某縣級煙草專賣局201*上半年內(nèi)管工作匯報

某縣級煙草專賣局201*上半年內(nèi)管工作匯報

201*年上半年，我局黨組認(rèn)真貫徹國家局、省、市局內(nèi)管會議精神，以加強內(nèi)管機(jī)構(gòu)建設(shè)為保證，以完善監(jiān)管制度、推進(jìn)監(jiān)管信息化建設(shè)為手段，以落實制度執(zhí)行為關(guān)鍵，扎扎實實開展內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作�，F(xiàn)將我局201*年度內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作開展情況匯報如下：一、領(lǐng)導(dǎo)高度重視，認(rèn)真安排部署，扎實深入開展工作201*年，我局黨組一如既往的把內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作當(dāng)成專賣工作的重點來抓，在年初召開專題內(nèi)管會議，制定印發(fā)了201*年內(nèi)部監(jiān)管工作計劃，提出全年內(nèi)管工作的“四個重點”：一是以嚴(yán)格執(zhí)行國家局、省市局工作規(guī)范為重點，按照工作規(guī)范和工作流程要求認(rèn)真做好對卷煙經(jīng)營活動的監(jiān)管工作；二是以加強內(nèi)管機(jī)構(gòu)建設(shè)為重點，組建內(nèi)管稽查大隊，充實內(nèi)管工作人員，配備工作車輛、設(shè)備，并對新進(jìn)內(nèi)管人員進(jìn)行培訓(xùn)；三是以市場監(jiān)管為重點，下移工作重心，加大對卷煙市場經(jīng)營狀況的監(jiān)控力度，以市場調(diào)查、商戶走訪為中心，落實異常訂單，發(fā)現(xiàn)問題及時調(diào)查處理，實現(xiàn)有效監(jiān)管；四是以案件查辦為重點，及時查處行業(yè)內(nèi)部違法違規(guī)經(jīng)營煙草專賣品案件，按照有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理涉案人員。同時在內(nèi)部建立起專賣內(nèi)管與紀(jì)檢監(jiān)察、考核部門聯(lián)動機(jī)制，各部門密切加強協(xié)作，制定有力措施，不斷完善明示承諾制度，全員簽訂明示承諾責(zé)任書，并對專賣、業(yè)務(wù)各部門的內(nèi)管工作、規(guī)范經(jīng)營目標(biāo)進(jìn)行嚴(yán)格考核，強力推進(jìn)內(nèi)部監(jiān)管工作開展。二、不斷完善內(nèi)管制度，推進(jìn)內(nèi)管機(jī)構(gòu)建設(shè)我局內(nèi)管人員嚴(yán)格按照《XX縣煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范實施細(xì)則》和《關(guān)于進(jìn)一步加強客戶經(jīng)理規(guī)范經(jīng)營的補充規(guī)定》等內(nèi)管、內(nèi)控制度開展工作，并在工作中根據(jù)實際情況對《補充規(guī)定》等制度進(jìn)行了修訂和完善。在內(nèi)管機(jī)構(gòu)建設(shè)方面，出臺了《關(guān)于統(tǒng)一專賣機(jī)構(gòu)的通知》的內(nèi)管機(jī)構(gòu)規(guī)范化建設(shè)文件，抽調(diào)精干力量充實內(nèi)管隊伍，使內(nèi)管人員超過專賣人員總數(shù)的10%，配備必要辦公場所、車輛、器材，明確內(nèi)管人員的職責(zé)和分工，建立起職責(zé)明確、有效運作的內(nèi)管工作機(jī)構(gòu)，為內(nèi)管工作深入開展奠定了堅實的組織基礎(chǔ)和人員保障。三、嚴(yán)密開展日常監(jiān)管和同級監(jiān)管在日常監(jiān)管中，內(nèi)管人員按照工作規(guī)范要求，嚴(yán)密監(jiān)管，重心下移，狠抓落實。通過采取微機(jī)監(jiān)控、市場調(diào)查、商戶走訪、資料核查等工作方式，內(nèi)管人員根據(jù)信息系統(tǒng)查出的可疑訂單下市場逐戶調(diào)查落實，詳細(xì)了解市場銷售動態(tài)和商戶經(jīng)營信息，通過對市場的監(jiān)管做到可疑信息不放過、調(diào)查落實無遺漏，同時加大對重點市場、重點商戶和重點品牌的監(jiān)管調(diào)查力度，對市局下達(dá)的調(diào)查任務(wù)及時處理并反饋，形成了市局內(nèi)管部門監(jiān)督、縣局內(nèi)管部門網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控、內(nèi)管稽查隊內(nèi)管員實地調(diào)查的三級監(jiān)管網(wǎng)絡(luò)。上半年內(nèi)管部門共調(diào)查走訪異常訂單份，實地調(diào)查走訪商戶戶，電話調(diào)查商戶戶，經(jīng)過調(diào)查走訪和對異常訂單的落實，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)經(jīng)營現(xiàn)象。在同級監(jiān)管方面，縣局業(yè)務(wù)部門按照《XX縣煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督七項工作制度》、《關(guān)于進(jìn)一步加強客戶經(jīng)理規(guī)范經(jīng)營的補充規(guī)定》等文件要求上報相關(guān)文件、報表和資料，配合內(nèi)管部門開展規(guī)范經(jīng)營自查工作；內(nèi)管部門每日進(jìn)入卷煙銷售系統(tǒng)查看卷煙購進(jìn)、價格執(zhí)行、限量供貨、卷煙經(jīng)營等情況；在不同時間段調(diào)出業(yè)務(wù)銷售數(shù)據(jù)，進(jìn)行對比，發(fā)現(xiàn)問題及時聯(lián)系業(yè)務(wù)部門進(jìn)行核實，防止出現(xiàn)客戶經(jīng)理代訂卷煙行為，并在每月月底按照《內(nèi)管工作規(guī)范》對業(yè)務(wù)部門經(jīng)營情況和財務(wù)部門資金回籠情況進(jìn)行檢查，檢查情況按照《工作規(guī)范》要求填寫工作底稿，發(fā)現(xiàn)問題及時查處。四、認(rèn)真開展自查，對發(fā)現(xiàn)的問題深入進(jìn)行整改今年六月份，縣局召開工作會議，督促內(nèi)管部門認(rèn)真總結(jié)上半年內(nèi)管工作經(jīng)驗，制定下半年工作計劃，內(nèi)管部門根據(jù)會議要求開展自查：一是通過對內(nèi)管制度、機(jī)構(gòu)人員、工作規(guī)范、工作底稿、內(nèi)控制度的全面自查，細(xì)化監(jiān)管流程，完善運行機(jī)制，落實監(jiān)管責(zé)任，提升工作實效。二是狠抓內(nèi)部整頓，不斷充實完善內(nèi)管工作機(jī)構(gòu)，采取案例教學(xué)、考試考核等方式，對內(nèi)部監(jiān)管人員、經(jīng)營人員進(jìn)行內(nèi)管知識培訓(xùn)、警示教育和規(guī)范經(jīng)營教育，進(jìn)一步完善明示承諾制度，提高隊伍整體素質(zhì)和規(guī)范經(jīng)營意識。三是在市局檢查指導(dǎo)工作和自查發(fā)現(xiàn)問題的基礎(chǔ)上，從機(jī)構(gòu)建設(shè)、日常監(jiān)督、工作流程、內(nèi)控制度等方面對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行全面整改。四是加強內(nèi)管信息系統(tǒng)建設(shè)，通過對內(nèi)管人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)提高對內(nèi)管信息系統(tǒng)的掌握和熟悉程度，為下一步內(nèi)管信息系統(tǒng)的運行打下基礎(chǔ)。本次自查中共完善、修訂文件二份、工作手冊一份，舉行內(nèi)管培訓(xùn)兩次，整改工作底稿記錄4份。五、內(nèi)管工作中存在的問題和下一步的打算在上半年的內(nèi)管工作中，我們認(rèn)識到工作中還存在不足：一是部分人員責(zé)任意識、規(guī)范經(jīng)營意識不強，思想認(rèn)識不到位�！爸厥袌霰O(jiān)管、輕內(nèi)部監(jiān)管”的思想在一定范圍還存在，并且在實際工作中存在著流于形式、不重實質(zhì)的現(xiàn)象。二是制度建設(shè)還不夠完善，工作機(jī)制、工作方法、工作流程有待進(jìn)一步改進(jìn)。三是內(nèi)管工作信息溝通交流機(jī)制不夠完善。四是仍然需要進(jìn)一步探索內(nèi)部專賣管理監(jiān)督新途徑，使內(nèi)管工作更加規(guī)范、更見實效。對此，我們首先要增強責(zé)任意識，牢記使命，切實履行內(nèi)部監(jiān)管工作職責(zé)，認(rèn)真開展各項工作。在下一步的工作中，我們要在一下幾個方面加強工作：（一）不斷加強內(nèi)部專賣管理監(jiān)督機(jī)構(gòu)建設(shè)要進(jìn)一步明確崗位職責(zé)，不斷調(diào)整充實專賣力量，加強對內(nèi)管工作人員的教育培訓(xùn)和工作業(yè)績考核，實行“一案雙查”，以查辦內(nèi)管案件為突破口，同時檢查內(nèi)管人員職責(zé)履行是否到位，切實提高執(zhí)行力。（二）繼續(xù)加強規(guī)范經(jīng)營教育培訓(xùn)要通過不斷加強教育培訓(xùn)，反復(fù)灌輸內(nèi)管工作的重要性，以案例教學(xué)、反面教材、警示教育為主要載體，使行業(yè)人員充分認(rèn)識到加強內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的重要性、長期性和艱巨性以及違規(guī)經(jīng)營的嚴(yán)重性、危害性；要將法律法規(guī)知識的再學(xué)習(xí)、再教育活動制度化，使學(xué)習(xí)培訓(xùn)取得實實在在的效果；要使行業(yè)干部職工從思想認(rèn)識、意識覺悟方面真正樹立法制觀念、大局意識、責(zé)任意識、危機(jī)意識，提高規(guī)范經(jīng)營自覺性。（三）要繼續(xù)抓好內(nèi)部專賣管理監(jiān)督長效機(jī)制建設(shè)加強內(nèi)部專賣管理監(jiān)督是一項長期的工作，我們一定要在長效機(jī)制上下功夫，機(jī)制建設(shè)中要更加注重監(jiān)管實效，不斷完善內(nèi)管工作運行機(jī)制，積極探索建立教育培訓(xùn)、激勵考核的長效機(jī)制；健全規(guī)章制度，規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營行為；完善懲處機(jī)制，嚴(yán)肅查處不規(guī)范經(jīng)營行為。（四）加強內(nèi)管信息化建設(shè)，全力推進(jìn)內(nèi)管信息系統(tǒng)的運行下一步工作中，要加強內(nèi)管信息化建設(shè)，在市局指導(dǎo)下做好內(nèi)管信息系統(tǒng)的運行，利用信息系統(tǒng)加大監(jiān)管力度，使全體內(nèi)管人員能做到學(xué)會學(xué)精、熟練應(yīng)用，以信息化為載體，利用信息化促進(jìn)規(guī)范化，推進(jìn)內(nèi)部監(jiān)管工作再上新水平。內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作是煙草行業(yè)的生命線，任重而道遠(yuǎn)。在今后的工作中，我們要繼續(xù)站在促進(jìn)企業(yè)健康發(fā)展、維護(hù)煙草專賣制度的高度上開展內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作，扎實、深入、高效地開展內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作，為實現(xiàn)XX煙草跨越式發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)保駕護(hù)航！XX縣煙草專賣局二一年六月三十日

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安陽縣煙草專賣局

201*年上半年度內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作匯報

201*年上半年，我局黨組認(rèn)真貫徹國家局、省、市局內(nèi)管會議精神，以加強內(nèi)管機(jī)構(gòu)建設(shè)為保證，以完善監(jiān)管制度、推進(jìn)監(jiān)管信息化建設(shè)為手段，以落實制度執(zhí)行為關(guān)鍵，扎扎實實開展內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作�，F(xiàn)將我局201*年度內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作開展情況匯報如下：

一、領(lǐng)導(dǎo)高度重視，認(rèn)真安排部署，扎實深入開展工作201*年，我局黨組一如既往的把內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作當(dāng)成專賣工作的重點來抓，在年初召開專題內(nèi)管會議，制定印發(fā)了201*年內(nèi)部監(jiān)管工作計劃，提出全年內(nèi)管工作的“四個重點”：一是以嚴(yán)格執(zhí)行國家局、省市局工作規(guī)范為重點，按照工作規(guī)范和工作流程要求認(rèn)真做好對卷煙經(jīng)營活動的監(jiān)管工作；二是以加強內(nèi)管機(jī)構(gòu)建設(shè)為重點，組建內(nèi)管稽查大隊，充實內(nèi)管工作人員，配備工作車輛、設(shè)備，并對新進(jìn)內(nèi)管人員進(jìn)行培訓(xùn)；三是以市場監(jiān)管為重點，下移工作重心，加大對卷煙市場經(jīng)營狀況的監(jiān)控力度，以市場調(diào)查、商戶走訪為中心，落實異常訂單，發(fā)現(xiàn)問題及時調(diào)查處理，實現(xiàn)有效監(jiān)管；四是以案件查辦為重點，及時查處行業(yè)內(nèi)部違法違規(guī)經(jīng)營煙草專賣品案件，按照有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理涉案人員。同時在內(nèi)部建立起專賣內(nèi)管與紀(jì)檢監(jiān)察、考核部門聯(lián)動機(jī)

制，各部門密切加強協(xié)作，制定有力措施，不斷完善明示承諾制度，全員簽訂明示承諾責(zé)任書，并對專賣、業(yè)務(wù)各部門的內(nèi)管工作、規(guī)范經(jīng)營目標(biāo)進(jìn)行嚴(yán)格考核，強力推進(jìn)內(nèi)部監(jiān)管工作開展。

二、不斷完善內(nèi)管制度，推進(jìn)內(nèi)管機(jī)構(gòu)建設(shè)

我局內(nèi)管人員嚴(yán)格按照《安陽縣煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范實施細(xì)則》和《關(guān)于進(jìn)一步加強客戶經(jīng)理規(guī)范經(jīng)營的補充規(guī)定》等內(nèi)管、內(nèi)控制度開展工作，并在工作中根據(jù)實際情況對《補充規(guī)定》等制度進(jìn)行了修訂和完善。

在內(nèi)管機(jī)構(gòu)建設(shè)方面，出臺了《關(guān)于統(tǒng)一專賣機(jī)構(gòu)的通知》的內(nèi)管機(jī)構(gòu)規(guī)范化建設(shè)文件，抽調(diào)精干力量充實內(nèi)管隊伍，使內(nèi)管人員超過專賣人員總數(shù)的10%，配備必要辦公場所、車輛、器材，明確內(nèi)管人員的職責(zé)和分工，建立起職責(zé)明確、有效運作的內(nèi)管工作機(jī)構(gòu)，為內(nèi)管工作深入開展奠定了堅實的組織基礎(chǔ)和人員保障。

三、嚴(yán)密開展日常監(jiān)管和同級監(jiān)管

在日常監(jiān)管中，內(nèi)管人員按照工作規(guī)范要求，嚴(yán)密監(jiān)管，重心下移，狠抓落實。通過采取微機(jī)監(jiān)控、市場調(diào)查、商戶走訪、資料核查等工作方式，內(nèi)管人員根據(jù)信息系統(tǒng)查出的可疑訂單下市場逐戶調(diào)查落實，詳細(xì)了解市場銷售動態(tài)和商戶經(jīng)營信息，通過對市場的監(jiān)管做到可疑信息不放過、調(diào)查落實無遺漏，同時加大對重點市場、重點商戶和重點品牌的監(jiān)管調(diào)查力度，對市局下

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達(dá)的調(diào)查任務(wù)及時處理并反饋，形成了市局內(nèi)管部門監(jiān)督、縣局內(nèi)管部門網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控、內(nèi)管稽查隊內(nèi)管員實地調(diào)查的三級監(jiān)管網(wǎng)絡(luò)。上半年內(nèi)管部門共調(diào)查走訪異常訂單份，實地調(diào)查走訪商戶戶，電話調(diào)查商戶戶，經(jīng)過調(diào)查走訪和對異常訂單的落實，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)經(jīng)營現(xiàn)象。

在同級監(jiān)管方面，縣局業(yè)務(wù)部門按照《安陽縣煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督七項工作制度》、《關(guān)于進(jìn)一步加強客戶經(jīng)理規(guī)范經(jīng)營的補充規(guī)定》等文件要求上報相關(guān)文件、報表和資料，配合內(nèi)管部門開展規(guī)范經(jīng)營自查工作；內(nèi)管部門每日進(jìn)入卷煙銷售系統(tǒng)查看卷煙購進(jìn)、價格執(zhí)行、限量供貨、卷煙經(jīng)營等情況；在不同時間段調(diào)出業(yè)務(wù)銷售數(shù)據(jù)，進(jìn)行對比，發(fā)現(xiàn)問題及時聯(lián)系業(yè)務(wù)部門進(jìn)行核實，防止出現(xiàn)客戶經(jīng)理代訂卷煙行為，并在每月月底按照《內(nèi)管工作規(guī)范》對業(yè)務(wù)部門經(jīng)營情況和財務(wù)部門資金回籠情況進(jìn)行檢查，檢查情況按照《工作規(guī)范》要求填寫工作底稿，發(fā)現(xiàn)問題及時查處。

四、認(rèn)真開展自查，對發(fā)現(xiàn)的問題深入進(jìn)行整改

今年六月份，縣局召開工作會議，督促內(nèi)管部門認(rèn)真總結(jié)上半年內(nèi)管工作經(jīng)驗，制定下半年工作計劃，內(nèi)管部門根據(jù)會議要求開展自查：一是通過對內(nèi)管制度、機(jī)構(gòu)人員、工作規(guī)范、工作底稿、內(nèi)控制度的全面自查，細(xì)化監(jiān)管流程，完善運行機(jī)制，落實監(jiān)管責(zé)任，提升工作實效。二是狠抓內(nèi)部整頓，不斷充實完善

內(nèi)管工作機(jī)構(gòu)，采取案例教學(xué)、考試考核等方式，對內(nèi)部監(jiān)管人員、經(jīng)營人員進(jìn)行內(nèi)管知識培訓(xùn)、警示教育和規(guī)范經(jīng)營教育，進(jìn)一步完善明示承諾制度，提高隊伍整體素質(zhì)和規(guī)范經(jīng)營意識。三是在市局檢查指導(dǎo)工作和自查發(fā)現(xiàn)問題的基礎(chǔ)上，從機(jī)構(gòu)建設(shè)、日常監(jiān)督、工作流程、內(nèi)控制度等方面對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行全面整改。四是加強內(nèi)管信息系統(tǒng)建設(shè)，通過對內(nèi)管人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)提高對內(nèi)管信息系統(tǒng)的掌握和熟悉程度，為下一步內(nèi)管信息系統(tǒng)的運行打下基礎(chǔ)。本次自查中共完善、修訂文件二份、工作手冊一份，舉行內(nèi)管培訓(xùn)兩次，整改工作底稿記錄4份。

五、內(nèi)管工作中存在的問題和下一步的打算

在上半年的內(nèi)管工作中，我們認(rèn)識到工作中還存在不足：一是部分人員責(zé)任意識、規(guī)范經(jīng)營意識不強，思想認(rèn)識不到位�！爸厥袌霰O(jiān)管、輕內(nèi)部監(jiān)管”的思想在一定范圍還存在，并且在實際工作中存在著流于形式、不重實質(zhì)的現(xiàn)象。二是制度建設(shè)還不夠完善，工作機(jī)制、工作方法、工作流程有待進(jìn)一步改進(jìn)。三是內(nèi)管工作信息溝通交流機(jī)制不夠完善。四是仍然需要進(jìn)一步探索內(nèi)部專賣管理監(jiān)督新途徑，使內(nèi)管工作更加規(guī)范、更見實效。

對此，我們首先要增強責(zé)任意識，牢記使命，切實履行內(nèi)部監(jiān)管工作職責(zé)，認(rèn)真開展各項工作。在下一步的工作中，我們要在一下幾個方面加強工作：

（一）不斷加強內(nèi)部專賣管理監(jiān)督機(jī)構(gòu)建設(shè)

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要進(jìn)一步明確崗位職責(zé)，不斷調(diào)整充實專賣力量，加強對內(nèi)管工作人員的教育培訓(xùn)和工作業(yè)績考核，實行“一案雙查”，以查辦內(nèi)管案件為突破口，同時檢查內(nèi)管人員職責(zé)履行是否到位，切實提高執(zhí)行力。

（二）繼續(xù)加強規(guī)范經(jīng)營教育培訓(xùn)

要通過不斷加強教育培訓(xùn)，反復(fù)灌輸內(nèi)管工作的重要性，以案例教學(xué)、反面教材、警示教育為主要載體，使行業(yè)人員充分認(rèn)識到加強內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的重要性、長期性和艱巨性以及違規(guī)經(jīng)營的嚴(yán)重性、危害性；要將法律法規(guī)知識的再學(xué)習(xí)、再教育活動制度化，使學(xué)習(xí)培訓(xùn)取得實實在在的效果；要使行業(yè)干部職工從思想認(rèn)識、意識覺悟方面真正樹立法制觀念、大局意識、責(zé)任意識、危機(jī)意識，提高規(guī)范經(jīng)營自覺性。

（三）要繼續(xù)抓好內(nèi)部專賣管理監(jiān)督長效機(jī)制建設(shè)加強內(nèi)部專賣管理監(jiān)督是一項長期的工作，我們一定要在長效機(jī)制上下功夫，機(jī)制建設(shè)中要更加注重監(jiān)管實效，不斷完善內(nèi)管工作運行機(jī)制，積極探索建立教育培訓(xùn)、激勵考核的長效機(jī)制；健全規(guī)章制度，規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營行為；完善懲處機(jī)制，嚴(yán)肅查處不規(guī)范經(jīng)營行為。

（四）加強內(nèi)管信息化建設(shè)，全力推進(jìn)內(nèi)管信息系統(tǒng)的運行下一步工作中，要加強內(nèi)管信息化建設(shè)，在市局指導(dǎo)下做好內(nèi)管信息系統(tǒng)的運行，利用信息系統(tǒng)加大監(jiān)管力度，使全體內(nèi)管

人員能做到學(xué)會學(xué)精、熟練應(yīng)用，以信息化為載體，利用信息化促進(jìn)規(guī)范化，推進(jìn)內(nèi)部監(jiān)管工作再上新水平。

內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作是煙草行業(yè)的生命線，任重而道遠(yuǎn)。在今后的工作中，我們要繼續(xù)站在促進(jìn)企業(yè)健康發(fā)展、維護(hù)煙草專賣制度的高度上開展內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作，扎實、深入、高效地開展內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作，為實現(xiàn)安陽煙草跨越式發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)保駕護(hù)航！

安陽縣煙草專賣局

二一年六月三十日

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