計(jì)劃經(jīng)營釆購部月總結(jié)

計(jì)劃經(jīng)營購部四月總結(jié)

隨著4.30節(jié)點(diǎn)工期的到來，整個(gè)項(xiàng)目進(jìn)入了趕進(jìn)度，保生產(chǎn)的大干、苦干

階段，工程進(jìn)度的加快，工作任務(wù)的加大，也對我部門提出了新的要求。我部門全體人員恪盡職守，在兼顧效益的同時(shí)最大限度的滿足工程實(shí)際需要，為項(xiàng)目運(yùn)行提供了扎實(shí)的基礎(chǔ)保障。

本月計(jì)劃經(jīng)營工作主要分四個(gè)方面：一是核量方面完成了鄭州東站、七里河區(qū)間的給排水、消防，通風(fēng)空調(diào)專業(yè)的核量工作，三站電氣的核量已經(jīng)報(bào)出，監(jiān)理正在審核；二是計(jì)量支付方面四月的中期計(jì)量支付已經(jīng)報(bào)出，實(shí)付款為665萬，累計(jì)實(shí)付款3483萬，其中累計(jì)已扣除預(yù)付款415萬；三是勞務(wù)結(jié)算方面，及時(shí)做好班組的勞務(wù)進(jìn)度結(jié)算，建立好臺賬；四是成本分析方面，根據(jù)施工圖紙工程量已經(jīng)完成對業(yè)主的施工圖預(yù)算，對項(xiàng)目的成本分析由于部分實(shí)際工作量還不確定以及材料價(jià)格不全，目前還在進(jìn)行。采購工作主要涉及公司集中采購和公司授權(quán)項(xiàng)目部采購兩大部分，在技術(shù)員上報(bào)需求計(jì)劃后，及時(shí)做好材料審核，按時(shí)采購材料，保證滿足工程需要。

回顧四月，雖然各項(xiàng)工作較圓滿完成，但其中也暴露了些許亟待解決的問題，計(jì)劃經(jīng)營工作在勞務(wù)分包方面，存在技術(shù)員報(bào)量不及時(shí)的問題，五月的勞務(wù)進(jìn)度結(jié)算按公司要求在10號前統(tǒng)一報(bào)回，所以會要求技術(shù)員8號前完成勞務(wù)分包工程量的統(tǒng)計(jì)工作，需要簽證的也要同時(shí)辦理好勞務(wù)簽證，另外暴露的一個(gè)問題就是施工圖與實(shí)際施工存在差別，要求我們在審核工程量的時(shí)候要更加謹(jǐn)慎小心，防止出現(xiàn)錯(cuò)誤；在對業(yè)主的核量方面也存在著我部門與技術(shù)員溝通不足，出現(xiàn)填表不規(guī)范，隨意填涂項(xiàng)目特征等問題。在采購方面主要存在的就是技術(shù)員所報(bào)材料量不準(zhǔn)確、各自為營，隨意領(lǐng)取別人所報(bào)材料的情況，這樣易導(dǎo)致材料重復(fù)采購，漏購等情況發(fā)生。解決這些問題的方法前提就是加強(qiáng)我部門和技術(shù)部的溝通和聯(lián)系，在認(rèn)真細(xì)致做好核對的同時(shí)提醒技術(shù)員應(yīng)該注意的相關(guān)事項(xiàng)。

在五月的工作中，因?yàn)槲覀兒贤瑑?nèi)的項(xiàng)目工程量已基本報(bào)完，接下來的計(jì)量支付只能走暫定價(jià)里的內(nèi)容，所以暫定價(jià)的報(bào)審是首要的。其他方面的可以工作延續(xù)之前的工作方法，進(jìn)一步完善即可。

項(xiàng)目已進(jìn)入投產(chǎn)前的關(guān)鍵階段，本部門全體人員將在領(lǐng)導(dǎo)們的正確指導(dǎo)下，以更加飽滿的熱情和勤奮踏實(shí)的態(tài)度來面對接下來的工作，保證完成各項(xiàng)工作任務(wù)，為項(xiàng)目創(chuàng)造更大的效益。

計(jì)劃經(jīng)營采購部201*年4月

擴(kuò)展閱讀：酒店采購部月工作總結(jié)及月工作計(jì)劃

某酒店采購部月工作總結(jié)及月工作計(jì)劃二月份工作總結(jié)及三月份工作計(jì)劃日期：201*年1月25日一、2月份完成的主要工作

1、完成春節(jié)期間各部門備用物資的采購；

2、完成六樓廣告霓虹燈、廢品和潲水回收的合同擬定及簽訂；3、召開供應(yīng)商協(xié)調(diào)會，安排春節(jié)物資供應(yīng)工作，保證不影響酒店正常經(jīng)營；

4、經(jīng)過市場調(diào)查,并通過三家廢品收貨商報(bào)價(jià),確定酒店負(fù)一樓廢品收貨商；

5、完成2月份餐飲餐料的市場詢價(jià)、定價(jià)工作及3月份上半月酒店餐飲餐料的市場詢價(jià)工作；

6、完成歌舞劇院房屋租賃合同的付款審批手續(xù)；

7、召開部門工作會議，傳達(dá)酒店會議精神，學(xué)習(xí)A模針對采購部的相關(guān)文件，并將其認(rèn)真貫徹落實(shí)到實(shí)際工作中。

8、分類別召開各供應(yīng)商座談會,著重聽取供應(yīng)商與酒店合作中存在的問題,并與相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商、制訂具體解決辦法；

9、初步完善物資價(jià)格庫的信息，以熟悉掌握采購物資價(jià)格動態(tài)；10、完成部門201*年度目標(biāo)責(zé)任書的草擬、人員崗位核編建議以及05年1月份部門經(jīng)營分析等工作；

11、完成PA保潔設(shè)備的市場調(diào)查及招標(biāo)邀請；12、完成鍋爐保養(yǎng)合同的談判；

13、督促各部門按時(shí)提交3月份采購計(jì)劃，以利于降低、控制采購成本。

二、3月份工作計(jì)劃目標(biāo)要求

3月份餐飲餐料物資的市場詢價(jià)、比價(jià)、定價(jià)工作2日常物資的詢價(jià)及采購3PA保潔設(shè)備的開標(biāo)及合同簽訂物資價(jià)格庫、供應(yīng)商檔案的健全4.各部門月計(jì)劃采購5．領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

1、總則

為加強(qiáng)采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。采購部經(jīng)理對采購員及庫管員進(jìn)行考核和管理。

2、采購部經(jīng)理職責(zé)：

1)負(fù)責(zé)組織公司所銷售產(chǎn)品的采購。2)對庫房的管理工作負(fù)責(zé)。

3)做好銷售員與供方之間的聯(lián)系工作。

4)幫助銷售員作好產(chǎn)品的選型及推薦新產(chǎn)品的工作。5)對本部門員工制度執(zhí)行情況負(fù)責(zé)。6)對本部門員工的專業(yè)知識培訓(xùn)負(fù)責(zé)。

7)對員工進(jìn)行嚴(yán)格管理，根據(jù)員工表現(xiàn)向公司提出獎勵(lì)或處罰建議。8)嚴(yán)格內(nèi)部管理，抓好各項(xiàng)規(guī)章制度的落實(shí)，對本部門辦公設(shè)備的使

用及管理負(fù)責(zé)。責(zé)任到人，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)提出獎懲建議。9)負(fù)責(zé)制定工作計(jì)劃，監(jiān)督工作計(jì)劃的執(zhí)行及完成情況。3、庫管員職責(zé)：

1)早盤查（點(diǎn)貨備發(fā)）、晚清帳（當(dāng)日工作當(dāng)日完）。

2)提供及時(shí)準(zhǔn)確的貨物，做好后勤保障。具體要求：訂單一發(fā)，必須

及時(shí)、清晰、準(zhǔn)確的了解貨物的運(yùn)行狀態(tài)，即時(shí)登報(bào)信息，直至合同完成、存檔。

3)負(fù)責(zé)庫房日常管理事務(wù)。4)檢查庫存產(chǎn)品狀況。5)按規(guī)定收發(fā)物料。

6)物料進(jìn)庫儲位的籌劃與排放，7)填寫庫房相關(guān)數(shù)字登錄到ERP。8)配合盤點(diǎn)庫房產(chǎn)品工作的具體執(zhí)行。9)物料的搬運(yùn)和庫房廢次品的回收及保管。

10)對來料來貨及時(shí)入庫，儲放安全以防倒塌、遺失或變質(zhì)。11)維護(hù)和管理搬運(yùn)工具。4、流程：

1)采購流程：

A收到銷售部從ERP發(fā)來的訂單B審批確認(rèn)C詢價(jià)、比價(jià)

D采購部經(jīng)理審批（重大合同向公司領(lǐng)導(dǎo)請示）E簽訂采購合同

F復(fù)印后，將原始合同整理裝訂年末存檔2)付款流程：

A在ERP內(nèi)錄入付款申請單B采購部經(jīng)理審核C副總經(jīng)理審批D財(cái)務(wù)部付款。3)收貨流程：A直發(fā)：

a.根據(jù)合同執(zhí)行進(jìn)程督促供貨方按期交貨b.供貨方傳真提貨單c.通知銷售內(nèi)勤已發(fā)貨

d.銷售部內(nèi)勤傳真提貨單至最終用戶并確認(rèn)e.采購員辦理入庫手續(xù)

f.銷售部內(nèi)勤辦理相應(yīng)的出庫手續(xù)

B轉(zhuǎn)發(fā)：

a.根據(jù)合同執(zhí)行進(jìn)程督促供貨方按期交貨b.供貨方傳真或郵寄提貨單c.通知辦公室相關(guān)人員提貨

d.提貨人員將貨物交庫管員并辦理交接手續(xù)e.采購員清點(diǎn)貨物并辦理ERP入庫手續(xù)

4)收進(jìn)項(xiàng)發(fā)票流程：

a.催供貨方開具發(fā)票b.核對開票內(nèi)容c.錄入ERP

d.將發(fā)票交財(cái)務(wù)部簽收。5)出庫流程：

a.庫管員收到銷售部銷售內(nèi)勤發(fā)出的ERP出庫申請b.庫管員備貨并復(fù)核c.交辦公室發(fā)貨

d.辦公室將用戶簽字的送貨單或發(fā)貨單交銷售內(nèi)勤

5、采購管理制度：

1)建立好供方及用戶檔案，并做好工作記錄。

2)建立、建全比價(jià)制度，保證采購設(shè)備的質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。

3)建立客戶資料管理（表）冊，新客戶開發(fā)一覽表，競爭同行動向一

覽表，售后服務(wù)管理表。

4)每周末將上周付款、欠款、欠票情況進(jìn)行匯總在周例會上做總結(jié)，

并提出本周用款計(jì)劃。

5)簽訂采購合同后，應(yīng)全面了解發(fā)貨情況，如不能及時(shí)供貨，應(yīng)將原

因提前十日通知銷售內(nèi)勤

6)所有貨物一律開箱驗(yàn)收，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)和供應(yīng)商聯(lián)系，盡早解決。7)采購部負(fù)責(zé)所采購貨物的入庫手續(xù)。貨到后應(yīng)在一個(gè)工作日內(nèi)辦理

入庫手續(xù)。驗(yàn)貨完畢后，及時(shí)按操作規(guī)程準(zhǔn)確登錄ERP。8)采購部每月5日前，將上一月的采購合同編號整理成冊

友情提示：本文中關(guān)于《計(jì)劃經(jīng)營釆購部月總結(jié)》給出的范例僅供您參考拓展思維使用，計(jì)劃經(jīng)營釆購部月總結(jié)：該篇文章建議您自主創(chuàng)作。

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