秋季安全大檢查整改安全生產(chǎn)檢查總結(jié)

秋季安全生產(chǎn)大檢查工作總結(jié)

根據(jù)中電投“安生[201*]55號”及五凌公司“生-安［201*］11號”文《關(guān)于做好201*年秋季安全大檢查工作的通知》”的要求，近尾洲電廠非常重視，對秋季安全大檢查工作進行了認真安排和部署，現(xiàn)將秋季安全大檢查工作的開展情況總結(jié)如下：一、組織動員

近尾洲水電廠根據(jù)中電投及五凌公司的要求，成立了以主管生產(chǎn)的副廠長為組長的秋季安全檢查領(lǐng)導小組，并在全廠員工參加的安全例會上就這項工作的進行了安排及部署，要求全體員工統(tǒng)一思想，提高認識，全面迎接這一次以“查領(lǐng)導、查思想、查管理、查規(guī)章制度、查隱患”為核心的五查工作，以這次檢查為契機，落實各項整改工作，進一步提高我廠的安全生產(chǎn)管理水平。二、檢查整改

201*年9月11日，秋季安全檢查領(lǐng)導小組按照部署要求，結(jié)合《防止電力生產(chǎn)重大事故的二十五項重點要求》及發(fā)電企業(yè)業(yè)績評估的要求，對工地生產(chǎn)、生活、辦公區(qū)域進行了全面細致的秋季安全大檢查，這次檢查中，共查出隱患37項，檢查結(jié)束后，檢查小組人員對檢查的情況進行了認真分析及討論，就檢查中存在的問題提出了整改措施，落實到人，限期整改，并就落實秋檢工作中對水工建筑物進行汛后詳查的工作進行了安排，決定對大壩觀測資料進行全面分析、對汛后的水工建筑物進行水下攝像檢查。

201*年10月8日至10月12日，我廠組織水下攝像專業(yè)人員對我廠#1-22弧門堰面、消力池及護坦等進行了水下攝像檢查，這次水下攝影共發(fā)現(xiàn)缺陷約60處，被損毀的混凝土方量約為3立方米。被損毀的水下砼，需要及時對其進行修補，否則明年汛期洪水的沖刷將會造成更大的損失。目前電廠正組織有關(guān)技術(shù)人員及施工單位進行分析并提出可行處理方案。

近尾洲電廠大壩觀測系統(tǒng)的運行維護工作目前仍由國電南瑞大壩公司為主進行，根據(jù)其提供的觀測資料，未發(fā)現(xiàn)有大壩安全問題。201*年汛期共發(fā)生洪峰流量3500m3/s以上的洪水4次，其中“201*0517號”洪水是近尾洲大壩建成以來經(jīng)歷的最大一次洪水,達十年一遇設(shè)計洪水標準。在汛后的全面檢查中，左岸下游護坡l200米左右范圍內(nèi)護坡坡基腳沖刷損壞嚴重，基本上出現(xiàn)坍塌、斷裂的現(xiàn)象，另外，右岸江河碼頭處護坡基腳(約30米)沖刷損壞較嚴重，目前電廠正組織進行修補工作。三、工作效果

本次秋季安全大檢查，近尾洲電廠嚴格按集團公司及五凌公司的要求，扎扎實實的進行了各項檢查工作，對檢查后發(fā)現(xiàn)的問題均落實到人，提出了整改措施及整改期限，根據(jù)各項整改期限要求，秋季安全檢查領(lǐng)導小組將及時對完成情況進行督查，為確保電廠的安全生產(chǎn)工作的良好局面，實現(xiàn)今年電廠的安全生產(chǎn)目標奠定堅實的基礎(chǔ)。

附件1：201*年秋季安全大檢查整改項目

序號123456整改項目主廠房電動葫蘆控制箱底部沒有封堵電梯房墻面接地扁鐵過長第二副廠房電纜橋架蓋板部分銹蝕脫落GIS室動力配電箱負荷表重新打印張貼GIS室電動葫蘆照明線槽脫落GIS室電動葫蘆操作盒布置不規(guī)范，底部未封堵尾水臺車窗戶玻璃工具房布置混亂通訊機房電纜孔洞未有效封堵中控室屏柜標簽不全直流屏多余電纜柴油機房滅火器已過檢驗期鉗工房設(shè)備材料堆放混亂發(fā)電機中壓柜無機械鎖技術(shù)水泵濾水器電纜金屬軟管銹蝕嚴重#2滲漏泵漏油41.4m層臨時風扇全廠事故照明燈無標志運行倉庫驗電器已過檢驗期進水口六面塊護坡小面積塌陷進水渠護坡坡面上泥土未清理清污機卸渣平臺銹蝕嚴重整改要求采用蓋板加防火泥的方式進行封堵割除過長部分除銹后按要求采取防腐措施按現(xiàn)場實際情況制作負荷表并張貼牢固重新固定按要求進行固定處理，屏柜封堵、GIS活動葫蘆鋼梁端部除銹刷漆將原普通玻璃換成有機玻璃將工具房重新整理按消防要求進行封堵按照實際情況將標簽補充完整將多余線頭絕緣包扎后進行整理重新檢驗并貼標簽整理歸類，將材料分別放入相應的倉庫重新將電纜套軟管將漏油點處理好將風扇收入倉庫按要求將全廠事故照明燈進行標記馬上進行檢驗并貼標簽將塌陷處重新夯實后鋪砼六面塊將泥土清理干凈按要求進行防腐完成日期9.309.209.309.309.309.25責任人周軍朱紅平朱紅平朱紅平朱紅平周軍789101112131415161718192021229.309.309.309.309.309.159.15劉峰劉雪梅郭毅周軍周軍傅旭劉峰傅旭郭毅劉峰劉峰朱紅平朱紅平文德和文德和黃冬青按“五防”要求配置機械鎖9.309.309.309.309.309.309.309.309.232425262728293031323334353637

清污機耙斗支撐桿斷裂壩頂平臺及船閘欄桿有銹蝕現(xiàn)象船閘油泵油箱硅膠已變色船閘消防水系統(tǒng)未進行定期試驗船閘電機沒有進行定期的絕緣檢查船閘下閘首啟閉機平臺上側(cè)翼板有數(shù)條貫穿性裂紋上閘首屋頂防水層破壞壩頂平臺多余鋼筋頭、扁鐵割除綜合樓熱水器無漏電保護公寓樓五棟無漏電保護食堂電器設(shè)備無漏電保護廠房大門電機保護罩部分設(shè)備衛(wèi)生狀況較差油化室不滿足要求衛(wèi)生工器具集中存放更換斷裂的支撐桿按要求進行防腐對硅膠進行烘潮處理每月對消防水系統(tǒng)進行一次試驗每個月對電機絕緣進行檢查并記錄在卡片上論證其是否對結(jié)構(gòu)有影響聯(lián)系施工單位進行處理9.2510.209.309.159.1510.3010.15劉峰黃冬青文德合文德合文德合文德合文德合文德合彭建衡彭建衡彭建衡朱紅平各設(shè)備責任人朱紅平內(nèi)衛(wèi)人員將沒用的鋼筋頭、扁鐵割除10.15加裝漏電保安器加裝漏電保安器加裝漏電保安器9.309.309.30重新加工，固定牢靠、美觀，9.30強度滿足要求對全廠設(shè)備衛(wèi)生全面清掃，定期生產(chǎn)辦定期檢查、督促按油化室建設(shè)標準進行整改9.附件2：水工建筑物及水毀工程檢查整改項目：

序號檢查情況整改要求整改時間責任人1.閘墩與堰面的結(jié)合部位存在一定的沖刷，沖刷面提出可行不大。閘墩墩面及溢流面有少許氣蝕沖坑、沖槽。修補方案2.#7弧門閘墩末端往上游1m處（墩身上）發(fā)現(xiàn)一被沖刷坑：長1m，寬0.25m，深0.1m。3.距#10弧門底檻約9m、左閘墩約4m的溢流面處被沖出一長1.6m、寬1.5m、深0.3m的坑，鋼筋外露，且鋼筋扭曲，部分被沖斷。4.#10~#14弧門消力池左導墻：有4個護墩，其中3個護墩腳被沖刷成槽，鋼筋外露，護墩砼面被沖刷露出礫石。5.#10~#14弧門消力坎與消力池底板結(jié)合部位存在一定的沖刷，部分被沖刷成槽，少數(shù)鋼筋外露。6.#10~#14弧門消力墩的墩腳四周被沖刷成槽，部分墩腳鋼筋外露，而部分包角鋼板處的混凝土被沖掉，少數(shù)包角鋼板已被沖走。7.下游左岸l200米左右范圍內(nèi)邊坡被洪水嚴重沖刷,擋土墻護坡坡腳部分已淘空，大部分已經(jīng)坍塌、斷裂。重新提出設(shè)計方案，對護坡進行完善重新設(shè)計加固201*．03．30文德合201*．03．30文德合201*．03．30文德合201*．03．30文德合201*．03．30文德合201*．03．30文德合201*．03．30文德合8.下游右岸停泊區(qū)漿砌石擋土墻倒塌30米；201*．11．30彭建衡

近尾洲水電廠

二00三年十月二十五日

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“秋季安全生產(chǎn)大檢查活動”總結(jié)

鐵一院人函201*569號

為深刻吸取“7.23”甬溫鐵路特大交通事故教訓，貫徹落實鐵道部7月24日全路運輸安全緊急電視電話會議、8月2日鐵路客站設(shè)計質(zhì)量安全檢查布會和8月5日鐵路建設(shè)質(zhì)量安全座談會的會議精神，以及8月5日鐵道部《關(guān)于開展鐵路建設(shè)項目勘察設(shè)計質(zhì)量安全檢查工作的通知》（鐵計電201*3號）和《關(guān)于貫徹落實國務院國資委陜西省鐵道部和股份公司對安全生產(chǎn)工作要求暨開展秋季安全生產(chǎn)大檢查的通知》（鐵一院人函201*569號）文件的要求，西安鐵一院工程咨詢監(jiān)理有限公司責任認真開展建設(shè)工程項目質(zhì)量安全“秋季安全生產(chǎn)大檢查”活動，現(xiàn)將活動總結(jié)如下：

一．明確認識，統(tǒng)一思想，及時動員，

首先，公司領(lǐng)導班子認真學習了：7月24日全路運輸安全緊急電視電話會議、8月2日鐵路客站設(shè)計質(zhì)量安全檢查布會和8月5日鐵路建設(shè)質(zhì)量安全座談會的會議精神，以及8月5日鐵道部《關(guān)于開展鐵路建設(shè)項目勘察設(shè)計質(zhì)量安全檢查工作的通知》（鐵計電201*3號），《關(guān)于貫徹落實國務院國資委陜西省鐵道部和股份公司對安全生產(chǎn)工作要求暨開展秋季安全生產(chǎn)大檢查的通知》（鐵一院人函201*569號）對“7.23”甬溫鐵路特大交通事故有了深刻的認識：吸取教訓，杜絕重大安全事故發(fā)生，必須從設(shè)計、制造、建設(shè)、施工、監(jiān)理方面認真查找原因。

公司領(lǐng)導班子在明確認識，統(tǒng)一思想的基礎(chǔ)上，及時召開公司建設(shè)工程項目質(zhì)量安全“秋季安全生產(chǎn)大檢查”活動動員會，并決定：要認真、扎實、有效開展建設(shè)工程項目“反思、排查、整改”活動，反思－“7.23”

甬溫鐵路特大交通事故的教訓。排查－公司所監(jiān)理的工程項目有無違法違規(guī)、偷工減料、弄虛作假問題，有無監(jiān)理不到位、職責未履行問題。整改－對各監(jiān)理項目部查出的工程施工質(zhì)量問題和安全隱患形成監(jiān)理工程師通知單，要求施工單位認真整改，并跟蹤整改結(jié)果；對監(jiān)理自身的問題，批評教育，納入績效考核，對問題嚴重的降職降薪，直至開除。

二．成立活動機構(gòu)，明確職責，保證活動有序有效開展

為確保質(zhì)量安全“秋季安全生產(chǎn)大檢查”活動有序有效開展，公司成立以總經(jīng)理楊南輝為組長的安全質(zhì)量檢查領(lǐng)導小組，負責建設(shè)工程項目質(zhì)量安全“秋季安全生產(chǎn)大檢查”活動的領(lǐng)導，決策；公司生產(chǎn)項目管理部負責本次質(zhì)量安全檢查活動的組織、指導和檢查總結(jié)，對各項目的自查提出指導性意見，并隨時了解各監(jiān)理項目檢查情況，及時將現(xiàn)場信息反饋給領(lǐng)導小組。對于突出問題提出針對性措施與建議；人力資源部配合；各監(jiān)理項目部負責所監(jiān)理建設(shè)工程項目質(zhì)量安全“秋季安全生產(chǎn)大檢查”活動的實施，對內(nèi)查監(jiān)理履約履責，對外查施工單位違法違規(guī)、偷工減料、弄虛作假等工程質(zhì)量和安全隱患問題。

為此，公司下發(fā)了《關(guān)于開展鐵路建設(shè)項目質(zhì)量安全“反思、排查、整改”工作的通知》（西監(jiān)生[201*]33號）文件，對活動的組織及職責；活動的主要內(nèi)容和重點；必需檢查的監(jiān)理項目（4個已建成通車項目，15個在建項目；活動步驟和時間安排；具體工作要求等做出了明確規(guī)定。

三．活動過程及基本情況

1．分析風險程度，明確必檢項目。公司生產(chǎn)項目管理部對公司所監(jiān)理的30多個工程項目進行風險分析，認為：已開通運營的滬寧城際鐵路、福廈鐵路、鄭西客專、包西鐵路等4個項目、在建項目的滬昆客專湖南段、滬昆客專貴州段、滬昆客專云南段、云桂線、云南段、石武線、向莆線、龍廈線、贛龍線、哈大線、西寶線、西平線、衡茶吉鐵路、石長鐵路、西安地鐵等15個項目必需按照鐵道部的要求開展建設(shè)工程項目質(zhì)

量安全“反思、排查、整改”活動。

2．活動開展的基本情況福廈鐵路及福州南站：

監(jiān)理項目部制定了《關(guān)于開展鐵路安全質(zhì)量大檢查活動的實施方案》，成立了以總監(jiān)為組長的安全質(zhì)量大檢查小組，并抽調(diào)相關(guān)的監(jiān)理工程師和施工單位的相關(guān)負責人一齊對管段內(nèi)的工點進行檢查，特別是對站房進行全面的檢查。

站房檢查重點一：為無站臺柱雨棚的安全牢固和抗臺風性能，注意對雨棚的吊頂板、屋面板的固定連接情況進行檢查，查看是否存在松動脫落等現(xiàn)象。特別注意對福州南站的張弦梁縱向檀條的銷軸的檢查，確保不因銷軸受力剪切變形脫落影響行車安全。

站房檢查重點二：站房臨近線路的機具設(shè)備安全，特別是施工臨時圍擋在臺風期間的安全防范，督促施工單位在臺風來臨之前全部拆除清理干凈，防止臺風刮飛彩鋼瓦影響行車安全。

站房檢查重點三：站房的消防，通風空調(diào)設(shè)備的有效性。站房檢查重點四：對貴賓室裝修施工安全質(zhì)量的督促，特別注意電焊作業(yè)和木工施作的安全。要求及時清理木屑垃圾，配備滅火器，規(guī)范焊工操作等。

除此之外還對線路的其它安全質(zhì)量進行檢查。檢查共發(fā)現(xiàn)安全質(zhì)量隱患共10條。監(jiān)理站根據(jù)檢查情況建立大檢查問題庫，分解問題整改的責任單位和施工監(jiān)理單位的責任人以及整改期限。督促施工單位制定整改措施和實施方案，及時跟蹤檢查，及時銷號。截至9月25日，已經(jīng)得到整改銷號。

滬寧城際：

根據(jù)上海局、滬寧公司的要求，從8月份開始滬寧城際站后站房施工單位（中鐵四局、中鐵三局、中鐵建工、中鐵電氣化局）、一院監(jiān)理

分別派人配合上海鐵建公司、南京鐵建公司對全線18個站房雨棚存在的安全隱患問題進行排查，并將排查出來問題和處理情況分別填寫在《站房雨棚設(shè)施巡查處理情況記錄表》，由施工單位、監(jiān)理單位、鐵建公司現(xiàn)場負責人簽認后上報滬寧公司。

目前各施工單位根據(jù)各站房雨棚存在的問題制定的《滬寧城際站房xxx標站房雨棚安全排查維修整治計劃》，組織維修人員進行整改;由于各標段已經(jīng)完成了站房雨棚驗交工序，產(chǎn)權(quán)已經(jīng)歸屬上海局鐵建公司，所以站房雨棚整改施工的天窗點（凌晨0:004:00）,只能由上海及南京鐵建公司出面申報施工計劃和現(xiàn)場組織實施，每次天窗點施工均安排監(jiān)理到現(xiàn)場進行安全盯控，問題整改的簽認。

根據(jù)近二個月施工情況看，每個站天窗點施工計劃不是連續(xù)的，而且不是天天都有天窗點施工計劃，就是有每個標段每天最多只能有2個站有施工計劃，施工單位維修人員不穩(wěn)定，天窗點施工計劃不確定，維修整改計劃工期無法如期落實；所以現(xiàn)在各標段大部分站房雨棚問題整改工作，仍還再等待天窗點施工計劃逐步進行著；另外南京站、上海西站雨棚整治還要求施工單位編制《雨棚整改安全施工方案》提交上海局相關(guān)部門進行審批。

鄭西客專：

結(jié)合現(xiàn)場實際情況對監(jiān)理細則進行修訂，編制了鄰近既有線施工監(jiān)理實施細則，明確監(jiān)理的監(jiān)控重點；對施工方案及開工報告臺賬進行了更新，與監(jiān)理日記相互印證；對問題庫的管理進行了專人管理，及時更新補充監(jiān)理日記及日志；內(nèi)資資料管理制度及安全生產(chǎn)管理辦法進行完善補充。

加強監(jiān)理人員自身的安全意識教育，通過有計劃地安全教育培訓、監(jiān)理人員現(xiàn)身說法，結(jié)合自身實際提問題等活動，發(fā)揮監(jiān)理人員的主動性和能動性。要求施工單位防止疲勞作業(yè)、不遵守操作規(guī)程等違章、違

規(guī)行為的出現(xiàn)，切實保證安全生產(chǎn)。

在質(zhì)量安全“反思、排查、整改”活動過程中制定質(zhì)量安全“反思、排查、整改”活動實施方案，針對現(xiàn)場存在問題，以口頭指令、監(jiān)理通知書、召開專題分析會的形式要求施工單位整改落實，在質(zhì)量安全“反思、排查、整改”活動中下發(fā)監(jiān)理通知3份；召開動員會2次，分析會2次，參加施工單位安全動員分析會2次；要求每個監(jiān)理人員針對自己工作進行反思，并寫出反思材料；發(fā)現(xiàn)消除各類安全質(zhì)量隱患問題43件，有效的消除了施工現(xiàn)場的安全隱患，安全控制總體較好。每周三組織全體監(jiān)理人員及中鐵十七局項目部安質(zhì)部長、專職安全員對施工現(xiàn)場的安全質(zhì)量生產(chǎn)情況進行排查，針對檢查存在問題要求現(xiàn)場立即進行糾正整改，不能當日整改落實到位的，安排專人進行跟蹤督促，直至消除安全隱患。我監(jiān)理站建立了質(zhì)量安全問題庫，每個人巡視現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)問題及時錄入問題庫中，每個人都對沒有整改落實到位的安全質(zhì)量問題進行跟蹤，問題庫設(shè)專人管理，定期對問題庫的質(zhì)量安全問題進行總結(jié)、通報，使每個人對施工現(xiàn)場安全隱患易發(fā)點有個清醒的認識，工作起來得心應手。

滬昆鐵路貴州段：

201*年7月28日-9月25日，監(jiān)理項目部檢查組對管段所有施工項目進行安全質(zhì)量檢查，存在主要問題：

1.隧道工程：

隧道施工工序組織轉(zhuǎn)換不力，屢次造成隧道安全步距超標；隧道仰拱混凝土收面不良、澆筑不良，混凝土離析，采用不合格的仰拱模板；隧道內(nèi)配電箱沒有蓋子、電線浸泡在排水溝、部分排水管漏水、集水井沒能發(fā)揮功能、風機沒有運轉(zhuǎn)；隧道格柵鋼架加工不符合設(shè)計要求；隧道內(nèi)二襯鋼筋被污染；速凝劑、盲管、土工布等材料露天放；隧道止水帶施工不規(guī)范；監(jiān)控量測數(shù)據(jù)不真實，監(jiān)測頻次不足，與現(xiàn)場管理脫

節(jié)往往不能準確及時地讀取初始數(shù)據(jù)；超前地質(zhì)預報沒有完全按照設(shè)計要求施作，比如沒有超前水平鉆，隱伏巖溶探查沒有嚴格按照技術(shù)交底要求執(zhí)行，沒有留下工作痕跡，前期沒有施作的地段也沒有采用地質(zhì)雷達進行補充檢測；超前支護施作沒有嚴格按照設(shè)計要求，比如超前小導管未注漿，施作角度不滿足設(shè)計要求。

2.橋梁工程：

橋梁墩身腳手架施工不規(guī)范；橋梁承臺基坑開挖與防護不到位；部分橋梁沉降觀測采用方法不符合規(guī)范要求；墩身預埋鋼筋沒有及時采取防銹措施；夏季大體積混凝土施工不規(guī)范，養(yǎng)護及測溫工作沒有及時跟進，各項目部及架子隊無專人負責，管理缺失。

3.路基工程：

路塹開挖方式不滿足設(shè)計要求，沒有執(zhí)行分級開挖防護的要求，施工準備不充分，沒有完善現(xiàn)場排水設(shè)施。

4.火工用品管理：

監(jiān)理項目部檢查組聯(lián)合施工單位指揮部檢查組共同對施工現(xiàn)場火工品管理情況進行檢查，通過檢查炸藥庫內(nèi)火工品庫存與臺賬數(shù)目一致；針對現(xiàn)場維穩(wěn)工作需要，監(jiān)理項目部發(fā)出監(jiān)理指令要求現(xiàn)場臨時火工品存放點在使用完后當天將多余炸藥退庫，杜絕安全隱患。

5.現(xiàn)場管理：

現(xiàn)場管理人員、作業(yè)人員安全意識淡薄，不注視細節(jié)，未真正實現(xiàn)動態(tài)管理；施工現(xiàn)場臨時用電不規(guī)范，存在私拉亂接現(xiàn)象；個別特種人員證件已過期、現(xiàn)場消防器材已過期失效，未及時更換；配電房未及時上所、洞口值班室無人值班等；文明施工不符合要求；現(xiàn)場技術(shù)人員對現(xiàn)場施工技術(shù)指導工作及施工過程控制不嚴等問題。

6.防洪度汛工作檢查情況

管段內(nèi)防洪工作存在問題施工單位各級管理人員對防洪安全工作認

識不到位，重視程度不夠，項目部在201*年7月30日的部署會議上作出安排，由監(jiān)理組督促施工單位落實防洪應急預案并組織演練；檢查中現(xiàn)場雖然安了部分防洪物資，但是沒有嚴格落實值班制度，各級管理層沒有專人負責落實，目前正在組織整改。

7.原材料及拌和站檢查情況

項目部結(jié)合貴州公司文件要求，于8、9月份組織對拌和站、地材進行專項檢查活動，從私建小型拌和站、分包轉(zhuǎn)包以包代管、設(shè)備配、人員配、計量系統(tǒng)、管理制度與控制措施是否健全并有效實施、拌和站設(shè)與原材料管理、配合比管理、各項保護措施等方面，形成問題庫與檢查臺賬，存在的主要問題有個別拌合站二級密碼過于簡單或未正確實施，密碼管理權(quán)限不明；對質(zhì)量控制措施執(zhí)行不力，材料堆放不規(guī)范，材料進場未進行嚴格驗收，致使石粉含量超標的機制砂、含泥量超標的碎石進場，未建立不合格材料、不合格混凝土處理的臺帳；未嚴格按要求進行材料待檢已檢分倉，形成混倉現(xiàn)象，水泥、粉煤灰料罐的防潮措施未起到防潮作用，材料標識標牌和配合比標識牌填寫不準確或更新不及時；針對存在問題項目部中心試驗室下發(fā)監(jiān)理通知單，對問題嚴重的拌和站勒令停止使用。對管段地材進行專項檢查形成地材管理臺賬，進行動態(tài)化管理。

監(jiān)理項目部此次質(zhì)量安全檢查活動參檢人數(shù)296人次，截至201*年9月22日，累計檢查工點113個、發(fā)現(xiàn)問題228項、現(xiàn)場糾正各類問題223項，下發(fā)監(jiān)理工程師通知單61份，工程暫停令2份，針對仰拱模板專項檢查活動向業(yè)主提交書面工作匯報。

衡茶吉鐵路

根據(jù)項目部監(jiān)理工作的實際制定了可行的實施方案，成立了由總監(jiān)為組長的“反思、排查、整改”活動領(lǐng)導小組，下設(shè)3個專業(yè)檢查組，即新線施工安全包保組、既有線安全包保組、綜合及衛(wèi)生后勤包保組。

在健全組織的同時，確定了安全包保負責人，要求各包保人員必須嚴格按照公司和建指要求進行包保排查。

自活動開展以來，監(jiān)理項目部針對管內(nèi)的各工地、施工作業(yè)點的實際情況，按照各專業(yè)組的分工由總監(jiān)、副總監(jiān)親自帶隊對管內(nèi)進行了多次拉網(wǎng)式的排查，在排查中，對查出的問題及時建立《建設(shè)系統(tǒng)安全大檢查檢查問題整改銷號表》、《監(jiān)理I標施工安全大檢查周報》，并按業(yè)主要求每天將檢查發(fā)現(xiàn)的問題向業(yè)主匯報，對在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題能整改的立即進行整改，現(xiàn)場監(jiān)理跟蹤落實整改情況，及時銷號；對一時不能整改的，我們采取下發(fā)總監(jiān)巡視記錄、監(jiān)理工程師通知單、存在問題專題通報和召開現(xiàn)場協(xié)調(diào)會的形式，及時向施工單位進行反饋，對存在的問題進行跟蹤落實。在檢查階段共發(fā)現(xiàn)安全質(zhì)量問題145件，目前大部分問題得到了及時的整改，其余問題正在落實之中。

在對施工單位進行排查的同時，監(jiān)理項目部及時組織全體員工召開不同形式的座談會，對自身存在的問題進行了深刻的反思：一是對監(jiān)理部的管理進行反思，主要是反思內(nèi)部管理不嚴、制度落實不到位，存在好人主義等管理問題；二是反思對施工單位要求不嚴、控制不到位等問題，特別是二十五局由于安全質(zhì)量意識不強，施工隊伍整體素質(zhì)偏低，導致安全質(zhì)量問題時有發(fā)生的實際的認識不夠，盡管我們做了大量的的工作，但由于采取措施不夠堅決，行動不夠果斷，使我部的監(jiān)理工作處于被動；三是反思部分現(xiàn)場監(jiān)理責任心不強、現(xiàn)場過程控制不嚴、不能有效的發(fā)揮監(jiān)控作用，導致返工現(xiàn)象時有發(fā)生等問題，四是著重反思了近一時期以來，二十五局在施工過程中出現(xiàn)的一系列安全質(zhì)量問題，給公司領(lǐng)導帶來很多不必要的麻煩，我部應負那些責任；五是在深刻反思我部在管理中存在問題和不足的同時，按照公司領(lǐng)導和督導組的要求，對反思出的問題制定強有力的整改措施，積極配合業(yè)主的各項舉措、進一步整頓我部的內(nèi)部管理、強化現(xiàn)場安全質(zhì)量控制，已鞏固“反思、排

查、整改”活動的成果。

石長鐵路：

201*年8月15日至9月25日為期41天的安全“反思、排查、整改”工作中，石長監(jiān)理站始終將“安全”放在所有工作之首，安全時刻牢記心中，抓質(zhì)量安全、抓作風建設(shè)，在石長監(jiān)理站全體監(jiān)理人員的努力下，獲得石長復線電氣化工程建設(shè)指揮部8月份營業(yè)線施工安全考評中獲得監(jiān)理站組第一名。自開工以來，管段內(nèi)未發(fā)生任何質(zhì)量安全事故，安全處于可控狀態(tài)，安全總體情況平穩(wěn)。

監(jiān)理站按照制定的“鐵路建設(shè)安全大檢查實施方案”及“工程安全領(lǐng)導包保方案”逐級分工，明確責任，建立風險工點分級管理，監(jiān)理站及時掌握安全大檢查進展動態(tài)及包保責任落實情況，對存在的問題建檔歸類，對遺留問題及時督促跟蹤。通過排查整改取得可見的實效，確保了現(xiàn)場施工中無較大險情及無嚴重質(zhì)量安全隱患。

監(jiān)理站先后組織安全大檢查及自查并對檢查情況進行了整理匯總，8月15至9月25日期間共發(fā)現(xiàn)質(zhì)量安全問題總計42個，監(jiān)理站認真客觀對發(fā)現(xiàn)的問題及整改完成情況進行了歸類分析，具體分析結(jié)果見下圖：

通過總結(jié)分析，隧道與路基存在問題較多，分別為17個和12個，占問題總數(shù)的68.6%。監(jiān)理站將進一步加強對路基、隧道及既有線的檢查與監(jiān)控。在安全“反思、排查、整改”活動中既有線、梁場、內(nèi)業(yè)資料

及其他問題存在的問題均已全部整改落實到位，路基與隧道共存在4個未完全整改到位的問題，主要原因是目前資金緊張，需整改工點已停工，監(jiān)理站已對遺留問題均采取有效的安全防范措施，并及時存檔待復工后繼續(xù)整改落實到位。

問題排查及教訓反思

針對在安全生產(chǎn)大檢查活動中存在的問題，石長監(jiān)理站深刻反思，深入總結(jié)。

1、管理不到位

存在監(jiān)理站對部分現(xiàn)場監(jiān)理人員的管理不到位，現(xiàn)場監(jiān)理人員對施工單位的督促管理不到位，對管理制度的強制性執(zhí)行與完善更新管理不到位，對“管理”的認識和理解不能達到更深的層次。

2、作風轉(zhuǎn)變不深入

部分監(jiān)理人員對作風轉(zhuǎn)變的必要性和重要性認識模糊，不能清晰地認識到當前大局中權(quán)衡的長遠利益，一部分監(jiān)理人員作風雖有轉(zhuǎn)變但不夠深入，抱著“走一步算一步”的心態(tài)，不能全面客觀認識到自己工作中不足的地方。

3、責任履行不到位

針對本次在安全大檢查中安全問題的分析，發(fā)現(xiàn)部分監(jiān)理人員依舊存在僥幸心理，對現(xiàn)場施工進展的掌控不全面不詳細，對問題不重視，責任履行不到位，對現(xiàn)場問題不督促或督促不及時。

滬昆云南段：

1、監(jiān)理項目部自查自糾情況：

主要把活動放在監(jiān)理內(nèi)部“監(jiān)理管理”、“內(nèi)業(yè)資料”、和“試驗管理”專項治理為主的活動中。檢查發(fā)現(xiàn)監(jiān)理項目部各種臺賬基本齊全；監(jiān)理安全質(zhì)量體系制度運行良好；對施工單位的各種方案及時批復，能滿足現(xiàn)場施工要求；監(jiān)理所下發(fā)的各種指令基本閉合；各種檢查發(fā)現(xiàn)的問題

能及時監(jiān)理問題庫并進行整改消除。但在在檢查中也發(fā)現(xiàn)，我們的工作還存在一些不足，主要反映在內(nèi)業(yè)資料管理方面還存在改進完善的方面。

2、施工單位檢查情況：

按照實施意見，監(jiān)理項目部成立了兩個檢查小組按照檢查計劃從8.18開始對施工單位進行了專項檢查。發(fā)現(xiàn)存在以下共性問題：

1）、對新進場的隊伍人員培訓教育不及時。

隨著工點的陸續(xù)開工，專業(yè)隊伍也在陸續(xù)進場。新進場隊伍由于沒有受到云南公司的管理理念的和標準化管理要求的系統(tǒng)培訓，進場后帶來了許多原有的思維方式和行事作風，如憑經(jīng)驗施工，對各種安全質(zhì)量隱患危害性認識不足，相同問題邊改邊犯，給現(xiàn)場管理帶了很大的困難。

2）、物資管理、原材料尤其是砂石料管理還存在較多問題。原材料（特別是砂石料）數(shù)量和質(zhì)量都存在問題，數(shù)量不夠，質(zhì)量控制難度大。馬上就要進入雨季，一旦雨季來臨，質(zhì)量就更加不好保證。四標可能更加突出，由于環(huán)保問題，昆明市關(guān)閉了許多砂石料場，難度更是增加。

3）、臨時配合比轉(zhuǎn)滯后。

云南公司對甲供、甲控供應商和砂石料場的使用名錄陸續(xù)公布，但對原來使用的砼配合比轉(zhuǎn)換工作跟不上。

4）、應急管理還存在的問題。

主要體現(xiàn)施工單位還重視不足，如針對防坍塌、突水突泥等高風險專項應急演練還不到位。針對現(xiàn)場施工斷水斷電如何保證砼澆筑的質(zhì)量等措施不足。

5）、現(xiàn)場作業(yè)班組技術(shù)交底情況還不詳細、不充分，對“三檢”制度完全沒有貫徹落實等等。

6）、施工現(xiàn)場主要問題有：

隧道方面。主要還是開挖時有超挖情況，包括上、中、下導開挖長度和左右錯開尺寸時有超標不滿足要求；鋼拱架安裝不到位；仰拱邊墻

鋼筋預彎不到位，排距不滿足要求；鎖腳錨管的注漿不飽滿；仰拱頂模模板固定措施不牢固，邊墻施工縫處混凝土表面局部振搗不密實；止水帶埋設(shè)、縱向施工縫止水條壓槽施作仍存在不規(guī)范不順直；防水板的焊接不規(guī)范，焊點數(shù)量不足，已施作的防水板保護不夠，存在定位筋施工時將防水板燒穿、燒焦現(xiàn)象；縱向盲管出水口及無砂砼施作不規(guī)范；各別隧道進出洞翻牌制度不能有效落實；初噴砼局部平整度較差；砼養(yǎng)護不到位；現(xiàn)場文明施工時好時差等。

橋梁方面。施工用電不規(guī)范；承臺基坑防護不到位；橋臺腳手架搭設(shè)不規(guī)范；泥漿池已滿，未及時清理；現(xiàn)場文明施工不到位。

內(nèi)業(yè)資料。檢驗批資料存在不同程度的滯后情況，填寫檢驗內(nèi)容不齊全、用語描述不準確；檢驗批資料“施工作業(yè)人員質(zhì)量責任登記”欄填寫不規(guī)范；檢驗批資料專職質(zhì)量檢查員、分項工程技術(shù)負責人、分項工程負責人簽字存在一人代簽現(xiàn)象；隧道超前地質(zhì)預報資料，存在超前水平鉆前后兩次重疊里程長度不夠或未重疊情況；監(jiān)控量測資料存在量測頻次不足等。

7）、拌和站試驗室方面

部分拌和站攪拌時間不滿足規(guī)范要求，存在不同程度的減少拌合時間的現(xiàn)象；拌和站管理不清晰，大部分拌和站無專人的管理，基本由試驗組來管理；拌和站的管理表格未按統(tǒng)一的表格執(zhí)行，且臺賬不規(guī)范，如無交接班記錄、儀器運轉(zhuǎn)維護保養(yǎng)記錄表、無混凝土生產(chǎn)臺帳；項目部對濕噴站的管理不到位，存在不同程度的問題，比較混亂。部分拌和站的噴射混凝土的試件管理不到位；個別拌和站只有一名操作手，且無法提供特種作業(yè)資格證；料倉使用不規(guī)范，標示標牌不準確；粗細骨料含水率測定不規(guī)范；物資進場和混凝土生產(chǎn)不能及時通知監(jiān)理進行確認；試驗人員對新驗標培訓覆蓋不全；中心試驗室對工地試驗室和試驗組管理、指導力度不夠等。

8）、炸藥庫方面

共檢查了10個炸藥庫。本次檢查庫管人員齊全，各庫管理制度齊全，安全警示醒目齊全，監(jiān)控、消防、防雷、防盜、犬防齊全，工作正常�；�本能按照管理制度和上級要求對火工品進行管理，做到賬物相符。但是仍存在證件管理缺失，退庫火工品的管理，登記具體時間；火工品申領(lǐng)單簽字不全；退庫后的再次領(lǐng)用，登記不統(tǒng)一，各別監(jiān)控裝存在故障等問題。同時對出庫后的火工品在使用監(jiān)管方面，提出施工單位要編制相應的管理制度，確保使用過程得到有效的監(jiān)督和控制。

三、整改情況：

監(jiān)理內(nèi)部自查對于檢查中存在為題采取以下措施：一是對不合適的人員進行了崗位調(diào)整；二是對不適合滬昆云南段工作的人員，調(diào)離本項目；三是在前期的各種培訓的基礎(chǔ)上，加大了對監(jiān)理人員的培訓力度，利用晚上的時間集中組織監(jiān)理人員進行工序、工藝的培訓；四是進一步修改和完善規(guī)章制度，如監(jiān)理項目部的《紅黃牌處罰規(guī)定》，對監(jiān)理行為存在較大問題的人員，進行了處罰。監(jiān)理項目部在內(nèi)部組織全體員工認真學習了滬昆云南公司及曲靖指揮部相關(guān)文件，用以規(guī)范和約束員工的行為。監(jiān)理項目部領(lǐng)導的項目部組織的各類培訓以及日常檢查中，把規(guī)范監(jiān)理行為做為一項目重要的內(nèi)容，通過加強員工的思想教育，通過建立健全員工考核機制，使全體監(jiān)理人員在工作中能認真履責，較好的完成各自的本職工作。

滬昆湖南段：

質(zhì)量安全大檢查活動第一階段從7月25日至8月10日為自查階段，共檢查了中交一公局61個工點（其中橋梁12個工點，隧道38個點，路基4個工點，拌和站2個工點，鋼構(gòu)件加工場1個，制梁場0個，火工品庫4個），檢查發(fā)現(xiàn)227個問題（其中安全發(fā)現(xiàn)94個，質(zhì)量99個，原材料6個，環(huán)水保15個，其它13個），已整改71個問題，未整改

156個問題。中鐵十二局共檢查了48個工點（共檢查了52個工點（其中橋梁7個工點，隧道35個點，路基2個工點，拌安全質(zhì)量大檢查期間中心試驗室參與監(jiān)理站安全質(zhì)量大檢查：7月～9月間共檢查拌和站23次；鋼筋加工廠17次；分部試驗室11次，隧道口物質(zhì)存放點10次。共檢查發(fā)現(xiàn)問題89個（拌和站50個、鋼筋廠21個、物質(zhì)臨時存放點18個）；以上89個問題：拌和站50個已經(jīng)整改；鋼筋廠21個已經(jīng)整改；物質(zhì)臨時存放點18個有部分未整改到位但均落實了整改期限及責任人。

第二階段：

中交一公局共檢查83個工點（其中橋梁23個工點，隧道38個點，路基7個工點，拌和站3個工點，鋼構(gòu)件加工場3個，制梁場0個，火工品庫8個），檢查發(fā)現(xiàn)395個問題（其中安全發(fā)現(xiàn)208個，質(zhì)量137個，原材料6個，環(huán)水保21個，其它23個），已整改303個問題，未整改92個問題，其中較嚴重65個。

中鐵十二局共檢查58個工點（其中橋梁10個工點，隧道29個點，路基6個工點，拌和站6個工點，鋼構(gòu)件加工場2個，制梁場0個，火工品庫5個），檢查發(fā)現(xiàn)191個問題（其中安全發(fā)現(xiàn)67個，質(zhì)量95個，原材料6個，環(huán)水保8個，標準化6個，其它9個），已整改154個問題，未整改37個問題，其中較嚴重23個。尚未整改的問題均落實了整改期限及責任人。我監(jiān)理站將對照問題庫中問題跟蹤驗證，逐一銷號，確保安全質(zhì)量檢查落到實處。

第三階段（9月11日至9月30日）為閉環(huán)跟蹤銷號階段。對在第二階段檢查提出未整改的問題進行跟蹤整改閉環(huán)銷號。

中交一公局共檢查82個工點（其中橋梁22個工點，隧道38個點，路基7個工點，拌和站3個工點，鋼構(gòu)件加工場3個，制梁場1個，火工品庫8個），檢查發(fā)現(xiàn)277個問題（其中安全發(fā)現(xiàn)114個，質(zhì)量143個，原材料6個，環(huán)水保21個，其它13個），已整改277個問題，未整改

20個問題，其中較嚴重45個。

中鐵12局共檢查55個工點（其中橋梁7個工點，隧道29個點，路基6個工點，拌和站6個工點，鋼構(gòu)件加工場2個，制梁場0個，火工品庫5個），檢查發(fā)現(xiàn)157個問題（其中安全發(fā)現(xiàn)56個，質(zhì)量76個，原材料6個，環(huán)水保8個，標準化6個，其它5個），已整改148個問題，未整改9個問題，其中較嚴重21個。

云桂云南段：

監(jiān)理項目部以督促、檢查管段內(nèi)各施工單位對8月份檢查存在問題的整改落實情況為主，目前除個別問題整改周期較長尚未整改完成外，其他問題均已整改完畢。

1、總監(jiān)主持召開監(jiān)理項目部各職能部室及監(jiān)理組辦公會議共計13次，組織施工單位召開專題會議8次。

2、監(jiān)理項目部總監(jiān)、副總監(jiān)檢查巡視工地42次，對現(xiàn)場監(jiān)理組進行系統(tǒng)的內(nèi)業(yè)工作檢測3次，均留下了檢查痕跡。

3、下發(fā)監(jiān)理工程師通知單22份，工程暫停令2份、監(jiān)理工作聯(lián)系單4份，監(jiān)理工程師巡檢單31份。

4、監(jiān)理項目部在活動中共計出動93人次，檢查施工工點86點/次，發(fā)現(xiàn)存在問題378個，已整改完成問題362個，未整改完成問題16個。

5、監(jiān)理項目部共起草下發(fā)規(guī)范性指導文件、規(guī)范化管理文件及檢查情況通報共計14份，其中關(guān)于規(guī)范監(jiān)理人員日常監(jiān)理工作的文件4份，規(guī)范化管理文件5份,關(guān)于對施工單位檢查情況通報5份。

6、經(jīng)過第二階段的集中整改，項目部管段內(nèi)未發(fā)生一般及以上安全質(zhì)量事故，安全質(zhì)量問題得到了有效的遏制，未發(fā)生一起群體性事件。

贛龍鐵路：

在整改安全隱患排查及反思活動期間，監(jiān)理項目部共發(fā)現(xiàn)大小安全質(zhì)量隱患150余項，下發(fā)監(jiān)理通知單10份，監(jiān)理工作聯(lián)系單5份，暫停

令2份，召開專題會議2次，并形成紀要，下發(fā)聯(lián)合巡視紀要2份，總監(jiān)巡視記錄3份。經(jīng)過監(jiān)理項目部領(lǐng)導小組和全體監(jiān)理人員的共同努力，做到了贛龍項目部安全質(zhì)量總體可控，無安全質(zhì)量事故發(fā)生，為下一步監(jiān)理工作積累了一些經(jīng)驗。

西寶鐵路：

通過本期反思、摸排、整改活動，發(fā)現(xiàn)各種質(zhì)量安全問題共11項，其中屬于監(jiān)理管理問題1項，落實解決問題1項，屬于施工的10項問題，監(jiān)理站在審查過程中堅持嚴格把關(guān)，退回整改不嚴格報審材料2份，涉及重新整改、重新驗收的現(xiàn)場質(zhì)量問題4項。也已督促落實重新整改。

向莆6標：

發(fā)現(xiàn)的主要問題及整改情況

按照活動安排，向莆公司、第三指揮部、鐵道部質(zhì)監(jiān)總站、南昌質(zhì)監(jiān)站、南昌局建管處各相關(guān)部門對向莆鐵路FJ-5標各施工單位活動開展情況進行了檢查督導；針對各級檢查發(fā)現(xiàn)的問題我部按照閉環(huán)管理制度，積極督促各施工單位及時整改、銷號，并對檢查發(fā)現(xiàn)的問題納入問題庫，確保按時完成整改。向莆鐵路FJJL-6標監(jiān)理部在活動期間共發(fā)現(xiàn)各類問題64個，其中安全管理28個、實體質(zhì)量11個、現(xiàn)場作業(yè)18個、人員素質(zhì)2個、職工兩違1個、其他問題4個。

向莆7標：

201*年8月23日鐵道部質(zhì)監(jiān)總站、南昌質(zhì)監(jiān)站、向莆公司對標段青云山隧道1#斜井現(xiàn)場及內(nèi)業(yè)資料進行了檢查。

201*年8月24日上午在中鐵二十三局向莆鐵路FJ-10標四公司項目部會議室召開了月度工地例會，對本月現(xiàn)場施工中檢查存在的安全質(zhì)量問題與整改落實情況分析了原因，制定了措施，提出了解決問題的辦法，對下步工作重點進行了議定。

201*年9月2日向莆公司第三指揮部指揮長金團輝，會同監(jiān)理部對

青云山隧道1#斜井進行了檢查。

201*年9月3日鐵道部工管中心主任王同軍一行、向莆公司王建盛總經(jīng)理對青云山隧道1#斜井正洞右線掌子面、初期支護、防水板鋪設(shè)、二次襯砌、拌和站，以及火工品庫使用等現(xiàn)場施工組織管理與內(nèi)業(yè)資料進行了檢查。

我監(jiān)理部于201*年8月16日、20日、23日、28日、30日、9月5日、10日，對FJ-10標隧道、橋梁、路基工點安全質(zhì)量和內(nèi)業(yè)資料進行了全面檢查。

哈大鐵路：

質(zhì)量安全檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況：（一）、共性問題

1、排水系統(tǒng)不完善、不連貫，部分地段涵洞排水不暢通、積水較嚴重情況：

哈大公司正在按批復的Ⅰ類變更由設(shè)計院進行梳理，督促有關(guān)單位逐步整改，要求整改完成后經(jīng)監(jiān)理、鐵嶺指揮部復查簽認后回復。暫未閉合。

2、管段內(nèi)橋梁聲屏障部分預埋地腳螺栓外露長度不符合要求，不能按設(shè)計要求安裝雙螺母。具體情況如下：

中建四局：文官屯特大橋聲屏障地腳螺栓140根長度不足；中建六局：沈北特大橋聲屏障地腳螺栓764根長度不足；中建二局：遼河一號橋聲屏障地腳螺栓19根長度不足；中建五局：遼河二號橋聲屏障地腳螺栓9根長度不足；

中建鐵路公司：南英城特大橋聲屏障地腳螺栓189根長度不足，八寶屯特大橋聲屏障地腳螺栓113根長度不足，牙口子大橋聲屏障地腳螺栓52根長度不足，田家村特大橋聲屏障地腳螺栓28根長度不足，總計382根。

上述問題哈大公司曾召開專題會議，要求施工方與設(shè)計院溝通上報專項整改方案，目前還未整改。

3、橋梁墩身裂紋問題，按哈大公司通知要求整改，整改完成經(jīng)監(jiān)理、哈大公司指揮部復查簽認后回復，排查情況如下：

（1）、中建四局：托盤、墊石部位大于0.15mm的裂紋，墩臺身混凝土大于0.2mm的裂紋中建四局采用環(huán)氧樹脂膠、用注射器進行注漿處理。其他微小裂紋水泥漿摻環(huán)氧樹脂封閉處理。均已完成整改。

（2）、中建六局：對墩臺裂縫寬度在0.05mm以下時采用水泥漿摻環(huán)氧樹脂封閉處理；裂縫寬度在0.05～0.5mm及以上范圍內(nèi)采用環(huán)氧樹脂膠、用注射器進行注漿處理。均已完成整改。

（3）、中建二局：墩臺裂紋共計424處，均采用水泥漿摻環(huán)氧樹脂封閉處理。均已完成整改。

（4）、中建五局：墩臺裂紋共計190處，均采用水泥漿摻環(huán)氧樹脂封閉處理。均已完成整改。

（5）、中建鐵路公司：墩臺裂紋共計66處，均采用水泥漿摻環(huán)氧樹脂封閉處理。均已完成整改。

4、箱梁吊裝孔位裂紋按哈大公司通知要求排查、整改，完成經(jīng)監(jiān)理、公司指揮部復查簽認后回復。排查及整改情況如下：

1、中建四局：中建四局生產(chǎn)的907孔箱梁，吊裝孔裂紋已用水泥漿摻環(huán)氧樹脂封閉處理。均已完成整改。

2、中建二局：中建二局共排查了482榀梁，共有1522處箱梁吊裝孔出現(xiàn)裂紋，正在整改之中；

3、中建五局：中建五局共排查了354榀梁，共有77處箱梁吊裝孔位的裂紋在0.15～0.2mm之間，正在整改之中；

4、中建鐵路公司：在對開原梁場制作的888孔箱梁排查中，未發(fā)現(xiàn)吊裝孔處存在裂紋現(xiàn)象。在南英城特大橋、田家村特大橋和馬仲河特大

橋檢查箱梁內(nèi)部四角（腹板和頂板連接靠近四角處）時，發(fā)現(xiàn)箱梁四角共存在細小的裂紋36處，且裂紋寬度均

管段范圍內(nèi)在DK420+270處左線存在鋼軌重擦傷，已按要求及時更換，整改完畢。

8、沿線公跨鐵立交橋泄水孔處冬季易形成冰凌（影響運營安全）此問題目前正在整改之中。

9、牽引變電所圍墻外散水、護坡未及時施作問題

因目前全線所有所亭、基站、中繼站護坡、排水溝因無具體施工圖（做法、斷面尺寸、位長度、工程量等），施工方未組織施工，暫未閉合。要求整改完成后經(jīng)監(jiān)理、公司指揮部復查簽認后回復。

10、站房共性問題

(1)、站房風雨棚立柱上的接觸網(wǎng)支腿焊縫探傷檢查情況：管段范圍內(nèi)鐵嶺西站、開原西站風雨棚立柱上的接觸網(wǎng)支腿各有焊縫704條，均為三級焊縫，施工時根據(jù)規(guī)范要求僅做了外觀檢查。根據(jù)《國務院安全大檢查通報》哈大公司安質(zhì)部[201*]69號文件要求，“電化局按3‰頻率對接觸網(wǎng)支腿焊縫進行打磨處理，公司將組織第三方檢測單位對其進行探傷檢測”目前還未做。

（2）、站房吊頂顏色偏差較大，影響裝飾效果和觀感質(zhì)量

管段范圍內(nèi)的鐵嶺西站、開原西站均按哈大公司要求已于9月16日完成了整改。

(3)吊頂龍骨未按照工序進行施工，未敲焊渣、未作防銹處理便進了面板安裝

管段范圍內(nèi)的開原西站已按要求完成整改，鐵嶺西站正在整改中。（4）旅客通道出口干掛�；�磚施工工藝錯誤，存在質(zhì)量安全隱患要求施工方嚴禁采用該方式干掛，且不得采用云石膠代替結(jié)構(gòu)膠使用�，F(xiàn)開原西站已按要求完成整改，鐵嶺西站正在整改中。

（5）站臺雨棚屋面的天溝焊接處未做防銹處理，不符合規(guī)范要求管段范圍內(nèi)的鐵嶺西站已按要求完成整改，開原西站正在整改中。

（6）一站臺雨棚左側(cè)第3軸檁條與頂托懸空

管段范圍內(nèi)的鐵嶺西站、開原西站均存在此類問題，正在整改中，預計10月30日前整改到位。

（7）一、二站臺雨棚間桁架之上搭設(shè)的施工作業(yè)人員臨時通道，存在重大安全隱患

經(jīng)現(xiàn)場監(jiān)督，管段范圍內(nèi)的鐵嶺西站、開原西站已按要求進行了拆除，整改到位。

（8）鐵嶺西站、開原西站均存在臨時施工用電不規(guī)范問題，鐵嶺西站一開關(guān)箱內(nèi)空氣開關(guān)未固定；開原西站未按要求安裝開關(guān)箱，用插線板代替

經(jīng)現(xiàn)場監(jiān)督，各施工單位已按要求完成整改。（二）、個性問題：中建四局：

1、已安裝蓋板有破損和缺棱掉角現(xiàn)象；個別段落電纜槽內(nèi)清理不徹底、有雜物；部分蓋板安裝后存在表面平整度不符合要求。以上問題均已下發(fā)《監(jiān)理工作聯(lián)系單沈北201*-002號》要求施工單位進行整改，現(xiàn)正在整改之中。

2、個別路基段防護工程施工質(zhì)量較差，且伸縮縫設(shè)不合理。正在整改之中。

3、文官屯特大橋百米跨、3#連續(xù)梁有多處凸臺樹脂與軌道板間離縫，已上報哈大公司，哈大公司要求設(shè)計方出方案�，F(xiàn)未整改。

4、文官屯特大橋及沈北特大橋個別梁體內(nèi)存在積水現(xiàn)象，要求施工單位對箱體排水系統(tǒng)進行修復，清除內(nèi)部積水，消除安全隱患�，F(xiàn)正在整改之中。

5、個別路基段綠化工程部分種植樹木已枯死。要求施工單位重新補種。現(xiàn)正在整改中。

中建二局：

安全問題：遼河一號特大橋聲屏障立柱安裝作業(yè)中，施工人員未系安全帶。存在安全隱患，經(jīng)現(xiàn)場監(jiān)督已完成整改。

質(zhì)量問題：D1K476+000～D1K476+088段路基防護柵欄安裝作業(yè)中，部分立柱蓋帽破損，經(jīng)現(xiàn)場監(jiān)督已完成整改。

中建五局：

D1K483+330～D1K483+340段路基左側(cè)側(cè)溝平臺在進行砼澆筑前，基底虛土未進行徹底清理。經(jīng)現(xiàn)場監(jiān)督已完成整改。

中建鐵路公司：

1、在軌道板鋪設(shè)中，有5塊軌道板錯誤安裝反向，致使該5塊軌道板的接地端子與其他軌道板不在同一側(cè)。經(jīng)現(xiàn)場監(jiān)督已按設(shè)計變更要求完成整改。

2、開原西站內(nèi)及其他部位正線及兩端道岔由中鐵三局施工更換短軌作業(yè)時，個別扣件鎖定不到位，要求施工單位重新調(diào)整鎖死，使之達到設(shè)計要求。已完成整改。

3、路基排水問題：⑴D1K509+758處左側(cè)排水溝積水無法排出，要求施工單位做引水溝排除積水。已經(jīng)整改完畢。

⑵D1K514+320～D1K514+860右側(cè)側(cè)溝內(nèi)有淤泥垃圾。要求施工單位人工清理側(cè)溝內(nèi)淤泥垃圾，以保證側(cè)溝排水暢通。現(xiàn)整改完畢。

⑶D1K513+200左側(cè)一級平臺載水溝的引水溝未做，平臺積水無法排出。要求施工單位盡快進行此段引水溝施工，完善此段路基排水系統(tǒng)�，F(xiàn)整改完畢。

⑷D1K514+320-D1K514+720右側(cè)擋土墻泄水孔個別不通，正在整改之中。

4、D1k512+368涵洞兩側(cè)未按設(shè)計要求安裝限高架，存在安全隱患。經(jīng)督促已完成整改。

鐵嶺西站：

1、站房C區(qū)個別窗戶打膠不合格。已完成整改。2、站臺雨水棚頂?shù)牧魉�槽積水嚴重。正在整改之中。

3、屋面的成品保護不到位，踩踏變形嚴重，現(xiàn)場清理不干凈，存留施工垃圾。正在整改之中。

4、站臺燈線管鋪設(shè)不規(guī)范，侵入道床內(nèi)。正在整改之中。5、站臺雨棚泄水管銹蝕。正在整改之中。開原西站：

1、站房大廳條形鋁板吊頂與墻面之間距離超寬。要求施工單位對吊頂鋁單板進行返工處理，間距控制在3cm之間�，F(xiàn)已整改完畢。

2、站房大廳,售票廳墻面玻璃化磚部分存在不平順錯臺現(xiàn)象。要求對錯臺的玻璃化磚進行更換處理。已整改。

3、外裝修石材局部有污染、有色差現(xiàn)象。要求對石材有污染部分進行清理、色差明顯的石材進行更換。已整改。

4、站房靠站臺側(cè)裝飾的蘑菇石未打磨，造成色差。正在整改之中。5、售票廳的卷簾門滑道白鋼條變形嚴重。已整改。6、站臺雨棚半圓形鋁板有一處明顯塌陷。正在整改之中。7、站房地磚施工局部有不平順現(xiàn)象、縫隙不一致。已整改。石武鐵路：

按照本次“反思、排查、整改”工作的主要內(nèi)容和重點，以國務院安全大檢查和建設(shè)指揮部安全生產(chǎn)大檢查活動安排，組織監(jiān)理人員“橫向到邊、縱向到底”全面、徹底排查，以“寧做壞人、不做罪人”的思想督促落實整改。

1、按照西監(jiān)生[201*]23號文要求，組織監(jiān)理人員按照附表整理竣工資料歸檔整理，目前已經(jīng)基本具備移交公司條件。

2、本工程即將進入靜態(tài)驗收階段，結(jié)合指揮部組織實施的單位工程

驗收問題庫，監(jiān)理站各組、各部門對其中存在的質(zhì)量缺陷加大了監(jiān)督整改力度。

3、監(jiān)理站已針對在單位工程驗收、隧道無損檢測及單位工程資料驗收等各項工作中存在的問題，發(fā)出監(jiān)理通知單10份，督促承包單位進行認真的整改，目前，除個別通知單未閉合，大部分問題已得到整改。

4、監(jiān)理站及四電監(jiān)理組對本段四電各基站、所的安全送電前的準備工作進行了大檢查，對存在的問題提出了整改要求；對接觸網(wǎng)及變電施工存在的問題及單位工程驗收中存在的問題提出了整改要求；對四電設(shè)備接地電阻復查及存在問題；對通信專業(yè)設(shè)備電源配線及設(shè)備接地存在問題均提出了整改要求，共發(fā)出監(jiān)理指令4份，監(jiān)理通知單2份。

5、根據(jù)石武建設(shè)指揮部委托第三方對土建二標隧道進行了二襯無損檢測（地質(zhì)雷達），共發(fā)現(xiàn)296處缺陷，目前此項整改正在計劃安排中，還未有實質(zhì)性進展。對此，我監(jiān)理站已下發(fā)第[201*]38號通知單，要求十一局項目部，針對本次無損檢測發(fā)現(xiàn)的問題，務必在靜態(tài)驗收前完成缺陷整治。同時，要求各監(jiān)理組督促、檢查相關(guān)工區(qū)及施工單位對隧道質(zhì)量缺陷的修復與整改，將整改情況及時上報監(jiān)理站和指揮部。

6、加強汛期安全工作，對高堤深塹、路基支擋結(jié)構(gòu)、隧道口仰坡和地質(zhì)災害易發(fā)地段，進行定期巡查，全面落實指揮部提出的各項防洪措施。

7、對監(jiān)理合同中人員的履約情況，人員變更手續(xù)的完善情況進行檢查。有一個后勤人員離職、一監(jiān)理員按公司人力資源部要求，回公司報道；均按公司制度在項目辦理相關(guān)手續(xù)。

龍廈鐵路：

監(jiān)理項目部深入開展龍廈鐵路建設(shè)項目質(zhì)量安全“反思、排查、整改”活動，成立以總監(jiān)為組長的安全質(zhì)量檢查領(lǐng)導小組，對安全質(zhì)量問題進行重點控制：

自查存在問題和處理措施及建議

針對重大危險源和監(jiān)理工作中的薄弱環(huán)節(jié)，認真開展安全生產(chǎn)自查，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患，定人、定責、定方案、定措施、做到限期整改、嚴格驗收，徹底消除隱患、嚴堵漏洞，切實加強安全防范，減少災害損失。自查存在的問題和處理措施及建議：

LX-III標：

1、現(xiàn)場檢查龍巖站改施工存在：○1房建基礎(chǔ)施工中，沒有施工通道，搭設(shè)的臨時通道存在安全隱患；○2基礎(chǔ)鋼筋施工中，基礎(chǔ)梁沒有放墊塊；○3施工現(xiàn)場的臨時用電未按照一機一閘一漏安裝；○4既有線與施工交匯處必須安裝防護網(wǎng)；○5施工現(xiàn)場沒有消防設(shè)施�！�6施工現(xiàn)場所有人員必須佩戴安全帽，不準戴非標準的安全帽；○7施工現(xiàn)場的排水通道需要完善；○8人工挖孔樁護壁混凝土必須用攪拌機攪拌后使用。要標明配合比；人工挖孔樁的防護需要完善；○9施工現(xiàn)場必須文明施工，標識標牌要標識到位；○10原材料到場后必須標明是否合格，并及時將鋼材墊起來，等安全質(zhì)量問題，下發(fā)監(jiān)理工程師通知單要求LX-III標二項目部立即進行整改，確保施工質(zhì)量及安全。

2、現(xiàn)場檢查漳龍線龍巖站臺龍巖端（堆碴場）、贛州端填筑新路基，防護柵欄因施工需要已拆除，未及時恢復，對施工安全及車站管理存在安全隱患，要求LX-III標二項目部及時對防護柵欄進行恢復，確保施工安全。

3、象山隧道入口的通風控制室和配電室安全檢查時發(fā)現(xiàn)，搭設(shè)施工外架的施工人員，在沒有任何安全保障、沒有佩戴安全帽及安全帶的情況下施工，存在嚴重的安全隱患，要求加強安全管理，對施工人員進行安全培訓。

4、現(xiàn)場檢查下東山2號隧道出口至下東山特大橋上，線路經(jīng)大機養(yǎng)起整后進行道床補碴，補充的道碴經(jīng)目測含粉量較大，臟污率較高，不

符合上道標準，要求LX-III標對不符合要求的道碴進行下道處理，必須經(jīng)過水洗干凈達到標準后方可上道，確保道碴質(zhì)量。

5、現(xiàn)場檢查龍巖站新信號樓存在：○1龍巖站新信號樓屋面拆模時間過早，不符合規(guī)范要求。○2龍巖站新信號樓沒有進行主體驗收就進行砌體施工，不符合規(guī)范要求�！�3每道工序施工完成后必須報監(jiān)理單位驗收，但是龍巖站新信號樓在主體完成后，沒有經(jīng)過監(jiān)理驗收，就澆筑構(gòu)造柱，不符合規(guī)范要求。下發(fā)暫停令要求立即停止龍巖站新信號樓施工；按照設(shè)計及規(guī)范要求進行主體驗收，每道工序施工完成后報監(jiān)理單位驗收；對其它房建的施工進行自我檢查，若發(fā)現(xiàn)問題立即糾正；對龍巖站新信號樓屋面進行自我檢查，若發(fā)現(xiàn)問題立即進行整改。要求LX-III標于3日內(nèi)上報龍巖站新信號樓整改方案，整改完成后報監(jiān)理及建指復查。檢查合格后方可復工。

6、巡視檢查漳龍線三座隧道的補強整治施工，要求LX-III標注意施工安全，注意觀測隧道的界限變化，做好環(huán)境保護，防止污染道床；路用列車運行應按照批準的施工方案及有關(guān)協(xié)調(diào)會上制定的安全措施執(zhí)行，嚴格控制運行速度，運行前要認真確認車輛裝載加固及限界情況，確保運輸安全；施工負責人要做好施工交底和安全預想，明確當日施工地點、作業(yè)內(nèi)容、防護辦法，加強與天窗單位的聯(lián)系，加強施工員培訓，確保施工安全。

7、巡視檢查龍巖站、鐵山洋站施工現(xiàn)場，要求現(xiàn)場監(jiān)理按建指的要求做好現(xiàn)場監(jiān)督工作，特別是封鎖施工的登銷記錄工作的監(jiān)督，保證施工安全。

8、龍巖站信號樓即將進入屋面施工，但是沒有搭設(shè)施工通道，外架搭設(shè)完成后，沒有在外圍懸掛防護網(wǎng)，存在安全隱患；信號樓框架柱在鋼筋綁扎完成后沒有報檢，擅自封模，經(jīng)檢查沒設(shè)保護層墊塊；接觸網(wǎng)工區(qū)人工挖孔樁在施工護臂時，人工自拌混凝土達不到設(shè)計要求，要求

必須采用機械攪拌。護臂之間的距離超出規(guī)范要求，存在安全隱患。下發(fā)監(jiān)理工程師通知單要求LX-III標一項目部立即進行整改，整改完成后報現(xiàn)場監(jiān)理驗收。

LX-V標：

1、督促LX-V標嚴格按照軌道工程施工組織設(shè)計方案進行施工，加強對工程線行車安全的管理，確保行車安全；隨著大面積的換鋪軌作業(yè)，作業(yè)隊新進入較多，要求加大安全培訓力度和技能培訓；大型機械參入施工作業(yè)，要求做好機械操作手的培訓及機械設(shè)備的日常維修和保護，以確保機械設(shè)備的正常使用。

2、要求LX-V標更換500米長軌時換鋪下來的25米工具軌應及時安排回收，換軌時應盡量杜絕碰、壓埋于線路兩側(cè)的信號通信光纜及接觸網(wǎng)立柱，舊料堆放應盡量避開電纜溝、槽等設(shè)備，防止誤傷光纜，造成事故和不必要的損失。

3、在工地巡視檢查中發(fā)現(xiàn)LX-V標存在未通知現(xiàn)場監(jiān)理人員到現(xiàn)場監(jiān)督就自行實施焊軌作業(yè)的現(xiàn)象，為確保軌道施工質(zhì)量，要求LX-V標應加強對焊軌工作的管理，未通知監(jiān)理及現(xiàn)場監(jiān)理人員不到場不準實施焊軌作業(yè)。

4、要求LX-V標建立建全日常施工組織管理，尤其做好分項外包工程的善后管理以及設(shè)備保養(yǎng)，路材路料回收清場等各項工作，確保有足夠的勞力，真正做到工完料清。建立建全日常工作溝通管道途徑，現(xiàn)各分項專業(yè)監(jiān)理已補充加強到位，并己介入日常工作，由于五標所承擔項目處于線長點多且分散，尤其應注意加強與各分管監(jiān)理的溝通協(xié)調(diào)工作，保持工作聯(lián)系渠道暢通，方便監(jiān)理入點跟班開展工作

5、巡視檢查LX-V標龍門溪特大橋T梁排水引下橋墩的施工現(xiàn)場，要求注意施工安全，加強安全管理，在橋下增設(shè)安全警示牌。

6、龍巖至馬坑站間線路自鋪軌后曾數(shù)次發(fā)生軌枕彈條扣件被盜事

件，嚴重危脅行車安全。雖經(jīng)鐵路公安部門打擊，但偷盜現(xiàn)象仍屢禁不止,現(xiàn)隨著鋪軌里程的延伸此偷盜現(xiàn)象也隨之日趨嚴重,更為行車安全埋下不良隱患，要求加強對員工防盜意識教育，上下班步行時加強對軌枕零配件(含接頭夾板.螺栓)的檢查，發(fā)現(xiàn)缺失應及時上報；加強對機車乘務員，調(diào)車人員的責任心教育，出乘時應加強望，對有疑問或線路情況不明時應及時停車進行確認，嚴防臆測行車或冒險行車；嚴格按規(guī)定速度運行,杜絕開快車或超速運行；建議針對屢發(fā)彈條扣件被盜事件,適當安排巡道人員對扣件被盜高發(fā)地段進行巡查以策安全。

LX-VI標：

1、督促LX-VI標既有線施工要求加強安全防護措施，基坑開挖后要對坑口進行覆蓋，防止雨水對基坑的沖刷；做好既有線施工防護工作，確保施工安全；在既有線施工開挖電纜溝、機柱坑要了解地質(zhì)情況，防止損傷、挖斷在使用中的電纜，影響行車，造成事故和不必要的損失。

2、巡視檢查龍巖站3、4道接觸網(wǎng)封鎖施工現(xiàn)場，要求LX-VI標做好安全防護，現(xiàn)場監(jiān)理人員和安全管理人員準時到崗，確保施工安全。

3、現(xiàn)場檢查58#支柱與10KV電力線路安全距離不夠，存在安全隱患，要求LX-VI標對與高壓線路安全距離不夠的支柱暫時不進行基坑開挖，待電力線路遷改后再施工，確保施工安全。

4、要求LX-VI標做好龍巖站及鐵山洋站接觸網(wǎng)封鎖施工，嚴格按照營業(yè)線施工管理要求做好安全防護措施；并做好甲供物資的申請儲備工作，以免影響施工進度。

5、近期檢查發(fā)現(xiàn)LX-VI標在施工中存在以下問題：○1鐵山洋～龍巖區(qū)間施工，62-1#拉線基礎(chǔ)基坑開挖在既有邊坡，影響路基穩(wěn)定及行車安全；○2龍巖站臨近5道施工，對防護欄桿有部分破損，并不能及時進行封閉；○3龍巖牽引變電所高空作業(yè)過程中，施工人員未佩戴安全防護品，1#進線C相軟母線折損比較嚴重；○4馬坑2#橋及站場電力電纜敷設(shè)施工

中，對電纜外邊面有劃傷現(xiàn)象。要求LX-VI標對存在問題立即進行整改，加強施工安全質(zhì)量控制，嚴格按照施工標準進行施工。

（四）質(zhì)量安全領(lǐng)導小組除了現(xiàn)場檢查外還對自身管理體系進行自查

1、建立項目部所有人員的資格證件臺帳，并一一核對和保存相關(guān)資格證件（原件或掃描件）。對證件缺失或人證不符的要認真清查。

2、檢查監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實施細則的審批及內(nèi)容的符合性、可操作性。安全監(jiān)理單獨編寫施工安全監(jiān)理實施細則，特別是臨近和跨越既有線的項目編寫與既有線相關(guān)工程施工的監(jiān)理實施細則，明確監(jiān)理監(jiān)控要點和措施。

3、對施工單位上報的施工組織設(shè)計、施工方案、開工報告建立審批臺賬，保存審批記錄和審查意見和修改回復單。

4、對問題庫中屬于監(jiān)理的問題要有整改回復單，且與監(jiān)理日記一致，對施工單位的問題要見證整改，并在回復單上填寫整改意見和簽字，其見證整改要記錄在監(jiān)理日記中。

5、檢查監(jiān)理工程師通知單的整改閉合，通知單反映的問題及見證整改在監(jiān)理日記中記錄，通知單的簽收及回復、整改復查均要簽字齊全，發(fā)現(xiàn)問題、整改問題、見證整改的內(nèi)容要一致。

6、結(jié)合本項目實際，主要對鋪軌整道施工、站房施工、四電施工、防洪安全、龍巖站改、漳龍線3座隧道改造等營業(yè)線及臨近營業(yè)線施工安全、自輪運轉(zhuǎn)（作業(yè)車）設(shè)備等進行安全專項檢查，檢查安全技術(shù)交底記錄，安全措施實施等，督導施工單位落實安全措施。

四．下階段質(zhì)量安全工作計劃

通過開展本次安全質(zhì)量大檢查活動，我監(jiān)理公司所屬項目的安全管理基礎(chǔ)工作得到了加強，各級人員的安全責任得到了進一步明確，員工的安全意識得到了進一步加強，現(xiàn)場的一些安全質(zhì)量隱患及時的得到了

解決，活動期間，未發(fā)生任何安全事故，達到了預設(shè)的活動目標。下一步，我監(jiān)理公司將持續(xù)開展檢查活動，鞏固活動成果，確保安全、優(yōu)質(zhì)、高效的完成各項監(jiān)理任務。

1．按照建設(shè)單位的要求，針對施工工點的數(shù)量和風險程度，確定留駐監(jiān)理人員，制定監(jiān)理工作計劃和措施，確保建設(shè)項目的穩(wěn)定，齊心協(xié)力共渡難關(guān)。

2．要做好監(jiān)理人員的談心工作，了解職工的思想動態(tài)，關(guān)心解決職工存在的實際困難，并及時將員工的想法和要求及未能解決的問題書面報告公司人力資源部和生產(chǎn)項目管理部，確保監(jiān)理人員平穩(wěn)有序的撤場。

3．及時履行檢驗批、見證取樣等施工資料的審查簽字，做好相關(guān)的監(jiān)理工作臺帳。

4．指定專人，及時收集現(xiàn)場停工點的監(jiān)理日記(日志)、旁站記錄、平行檢驗、施工圖紙等所有技術(shù)資料，進行集中歸檔管理。

5．對暫停施工的項目(包括大臨設(shè)施、排水系統(tǒng)、擋渣墻、炸藥庫等臨建設(shè)施)進行全面的檢查，并留下影像資料；

6．督促施工單位做好停工前的各項收尾工作，避免在停工期間發(fā)生安全事故和為日后復工留下安全、質(zhì)量隱患，同時減少停工前的各項損失。比如：1.對受時限要求的原材料要盡量使用完；2.對剩余工作量不多，投入不大的工程完成后再停工；3.對已綁好鋼筋的墩臺要完成砼澆筑；4.對存在風險的坍塌的路基邊坡要完成擋護或修好天溝等排水系統(tǒng)；5.對橋墩周邊已開挖的高邊坡要按設(shè)計做好防護；6.做好隧道洞門的封閉和內(nèi)外排水系統(tǒng)；7.做好測量樁橛的保護。

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