201*年工作總結(jié)與201*工作計(jì)劃

201*年工作總結(jié)與201*年工作計(jì)劃

時(shí)間飛逝，我來(lái)到美然閣已經(jīng)5個(gè)多月了。在這段時(shí)間里，我感覺(jué)到了這個(gè)企業(yè)的活力與融洽和創(chuàng)新，讓我受益良多，就像那白楊樹(shù)一般，感受著同事們的熱情與溫暖的幫助，吸取著大家智慧的營(yíng)養(yǎng)。讓我快速地熟悉工作內(nèi)容，了解各個(gè)部門(mén)業(yè)務(wù)流程運(yùn)作，做好工作內(nèi)容中與各部門(mén)的銜接。

在過(guò)去的幾個(gè)月的采購(gòu)工作中，我不熟悉這個(gè)產(chǎn)品，但是我會(huì)盡我最大的努力去了解這個(gè)產(chǎn)品，從別人那去學(xué)到自己本來(lái)不知道的東西，哪怕是一絲絲信息都算是學(xué)習(xí)和進(jìn)步。我基本上會(huì)記錄下來(lái)每天我所做過(guò)的工作，處理的事，對(duì)沒(méi)有處理好的事，要求次日，或緊急處理，盡量做到問(wèn)題不推遲，盡最快解決。在每一天結(jié)束前我會(huì)在頭腦里打旋我什么事沒(méi)完成，明天的主要事情是什么，做個(gè)計(jì)劃。很重要的，或事情較多，我會(huì)記錄下來(lái)。通過(guò)幾個(gè)月的采購(gòu)工作，使我更加明白和靈活運(yùn)用各種采購(gòu)技巧的重要性。一個(gè)優(yōu)秀的采購(gòu)必須擁有較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力和采購(gòu)經(jīng)驗(yàn)，我知道自己距離一個(gè)優(yōu)秀的采購(gòu)還有太遠(yuǎn)的差距，因?yàn)椴少?gòu)經(jīng)驗(yàn)是靠長(zhǎng)期不斷積累經(jīng)驗(yàn)和自我啟發(fā)，達(dá)到熟練程度后才能掌握的一種技術(shù)，要做到這一點(diǎn)是非常困難的，不過(guò)，我會(huì)更加努力的學(xué)習(xí)，不斷地積累豐富采購(gòu)經(jīng)驗(yàn)，跟上公司發(fā)展的腳步！日常工作方面：

采購(gòu)部現(xiàn)在的整個(gè)部門(mén)人員配置比較完整，工作責(zé)任心和工作熱情都有了很大提高，相互配合密切，分工細(xì)化。但我們的工作責(zé)任心和業(yè)務(wù)能力還有待強(qiáng)化和提高。我總結(jié)了一下本部門(mén)201*年工作上的一些成績(jī)和問(wèn)題：

公司現(xiàn)有供應(yīng)商40來(lái)家，（見(jiàn)附件：供應(yīng)商分析表）基本上可以滿足我司現(xiàn)階段的要求。這些供應(yīng)商在過(guò)去的時(shí)間里經(jīng)過(guò)雙方的磨合和共同的努力，成為了我們公司的長(zhǎng)期供應(yīng)商。目前，采購(gòu)部門(mén)正向著每個(gè)主要產(chǎn)品有2個(gè)以上的供應(yīng)商的要求努力著，各種產(chǎn)品已經(jīng)逐步達(dá)到這樣的要求。

采購(gòu)部現(xiàn)每天按照供應(yīng)商目錄針對(duì)的產(chǎn)品進(jìn)行采購(gòu)工作，杜絕了產(chǎn)品的漏訂現(xiàn)象。采購(gòu)不及時(shí)的產(chǎn)品主要體現(xiàn)在交貨周期比較長(zhǎng)和熱賣(mài)脫銷(xiāo)的產(chǎn)品。所以在201*年中，對(duì)于采購(gòu)部來(lái)說(shuō)，廣州食品與部分熱賣(mài)產(chǎn)品的采購(gòu)周期管理將是一個(gè)非常重大的挑戰(zhàn)，其他的產(chǎn)品基本上能夠滿足要求。

另一方面，對(duì)于與我部工作需緊密配合的倉(cāng)儲(chǔ)部提的一點(diǎn)意見(jiàn)：倉(cāng)儲(chǔ)部（大

倉(cāng)）現(xiàn)在產(chǎn)品的收貨及庫(kù)存錄入過(guò)程不容樂(lè)觀，針對(duì)目前我部開(kāi)采購(gòu)單前都要親自去倉(cāng)庫(kù)核實(shí)庫(kù)存的現(xiàn)象，倉(cāng)庫(kù)收貨人員在對(duì)產(chǎn)品收發(fā)貨過(guò)程中要做到見(jiàn)單收發(fā)貨，數(shù)量、品名、規(guī)格都要進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)，切忌再出現(xiàn)庫(kù)存重復(fù)引用、不核對(duì)采購(gòu)單直接引用等現(xiàn)象，這樣會(huì)極大的影響采購(gòu)產(chǎn)品的數(shù)量和采購(gòu)的及時(shí)性。因此201*年針對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)部暴露出的許多問(wèn)題，我部與倉(cāng)儲(chǔ)部的工作人員的工作配合要進(jìn)一步強(qiáng)化，杜絕類(lèi)似情況的再次發(fā)生。201*年重點(diǎn)工作

希望公司結(jié)合企業(yè)文化和培訓(xùn)知識(shí)、管理理念向我們多培訓(xùn)嚴(yán)要求，且拿出更細(xì)化的考核方案，責(zé)任到人到事。

采購(gòu)產(chǎn)品的及時(shí)性在201*年必須要有一個(gè)質(zhì)的飛躍，盡量克服以前到貨不及時(shí)的各種不利因素，安排好產(chǎn)品的到貨時(shí)間，減輕由此給銷(xiāo)售與倉(cāng)儲(chǔ)帶來(lái)的不利因素。進(jìn)一步維系好與現(xiàn)有供應(yīng)商的合作關(guān)系，并多渠道開(kāi)發(fā)新的更符合公司利益的供應(yīng)商。

庫(kù)存積壓等，特別予以關(guān)注，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)采取對(duì)應(yīng)措施以便保證產(chǎn)品采購(gòu)的及時(shí)性；

以上是我部201*年度工作總結(jié)和來(lái)年的工作要點(diǎn)，相信在未來(lái)的一年里，全體同仁上下一心，打造出一支操作規(guī)范、技術(shù)嫻熟的高素質(zhì)員工隊(duì)伍，我相信，我們部門(mén)一定會(huì)成為一支讓所有人放心的后勤保障隊(duì)伍。加油！

報(bào)告人：采購(gòu)部胡英

201*-2-4

附件：供應(yīng)商分析表序號(hào)12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940供應(yīng)商名稱上海香唯食品銷(xiāo)售有限公司長(zhǎng)昌食品(上海)有限公司長(zhǎng)興銘豐堂保健品有限公司成都蜀道香食品有限公司廣西東興市福達(dá)貿(mào)易商行廣西悅來(lái)貿(mào)易有限公司廣州吳總大匯集杭州鵬飛食品有限公司杭州味為鮮食品有限公司杭州香吧食品有限公司靖江市豪萊頓食品有限公司清之坊食品貿(mào)易有限公司普陀區(qū)榮祥土特產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部上海安盛貿(mào)易商行上海漕寶路自提部上海第三空間調(diào)貨部上海多多貿(mào)易有限公司上海海欣食品銷(xiāo)售部上海今陽(yáng)食品銷(xiāo)售有限公司上海領(lǐng)駿投資管理有限公司上海寧丹貿(mào)易有限公司上海巧旗食品有限公司上海秋桂副食品銷(xiāo)售有限公司上海上品樸食商貿(mào)有限公司上海市利樂(lè)進(jìn)口休閑食品上海櫻糖商貿(mào)有限公司蘇州盛林商貿(mào)有限公司太倉(cāng)市妮可食品有限公司威海韓國(guó)食品供貨商溫州市初旭食品有限公司溫州詠戈貿(mào)易有限公司廈門(mén)盛香味進(jìn)出口有限公司新疆樓蘭公主食品有限公司徐州茂生源貿(mào)易有限公司珠海香記食品有限公司上海諸光路南京比博食品有限公司安吉綠佳貿(mào)易有限公司（新）上海凱阜實(shí)業(yè)有限公司（新）上海旺寶實(shí)業(yè)有限公司（新）

主要針對(duì)產(chǎn)品面包干牛軋?zhí)墙鸢僮痰刃×旨屣炋贅蝤喩噼坭降?00g天椒牛肉G7綠豆糕排糖雀巢等芝士牛奶椰子酥7D費(fèi)列羅悠哈嘉云糖等鴨舌鴨脖善味閣鴨舌鴨脖等小丸子系列豬肉脯清之坊系列肉粒肉干等堅(jiān)果系列松塔特鮮張君雅北田AJI等米酥酥葡萄干等桂西北甜栗爆米花等咪咪德芙蝴蝶派百力滋等糖葫蘆烤饃片麻花等鳳爪牛板筋牛浪漢等魷魚(yú)系列金冠系列紫薯面包淘氣蛋等貝珞8口味400g（白）炒米瓜子仁小浣熊鮮引力等和情餅干321.5g香蕉牛奶黃桃罐頭宿霧芒果等久久丫系列德菲絲巧克力樂(lè)天可拉奧全麥樹(shù)葉餅干好麗友初旭鴨舌金枕頭榴蓮干/核桃紅棗藍(lán)岸栗源樂(lè)滋等香記蛋卷蘇格格面包千層蛋糕泡騰片山楂蜜餞熊熊餅干等皇冠曲奇紅了脆美香棒餅沃寶威化餅干質(zhì)量穩(wěn)定性良好良好良好良好一般良好良好良好良好良好良好良好良好良好良好良好良好良好良好良好良好良好良好良好良好良好良好良好良好良好良好良好良好交付及時(shí)性及時(shí)及時(shí)及時(shí)及時(shí)及時(shí)及時(shí)不及時(shí)及時(shí)一般及時(shí)及時(shí)一般及時(shí)一般自提及時(shí)及時(shí)及時(shí)及時(shí)及時(shí)及時(shí)及時(shí)及時(shí)及時(shí)及時(shí)及時(shí)及時(shí)一般及時(shí)及時(shí)及時(shí)一般及時(shí)發(fā)貨周期1～3天3～7天2～3天7～10天7～10天7～10天10～15天7天左右2～3天2～3天7天左右3～5天2～5天2～3天1～3天1～2天1～2天2～3天1～3天2～3天1～3天1～2天1～2天1～2天1～2天3～7天2～3天2～5天15天以上2～3天5～7天1～3天2～5天2～3天

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201*年度體系工作總結(jié)和201*年度工作計(jì)劃

目錄：

一、體系運(yùn)行總體情況

二、公司質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)達(dá)成情況

三、201*年度體系推行工作主要完成的事項(xiàng)四、內(nèi)部審核情況總結(jié)五、管理評(píng)審總結(jié)六、認(rèn)證審核情況

七、目前存在的問(wèn)題點(diǎn)八、體系推行的改進(jìn)建議

九、需要相關(guān)部門(mén)協(xié)助的工作事項(xiàng)十、201*年度主要工作事項(xiàng)和計(jì)劃

一、體系運(yùn)行總體情況

1、201*年，在公司林總直接領(lǐng)導(dǎo)下，體系辦根據(jù)公司實(shí)際與各部門(mén)工作的意見(jiàn)，對(duì)質(zhì)量環(huán)境

體系文件進(jìn)行了修改完善，經(jīng)過(guò)各部門(mén)主管的領(lǐng)導(dǎo)及全體員工的共同努力，各項(xiàng)管理工作都能按照ISO9001：201*、ISO14001:201*標(biāo)準(zhǔn)和公司指定的質(zhì)量、環(huán)境體系文件的要求去控制，使公司各項(xiàng)工作文件化、程序化、規(guī)范化。在質(zhì)量方面，生產(chǎn)質(zhì)量始終處于受控狀態(tài)，檢驗(yàn)合格率98%以上；在環(huán)境方面，重要環(huán)境因素得到了較好的預(yù)防和控制，生產(chǎn)過(guò)程中的噪聲和固體廢物的處理、資源能源有效利用方面取得了進(jìn)一步改善�？傮w上，IS0質(zhì)量環(huán)境管理體系在我們公司運(yùn)行是有效的、適宜的、符合的。

2、通過(guò)宣傳公司質(zhì)量環(huán)境方針、目標(biāo)，強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客要求、生產(chǎn)環(huán)保產(chǎn)品與遵循法律法規(guī)的重要性，倡導(dǎo)以顧客為中心，堅(jiān)決貫徹質(zhì)量環(huán)境方針。1）質(zhì)量方針：技術(shù)創(chuàng)新，科學(xué)管理；客戶滿意，持續(xù)改進(jìn)。

2）環(huán)境方針：

滿足客戶要求，逐步減少或消除法律、法規(guī)限制使用的有害物質(zhì)，持續(xù)改進(jìn)。201*年度體系的有效運(yùn)行，證明公司的質(zhì)量環(huán)境方針是正確的。

本年度繼續(xù)完善了質(zhì)量環(huán)境分目標(biāo)，層層分解，并有效地落實(shí)到各部門(mén)。

質(zhì)量環(huán)境體系經(jīng)過(guò)本年度的運(yùn)行，強(qiáng)化了公司的管理機(jī)制，增強(qiáng)了市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)能力，提高了產(chǎn)品的質(zhì)量，優(yōu)化了節(jié)能減排，增強(qiáng)了客戶滿意度，樹(shù)立了較好的企業(yè)形象，為公司的進(jìn)一步發(fā)展奠定了一定的基礎(chǔ)。

二、質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)達(dá)成情況

1、質(zhì)量目標(biāo)：

1）產(chǎn)品出廠批次檢驗(yàn)合格率98%以上；2）客戶滿意度：80%以上。

2、環(huán)境目標(biāo)：

1）有害物質(zhì)含量超標(biāo)次數(shù)為零；2）環(huán)境污染事故次數(shù)為零。

以上質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)均已達(dá)成。

201*年度公司各職能部門(mén)質(zhì)量環(huán)境分解目標(biāo)達(dá)成匯總：部門(mén)質(zhì)量環(huán)境分解目標(biāo)201*年度總計(jì)1、文件發(fā)放有效率100%每月已達(dá)成體系辦2、培訓(xùn)達(dá)成率100%每月已達(dá)成1、采購(gòu)材料一次批合格率≥90%每月已達(dá)成2、準(zhǔn)時(shí)到貨率≥98%每月已達(dá)成PMC部3、生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率≥90%每月已達(dá)成4、培訓(xùn)達(dá)成率100%每月已達(dá)成1、物料錯(cuò)檢率≤1%每月已達(dá)成2、客戶退貨率≤1%3、4、5、6、8、9、10等7個(gè)月未達(dá)成品管部3、客戶投訴率≤3%每月已達(dá)成4、培訓(xùn)達(dá)成率100%每月已達(dá)成1、訂單評(píng)審率100%每月已達(dá)成營(yíng)銷(xiāo)部2、訂單出錯(cuò)次數(shù)0每月已達(dá)成3、培訓(xùn)達(dá)成率100%每月已達(dá)成1、新品開(kāi)發(fā)達(dá)成率≥90%只在6月份有新品開(kāi)發(fā)，已達(dá)成2、工程變更發(fā)放及時(shí)率100%只在6、9月份有工程變更，每月已達(dá)成工程部3、樣品按時(shí)完成率≥98%每月已達(dá)成4、培訓(xùn)達(dá)成率100%每月已達(dá)成1、人員流動(dòng)率≤10%1、4、5、8、9、10等6個(gè)月未達(dá)成2、培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率100%每月已達(dá)成人力資源3、考核合格率≥95%每月已達(dá)成部4、不發(fā)生公司偷竊、打架斗毆等事件4月份未達(dá)成（出現(xiàn)2起偷竊事件）5、安全事故0起每月已達(dá)成1、制程檢驗(yàn)批合格率≥98%4至11月份均未達(dá)成2、設(shè)備完好率≥98%每月已達(dá)成生產(chǎn)部3、安全事故0起每月已達(dá)成4、產(chǎn)品不良率≤2%每月已達(dá)成5、培訓(xùn)達(dá)成率100%每月已達(dá)成1、制程檢驗(yàn)批合格率≥98%4、5月份未達(dá)成2、設(shè)備完好率≥98%7月份未達(dá)成SMT部3、安全事故0起每月已達(dá)成4、產(chǎn)品不良率≤2%每月已達(dá)成5、培訓(xùn)達(dá)成率100%每月已達(dá)成從表中可看出，未達(dá)成的項(xiàng)目主要涉及的是產(chǎn)品質(zhì)量、人員流動(dòng)、發(fā)生公司偷竊事件及設(shè)備完

好率等方面，這正是影響公司發(fā)展的主要因素，應(yīng)具體重點(diǎn)分析其根本原因，及時(shí)作改進(jìn)措施。

三、201*年度體系推行工作主要完成的事項(xiàng)

1、201*年度在總經(jīng)理理及公司各部門(mén)支持配合下，對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系文件進(jìn)行了全面的換

版修改，于4月份對(duì)《質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)》、部分《程序文件》及相關(guān)的管理和技術(shù)文件進(jìn)行了換版（由原來(lái)的A版換為目前的B版）；因體系負(fù)責(zé)人更換，從8月份開(kāi)始，對(duì)其他《程序文件》、《三級(jí)文件》及所有表單全部完成換版。10月份根據(jù)客戶審核要求增加了《預(yù)防商業(yè)賄賂、腐敗控制程序》與《知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)控制程序》2個(gè)程序文件。

2、公司建立文件的類(lèi)別與數(shù)量：質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)1個(gè)，程序文件26個(gè)，三級(jí)文件220個(gè)（工程

部三級(jí)文件體系辦沒(méi)有受控，工程部門(mén)自己管理并分發(fā)）；表單文件190個(gè)，外來(lái)文件13

個(gè)，并均已按電子檔與紙質(zhì)檔分類(lèi)標(biāo)識(shí)整理；所有體系文件均建立了清單；體系辦對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系文件的制定、審核、批準(zhǔn)、編號(hào)、存檔、發(fā)放、修改、評(píng)審等進(jìn)行了有效的管理，確保公司的各項(xiàng)工作依據(jù)規(guī)定的流程執(zhí)行；同時(shí)要求各部門(mén)質(zhì)量環(huán)境記錄都按月份與類(lèi)別進(jìn)行標(biāo)識(shí)保存管理。3、公司各部門(mén)的培訓(xùn)已按要求完成。4、本年度內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境體系審核完成。5、本年度管理評(píng)審?fù)瓿伞?/p>

6、各部門(mén)每月及時(shí)統(tǒng)計(jì)質(zhì)量環(huán)境分目標(biāo)，沒(méi)達(dá)成的目標(biāo)均制定了分析改善方案與措施；。7、通過(guò)客戶的審核驗(yàn)廠：康佳驗(yàn)廠；金立驗(yàn)廠；智訊驗(yàn)廠及其他客戶驗(yàn)廠。

8、增強(qiáng)質(zhì)量環(huán)境意識(shí)。全體員工通過(guò)學(xué)習(xí)，提高了把好質(zhì)量環(huán)境關(guān)重要性的意識(shí)，能自覺(jué)貫徹執(zhí)行質(zhì)量環(huán)境方針，并能?chē)?yán)以律已，努力完成公司及部門(mén)的質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)。9、增強(qiáng)了顧客意識(shí)。通過(guò)學(xué)習(xí)，全體員工能深刻理解“以顧客為中心”、“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”

的涵義，在產(chǎn)品質(zhì)量意識(shí)方面有了較大幅度地轉(zhuǎn)變提高。

四、內(nèi)部審核情況總結(jié)

1、本年度內(nèi)部審核從201*年9月19日至201*年9月20日結(jié)束，共2天，發(fā)現(xiàn)5項(xiàng)不合

格，其中一般不合格5項(xiàng)，嚴(yán)重不合格0項(xiàng)。在公司領(lǐng)導(dǎo)及各部門(mén)負(fù)責(zé)人的重視和支持下，

內(nèi)審小組的審核工作順利地按計(jì)劃全面完成了審核任務(wù)。

在2天的審核中，審核組共檢查了公司7個(gè)部門(mén)，共開(kāi)5份不合格報(bào)告，并分布條款分別為：a)質(zhì)量管理體系：4.2.47.66.35.34.2.4b)環(huán)境管理體系：無(wú)；這些不合格項(xiàng)均為一般的不合格項(xiàng)，在不同的部門(mén)和不同的條款上。審核中發(fā)現(xiàn)的不合格都在9月26日前相關(guān)部門(mén)已采取措施，整改完畢。糾正措施驗(yàn)證結(jié)果于201*年9月27日內(nèi)交內(nèi)審小組書(shū)面驗(yàn)證。

2、審核結(jié)論：通過(guò)檢查，審核組發(fā)現(xiàn)公司的質(zhì)量、環(huán)境管理體系在文件規(guī)定的運(yùn)行方面已按

照ISO9001:201*及ISO14001:201*標(biāo)準(zhǔn)要求運(yùn)行，基本符合要求。審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)對(duì)實(shí)現(xiàn)管理方針無(wú)影響，內(nèi)審小組認(rèn)為本公司的質(zhì)量、環(huán)境管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)，運(yùn)行是有效的。能夠接受認(rèn)證中心對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理體系的監(jiān)督審核。

3、管理體系出現(xiàn)的問(wèn)題點(diǎn)和不符合項(xiàng)報(bào)告數(shù)比去年內(nèi)審時(shí)要少，相關(guān)主要問(wèn)題點(diǎn)也在減少，

可見(jiàn)管理體系在遵守“PDCA”式的發(fā)展規(guī)律不斷地改進(jìn)，逐步走向完善。

4、畢竟內(nèi)審工作時(shí)間相對(duì)緊張，且抽樣具有一定的局限性，所以發(fā)現(xiàn)的還只是局部的問(wèn)題，

各部門(mén)在以后的體系推行過(guò)程中應(yīng)加強(qiáng)體系運(yùn)作的監(jiān)督和自我檢查，為管理體系的進(jìn)一步

發(fā)展打好堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

5、從某種層度上來(lái)看，審核員隊(duì)伍素質(zhì)的高低將直接左右著審核的結(jié)果。因此要想將管理體

系深入到工作中去，必須打造一支具有專業(yè)知識(shí)、富有管理經(jīng)驗(yàn)和具有較強(qiáng)責(zé)任感，能正

確理解管理手冊(cè)和程序文件的團(tuán)隊(duì)。今年審核雖然還可以，但距離公司體系的標(biāo)準(zhǔn)還有很大差距，主要問(wèn)題是管理經(jīng)驗(yàn)欠缺，標(biāo)準(zhǔn)及工作流程把握不好。監(jiān)于對(duì)后續(xù)第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)的年度監(jiān)督審核需要，故在201*年度將進(jìn)行一次監(jiān)督審核前的全面內(nèi)審工作，培訓(xùn)內(nèi)部審核員，以緩解審核員水平和能力不足帶來(lái)的審核壓力，同時(shí)為以后的體系推行做好進(jìn)一步的準(zhǔn)備工作。

五、管理評(píng)審總結(jié)

201*年9月27日，在總經(jīng)理和管理者代表的號(hào)召下，各部門(mén)如期提交了管理評(píng)審的資料，并準(zhǔn)時(shí)召開(kāi)了管理評(píng)審會(huì)議，體系辦于會(huì)議前將各部門(mén)提交的資料和問(wèn)題點(diǎn)進(jìn)行整理，會(huì)上管理

者代表就質(zhì)量環(huán)境方針、目標(biāo)的達(dá)成情況，以往管理評(píng)審情況、公司環(huán)境監(jiān)測(cè)及合規(guī)性評(píng)價(jià)狀況、公司發(fā)展的新要求對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系的影響、質(zhì)量環(huán)境管理體系充分性和適宜性、顧客滿意度情況、資源的配置需求情況、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況及其它各部門(mén)提出的改進(jìn)性建議等進(jìn)行一一點(diǎn)評(píng)，并給出了相關(guān)改善性建議。

需改善問(wèn)題點(diǎn)：

1、為了進(jìn)一步提高公司員工質(zhì)量/環(huán)境體系與7S的意識(shí)，后續(xù)公司將按培訓(xùn)計(jì)劃統(tǒng)一組織體

系文件與7S的培訓(xùn)。

2、每月確實(shí)跟進(jìn)各部門(mén)目標(biāo)的實(shí)施情況，不達(dá)目標(biāo)的及時(shí)分析、進(jìn)行整改，以達(dá)到客戶和自

身改進(jìn)的需求。3、本公司目前生產(chǎn)交期緊，加之每月有員工離職，人力資源還不能夠滿足質(zhì)量/環(huán)境管理要求，

需定期對(duì)外進(jìn)行招聘。

會(huì)后由體系辦負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)問(wèn)題點(diǎn)的改善情況進(jìn)行跟蹤處理，相關(guān)問(wèn)題均及時(shí)得到解決。本次管理評(píng)審會(huì)議是公司建立、實(shí)施ISO質(zhì)量環(huán)境管理體系以來(lái)的第二次管理評(píng)審會(huì)議，為各部門(mén)以后認(rèn)真推行ISO管理體系再次奠定了基礎(chǔ)。

通過(guò)本次管理評(píng)審過(guò)程，證明了本公司ISO9001：201*/ISO14001：201*質(zhì)量/環(huán)境管理體系是充分性、有效性、適宜性的，并得到有效的改進(jìn)。

六、認(rèn)證審核情況

1、質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū)（ISO9001:201*），發(fā)證時(shí)間：201*年10月8日，有效期至：201*年10月7日；

2、環(huán)境管理體系認(rèn)證證書(shū)（ISO14001:201*），發(fā)證時(shí)間：201*年9月30日，有效期至：201*

年9月29日；

3、201*年度兩個(gè)體系沒(méi)有進(jìn)行年度監(jiān)督審核，當(dāng)時(shí)CQC（中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心）也過(guò)問(wèn)何時(shí)年

審監(jiān)督之事。據(jù)悉，如果公司要請(qǐng)另外第三方來(lái)認(rèn)證時(shí)，必須取消在前一家認(rèn)證公司之注

冊(cè)資料，否則另外第三方是認(rèn)證不了公司體系的，因?yàn)閲?guó)家不允許第三方認(rèn)證公司這樣做。4、公司環(huán)境管理體系的相關(guān)檢測(cè)證書(shū)、報(bào)告已過(guò)期，如果要求認(rèn)證公司審核時(shí)，可能需重新對(duì)環(huán)境進(jìn)行檢測(cè)并辦證。

七、目前存在的問(wèn)題點(diǎn)

1、內(nèi)審中內(nèi)審員經(jīng)驗(yàn)的欠缺，有個(gè)別內(nèi)審員積極能動(dòng)性不佳，覺(jué)得內(nèi)審工作不重要，沒(méi)仔細(xì)去審查對(duì)應(yīng)部門(mén)，雖然內(nèi)審員大部分都是主管，都經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，內(nèi)審力度還需加強(qiáng)；

2、各部門(mén)對(duì)管理評(píng)審工作不重視，總結(jié)本年度部門(mén)的工作與不足難度大，也沒(méi)認(rèn)真去總結(jié)；3、各部門(mén)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析不及時(shí)或不準(zhǔn)確，比如質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)的統(tǒng)計(jì)，需要各部門(mén)提升，持

續(xù)改進(jìn)；4、設(shè)備方面，設(shè)備務(wù)必充分利用起來(lái)，同時(shí)及時(shí)保養(yǎng)設(shè)備并維修不良，不要有設(shè)備資源浪費(fèi)；5、有些部門(mén)對(duì)體系認(rèn)識(shí)還是不足，對(duì)本部門(mén)的文件不認(rèn)真去審核；執(zhí)行工作沒(méi)有按文件規(guī)定

去做或者執(zhí)行有偏差；或?qū)ξ募�不熟，喜歡憑自己感覺(jué)與主觀意愿去做工作，沒(méi)有按體系要求運(yùn)行工作；

6、公司的現(xiàn)場(chǎng)與外在形象有待于整改，應(yīng)樹(shù)立良好的企業(yè)形象，比如廠區(qū)外墻標(biāo)識(shí)，辦公區(qū)、車(chē)間工作環(huán)境整理等；

7、7S管理方面，只有管理人員有培訓(xùn)，沒(méi)有真正落實(shí)到各部門(mén)工作實(shí)踐及公司全體員工；8、各部門(mén)的管理、工作統(tǒng)籌方法不佳，沒(méi)有較高要求去策劃本部門(mén)工作，繁忙且條理性差；9、客戶退貨率及制程檢驗(yàn)批合格率未達(dá)成，證明公司產(chǎn)品質(zhì)量沒(méi)有持續(xù)改善，各部門(mén)應(yīng)同心

協(xié)力加強(qiáng)過(guò)程的控制，對(duì)影響產(chǎn)品不合格現(xiàn)象，要有原因分析，且有糾正預(yù)防措施方案,

并對(duì)結(jié)果進(jìn)行

10、人員流動(dòng)率大，公司管理要引導(dǎo)員工，領(lǐng)導(dǎo)管理好部門(mén)員工，讓其認(rèn)識(shí)在公司工作的價(jià)值；11、公司各項(xiàng)管理制度應(yīng)朝人性化管理方向去完善；同時(shí)員工工資報(bào)酬應(yīng)盡可能按國(guó)家規(guī)定執(zhí)

行，這樣公司才更具有吸引力，并得到社會(huì)更高的認(rèn)可；

12、公司的發(fā)展主要應(yīng)從提高生產(chǎn)效率（產(chǎn)能）與產(chǎn)品質(zhì)量，保證產(chǎn)品交期，提高顧客滿意度，

拓展更多的客戶與獲取更多的訂單等方面下功夫。

八、體系推行對(duì)各部門(mén)改進(jìn)的建議

1、人力資源部

1）公司工作環(huán)境的建設(shè)、維護(hù)與監(jiān)督；

2）人力資源的需求，對(duì)人力資源需求的補(bǔ)充；3）基礎(chǔ)設(shè)施的增加，安防設(shè)施的規(guī)劃與定位；4）新進(jìn)員工所需的入職培訓(xùn)；

5）公司制度的規(guī)范與執(zhí)行，公司安全保障。2、體系辦

1）主導(dǎo)7S管理，7S管理是做其他工作的基礎(chǔ)，其他部門(mén)應(yīng)積極配合，7S管理重在全員

參與；部門(mén)主管多數(shù)不太贊同搞7S管理，因?yàn)橹鲃?dòng)意識(shí)不強(qiáng)，不清楚其重要性，公司

應(yīng)重視，并加大支持力度。

7S管理的作用：提升企業(yè)形象；提高員工歸屬感；提高工作效率；減少浪費(fèi)；保證產(chǎn)品交貨期限；確保生產(chǎn)安全，人身安全，減少傷害；創(chuàng)造員工自我價(jià)值；可以為公司帶來(lái)效益。

2）ISO體系如果暫不外審，公司也應(yīng)按ISO體系標(biāo)準(zhǔn)建立并完善體系，各部門(mén)工作必須按

體系要求規(guī)范流程來(lái)開(kāi)展，運(yùn)行有效，就可以給公司帶來(lái)效率，體現(xiàn)其價(jià)值所在。3）希望公司部門(mén)主管配合對(duì)部門(mén)員工加大管理體系的重視程度和參與力度；深入了解體

系文件各項(xiàng)控制程序要求，執(zhí)行年度部門(mén)各種培訓(xùn)；體系辦有責(zé)任與義務(wù)使公司ISO

體系管理進(jìn)一步加強(qiáng)，以便各項(xiàng)工作落到實(shí)處。

4）積極支持并參加公司組織的各項(xiàng)培訓(xùn)。

5）公司后續(xù)是否有意向建立其他體系？比如SA8000或EICC體系？

6）在體系沒(méi)有及時(shí)外審的情況下，體系辦應(yīng)正常維護(hù)公司體系的有效運(yùn)行，隨時(shí)滿足客

戶要求公司進(jìn)行外審的要求。3、營(yíng)銷(xiāo)部

1）接到客戶訂單，應(yīng)有生產(chǎn)通知單下發(fā)到相關(guān)部門(mén)；

2）必要時(shí)接到客戶訂單后應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行訂單評(píng)審，并記錄；3）給客戶發(fā)出滿意度調(diào)查，并收回，作總結(jié)分析報(bào)告；4）有客戶投訴就應(yīng)轉(zhuǎn)發(fā)給相關(guān)部門(mén)改善。4、工程部

1）完善產(chǎn)品品質(zhì)工程簽辦流程；

2）模具圖紙與產(chǎn)品圖紙的設(shè)計(jì)；

3）產(chǎn)品的設(shè)計(jì)的合理與否？必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行評(píng)審；4）BOM、SOP的制作；

5）產(chǎn)品工藝設(shè)計(jì)與問(wèn)題的提出，對(duì)不合格產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的分析，及時(shí)出改善方案；6）工程方面為公司的產(chǎn)品可以按客戶的要求設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，為公司內(nèi)部的產(chǎn)品提供了

技術(shù)保障。5、品管部

1）人員團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)合理調(diào)控其穩(wěn)定性，人員流動(dòng)不可太大，影響產(chǎn)品品質(zhì)控制；

2）加強(qiáng)對(duì)品質(zhì)人員的培訓(xùn)、指導(dǎo)與工作監(jiān)督，增強(qiáng)品質(zhì)人員判斷、溝通及協(xié)調(diào)能力；3）加強(qiáng)來(lái)料品質(zhì)控制，制程品質(zhì)控制，出貨檢驗(yàn)，每個(gè)工序均應(yīng)設(shè)置有品質(zhì)人員監(jiān)控，

層層嚴(yán)格把關(guān)，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性，有問(wèn)題及時(shí)上報(bào)反映；4）品管早會(huì)必須全體品質(zhì)人員參與，協(xié)調(diào)安排總結(jié)每天工作，一般情況下必須由主管主持，每位品質(zhì)人員工作上有問(wèn)題，均要提出來(lái)商議解決；5）樣辦、測(cè)試設(shè)備的有效管理；

6）文件資料，如報(bào)表、圖紙、SIP、客訴報(bào)告等整理；

7）產(chǎn)品客訴有分析改善方案與效果跟蹤，針對(duì)產(chǎn)品客訴，品管部務(wù)必及時(shí)主導(dǎo)各部門(mén)開(kāi)

品質(zhì)改善會(huì)議，要有記錄；8）規(guī)范不合格品的處理流程，審核報(bào)廢品，及時(shí)監(jiān)控不良品的產(chǎn)生；9）定期按計(jì)劃培訓(xùn)品管人員。6、生產(chǎn)部

1）生產(chǎn)部各生產(chǎn)車(chē)間應(yīng)制定合理可行實(shí)際的工作計(jì)劃，根據(jù)客戶與公司計(jì)劃部的要求，適當(dāng)保證生產(chǎn)、調(diào)度生產(chǎn)；

2）產(chǎn)品量產(chǎn)前必須配合送首件樣辦給品管部確認(rèn)，首件確認(rèn)OK后方可生產(chǎn)；制程中出現(xiàn)不良品要主動(dòng)分析改善或停產(chǎn)；

3）產(chǎn)品量產(chǎn)時(shí)，必須及時(shí)懸掛有SOP于生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)；產(chǎn)品量產(chǎn)前，必須有SIP于生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)。4）生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)所有物料務(wù)必填寫(xiě)物料標(biāo)識(shí)，沒(méi)有物料標(biāo)識(shí)并經(jīng)QC檢驗(yàn)的物料，不可以投入下工序使用或入庫(kù)；

5）生產(chǎn)各班組按具體計(jì)劃要求進(jìn)行工作上配合，以保證產(chǎn)品達(dá)到出貨的交期；6）生產(chǎn)產(chǎn)量的匯總與呈報(bào)及時(shí)上交總經(jīng)理審核；

7）加強(qiáng)上班紀(jì)律管理，每天要召開(kāi)早會(huì)（也可按班組），檢討哪些方面或環(huán)節(jié)存在有問(wèn)題；8）新進(jìn)員工進(jìn)行產(chǎn)品自檢、產(chǎn)品品質(zhì)、7S管理、生產(chǎn)操作與安全知識(shí)等培訓(xùn)，做到安全、

生產(chǎn)、品質(zhì)都有保障；

9）生產(chǎn)不合格品要予以標(biāo)識(shí)，處理須按“不合格品控制程序”來(lái)處理，報(bào)廢的產(chǎn)品必須開(kāi)立報(bào)廢單，經(jīng)品管部確認(rèn)，由總經(jīng)理審核后，方可完成報(bào)廢流程；

10）生產(chǎn)過(guò)程中，嚴(yán)格要求按照生產(chǎn)工藝和技術(shù)圖紙進(jìn)行加工生產(chǎn)，做到“工藝規(guī)范，確

保質(zhì)量”。對(duì)重點(diǎn)過(guò)程及重點(diǎn)工藝執(zhí)行檢查，做到自檢、互檢、專檢的“三級(jí)檢驗(yàn)”原則，確保每項(xiàng)產(chǎn)品合格，方能流轉(zhuǎn)下一工序。當(dāng)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量隱患或不合格品，及時(shí)消除或返工，堅(jiān)決不合格的產(chǎn)品不流轉(zhuǎn)下一工序或出廠。

7、PMC部

1）采購(gòu)員根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)，嚴(yán)格在合格供方中采購(gòu)，并取得相關(guān)材料的材質(zhì)證明。

2）堅(jiān)持進(jìn)廠前品質(zhì)檢查驗(yàn)收，不合格原材料、外協(xié)件堅(jiān)決不進(jìn)廠或入庫(kù)；只有把好質(zhì)量關(guān)，才能使質(zhì)量有所保證。

3）計(jì)劃部要求建立合理可行的生產(chǎn)計(jì)劃，協(xié)調(diào)生產(chǎn)中的出現(xiàn)進(jìn)度問(wèn)題；根據(jù)客戶要求適

當(dāng)調(diào)度生產(chǎn)計(jì)劃；及時(shí)分發(fā)具體產(chǎn)品的生產(chǎn)排程到所需部門(mén)；

4）及時(shí)跟進(jìn)生產(chǎn)狀況，反饋營(yíng)銷(xiāo)部或客戶對(duì)產(chǎn)品交期、品質(zhì)狀況要求給相關(guān)部門(mén)；5）倉(cāng)庫(kù)物料的分類(lèi)擺放并標(biāo)識(shí)；

6）了解物料的儲(chǔ)存要求，環(huán)境的定位與規(guī)范化；7）物料進(jìn)、出、存準(zhǔn)確記錄（手帳與電腦帳）；8）積壓物料的及時(shí)處理。9）每月必有盤(pán)點(diǎn)工作；

九、需要相關(guān)部門(mén)協(xié)助的工作事項(xiàng)

1、各部門(mén)人員應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)并熟悉公司體系文件，體系的運(yùn)行需要公司全員參與；2、7S管理工作，需公司全員參與；

3、內(nèi)審與管理評(píng)審，部門(mén)主管應(yīng)足夠重視，相關(guān)部門(mén)人員應(yīng)積極參與；

4、客戶審核與認(rèn)證公司審核時(shí)，全體員工應(yīng)共同做好審核準(zhǔn)備；

5、各部門(mén)要落實(shí)本部門(mén)的年度培訓(xùn)計(jì)劃，必須有考試（需有效果的考試形式），并要有記錄；6、建議產(chǎn)品質(zhì)量異常與客訴問(wèn)題、生產(chǎn)計(jì)劃排程等也同時(shí)分發(fā)到體系辦，以便體系全面管理；7、體系運(yùn)行于工作過(guò)程當(dāng)中，有問(wèn)題時(shí)各位請(qǐng)?zhí)岢鰜?lái)寶貴意見(jiàn)，再商議解決，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量

管理體系運(yùn)行的有效性。

201*年，公司全體員工嚴(yán)格按照質(zhì)量環(huán)境方針、質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)，貫徹執(zhí)行ISO9001：201*、ISO14001：201*質(zhì)量環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)，并根據(jù)實(shí)際運(yùn)行情況堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)，不斷提升和完善本公司的ISO管理體系。事實(shí)證明：ISO9001：201*、ISO14001：201*質(zhì)量環(huán)境管理體系在我們公司運(yùn)行是有效的、適宜的、符合的。我們相信，在公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持，在各個(gè)部門(mén)的積極配合下，我們會(huì)克服種種困難將質(zhì)量環(huán)境管理體系的運(yùn)行不斷推向新的高度，取得更好的成果！

十、201*年度體系主要工作事項(xiàng)和計(jì)劃

1、結(jié)合公司實(shí)際與客戶要求，對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系持續(xù)改進(jìn)，使體系更有效運(yùn)行于公司各部

門(mén)工作實(shí)踐，給公司帶來(lái)效益。2、對(duì)體系文件進(jìn)行有效管理，發(fā)放文件同時(shí)做好執(zhí)行前培訓(xùn)計(jì)劃,并監(jiān)督執(zhí)行；監(jiān)督規(guī)范各部門(mén)文件管理,對(duì)失效的體系文件予以回收；3、監(jiān)督公司各部門(mén)執(zhí)行年度培訓(xùn)計(jì)劃，并做好相關(guān)培訓(xùn)記錄及考試；

4、了解公司產(chǎn)品、工藝流程、生產(chǎn)計(jì)劃與排程、質(zhì)量狀況、客訴問(wèn)題、客戶的要求等，體系有效運(yùn)行于各部門(mén)工作實(shí)踐，持續(xù)改進(jìn)，更好地為生產(chǎn)、品質(zhì)服務(wù)，最終達(dá)到客戶滿意；5、主導(dǎo)7S工作的有效運(yùn)行；

6、定期組織年度體系內(nèi)部審核工作，對(duì)體系運(yùn)行情況進(jìn)行年度檢查；

7、進(jìn)行年度集中管理評(píng)審工作，對(duì)體系運(yùn)行中取得的績(jī)效及存在問(wèn)題點(diǎn)、文件和目標(biāo)的適宜

情況等進(jìn)行綜合性評(píng)審；8、應(yīng)對(duì)客戶驗(yàn)廠審核及認(rèn)證公司年度監(jiān)督審核；9、負(fù)責(zé)其他對(duì)外部相關(guān)方的聯(lián)絡(luò)工作。

相信通過(guò)對(duì)201*年主要工作總結(jié)與201*年工作計(jì)劃的落實(shí)，公司的體系管理工作在新的一年會(huì)上一個(gè)新臺(tái)階，產(chǎn)品質(zhì)量與交期會(huì)更好地滿足于客戶要求，一定會(huì)擁有更多客戶與訂單，獲得更多的效益！

201*年，感謝林總對(duì)體系工作的指導(dǎo)及各位同事對(duì)體系工作的大力支持！201*年，愿全體員工同心協(xié)力，共創(chuàng)公司美好明天！

體系辦

201*-12-

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