版本的發(fā)布時(shí)間應(yīng)在油站日常通訊時(shí)間之前，使油站在日常通訊后能自動(dòng)取得油價(jià)數(shù)據(jù)。但緊急調(diào)價(jià)情況下，在指定的油價(jià)發(fā)布時(shí)間之后，應(yīng)電話通知每一加油站，由站長(zhǎng)通過(guò)站級(jí)系統(tǒng)撥號(hào)至省中心進(jìn)行數(shù)據(jù)通訊，取得新下發(fā)的油價(jià)版本。
3）在指定的生效時(shí)間，調(diào)價(jià)涉及到的油機(jī)應(yīng)自動(dòng)變價(jià)。加油工抬槍，油機(jī)顯示屏上顯示新油價(jià)，加油工抄泵碼，按新油價(jià)結(jié)算。
2．具體操作步驟1）創(chuàng)建油價(jià)版本登錄“零管子系統(tǒng)”，菜單：信息管理油品油價(jià)油密度管理油品價(jià)格管理油價(jià)版本下發(fā)/管理，單擊創(chuàng)建新版本，彈出油價(jià)版本時(shí)間設(shè)置窗口，指定版本名稱、發(fā)布時(shí)間、生效時(shí)間。點(diǎn)擊創(chuàng)建。2）為新油價(jià)版本添加范圍當(dāng)創(chuàng)建一個(gè)新的油價(jià)版本后，需要添加變價(jià)油品、油站、油品價(jià)格等明細(xì)信息。點(diǎn)擊增加范圍按鈕，指定油價(jià)下發(fā)的范圍，變價(jià)油品，油品價(jià)格（零售價(jià)、油票結(jié)算價(jià)、配送結(jié)算價(jià)、加油卡結(jié)算價(jià)均填寫(xiě)同一價(jià)格）。由雙人確認(rèn)無(wú)誤后點(diǎn)擊保存(S)按鈕。如果統(tǒng)一調(diào)整全市油站的油價(jià)，而其中某些油站的價(jià)格不同，為了便于操作，
可對(duì)全市創(chuàng)建一個(gè)油價(jià)版本，定義它的上下浮動(dòng)額度，使所有加油站可能的油價(jià)都在這個(gè)油價(jià)版本范圍之內(nèi)。再點(diǎn)擊增加油價(jià)明細(xì)按鈕，針對(duì)某些不同油價(jià)的加油站定義具體價(jià)格（在油價(jià)范圍之內(nèi)）。三、加油卡加油款校驗(yàn)與結(jié)算
1．本省加油站加油卡加油款校驗(yàn)與結(jié)算
地市公司零管部門(mén)加油卡業(yè)務(wù)管理人員每日應(yīng)通過(guò)零管加油卡系統(tǒng)的賬務(wù)平衡檢查功能校驗(yàn)所屬油站加油卡加油明細(xì)與報(bào)表的一致性，并做記錄。如果出現(xiàn)不一致情形應(yīng)及時(shí)查明原因，上報(bào)省公司零管部門(mén)。在核對(duì)無(wú)誤的基礎(chǔ)上，每月定期由省公司零管部門(mén)加油卡業(yè)務(wù)管理人員進(jìn)行本省加油站加油卡加油款的校驗(yàn)與結(jié)算操作，由此生成省內(nèi)加油卡結(jié)算報(bào)表。
具體操作步驟：1）賬戶平衡校驗(yàn)：登錄“零管子系統(tǒng)”，菜單：清分清算賬務(wù)平衡檢查，對(duì)上一日的本省卡本地交易匹配情況、卡賬卡錢(qián)包匹配情況、加油站交易明細(xì)匯總匹配情況進(jìn)行檢查2）獨(dú)立核算單位日賬結(jié)算：登錄“零管子系統(tǒng)”，菜單：清分清算獨(dú)立核算單位日賬結(jié)算，指定日期從本月1日至月末最后一天，點(diǎn)擊校驗(yàn)、結(jié)算按鈕。2．異地加油卡充值款結(jié)算
省公司零管部門(mén)IC卡業(yè)務(wù)管理人員在本省IC卡充值款結(jié)算后的每月末最后一天日進(jìn)行與其它省中心的異地充值結(jié)算。由此生成異地IC卡充值結(jié)算報(bào)表。
3．異地加油卡加油款結(jié)算
省公司零管部門(mén)IC卡業(yè)務(wù)管理人員在本省IC卡加油款結(jié)算后的每月末最后一天日進(jìn)行與其它省中心的異地交易結(jié)算。由此生成異地IC卡結(jié)算報(bào)表。
具體操作步驟：登錄“零管子系統(tǒng)”，菜單：清分清算省異地交易結(jié)算，指定日期從本月1日至月末最后一天，指定賬款類型（應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款）和異地省份，點(diǎn)擊查詢、結(jié)算按鈕。
四、核銷油品損溢
地市公司零管部門(mén)人員應(yīng)定期對(duì)所屬油站上報(bào)的商品盤(pán)點(diǎn)信息中成品油損溢情況進(jìn)行核銷。具體操作步驟：登錄“零管子系統(tǒng)”，菜單：庫(kù)存管理核銷損溢，指定起始與截止時(shí)間，指定油站，點(diǎn)擊查詢，待審核無(wú)誤后點(diǎn)擊核銷按鈕。
第三節(jié)財(cái)務(wù)核算管理
財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)于IC卡的具體核算參照《中國(guó)石化加油卡業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)管理及會(huì)計(jì)核算辦法》執(zhí)行。
一、發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)IC卡預(yù)收款核算1．本省IC卡預(yù)收款核算
地市公司財(cái)務(wù)部門(mén)IC卡核算人員通過(guò)加油卡管系統(tǒng)查看所屬發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)日結(jié)報(bào)表，并審核發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)所提供的報(bào)表、單據(jù)，核對(duì)無(wú)誤后據(jù)以入賬。
2．異地IC卡預(yù)收款核算
每月最后一天，省公司財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)零管部門(mén)校驗(yàn)、結(jié)算后生成的異地省IC卡預(yù)收款報(bào)表（異地充值月末的匯總表、日交易明細(xì)表、日結(jié)賬明細(xì)表）核算與其它省的IC卡預(yù)收款。
具體操作步驟：登錄“卡管子系統(tǒng)”，選擇“賬務(wù)管理”模塊，菜單：賬務(wù)查詢下級(jí)發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)查詢，指定查詢時(shí)間，點(diǎn)擊查詢按鈕。二、IC卡加油款核算1．本省IC卡加油款核算
每月最后一天，省公司財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)零管部門(mén)校驗(yàn)、結(jié)算后生成的本省獨(dú)立核算單位所屬加油站的IC卡加油款報(bào)表（本地月末匯總表、本地月末匯總表（分
油品）、本地日交易明細(xì)表、本地日結(jié)賬明細(xì)表）與本省各獨(dú)立核算單位進(jìn)行IC卡賬務(wù)結(jié)算。
具體操作步驟：登錄“零管系統(tǒng)”，菜單：清分清算結(jié)算報(bào)表，指定結(jié)賬日期為本月最后一天，指定報(bào)表類型，點(diǎn)擊查詢、打印。2．異地IC卡加油款核算
每月最后一天，省公司財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)零管部門(mén)校驗(yàn)、結(jié)算后生成的異地省IC卡加油款報(bào)表（異地加油月末的匯總表、異地加油月末的匯總表（分油品）、日交易明細(xì)表、日結(jié)賬明細(xì)表）核算與其它省的IC卡加油款。
具體操作步驟：登錄“零管子系統(tǒng)”，菜單：清分清算異地結(jié)算報(bào)表，選定各種報(bào)表類型進(jìn)行查詢打印。
第四章售卡網(wǎng)點(diǎn)管理規(guī)范
第一節(jié)售卡網(wǎng)點(diǎn)崗位職責(zé)
本崗位職責(zé)描述僅根據(jù)正常業(yè)務(wù)需求設(shè)定，各售卡網(wǎng)點(diǎn)可根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)量具體安排人員承擔(dān)其中一個(gè)或幾個(gè)崗位。
一、售卡網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)1．全面協(xié)調(diào)售卡網(wǎng)點(diǎn)各崗位工作。2．接受客戶的投訴，協(xié)調(diào)解決客戶的異議。
3．負(fù)責(zé)向營(yíng)業(yè)員提供加油卡開(kāi)戶、發(fā)卡、充值、掛失、換卡、密碼解鎖、重裝、清戶等相關(guān)業(yè)務(wù)內(nèi)容的咨詢，并負(fù)責(zé)將工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題向有關(guān)部門(mén)反映。
4．負(fù)責(zé)售卡網(wǎng)點(diǎn)設(shè)備登記，及售卡網(wǎng)點(diǎn)設(shè)備安全管理、日常維護(hù)、故障報(bào)修等。
5.負(fù)責(zé)為特殊業(yè)務(wù)如補(bǔ)卡、大額充值等進(jìn)行授權(quán)。
二、售卡網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)員崗位職責(zé)
1．負(fù)責(zé)受理開(kāi)戶、發(fā)卡、充值、掛失、換卡、密碼解鎖、重裝、清戶等業(yè)務(wù)。2．負(fù)責(zé)建立客戶檔案并錄入加油卡系統(tǒng)。3．嚴(yán)格按照開(kāi)票規(guī)程填開(kāi)發(fā)票。
4．負(fù)責(zé)本人經(jīng)手的現(xiàn)金、單據(jù)的安全存放。
5．營(yíng)業(yè)終了，按時(shí)進(jìn)行操作員班結(jié)，并核對(duì)本日所經(jīng)手的現(xiàn)金、單據(jù)，按規(guī)定移交賬務(wù)員。
6．負(fù)責(zé)向客戶提供加油卡開(kāi)戶、發(fā)卡、掛失、換卡、清戶等相關(guān)內(nèi)容的咨詢。7．根據(jù)客戶需求為其提供加油卡臺(tái)賬對(duì)賬單。三、售卡網(wǎng)點(diǎn)賬務(wù)員崗位職責(zé)
1．營(yíng)業(yè)終了，按時(shí)進(jìn)行網(wǎng)點(diǎn)日結(jié)操作，負(fù)責(zé)審核營(yíng)業(yè)員交來(lái)的現(xiàn)金、單據(jù)、發(fā)票，并與日結(jié)報(bào)表核對(duì)，保證賬款相符后登記網(wǎng)點(diǎn)日結(jié)賬。
2．負(fù)責(zé)將網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)現(xiàn)金收入繳存指定的銀行賬戶。3．負(fù)責(zé)保管網(wǎng)點(diǎn)留存的各種賬簿、憑證、單據(jù)。
4．負(fù)責(zé)將財(cái)務(wù)記賬所需的單據(jù)、報(bào)表按時(shí)送交公司財(cái)務(wù)部門(mén)。
5．負(fù)責(zé)做好加油卡的月度報(bào)表，核對(duì)并簽字確認(rèn)后，上報(bào)地市分公司零管部門(mén)。
四、售卡網(wǎng)點(diǎn)卡片管理員崗位職責(zé)
1．根據(jù)網(wǎng)點(diǎn)卡片庫(kù)存及使用情況及時(shí)向地市零管部門(mén)申請(qǐng)領(lǐng)用加油卡片，卡片領(lǐng)回時(shí)負(fù)責(zé)登記卡片登記簿。
2．負(fù)責(zé)卡片安全存放，詳細(xì)登記加油卡片使用情況。
3．負(fù)責(zé)將回收的加油卡上交所屬公司零管部門(mén)，并登記卡片登記簿。4．每月對(duì)卡片進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)，將盤(pán)點(diǎn)結(jié)果錄入系統(tǒng)，由系統(tǒng)根據(jù)賬面庫(kù)存自動(dòng)計(jì)算卡片盤(pán)盈盤(pán)虧情況，并根據(jù)盤(pán)盈盤(pán)虧情況進(jìn)行進(jìn)一步處理。
五、售卡網(wǎng)點(diǎn)發(fā)票管理員崗位職責(zé)
1．根據(jù)網(wǎng)點(diǎn)發(fā)票庫(kù)存及使用情況及時(shí)向所屬公司財(cái)務(wù)部門(mén)申請(qǐng)領(lǐng)用所需發(fā)票、收據(jù)。
2．建立發(fā)票登記制度，負(fù)責(zé)在登記簿上詳細(xì)記錄發(fā)票領(lǐng)用、填開(kāi)、庫(kù)存、上交情況。
第二節(jié)售卡網(wǎng)點(diǎn)管理規(guī)范
一、安全管理1．人員管理
售卡網(wǎng)點(diǎn)操作員必須持證上崗，登錄加油卡系統(tǒng)必須使用USBKey，操作員若有變更應(yīng)及時(shí)報(bào)省公司零管部門(mén)，由省公司零管部門(mén)審核后在加油卡系統(tǒng)中進(jìn)行資料變更。
2．密碼管理
售卡網(wǎng)點(diǎn)電腦開(kāi)機(jī)口令、售卡系統(tǒng)口令長(zhǎng)度至少6位，口令應(yīng)至少包含字母和數(shù)字。售卡網(wǎng)點(diǎn)電腦開(kāi)機(jī)口令、售卡系統(tǒng)操作員登錄名及口令必須嚴(yán)格保密，且口令不得遺失；如有遺失，必須立即上報(bào)省公司零管部門(mén)。由于登錄名與口令遺失或泄露而造成損失的，將追究操作員責(zé)任。
3．系統(tǒng)管理
操作員離開(kāi)電腦前必須確認(rèn)已退出售卡系統(tǒng)，鎖定電腦或關(guān)機(jī)，并拔下USBKey放入網(wǎng)點(diǎn)保險(xiǎn)柜中。因管理疏漏導(dǎo)致他人盜用售卡系統(tǒng)引起的損失由相關(guān)操作員與網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人承擔(dān)。
4．USBKey管理
USBKey申請(qǐng)、變更和撤銷遵照《中國(guó)石化數(shù)字證書(shū)管理細(xì)則》執(zhí)行。USBKey遺失或被盜應(yīng)立即上報(bào)省公司主管領(lǐng)導(dǎo)，進(jìn)行USBKey解綁或掛失變更。
5.專機(jī)認(rèn)證
網(wǎng)點(diǎn)電腦首次使用時(shí)，須進(jìn)行專機(jī)登記，并由省公司相關(guān)人員審核后方可使用。
二、卡片管理1．卡片領(lǐng)用
售卡網(wǎng)點(diǎn)加油卡領(lǐng)用計(jì)劃的制定應(yīng)考慮到用戶卡到期更換、壞卡更換、新卡用戶、基本庫(kù)存等多方面因素。售卡網(wǎng)點(diǎn)一般應(yīng)以一個(gè)月或更長(zhǎng)的時(shí)間作為一個(gè)領(lǐng)用周期，向所屬的上級(jí)公司零管部門(mén)提出加油卡領(lǐng)用申請(qǐng)，說(shuō)明申請(qǐng)領(lǐng)用卡片類型、數(shù)量。各售卡網(wǎng)點(diǎn)卡管員前往所屬上級(jí)公司零管部門(mén)領(lǐng)卡時(shí)須辦理有關(guān)領(lǐng)用手續(xù)。
2．卡片保管
（1）各售卡網(wǎng)點(diǎn)的發(fā)卡員、庫(kù)存保管員及賬務(wù)管理員的名單應(yīng)報(bào)所屬上級(jí)公司零管部門(mén)備案，發(fā)生變動(dòng)時(shí)應(yīng)及時(shí)上報(bào)所屬上級(jí)公司零管部門(mén)。
（2）預(yù)制卡、回收卡片要由不同的人員分別掌管，卡片管理賬簿由售卡網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人保管。
（3）售卡網(wǎng)點(diǎn)每日營(yíng)業(yè)結(jié)束后，必須將未售的加油卡入庫(kù)保管。對(duì)庫(kù)存的加油卡應(yīng)按旬盤(pán)點(diǎn)，并與登記簿的有關(guān)數(shù)據(jù)相互核對(duì)，做到賬實(shí)相符，并接受財(cái)務(wù)部門(mén)抽查。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)向所屬上級(jí)公司報(bào)告，確保公司財(cái)產(chǎn)不受損失。
3．卡片回收操作
各售卡網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)將回收的加油卡上交所屬上級(jí)公司零管部門(mén)，由地市分公司零管部門(mén)集中將回收卡上交省公司零管部門(mén)。售卡網(wǎng)點(diǎn)、分公司零管部門(mén)上交回收加油卡時(shí)應(yīng)填寫(xiě)相關(guān)回收表，注明回收卡類型、數(shù)量、回收原因。
回收卡的銷毀，由省公司零管部門(mén)指派專人負(fù)責(zé)，在每年制作做新卡時(shí)上繳總部加油卡管理部門(mén)，由總部統(tǒng)一銷毀。
4．卡片上交
售卡網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)定期將回收卡上交所屬上級(jí)公司零管部門(mén)。售卡網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)該填寫(xiě)回收卡憑單，注明回收卡的總數(shù)量、品種、每一張回收卡片的編碼及回收原因，并與上級(jí)公司零管部門(mén)辦理有關(guān)回收卡片交接手續(xù)。
三、發(fā)票管理
發(fā)票管理嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家稅務(wù)局《發(fā)票管理辦法》。1．發(fā)票領(lǐng)用
售卡網(wǎng)點(diǎn)發(fā)票管理員向所屬上級(jí)公司財(cái)務(wù)部門(mén)申請(qǐng)領(lǐng)用發(fā)票時(shí)，必須填寫(xiě)發(fā)票領(lǐng)用單，載明網(wǎng)點(diǎn)名稱，需要發(fā)票的種類、名稱、數(shù)量等內(nèi)容，并加蓋網(wǎng)點(diǎn)公章和經(jīng)辦人印章。售卡網(wǎng)點(diǎn)要建立發(fā)票領(lǐng)、繳、存臺(tái)賬。
2．發(fā)票登記、入庫(kù)
售卡網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)按發(fā)票、收據(jù)的種類分別設(shè)置發(fā)票、收據(jù)登記簿，詳細(xì)記錄各種發(fā)票、收據(jù)的領(lǐng)用、入庫(kù)、發(fā)放、使用、注銷、上繳情況。發(fā)票管理員領(lǐng)回發(fā)票、收據(jù)，必須在相應(yīng)的登記簿上做入庫(kù)登記，營(yíng)業(yè)員向發(fā)票管理員領(lǐng)用發(fā)票、收據(jù)，也必須在相應(yīng)的登記簿上做領(lǐng)用登記。
3．發(fā)票保管
（1）營(yíng)業(yè)員負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)期間領(lǐng)用發(fā)票的保管，發(fā)票管理員負(fù)責(zé)空白發(fā)票及非營(yíng)業(yè)期間營(yíng)業(yè)員發(fā)票的保管。
（2）每日營(yíng)業(yè)終了，營(yíng)業(yè)員需將空白發(fā)票、已經(jīng)開(kāi)具的發(fā)票存根聯(lián)和發(fā)票登記簿交由發(fā)票管理員存入保險(xiǎn)柜保管。
（3）發(fā)票保管人必須妥善保管發(fā)票，不得丟失，不得擅自損毀。發(fā)現(xiàn)發(fā)票丟失，必須立即報(bào)告公司財(cái)務(wù)部門(mén)，并及時(shí)將詳細(xì)情況寫(xiě)成書(shū)面報(bào)告。
4．發(fā)票填開(kāi)
（1）發(fā)票只限于售卡網(wǎng)點(diǎn)加油卡系統(tǒng)使用，不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓、代開(kāi)發(fā)票。售卡網(wǎng)點(diǎn)不得虛開(kāi)、套開(kāi)發(fā)票。
（2）填開(kāi)發(fā)票時(shí)，必須按照規(guī)定的時(shí)限、號(hào)碼順序填開(kāi)，填寫(xiě)時(shí)必須項(xiàng)目齊全、內(nèi)容真實(shí)、字跡清楚，全份一次復(fù)寫(xiě)，各聯(lián)內(nèi)容完全一致，并加蓋加油卡發(fā)票專用章。若填錯(cuò)發(fā)票，應(yīng)書(shū)寫(xiě)或加蓋“作廢”字樣，完整保存各聯(lián)備查。（2）填開(kāi)發(fā)票時(shí)，必須在加油卡系統(tǒng)中填寫(xiě)，發(fā)票由系統(tǒng)打印生成。填寫(xiě)時(shí)必須項(xiàng)目齊全、內(nèi)容真實(shí)，并加蓋加油卡發(fā)票專用章。若發(fā)票打印錯(cuò)誤，要在加油卡系統(tǒng)中登記，并在發(fā)票上書(shū)寫(xiě)或加蓋“作廢”字樣，完整保存各聯(lián)備查。
（3）售卡網(wǎng)點(diǎn)須建立專門(mén)的增值稅發(fā)票臺(tái)賬，記錄已開(kāi)增值稅發(fā)票情況，以避免重復(fù)開(kāi)票。
（4）發(fā)票上繳
售卡網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)定期將所開(kāi)發(fā)票的記賬聯(lián)、存根聯(lián)及作廢發(fā)票上繳公司財(cái)務(wù)部門(mén)保管，并在相應(yīng)的發(fā)票登記簿上做詳細(xì)記錄，有關(guān)經(jīng)辦人簽字確認(rèn)。
四、設(shè)備管理1．設(shè)備管理內(nèi)容
售卡網(wǎng)點(diǎn)設(shè)備管理要求對(duì)售卡網(wǎng)點(diǎn)中運(yùn)行的計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備（包括交換機(jī)、集線器、ADSL、調(diào)制解調(diào)器等）以及相關(guān)設(shè)備（包括POS設(shè)備、打印機(jī)、讀卡機(jī)具、USBKey等）進(jìn)行管理。
售卡網(wǎng)點(diǎn)計(jì)算機(jī)屬發(fā)卡業(yè)務(wù)專用設(shè)備，售卡網(wǎng)點(diǎn)的操作員負(fù)責(zé)設(shè)備的使用、保管、保養(yǎng)。嚴(yán)禁擅自安裝與系統(tǒng)無(wú)關(guān)的軟件與硬件，更改各項(xiàng)參數(shù)、配置，嚴(yán)禁使用售卡網(wǎng)點(diǎn)計(jì)算機(jī)做與發(fā)卡業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的工作。如有發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定，將追究操作員責(zé)任。
2．設(shè)備維護(hù)管理
（1）做好運(yùn)行設(shè)備的日常監(jiān)測(cè)、檢查和記錄，及時(shí)掌握設(shè)備的運(yùn)行狀況。（2）建立運(yùn)行設(shè)備檔案，詳細(xì)記錄設(shè)備的基本情況(包括生產(chǎn)商、型號(hào)、安裝日期、故障現(xiàn)象、故障分析、維修過(guò)程、處理結(jié)果等)。
（3）建立運(yùn)行設(shè)備的報(bào)廢處理制度。對(duì)已達(dá)到使用年限或老化的運(yùn)行設(shè)備、部件應(yīng)向所屬上級(jí)公司信息部門(mén)申請(qǐng)報(bào)廢，對(duì)已報(bào)廢的設(shè)備要進(jìn)行相應(yīng)的處理。
3．設(shè)備維修管理
（1）設(shè)備發(fā)生故障時(shí)應(yīng)及時(shí)與零管部門(mén)和信息部門(mén)聯(lián)系，由信息部門(mén)協(xié)調(diào)相關(guān)技術(shù)人員到場(chǎng)解決。未經(jīng)許可，不得擅自請(qǐng)外單位人員維修。
（2）電腦網(wǎng)絡(luò)線及電腦終端，不準(zhǔn)擅自拉動(dòng)、插拔、改動(dòng)。如確需改動(dòng)，需經(jīng)上級(jí)信息部門(mén)同意。
第三節(jié)售卡網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)操作規(guī)程
一、客戶開(kāi)戶發(fā)卡操作規(guī)程1．加油卡用戶開(kāi)戶準(zhǔn)備
加油卡用戶開(kāi)戶前，營(yíng)業(yè)員需向申請(qǐng)開(kāi)戶的客戶提供《中國(guó)石化加油卡客戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》，并向客戶提供關(guān)于《中國(guó)石化加油卡章程》和加油卡開(kāi)戶的咨詢服務(wù)。
2．個(gè)人用戶開(kāi)戶
個(gè)人用戶開(kāi)戶時(shí)，客戶需按實(shí)填寫(xiě)《中國(guó)石化加油卡客戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》。開(kāi)戶申請(qǐng)表填寫(xiě)時(shí)，個(gè)人用戶在加油卡類型項(xiàng)中選擇個(gè)人單用戶（多用戶）卡。營(yíng)業(yè)員必須仔細(xì)檢查客戶申請(qǐng)表的填寫(xiě)是否規(guī)范，客戶本人身份的證件是否有效，與申請(qǐng)表填寫(xiě)的內(nèi)容是否一致，并提示客戶在認(rèn)可《中國(guó)石化加油卡章程》和申請(qǐng)表填寫(xiě)內(nèi)容后，簽字確認(rèn)。
3．單位用戶開(kāi)戶
單位用戶卡分為單位多用戶卡和單位單用戶卡。單位多用戶卡由主卡和副卡組成，主卡可對(duì)于其管理的副卡進(jìn)行額度預(yù)分配、查詢統(tǒng)計(jì)等。
單位用戶開(kāi)戶需要開(kāi)戶單位經(jīng)辦人身份證和單位相關(guān)證明，單位用戶開(kāi)戶時(shí)，客戶需按實(shí)填寫(xiě)《中國(guó)石化加油卡客戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》。加油卡類型選擇項(xiàng)中，根據(jù)客戶需要選擇單位多用戶卡或單位單用戶卡。使用單位多用戶卡客戶，應(yīng)將單位主卡和副卡的使用人姓名、身份證號(hào)、手機(jī)號(hào)等逐一填寫(xiě)至《中國(guó)石化加油卡客戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)表附表》。營(yíng)業(yè)員必須仔細(xì)檢查客戶申請(qǐng)表的填寫(xiě)是否規(guī)范，客戶的證件是否有效，與申請(qǐng)表填寫(xiě)的內(nèi)容是否一致，并提示客戶在認(rèn)可《中國(guó)石化加油卡章程》和申請(qǐng)表填寫(xiě)內(nèi)容后，簽字確認(rèn)。
客戶經(jīng)理負(fù)責(zé)受理記賬客戶的申請(qǐng)，將申請(qǐng)表、客戶證明、開(kāi)戶文件等在CRM（客戶關(guān)系管理）系統(tǒng)中錄入、審批。審批通過(guò)后，在加油卡系統(tǒng)中辦理開(kāi)戶業(yè)務(wù)。
4．個(gè)人單用戶卡發(fā)售操作規(guī)程
售卡網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)員登錄加油卡管理系統(tǒng)并進(jìn)入個(gè)人單用戶卡開(kāi)戶發(fā)售窗口，根據(jù)客戶類型選擇個(gè)人單用戶或單位單個(gè)人多用戶，依據(jù)客戶開(kāi)戶清單輸入持卡人
姓名和8位發(fā)票號(hào)，選擇證件類型并輸入證件號(hào)碼、限制信息等信息后，按照系統(tǒng)提示插入新卡進(jìn)行發(fā)卡操作。
如為個(gè)人多用戶，還需要為客戶發(fā)售副卡。
系統(tǒng)發(fā)卡操作成功將顯示發(fā)卡成功（如有限制信息點(diǎn)添加限制信息），自動(dòng)為新開(kāi)戶的客戶加上客戶編號(hào)。發(fā)卡完成后，營(yíng)業(yè)員應(yīng)根據(jù)客戶的首次充值額及營(yíng)銷規(guī)則收取工本費(fèi)或押金，并開(kāi)具相關(guān)發(fā)票。最后打印《中國(guó)石化加油卡業(yè)務(wù)受理單》，客戶簽字后，將客戶聯(lián)、加油卡卡片、相關(guān)票據(jù)、《中國(guó)石化加油卡業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》、《加油卡用戶手冊(cè)》交客戶保存，發(fā)票存根由售卡網(wǎng)點(diǎn)留存。
5．單位多用戶卡發(fā)售操作規(guī)程
售卡網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)員登錄加油卡管理系統(tǒng)并進(jìn)入單位單用戶卡開(kāi)戶發(fā)售窗口，根據(jù)客戶類型選擇單位單用戶或單位單單位多用戶，依據(jù)客戶開(kāi)戶清單輸入持卡人姓名和8位發(fā)票號(hào)，選擇證件類型并輸入證件號(hào)碼、限制信息等信息后，按照系統(tǒng)提示插入新卡進(jìn)行發(fā)卡操作。
如為單位多用戶，還需要為客戶發(fā)售副卡。
系統(tǒng)發(fā)卡操作成功將顯示發(fā)卡成功（如有限制信息點(diǎn)添加限制信息），自動(dòng)為新開(kāi)戶的客戶加上客戶編號(hào)。發(fā)卡完成后，營(yíng)業(yè)員應(yīng)根據(jù)客戶的首次充值額及營(yíng)銷規(guī)則收取工本費(fèi)或押金，并開(kāi)具相關(guān)發(fā)票。最后打印《中國(guó)石化加油卡業(yè)務(wù)受理單》，客戶簽字后，將客戶聯(lián)、加油卡卡片、相關(guān)票據(jù)、《中國(guó)石化加油卡業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》、《加油卡用戶手冊(cè)》交客戶保存，發(fā)票存根由售卡網(wǎng)點(diǎn)留存。
售卡網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)員登錄并進(jìn)入卡管理系統(tǒng)多用戶卡開(kāi)戶發(fā)售窗口，根據(jù)客戶類型選擇個(gè)人多用戶或單位多用戶，根據(jù)《業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》輸入客戶信息、主卡持卡人信息，按照系統(tǒng)提示插入新卡進(jìn)行發(fā)主卡操作。系統(tǒng)發(fā)卡成功后顯示客戶編號(hào)和客戶信息，營(yíng)業(yè)員應(yīng)將主卡卡號(hào)、客戶編碼手工填入《業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》中。發(fā)副卡可選擇插卡輸入或直接輸入客戶編碼兩種客戶號(hào)輸入方式。用插卡方式輸入，則需要插入主卡。如果卡片有密碼，還需用戶在密碼鍵盤(pán)上輸入密碼并確定。如果采用直接輸入客戶編碼，則在鍵盤(pán)上手工輸入客戶編碼，系統(tǒng)返回客戶編碼和客戶名稱。營(yíng)業(yè)員根據(jù)《業(yè)務(wù)申請(qǐng)表附表》填寫(xiě)持卡人、證件號(hào)碼等信息，并依照提示進(jìn)行發(fā)副卡操作。操作成功后在各張表單上蓋章，將加油卡卡片、
相關(guān)票據(jù)、《中國(guó)石化加油卡客戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》、《中國(guó)石化加油卡客戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)表（附表）》、《加油卡用戶手冊(cè)》交客戶保存，發(fā)票存根由售卡網(wǎng)點(diǎn)留存。6．批量開(kāi)戶發(fā)卡操作規(guī)程
客戶經(jīng)理在搜集、審核客戶資料后，按模板格式填寫(xiě)并生成批量開(kāi)戶發(fā)卡文件。售卡網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)員核對(duì)客戶資料和批量開(kāi)戶發(fā)卡文件一致無(wú)誤后，將該文件導(dǎo)入加油卡系統(tǒng)中，進(jìn)行批量開(kāi)戶并發(fā)卡。
批量開(kāi)戶發(fā)卡時(shí)，可以根據(jù)營(yíng)銷規(guī)則執(zhí)行優(yōu)惠活動(dòng)：依據(jù)工本費(fèi)減免規(guī)則，減免工本費(fèi)；依據(jù)押金設(shè)置金額，收取押金款項(xiàng)。
二、加油卡充值操作規(guī)程1．客戶充值單據(jù)填寫(xiě)
加油卡客戶充值時(shí)需填寫(xiě)《中國(guó)石化加油卡充值清單》，注明卡號(hào)、充值金額，多用戶卡客戶若計(jì)劃在充值后對(duì)主卡和副卡進(jìn)行額度分配，還需填寫(xiě)《中國(guó)石化加油卡額度預(yù)分配申請(qǐng)表》。對(duì)于現(xiàn)金充值用戶，營(yíng)業(yè)員在認(rèn)真核對(duì)充值現(xiàn)金后提示客戶對(duì)所持卡余額認(rèn)可后立即辦理充值業(yè)務(wù)，充值完成后須請(qǐng)客戶對(duì)充值額認(rèn)可。對(duì)于支票充值用戶，營(yíng)業(yè)員需先進(jìn)行支票入庫(kù)登記，并在確認(rèn)支票所列款項(xiàng)已入公司銀行帳號(hào)后，為客戶辦理充值業(yè)務(wù)，支票充值與現(xiàn)金充值操作流程類似，但確認(rèn)時(shí)間不同。1．客戶提交充值申請(qǐng)
加油卡客戶充值時(shí)需向營(yíng)業(yè)員提交卡號(hào)、充值資金，多用戶卡客戶若計(jì)劃在充值后對(duì)主卡和副卡進(jìn)行額度分配，還需填寫(xiě)《中國(guó)石化加油卡額度預(yù)分配申請(qǐng)表》。對(duì)于現(xiàn)金充值用戶，營(yíng)業(yè)員在認(rèn)真核對(duì)充值現(xiàn)金后提示客戶對(duì)所持卡余額認(rèn)可后立即辦理充值業(yè)務(wù)，充值完成后須打印充值單請(qǐng)客戶簽字后，并將客戶聯(lián)交給客戶。對(duì)于支票充值用戶，營(yíng)業(yè)員需先進(jìn)行支票入庫(kù)登記，打印支票收取單并客戶簽字后，將客戶聯(lián)交給客戶。在確認(rèn)支票所列款項(xiàng)已入公司銀行帳號(hào)后，為客戶辦理充值業(yè)務(wù)，支票充值與現(xiàn)金充值操作流程類似，但確認(rèn)時(shí)間不同；對(duì)于見(jiàn)票即充客戶，支票收取后立即進(jìn)入客戶賬戶，但是銀行生效后還需在系統(tǒng)中執(zhí)行支票生效操作。其他充值方式如銀行卡、充值卡等，需在相應(yīng)系統(tǒng)確認(rèn)資金到賬后方可為客戶充值，充值操作流程同現(xiàn)金充值。
2．單用戶卡充值業(yè)務(wù)辦理
將單用戶卡插入讀卡器，如果卡片有密碼，需讓用戶在密碼鍵盤(pán)上輸入密碼并確定，密碼正確后系統(tǒng)顯示客戶編碼、客戶名稱、客戶類型、卡號(hào)、發(fā)票類型等信息。營(yíng)業(yè)員應(yīng)進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后營(yíng)業(yè)員在加油卡管系統(tǒng)中選擇充值方式，油品類型，填寫(xiě)充值金額、其他相關(guān)信息8位發(fā)票號(hào)后進(jìn)行充值。
3．多用戶卡充值業(yè)務(wù)辦理
（1）客戶額度帳預(yù)收款
客戶額度帳預(yù)收款是在其額度帳戶上存入一定金額用于給主卡和副卡分配額度。營(yíng)業(yè)員應(yīng)將主卡插入讀卡器（如客戶未攜帶主卡，可由客戶提供主卡卡號(hào)，營(yíng)業(yè)員手工輸入主卡卡號(hào)），查詢顯示客戶名稱、編號(hào)、當(dāng)前額度帳余額以及客戶發(fā)票類型并進(jìn)行核對(duì)。在系統(tǒng)中輸入實(shí)收充值金額和發(fā)票號(hào)，進(jìn)行系統(tǒng)操作。
（2）額度預(yù)分配
為客戶辦理加油卡資金預(yù)分配應(yīng)根據(jù)客戶填寫(xiě)的《額度預(yù)分配申請(qǐng)表》，將客戶額度帳上的資金劃轉(zhuǎn)至客戶主卡和副卡的備付金帳上。
如預(yù)先設(shè)置預(yù)分配模板，執(zhí)行預(yù)分配時(shí)，根據(jù)預(yù)分配模板自動(dòng)生成預(yù)分配清單，營(yíng)業(yè)員可以根據(jù)客戶要求進(jìn)行修改后再執(zhí)行預(yù)分配操作。
非見(jiàn)票即充客戶收取支票后，可以執(zhí)行虛擬預(yù)分配，即根據(jù)支票收取額生成預(yù)分配清單。在支票生效后，系統(tǒng)自動(dòng)執(zhí)行預(yù)分配操作。
營(yíng)業(yè)員將主卡插入讀卡器（可由營(yíng)業(yè)員手工輸入主卡卡號(hào)查詢，但原則上需要客戶攜帶主卡進(jìn)行額度預(yù)分配），查詢顯示客戶名稱、編號(hào)、當(dāng)前額度帳金額以及主副卡的備付金帳余額并提示客戶進(jìn)行核對(duì)。營(yíng)業(yè)員應(yīng)根據(jù)《額度預(yù)分配申請(qǐng)表》輸入各卡應(yīng)分配的金額。額度預(yù)分配成功后，應(yīng)從系統(tǒng)中打印出《額度預(yù)分配申請(qǐng)表》一份，蓋章后交客戶保存。
（3）加油卡圈存
加油卡圈存是把卡片備付金帳戶上的金額轉(zhuǎn)存入加油卡錢(qián)包。營(yíng)業(yè)員將加油卡插入讀卡器中，如果卡片有密碼，需讓用戶在密碼鍵盤(pán)上輸入密碼并確定。查詢返回客戶編碼、客戶名稱、客戶類型、卡號(hào)、備付金額等信息。營(yíng)業(yè)員根據(jù)客
戶要求輸入圈存金額進(jìn)行圈存操作（注意金額不能超過(guò)該卡的備付金賬戶金額）。結(jié)束圈存操作后，應(yīng)打印《加油卡圈存圈提清單》并交給客戶。
（4）客戶充值開(kāi)票規(guī)程
客戶充值時(shí)，如果客戶發(fā)票類型為普通發(fā)票，營(yíng)業(yè)員則直接根據(jù)充值款開(kāi)具普通發(fā)票。如客戶發(fā)票類型為增值稅發(fā)票，則由各公司根據(jù)當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門(mén)的規(guī)定酌情制定本省（市）加油卡增值稅發(fā)票的開(kāi)具辦法。
4．批量充值業(yè)務(wù)辦理
合作單位向營(yíng)業(yè)員提交批量充值申請(qǐng)單，以支票或轉(zhuǎn)賬支付充值款，并按規(guī)定的格式送上批量充值文件要求批量充值，營(yíng)業(yè)員審核申請(qǐng)單，同時(shí)對(duì)數(shù)據(jù)文件進(jìn)行文件預(yù)檢，如果發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，則通知合作單位進(jìn)行修改。如果數(shù)據(jù)沒(méi)有錯(cuò)誤，營(yíng)業(yè)員將充值數(shù)據(jù)導(dǎo)入到加油卡系統(tǒng)中，同時(shí)通知財(cái)務(wù)人員審批。當(dāng)財(cái)務(wù)人員確認(rèn)款已到賬后，通知營(yíng)業(yè)員執(zhí)行批量充值處理，當(dāng)所有數(shù)據(jù)處理后，營(yíng)業(yè)員打印批量充值報(bào)表，導(dǎo)出批量充值確認(rèn)文件，交與客戶確認(rèn)。
批量充值時(shí)，在客戶相關(guān)卡片的備付金賬中充值，客戶可以直接聯(lián)機(jī)消費(fèi)；客戶如需進(jìn)行脫機(jī)消費(fèi)，則要執(zhí)行圈存。
三、加油卡掛失操作規(guī)程1．加油卡掛失登記
客戶的加油卡遺失、被盜，應(yīng)向售卡網(wǎng)點(diǎn)辦理書(shū)面掛失手續(xù)，也可通過(guò)客服電話辦理加油卡掛失手續(xù)。在售卡網(wǎng)點(diǎn)辦理掛失手續(xù)時(shí)，由持卡人填寫(xiě)《中國(guó)石化加油卡卡業(yè)務(wù)處理申請(qǐng)表》。營(yíng)業(yè)員應(yīng)認(rèn)真審核掛失申請(qǐng)表，并請(qǐng)持卡人出示有效身份證明（單位客戶還需單位證明），方可辦理掛失業(yè)務(wù)。
2．加油卡掛失操作
營(yíng)業(yè)員根據(jù)客戶要求《卡業(yè)務(wù)處理申請(qǐng)表》輸入掛失卡卡號(hào)（如果客戶遺忘卡號(hào)，營(yíng)業(yè)員可通過(guò)輸入持卡人姓名或證件號(hào)或手機(jī)號(hào)查詢出掛失卡卡號(hào)）查詢相應(yīng)的加油卡信息，包括客戶名稱、持卡人、證件類型、證件號(hào)碼、卡賬金額、主副卡標(biāo)志和卡狀態(tài)等，提示客戶進(jìn)行核對(duì)，并向客戶解釋和強(qiáng)調(diào)掛失卡存在可能的在途交易，在掛失之時(shí)起的4824小時(shí)內(nèi)的加油消費(fèi)仍應(yīng)扣減卡賬。
根據(jù)《卡業(yè)務(wù)處理申請(qǐng)表》，客戶如需要補(bǔ)辦新卡，營(yíng)業(yè)員應(yīng)在插入新的加油卡后進(jìn)行相應(yīng)的操作。
如果單位多用戶客戶掛失主卡，而且指定不補(bǔ)新卡，可選擇一張副卡提升為主卡。此時(shí)營(yíng)業(yè)員應(yīng)根據(jù)用戶指定選擇其中一張副卡后進(jìn)行相應(yīng)的操作處理。
掛失提交后，系統(tǒng)會(huì)將掛失卡黑名單上送省中心和全國(guó)總中心。掛失完成后營(yíng)業(yè)員打印《客戶業(yè)務(wù)受理單(掛失)》,客戶簽字后，將客戶聯(lián)蓋章后將《加油卡卡處理業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》和發(fā)票交給客戶，并提示客戶在規(guī)定的時(shí)間后到各售卡網(wǎng)點(diǎn)辦理掛失卡轉(zhuǎn)帳手續(xù)。
3．加油卡解掛操作
客戶申請(qǐng)辦理加油卡掛失業(yè)務(wù)后，如找到原卡片，并未執(zhí)行掛失補(bǔ)卡業(yè)務(wù)，可以執(zhí)行解掛操作。解掛業(yè)務(wù)只能夠在網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行操作，執(zhí)行時(shí)需要讀卡并錄入客戶證件號(hào)碼，并且需要主管授權(quán)。解掛操作執(zhí)行后，卡片從黑名單中刪除。
該功能必須在中國(guó)石化加油卡章程允許后方可啟用。四、加油卡清戶操作規(guī)程1．清戶申請(qǐng)
持卡單位或個(gè)人如確因特殊情況需清戶，應(yīng)憑經(jīng)辦人有效身份證、單位證明、稅務(wù)部門(mén)出具的一般納稅人退稅證明，向指定售卡網(wǎng)點(diǎn)提出清戶申請(qǐng)。售卡網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)收回該帳戶下持有的所有加油卡，對(duì)于非正常狀態(tài)的加油卡應(yīng)先做相關(guān)處理后才能繼續(xù)辦理清戶手續(xù)。清戶之前，營(yíng)業(yè)員應(yīng)根據(jù)操作界面提示告知客戶可消費(fèi)而未消費(fèi)的優(yōu)惠余額，以供客戶判斷是否繼續(xù)執(zhí)行清戶操作�？蛻籼顚�(xiě)《中國(guó)石化加油卡客戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》，營(yíng)業(yè)員審核無(wú)誤后進(jìn)行清戶操作。
2．加油卡圈提
清戶操作的前提條件有兩條：一是售卡網(wǎng)點(diǎn)收回該帳戶下持有的所有加油卡，并且每張加油卡的卡錢(qián)包余額與系統(tǒng)后臺(tái)卡賬金額一致（表示不存在在途交易）。二是用戶加油卡賬金額必須為零。營(yíng)業(yè)員在確認(rèn)用戶所有加油卡賬無(wú)誤后，可進(jìn)行加油卡圈提操作，將加油卡錢(qián)包的金額轉(zhuǎn)到額度帳上。
插入加油卡于讀卡器，如果卡片有密碼，需讓用戶在密碼鍵盤(pán)上輸入密碼并
確定。查詢返回持卡人姓名、扣款卡號(hào)、卡金額等信息。輸入做圈提的扣款金額，注意金額要與卡金額一致。圈提成功后打印加油卡圈提清單，營(yíng)業(yè)員蓋章后由售卡網(wǎng)點(diǎn)留存。
3．清戶操作
營(yíng)業(yè)員可插卡或通過(guò)輸入持卡人姓名或者持卡人證件號(hào)碼查得清戶客戶的客戶編碼、客戶名稱、開(kāi)戶日期、帳戶余額以及該帳戶下的各卡片信息。營(yíng)業(yè)員應(yīng)提示客戶核對(duì)確認(rèn)，并手工開(kāi)具清戶手續(xù)費(fèi)發(fā)票。在系統(tǒng)中輸入手續(xù)費(fèi)發(fā)票號(hào)，進(jìn)行清戶操作。清戶成功后，營(yíng)業(yè)員在蓋章后的《中國(guó)石化加油卡客戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》、清戶手續(xù)費(fèi)發(fā)票交客戶保存。
4．加油卡清戶退款
自售卡網(wǎng)點(diǎn)受理清戶手續(xù)日起，一個(gè)月后方可辦理帳務(wù)清算手續(xù)，單位用戶清戶退款時(shí)只能將款項(xiàng)退還到單位帳戶上，不付現(xiàn)金。
個(gè)人卡可按卡余額退還現(xiàn)金。若是儲(chǔ)值時(shí)已經(jīng)開(kāi)普通發(fā)票的客戶，按退款額開(kāi)具紅字發(fā)票給客戶。
客戶清戶如屬凍結(jié)戶，應(yīng)由司法部門(mén)出具解凍通知書(shū)；如遇持卡人死亡，家屬或有關(guān)人員清戶時(shí)，應(yīng)出具有法律效力的繼承或死亡證明，并出示代辦人的身份證件，方可辦理清戶手續(xù)。
5．加油卡（不清戶）退款
客戶申請(qǐng)退款處理時(shí)，需提交有效身份證件，單位客戶還應(yīng)提交單位證明等相關(guān)資料，并填寫(xiě)退款申請(qǐng)單據(jù)，客戶可要求從其賬戶中退回一部分，營(yíng)業(yè)員在審核客戶身份后在系統(tǒng)中錄入退款申請(qǐng)并凍結(jié)退款資金；業(yè)務(wù)部門(mén)與財(cái)務(wù)部門(mén)相關(guān)主管人員負(fù)責(zé)審核退款申請(qǐng)，審核通過(guò)后由營(yíng)業(yè)員執(zhí)行退款操作。如果是現(xiàn)金退款由營(yíng)業(yè)員直接退款，轉(zhuǎn)賬退款由財(cái)務(wù)人員進(jìn)行轉(zhuǎn)賬處理。
對(duì)于單位用戶，原則上只允許進(jìn)行轉(zhuǎn)賬退款，對(duì)于個(gè)人用戶，可根據(jù)最后一次充值方式確定退款方式為現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬，如果最后一筆為轉(zhuǎn)賬充值，且退款款項(xiàng)較小，各省市可設(shè)置小額現(xiàn)金退款上限，確定是否現(xiàn)金退款。如客戶最后充值方式為充值卡，則不予以退款。
客戶退款時(shí)，賬戶余額部分的返利等優(yōu)惠不予以退款處理。
客戶退款時(shí)，營(yíng)業(yè)員還應(yīng)處理發(fā)票，對(duì)于充值開(kāi)票型客戶（含普通發(fā)票、增值稅發(fā)票型客戶），要求對(duì)已經(jīng)開(kāi)具票據(jù)進(jìn)行收回，并對(duì)開(kāi)票金額開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票，對(duì)未開(kāi)票消費(fèi)金額開(kāi)具正數(shù)發(fā)票，如發(fā)票丟失，需由客戶到相關(guān)稅務(wù)部門(mén)補(bǔ)開(kāi)退稅證明，否則不予退款；對(duì)于消費(fèi)開(kāi)票型客戶，不需要做發(fā)票處理。
五、加油卡回收操作規(guī)程
發(fā)現(xiàn)過(guò)期卡、壞卡及黑卡要及時(shí)回收，并登記分類妥善保管。每張回收卡片以剪角、打孔等方式進(jìn)行標(biāo)記，以免中間環(huán)節(jié)所造成的損失，并且壞卡與過(guò)期卡應(yīng)該嚴(yán)格區(qū)分開(kāi)來(lái)。
六、開(kāi)票類型變更操作規(guī)程1．變更申請(qǐng)
持卡單位或個(gè)人如確因特殊情況需變更開(kāi)票類型，應(yīng)憑經(jīng)辦人持主卡、有效身份證、單位證明，口頭向指定售卡網(wǎng)點(diǎn)提出變更開(kāi)票類型申請(qǐng)。網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)員插卡查詢客戶信息后，錄入開(kāi)票類型變更申請(qǐng)，收取手續(xù)費(fèi)，并打印開(kāi)票類型變更確認(rèn)單�？蛻舸_認(rèn)簽字后，于指定變更日3日后再到變更網(wǎng)點(diǎn)辦理實(shí)際變更業(yè)務(wù)。
2．消費(fèi)開(kāi)票型轉(zhuǎn)充值開(kāi)票型
營(yíng)業(yè)員需將截止到變更日的所有未開(kāi)票記錄進(jìn)行開(kāi)票，并以變更日的三賬和為開(kāi)票金額以充值開(kāi)票型為客戶開(kāi)票。發(fā)票開(kāi)具后，將消費(fèi)開(kāi)票型轉(zhuǎn)為充值開(kāi)票型。
3．充值開(kāi)票型轉(zhuǎn)消費(fèi)開(kāi)票型
客戶按從后向前的方式交回已開(kāi)發(fā)票，發(fā)票總金額要超過(guò)變更日時(shí)客戶的三賬和。此時(shí)，應(yīng)根據(jù)客戶交回的發(fā)票總金額開(kāi)具負(fù)數(shù)票，并為客戶開(kāi)具正數(shù)票，正數(shù)票金額為負(fù)數(shù)票金額-變更日時(shí)客戶的三賬和。
七、網(wǎng)點(diǎn)結(jié)帳操作規(guī)程1．營(yíng)業(yè)員班結(jié)操作
每日營(yíng)業(yè)終了，售卡網(wǎng)點(diǎn)每個(gè)當(dāng)班營(yíng)業(yè)員應(yīng)進(jìn)行班結(jié)操作，打印出《售卡網(wǎng)點(diǎn)操作員班結(jié)日?qǐng)?bào)表》，并與所經(jīng)手的現(xiàn)金、表單及手工業(yè)務(wù)流水登記表進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)無(wú)誤后將現(xiàn)金、單據(jù)、日結(jié)報(bào)表交網(wǎng)點(diǎn)帳管員。
2．售卡網(wǎng)點(diǎn)日結(jié)操作
每日營(yíng)業(yè)終了，售卡網(wǎng)點(diǎn)帳管員收到營(yíng)業(yè)員所交的現(xiàn)金、單據(jù)、報(bào)表，現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)無(wú)誤后，統(tǒng)計(jì)出本日網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)繳存銀行的金額。
系統(tǒng)定時(shí)自動(dòng)執(zhí)行網(wǎng)點(diǎn)日結(jié)操作，帳管員須在第二日打印出《售卡網(wǎng)點(diǎn)加油卡預(yù)收款日?qǐng)?bào)表》和《售卡網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)日?qǐng)?bào)表》，并與所收現(xiàn)金、表單進(jìn)行核對(duì)。核對(duì)無(wú)誤后即可將表單存檔，將現(xiàn)金繳存銀行，取回銀行現(xiàn)金繳款單。
帳管員應(yīng)定期將網(wǎng)點(diǎn)報(bào)表、現(xiàn)金繳款單等單據(jù)送交公司財(cái)務(wù)部門(mén)，財(cái)務(wù)部門(mén)據(jù)以核算售卡網(wǎng)點(diǎn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)。
第五章加油站管理規(guī)范
第一節(jié)加油站崗位職責(zé)
本崗位職責(zé)描述僅根據(jù)正常業(yè)務(wù)需求設(shè)定，各加油站可根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)量具體安排人員承擔(dān)其中一個(gè)或幾個(gè)崗位。
一、站長(zhǎng)崗位職責(zé)
加油站站長(zhǎng)應(yīng)熟悉加油卡的流程及相關(guān)加油站站級(jí)系統(tǒng)的操作，能排除一般故障，全面負(fù)責(zé)加油站的日常管理工作。
1．站長(zhǎng)全面負(fù)責(zé)管理機(jī)房、設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)技術(shù)工作。掌握設(shè)備與主機(jī)接線和工作方式、信息的來(lái)龍去脈和時(shí)間關(guān)系，及時(shí)解決生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的常見(jiàn)問(wèn)題，確保計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
2．巡回檢查加油站執(zhí)行制度情況，及時(shí)處置違章、違規(guī)操作行為。3．全面了解各項(xiàng)操作規(guī)程（站級(jí)系統(tǒng)操作規(guī)程、加油卡加油員操作規(guī)程、電腦操作員規(guī)程），在自身嚴(yán)格遵守制度的同時(shí)，督促每一個(gè)上機(jī)操作的人員遵守制度，正確使用設(shè)備，規(guī)范操作。
4．負(fù)責(zé)定期清除機(jī)房?jī)?nèi)浮塵、紙屑等雜物，保持機(jī)房?jī)?nèi)和緩沖間的潔凈。每
日清潔工控機(jī)浮塵過(guò)濾網(wǎng)，以保證設(shè)備內(nèi)通風(fēng)正常。監(jiān)督保證安全供電、機(jī)房溫度和潔凈度，確保設(shè)備環(huán)境符合技術(shù)規(guī)范的要求。
5．按照機(jī)房管理規(guī)范要求填寫(xiě)機(jī)房工作日記。工作日記的內(nèi)容主要涉及異常情況的登記、報(bào)修登記及其它人員來(lái)加油站操作設(shè)備的記錄等內(nèi)容。
6．兼機(jī)房電腦操作員，負(fù)責(zé)匯總和傳送各類信息。交出的打印結(jié)果要做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、項(xiàng)目齊全、格式標(biāo)準(zhǔn)。如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)同主管部門(mén)或地（市）集成商取得聯(lián)系，并負(fù)責(zé)跟蹤處理，直到問(wèn)題解決。
7．積極參加新建的網(wǎng)絡(luò)及設(shè)備申請(qǐng)、安裝、測(cè)試、檢查、記錄、驗(yàn)收。8、負(fù)責(zé)對(duì)加油站站級(jí)系統(tǒng)進(jìn)行總體管理和使用；通過(guò)系統(tǒng)對(duì)員工信息進(jìn)行維護(hù)和權(quán)限管理。
9、負(fù)責(zé)根據(jù)站級(jí)系統(tǒng)資料對(duì)全站進(jìn)銷存等業(yè)務(wù)和客戶進(jìn)行管理，進(jìn)行相應(yīng)的統(tǒng)計(jì)分析。
10、檢查督促加油卡設(shè)備的運(yùn)行情況及班結(jié)、日結(jié)情況，指定人員按規(guī)定班結(jié)、日結(jié)并進(jìn)行數(shù)據(jù)通訊，保證數(shù)據(jù)的完整和及時(shí)。
11．負(fù)責(zé)加油站內(nèi)部卡的保管、使用情況，卡片保管落實(shí)專人負(fù)責(zé)，建立相應(yīng)臺(tái)賬，監(jiān)督員工卡、驗(yàn)泵卡、維修卡按規(guī)定使用，嚴(yán)禁將用戶卡代替員工卡使用。
12．確保加油站加油卡配套設(shè)備的完整。
13．負(fù)責(zé)便利店商品的進(jìn)、銷、存業(yè)務(wù)，指導(dǎo)員工使用現(xiàn)金、加油卡、銀行卡、優(yōu)惠卷等多種支付方式進(jìn)行收款。
14.熟悉并及時(shí)向本站的大客戶和員工通報(bào)當(dāng)前管理部門(mén)的營(yíng)銷政策。二、賬管員崗位職責(zé)
加油站賬管員負(fù)責(zé)各班發(fā)油量和各類票據(jù)、現(xiàn)金的核對(duì)，填寫(xiě)錄入相關(guān)數(shù)據(jù)，負(fù)責(zé)加油站的賬務(wù)管理，完成交接班和賬務(wù)管理。
1．協(xié)助站長(zhǎng)匯總和傳送各類信息。交出的打印結(jié)果要做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、項(xiàng)目齊全、格式標(biāo)準(zhǔn)。如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)站長(zhǎng)，協(xié)助站長(zhǎng)同主管部門(mén)或地（市）集成商取得聯(lián)系，直到問(wèn)題解決。
2．負(fù)責(zé)或協(xié)助站長(zhǎng)做好員工卡、驗(yàn)泵卡、維修卡的申領(lǐng)、發(fā)放、保管工作，并建立相關(guān)臺(tái)賬。
3．每日（每一班次）進(jìn)行班結(jié)前，必須在站級(jí)系統(tǒng)中進(jìn)行油罐交接（錄入實(shí)際的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)），并與實(shí)際上下班時(shí)間對(duì)應(yīng)。
4．交接班時(shí)確保所有油槍同步簽到、簽退，班結(jié)、日結(jié)時(shí)不得漏槍、漏交易記錄。
5．每日（每一班次）進(jìn)行班結(jié)前，在站級(jí)系統(tǒng)中檢查錯(cuò)誤交易流水，對(duì)錯(cuò)誤數(shù)據(jù)進(jìn)行相應(yīng)處理，并及時(shí)上報(bào)所屬上級(jí)公司零管部門(mén)。
6．運(yùn)行期間對(duì)每天的加油卡交易明細(xì)與手工報(bào)表進(jìn)行核對(duì)，經(jīng)相關(guān)處理后仍有不平需主動(dòng)及時(shí)上報(bào)零管部門(mén)和信息部門(mén)。
7．負(fù)責(zé)在管控機(jī)上做班結(jié)、日結(jié)及月結(jié)操作，并打印相應(yīng)報(bào)表。
8、負(fù)責(zé)每天交接班時(shí)與加油員進(jìn)行結(jié)賬，根據(jù)站級(jí)系統(tǒng)班結(jié)賬統(tǒng)計(jì)報(bào)表與加油員進(jìn)行核對(duì)員工當(dāng)班加油量，并加以記錄。
9、每天日結(jié)后，在站級(jí)系統(tǒng)中查看日結(jié)校驗(yàn)是否正常，通訊后，在加油站站級(jí)系統(tǒng)中檢查該站通訊是否成功，并根據(jù)不同情況進(jìn)行處理。
10、記賬員必須按規(guī)定及時(shí)解交票款，不得將營(yíng)業(yè)收入挪作它用。
11、負(fù)責(zé)便利店業(yè)務(wù)的班結(jié)和資金核對(duì)，指導(dǎo)非油品營(yíng)業(yè)員的庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)工作。三、油管員崗位職責(zé)
加油站油管員負(fù)責(zé)加油站油品的測(cè)量、計(jì)算、記錄工作，填寫(xiě)相關(guān)庫(kù)存和損溢報(bào)表，完成要油、卸油、量油。
1．嚴(yán)格執(zhí)行油品計(jì)量、卸油操作規(guī)程，認(rèn)真做好油品測(cè)量、計(jì)算和記錄工作。2．收油前，查驗(yàn)油罐車(chē)中油品數(shù)量、牌號(hào)、質(zhì)量，核對(duì)進(jìn)油憑證。3．按計(jì)量操作規(guī)程進(jìn)行測(cè)量、計(jì)算，并且在站級(jí)系統(tǒng)當(dāng)中進(jìn)行“進(jìn)油”的數(shù)據(jù)記錄，及時(shí)如實(shí)填制相關(guān)內(nèi)容。
四、開(kāi)票員崗位職責(zé)
加油站開(kāi)票員負(fù)責(zé)本班加油員、非油品營(yíng)業(yè)員上交的現(xiàn)金、支票、油票、加油憑證的核對(duì)、匯總工作，填制本班銷售日?qǐng)?bào)，完成收款、開(kāi)具收款憑證以及開(kāi)具發(fā)票（普通、增值稅）。
1．當(dāng)客戶持用戶卡在加油站進(jìn)行室內(nèi)支付消費(fèi)時(shí)，按照室內(nèi)支付流程扣款。2．熟悉并及時(shí)向客戶解釋當(dāng)前管理部門(mén)的油品、非油品促銷政策。
五、班長(zhǎng)崗位職責(zé)
加油站班長(zhǎng)全面負(fù)責(zé)本班臺(tái)賬管理工作，帶領(lǐng)本班員工，做好交接班。1．協(xié)助站長(zhǎng)管理機(jī)房、設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)技術(shù)工作。了解設(shè)備與主機(jī)接線和工作方式、信息的來(lái)龍去脈和時(shí)間關(guān)系，及時(shí)解決運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)的簡(jiǎn)單問(wèn)題，確保計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
2．掌握加油卡加油機(jī)的性能特點(diǎn)和操作技能，并能判斷和排除一般故障。3．熟練掌握員工卡的操作規(guī)程，嚴(yán)格按操作規(guī)程執(zhí)行加油機(jī)上下班操作和加油操作。
4．掌握用戶加油卡灰卡、黑卡、過(guò)期卡、壞卡處理的操作規(guī)程，并能清楚地向客戶做相關(guān)解釋。
5．對(duì)有限制條件的加油卡，因限制條件生效，加油機(jī)拒絕加油時(shí)，應(yīng)能清楚地向客戶作相關(guān)解釋。
6．做好使用設(shè)備和工作環(huán)境的衛(wèi)生工作，并保持加油機(jī)、加油卡聯(lián)動(dòng)設(shè)備（包括讀卡器）和工作環(huán)境的整潔。
7．巡回檢查加油站執(zhí)行制度狀況，協(xié)助站長(zhǎng)及時(shí)處置違章、違規(guī)操作行為。8、全面了解各項(xiàng)操作規(guī)程（加油卡加油員操作規(guī)程、電腦操作員規(guī)程），在自身嚴(yán)格遵守制度的同時(shí)，督促每一個(gè)上機(jī)操作的人員遵守制度，正確使用設(shè)備，規(guī)范操作。
9、負(fù)責(zé)清除機(jī)房浮塵、紙屑等雜物，保持機(jī)房?jī)?nèi)的潔凈。監(jiān)督保證安全供電、機(jī)房溫度和潔凈度，確保設(shè)備環(huán)境符合技術(shù)規(guī)范的要求。
10、帶領(lǐng)本班員工學(xué)習(xí)當(dāng)前管理部門(mén)的油品、非油品促銷政策，并積極向加油客戶宣傳。
六、加油員崗位職責(zé)
加油員負(fù)責(zé)當(dāng)班加油，交接班時(shí)抄錄加油機(jī)泵碼、票據(jù)清點(diǎn)、與油管員進(jìn)行加油出庫(kù)量核對(duì)，并填寫(xiě)相關(guān)報(bào)表等工作。
1．掌握加油卡加油機(jī)的性能特點(diǎn)和操作技能，并能判斷和排除一般故障。2．掌握員工卡的操作規(guī)程，嚴(yán)格按操作規(guī)程執(zhí)行加油機(jī)上下班操作和加油操作。
3．掌握用戶加油卡灰卡、黑卡、過(guò)期卡、壞卡處理的操作規(guī)程，并能清楚地對(duì)客戶做相關(guān)解釋。
4．做好黑卡止付、回收，灰卡解灰工作；對(duì)黑卡要進(jìn)行回收，如客戶拒不交出黑卡，要登記該客戶卡號(hào)并上報(bào)所屬上級(jí)公司零管部門(mén)。
5．對(duì)有限制條件的加油卡，因限制條件生效，加油機(jī)拒絕加油時(shí)，應(yīng)能清楚地向客戶作相關(guān)解釋。
6．保管好在用的員工卡，及時(shí)上報(bào)丟失或損壞的情況。
7．做好使用設(shè)備和工作環(huán)境的衛(wèi)生工作，并保持加油機(jī)、加油卡聯(lián)動(dòng)設(shè)備（包括讀卡器）和工作環(huán)境的整潔。
8、當(dāng)持卡人單次加油數(shù)量超過(guò)一部車(chē)輛的正常用油量較多時(shí)（含加大桶）或同一張加油卡連續(xù)多次加油時(shí)，加油員應(yīng)記錄加油車(chē)輛的號(hào)牌和持卡人有效證件號(hào)碼。
9、熟悉并積極向加油客戶宣傳當(dāng)前管理部門(mén)的油品、非油品促銷政策。七、系統(tǒng)管理員崗位職責(zé)
加油站系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)系統(tǒng)設(shè)置及加油站初始化、系統(tǒng)維護(hù)、數(shù)據(jù)備份，軟件更新、維護(hù)加油站加油卡系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。
第二節(jié)加油站加油卡及相關(guān)設(shè)備管理規(guī)范
一、加油站內(nèi)部卡片管理1．內(nèi)部卡領(lǐng)用
加油站在加油卡系統(tǒng)安裝完成后均分配了一定數(shù)量的PSAM卡、員工卡、驗(yàn)泵卡和維修卡。在系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中，若丟失加油卡，或加油卡損壞，以及加油機(jī)設(shè)備調(diào)整，需要增加或更換加油卡時(shí)，應(yīng)及時(shí)向所屬上級(jí)公司加油卡保管部門(mén)提出加油卡領(lǐng)用申請(qǐng)，說(shuō)明申請(qǐng)領(lǐng)用卡片類型、數(shù)量。各加油站站長(zhǎng)到所屬上級(jí)公司零管部門(mén)領(lǐng)卡時(shí)須辦理相關(guān)領(lǐng)用手續(xù)。
每站限領(lǐng)驗(yàn)泵卡、維修卡各一張，不得多領(lǐng)。驗(yàn)泵卡、維修卡只在加油站需要時(shí)領(lǐng)用，平時(shí)由所屬上級(jí)公司零管部門(mén)負(fù)責(zé)保管。
加油站發(fā)生人員變動(dòng)時(shí)站長(zhǎng)應(yīng)做好內(nèi)部卡的交接工作，辦理交接手續(xù)，寫(xiě)明卡號(hào)、日期、卡內(nèi)剩余金額，雙方簽字確認(rèn)，并及時(shí)在加油站站級(jí)系統(tǒng)中修改員工信息、員工密碼，對(duì)內(nèi)部卡重新分配。
2．員工卡管理
員工卡是加油站員工為所有油品交易及加油員交接班簽到、簽退及加油員結(jié)賬時(shí)使用。每個(gè)員工只有一張員工卡，可以多條槍同時(shí)加油。員工卡僅限員工本人使用，不得轉(zhuǎn)借他人使用。員工應(yīng)該妥善保管自己的員工卡及員工卡密碼。同時(shí)負(fù)責(zé)收取和上交使用本人員工卡加油的應(yīng)收油票、現(xiàn)金、記賬單。
3．驗(yàn)泵卡管理
驗(yàn)泵卡是檢測(cè)加油機(jī)的專用卡片，不得隨意挪做它用。所有驗(yàn)泵操作均需使用驗(yàn)泵卡，驗(yàn)泵后，站長(zhǎng)須在零管人員監(jiān)督下填寫(xiě)加油機(jī)校驗(yàn)記錄，并在校驗(yàn)記錄賬上簽字確認(rèn)。驗(yàn)泵后的油品做回罐處理，并填制回罐記錄交記賬員記賬。
加油機(jī)由于異常原因造成無(wú)法用員工卡做下班操作時(shí)，可用驗(yàn)泵卡強(qiáng)制做下班操作。
4．維修卡管理
維修卡為加油機(jī)維修人員維修加油機(jī)時(shí)使用的專用卡，不得隨意挪做它用。維修人員在加油站維修加油卡加油機(jī)時(shí)，如果需要做加油測(cè)試，必須用維修卡做加油操作。維修時(shí)站長(zhǎng)必須到場(chǎng)，使用維修卡要規(guī)范填寫(xiě)加油站設(shè)備管理記錄本，并由其它職工復(fù)核。維修完成后，由站長(zhǎng)在加油站設(shè)備管理記錄本上簽字確認(rèn)。維修后的試驗(yàn)用油做回罐處理，并填制回罐記錄交記賬員記賬。
加油卡加油站在日常維護(hù)中的自用油（如清洗油機(jī)過(guò)濾器），要用維修卡操作，操作時(shí)必須由公司零管人員監(jiān)督，站長(zhǎng)或由站長(zhǎng)授權(quán)加油員操作，并填制自用油記錄交記賬員記賬。
5．PSAM卡管理
PSAM卡是加油卡系統(tǒng)中的重要設(shè)備，每個(gè)加油點(diǎn)（卡機(jī)聯(lián)動(dòng)加油機(jī)、OPT）都有一張PSAM卡，用于對(duì)客戶加油卡的認(rèn)證，站長(zhǎng)應(yīng)保障PSAM卡的安全，嚴(yán)禁私自拆下加油機(jī)上的PSAM卡。如有丟失，應(yīng)立即向市零售部門(mén)上報(bào)。
6．加油卡卡片和密碼管理
持卡人可以定期修改自己的加油卡密碼，并負(fù)有保管卡片、密碼的義務(wù)，不得擅自交由他人進(jìn)行加油作業(yè)或保管。持卡人因卡片、密碼保管不善而造成的損失，由持卡人負(fù)全部責(zé)任。同時(shí)任何職工不得利用工作之便竊取他人密碼、修改權(quán)限、篡改數(shù)據(jù)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。
持卡人如發(fā)現(xiàn)卡片丟失，必須立即在加油站做掛失操作，并上報(bào)所屬上級(jí)公司加油卡管理部門(mén)；如發(fā)現(xiàn)密碼被竊，必須立即重新設(shè)定密碼，并將情況上報(bào)加油卡管理部門(mén)，以減小由此造成的損失。
7．卡回收
加油站已處理過(guò)的過(guò)期失效卡、壞卡及黑卡要及時(shí)回收，并登記分類妥善保管。每張回收卡片以剪角、打孔等方式進(jìn)行標(biāo)記。
加油站應(yīng)該填寫(xiě)回收卡上交單，注明回收卡的總數(shù)量、品種、每一張回收卡片的編碼及回收原因。雙方要根據(jù)上交單的內(nèi)容對(duì)回收卡片進(jìn)行清點(diǎn)，并且辦理有關(guān)交接手續(xù)。
二、加油站加油卡相關(guān)設(shè)備管理1．管控機(jī)房設(shè)備日常管理
（1）機(jī)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁存放易燃、易爆、腐蝕性、強(qiáng)磁性和強(qiáng)熱源性物品，機(jī)房?jī)?nèi)應(yīng)備有足夠量的滅火機(jī)，并定期檢查、更換。
（2）機(jī)房設(shè)備需按機(jī)房管理要求做定時(shí)檢查，并做好運(yùn)行記錄。
（3）機(jī)房?jī)?nèi)機(jī)器設(shè)備不準(zhǔn)擅自移動(dòng)，工具、儀表、資料、柜子、桌椅等不準(zhǔn)隨便帶出。機(jī)房?jī)?nèi)的信息數(shù)據(jù)和打印資料不經(jīng)同意不準(zhǔn)外傳，機(jī)房管理員應(yīng)定期將打印資料進(jìn)行處理。
（4）機(jī)房?jī)?nèi)不準(zhǔn)吸煙、用餐、會(huì)客。機(jī)器、設(shè)備應(yīng)保持整齊、無(wú)塵。2．管控機(jī)房設(shè)備使用管理
（1）上機(jī)操作員工需經(jīng)公司考核合格后才可上機(jī)，其它部門(mén)或外協(xié)單位在機(jī)房?jī)?nèi)使用電腦，需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)和機(jī)房管理員同意。上機(jī)操作人員必須遵守機(jī)房管理制度，聽(tīng)從機(jī)房管理員的指導(dǎo)。
（2）不得在管控機(jī)上聯(lián)機(jī)上網(wǎng)和使用軟盤(pán)、光盤(pán)驅(qū)動(dòng)器。確因工作需要，應(yīng)提前向上級(jí)有關(guān)部門(mén)提出申請(qǐng)，征得同意后方可執(zhí)行。
（3）電腦網(wǎng)絡(luò)線及電腦終端不得擅自拉動(dòng)、插拔、改動(dòng)，如確需改動(dòng)，需征得上級(jí)有關(guān)部門(mén)同意。
（4）管控機(jī)上的網(wǎng)絡(luò)用于傳送數(shù)據(jù)，不得用于其他用途，以確保數(shù)據(jù)及時(shí)上傳。
（5）電腦及附屬設(shè)備不宜頻繁開(kāi)關(guān)，不宜靠近熱源及強(qiáng)磁場(chǎng)，硬盤(pán)不得格式化。
（6）加油站管控PC機(jī)是加油站加油卡系統(tǒng)處理的核心和后臺(tái)，專用于運(yùn)行中國(guó)石化加油站管控軟件，嚴(yán)禁在管控PC機(jī)進(jìn)行重啟、關(guān)機(jī)及管控軟件日常操作以外的任何操作，如修改屏幕背景、修改系統(tǒng)配置、使用文本編輯器、使用撥號(hào)系統(tǒng)等。電腦內(nèi)置軟件由上級(jí)管理部門(mén)安裝配置，不準(zhǔn)隨意增加及改動(dòng)，不得安裝與加油站管理工作無(wú)關(guān)的軟件，管控PC進(jìn)行重啟或關(guān)機(jī)操作時(shí)，必須按照操作規(guī)程正確操作，嚴(yán)禁直接斷電重啟。
（7）加油站加油卡系統(tǒng)的油罐配置、油槍配置、端口配置等內(nèi)容都由省公司及地方集成商配置完畢并調(diào)試工作正常，加油站工作人員嚴(yán)禁通過(guò)任何方法、任何人修改系統(tǒng)設(shè)備配置。如因加油站設(shè)備有變更，確實(shí)需要修改，需上報(bào)省公司零管部門(mén)，由省公司零管部門(mén)指派專業(yè)技術(shù)人員修改。
3．加油卡相關(guān)設(shè)備管理
（1）加油站與加油卡系統(tǒng)相關(guān)的所有設(shè)備（包括加油機(jī)、POS、OPT、IPT、EPS、FS、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、UPS、工業(yè)PC機(jī)、報(bào)表打印機(jī)、發(fā)票打印機(jī)）的采購(gòu)、配置、報(bào)廢都應(yīng)向上級(jí)管理部門(mén)提出申請(qǐng)，經(jīng)公司同意后方可進(jìn)行。各分公司應(yīng)建立加油站設(shè)備檔案，檔案內(nèi)容包括生產(chǎn)商、型號(hào)、安裝日期、維護(hù)維修日期、內(nèi)容、報(bào)廢及采購(gòu)原因。
（2）未經(jīng)上級(jí)主管部門(mén)授權(quán)，任何人不得擅自更改加油站設(shè)備狀態(tài)，包括將卡機(jī)聯(lián)動(dòng)加油機(jī)從卡機(jī)聯(lián)動(dòng)狀態(tài)更改為非卡機(jī)聯(lián)動(dòng)狀態(tài)。
（3）卡機(jī)聯(lián)動(dòng)加油機(jī)安裝后，已經(jīng)由省公司的人員對(duì)加油機(jī)加油卡部分進(jìn)行了初始化操作，正常運(yùn)行時(shí)加油機(jī)內(nèi)保存加油交易記錄和油品、油價(jià)配置信息等。上述數(shù)據(jù)對(duì)于加油站經(jīng)營(yíng)管理至關(guān)重要，未經(jīng)上級(jí)主管部門(mén)授權(quán)，任何人不得擅自進(jìn)行加油卡加油機(jī)格式化操作。
4．加油卡相關(guān)設(shè)備維修維護(hù)管理
（1）加油站管理人員每天須檢查機(jī)房設(shè)備、通訊線路的運(yùn)轉(zhuǎn)情況，并按規(guī)定定期進(jìn)行全面檢查，填報(bào)檢查報(bào)告交上級(jí)管理部門(mén)備案。
（2）若加油卡相關(guān)設(shè)備、軟件運(yùn)行出現(xiàn)異�，F(xiàn)象，應(yīng)及時(shí)向所屬上級(jí)公司零管部門(mén)報(bào)告。未經(jīng)許可不得按動(dòng)開(kāi)關(guān)和拆裝設(shè)備，不得擅自請(qǐng)外單位人員維修。已授權(quán)許可的維修要按規(guī)定做好維修記錄。
（3）卡機(jī)聯(lián)動(dòng)設(shè)備、EPS、IPT、OPT、FS系統(tǒng)和設(shè)備出現(xiàn)問(wèn)題，必須在第一時(shí)間向上級(jí)有關(guān)部門(mén)報(bào)修，不得故意拖延。未經(jīng)有關(guān)部門(mén)同意，任何人不得擅自拆卸或改裝設(shè)備，不得私自修理設(shè)備。
第三節(jié)加油站業(yè)務(wù)操作規(guī)程
一、加油操作規(guī)程1．加油員接班操作規(guī)程
交班加油員在加油機(jī)上做完下班操作后，接班加油員與交班加油員共同記錄交接的加油槍的累計(jì)走字碼，辦理交接班簽字手續(xù)。交接完后，接班加油員在接班的加油機(jī)上按加油機(jī)型要求的上班操作規(guī)范做上班簽到操作。
2．加油員加油操作規(guī)程（1）加油準(zhǔn)備
車(chē)輛進(jìn)站后，加油員主動(dòng)引導(dǎo)加油車(chē)輛進(jìn)入適當(dāng)?shù)募佑臀恢�，�?qǐng)加油客戶停車(chē)熄火，并詢問(wèn)客戶加油的油品名稱、標(biāo)號(hào)、加油數(shù)量，付款方式（現(xiàn)金、油票、記賬憑證）及是否使用加油卡加油，同時(shí)主動(dòng)將加油車(chē)輛的油箱蓋打開(kāi)。
（2）加油卡加油
使用加油卡加油消費(fèi)的客戶，加油員應(yīng)主動(dòng)請(qǐng)客戶出示加油卡。加油員先刷員工卡，再幫助客戶把卡插入讀卡器，輸入加油金額或升數(shù)，開(kāi)始加油。若加油卡有密碼保護(hù)，應(yīng)引導(dǎo)客戶到加油機(jī)前輸入密碼，客戶輸入密碼時(shí)，加油員應(yīng)眼望他處，不得觀看客戶輸入密碼。
加油完畢時(shí)，請(qǐng)客戶對(duì)照加油機(jī)顯示屏的顯示值，確認(rèn)所加油品品種、金額、卡內(nèi)余額后掛槍，取出加油機(jī)讀卡器上的加油卡和打印小票交還客戶保管。
客戶如需要開(kāi)發(fā)票，加油員請(qǐng)客戶到加油站室內(nèi)開(kāi)票。
如客戶持加油卡到室內(nèi)支付時(shí)，必須有開(kāi)票員蓋章的持卡消費(fèi)小票方可放行。
（3）限車(chē)號(hào)卡加油
客戶限車(chē)號(hào)加油卡插入讀卡器時(shí)，若加油卡設(shè)有密碼保護(hù)，加油員應(yīng)引導(dǎo)客
戶輸入密碼，讀卡器會(huì)提示輸入員工密碼，同時(shí)顯示允許加油的車(chē)號(hào)，加油員本著對(duì)客戶負(fù)責(zé)的態(tài)度認(rèn)真核對(duì)所要加油的車(chē)號(hào)與顯示的車(chē)號(hào)是否一致。若一致則輸入本機(jī)上班員工的密碼后抬槍加油，若不一致則把加油卡還給客戶并做好解釋工作。
（4）限油品、限具體油品號(hào)、限站卡加油
若客戶的加油卡為限油品、限油品的具體油品號(hào)或限站卡，插入限定以外的油品所在地油槍中或在限制以外的油站中加油，抬槍加油時(shí)油機(jī)分別提示“油品不對(duì)！掛槍！”及“本站無(wú)權(quán)加油！掛槍！”，此時(shí)加油員應(yīng)給客戶耐心解釋。
（5）限加油金額、次數(shù)
若客戶的加油卡為限加油金額（單次加油金額或當(dāng)日加油總金額）或當(dāng)日加油次數(shù)，插入油槍中加油，抬槍加油時(shí)油機(jī)分別提示“當(dāng)日金額已滿！掛槍！”及“當(dāng)日次數(shù)已滿！掛槍！”，此時(shí)加油員應(yīng)給客戶耐心解釋。
（6）現(xiàn)金或油票加油
使用現(xiàn)金或油票加油消費(fèi)的客戶，加油員應(yīng)刷員工卡，請(qǐng)客戶確認(rèn)所加油品品種、數(shù)量或金額，打開(kāi)加油槍進(jìn)行加油。加油完畢時(shí)，請(qǐng)客戶對(duì)照加油機(jī)顯示屏的顯示值，確認(rèn)所加油品品種、數(shù)量或金額后，加油員收回加油槍，向客戶收取票款。收取現(xiàn)金、油票時(shí)必須按實(shí)找零。
（7）灰卡處理①灰卡形成
使用加油卡加油時(shí)，未等加油結(jié)束就將卡拔出或加油機(jī)突然斷電，因加油機(jī)對(duì)卡內(nèi)余額扣減加油金額的操作未完成，加油卡內(nèi)的寫(xiě)灰信息未被解鎖，使該卡成為灰名單卡，簡(jiǎn)稱灰卡�；铱ㄔ谥匦虏迦爰佑涂佑蜋C(jī)讀卡器時(shí)，加油機(jī)會(huì)有灰卡提示�；铱ū仨氈匦峦瓿煽劭畈僮骱蟛拍芑謴�(fù)正常使用，此操作稱為解灰。
②灰卡解灰
灰卡在形成灰卡的加油站，將卡重新插入加油機(jī)讀卡器重新執(zhí)行扣款操作后拔出即可完成解灰操作，灰卡解灰后恢復(fù)正常使用。
省內(nèi)系統(tǒng)內(nèi)其他加油卡聯(lián)網(wǎng)加油站或售卡網(wǎng)點(diǎn)在24小時(shí)后才能為該加油卡執(zhí)行解灰操作。
友情提示：本文中關(guān)于《中國(guó)石化(浙江)加油IC卡章程》給出的范例僅供您參考拓展思維使用，中國(guó)石化(浙江)加油IC卡章程：該篇文章建議您自主創(chuàng)作。
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