醫(yī)院藥品采購制度

醫(yī)院藥品采購制度

1、醫(yī)院藥劑科在醫(yī)院藥事管理委員會的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)藥品采購供應(yīng)工作，除特殊規(guī)定其他科室不得自行購入藥品。屬集中招標(biāo)的藥品按照有關(guān)部門的規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)采購。

2、藥品采購人員應(yīng)為藥學(xué)專業(yè)技術(shù)人員，藥師以上技術(shù)職稱。具備良好的思想政治素質(zhì)和專業(yè)技術(shù)知識。

3、購進(jìn)藥品必須從具有合法證照的供貨單位進(jìn)貨。由采購人員索取供貨方的材料，應(yīng)所取的供貨方材料包括：

（1）、加蓋企業(yè)紅色印章的藥品生產(chǎn)或經(jīng)營執(zhí)照復(fù)印件；（2）、藥品生產(chǎn)或經(jīng)營企業(yè)的GMP、GSP認(rèn)證證書復(fù)印件；（3）、藥品銷售人員的單位授權(quán)委托書、身份證復(fù)印件；（4）、藥品質(zhì)量保證協(xié)議。

4、藥庫管理人員每月根據(jù)醫(yī)院醫(yī)療科研需求制定藥品采購月計劃，由藥劑科主任審批后依照藥品集中招標(biāo)采購目錄進(jìn)行喜愛采購。新進(jìn)品種必須由臨床科室申請，藥劑科初審，主管院長批準(zhǔn)后方可購進(jìn)。

5、購入進(jìn)口藥品要有加蓋供貨單位原印章的《進(jìn)口藥品注冊證》或《醫(yī)藥產(chǎn)品注冊證》和《進(jìn)口藥品檢驗(yàn)報告書》復(fù)印件隨貨同行。

6、購進(jìn)藥品要有合法的票據(jù)，并附有隨貨同行單。票據(jù)交由財務(wù)部門入賬存檔備查。

7、定期對進(jìn)貨情況進(jìn)行質(zhì)量評審，認(rèn)真總結(jié)進(jìn)貨過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，加以分析和改進(jìn)。

藥品出入庫復(fù)核制度

1、藥品驗(yàn)收合格后入庫，建立保管帳，雙人簽字。2、藥品出庫按“先產(chǎn)先出、近期先出、易變先出、按批號出庫”的原則。對過期失效、霉?fàn)�變質(zhì)、蟲蛀、鼠咬及淘汰的藥品，及內(nèi)包裝破損的藥品不得出庫使用。

3、藥監(jiān)部門通知暫停使用的藥品；藥品包裝內(nèi)有異常響動和液體漏；包裝出現(xiàn)破損、封口不嚴(yán)；包裝標(biāo)識脫落、污染、模糊不清的藥品；懷疑質(zhì)量發(fā)生變化的藥品不得出庫。4、對特殊藥品、貴重藥品應(yīng)雙人復(fù)核簽字。

藥品出庫登記制度

1藥品出庫工作由藥庫管理員負(fù)責(zé)。

2藥品出庫憑“藥品領(lǐng)用單”。由領(lǐng)用單位填寫“藥品領(lǐng)用單”，藥庫管理員按照實(shí)際品種和數(shù)量發(fā)放藥品，對庫存暫不足的品種，均向請領(lǐng)單位說明情況，并盡快請購。

3嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。藥品出庫時，藥庫管理員和領(lǐng)用者必須以認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，檢查質(zhì)量和有效期，核實(shí)品種，規(guī)格等，嚴(yán)防

變質(zhì)失效的藥品出庫。

4藥品領(lǐng)用單經(jīng)領(lǐng)用者以及發(fā)藥者（藥庫管理員）簽字，作為存檔，以備查。

5出庫后，藥品管理員須認(rèn)真及時銷帳，確保帳物相符。

擴(kuò)展閱讀：醫(yī)院藥械及醫(yī)用耗材采購管理規(guī)定

藥品及衛(wèi)生材料采購制度

為加強(qiáng)醫(yī)院物資采購管理，規(guī)范藥品、醫(yī)療器械及耗材及其他物資的采購程序，加強(qiáng)藥品招標(biāo)采購工作，切實(shí)提高藥品及衛(wèi)生材料管理水平，建立公開、公正、公平、透明、規(guī)范的采購制度，特制定本規(guī)定。

（一）、藥品采購制度

一、藥劑科在院藥事管理委員會的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)全院的藥品采購儲存和供應(yīng)工作，其它科室和個人不得自購、自制、自銷藥品。二、藥庫由專人管理，應(yīng)設(shè)置藥品保管及藥品采購人員負(fù)責(zé)藥品的采購、驗(yàn)收、保管工作。庫房保管采購人員應(yīng)具備良好的政治思想素質(zhì)和專業(yè)技術(shù)知識，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)的法律法規(guī)和醫(yī)院的相關(guān)規(guī)章制度。三、采購藥品必須向證照齊全的生產(chǎn)、經(jīng)營批發(fā)企業(yè)采購，選擇藥品質(zhì)量可靠、服務(wù)周到、價格合理的供貨單位，藥劑科必須將供貨單位的證照復(fù)印件存檔備查。

四、凡列入河南省網(wǎng)上集中招標(biāo)采購目錄的藥品，藥劑科必須100%在河南省招投標(biāo)網(wǎng)上平臺進(jìn)行采購，具體選用的品種由院藥事委員會決定。

五、采購藥品要根據(jù)臨床所需，結(jié)合醫(yī)院基本用藥目錄、用藥量制定采購計劃。采購計劃交藥劑科主任初審，然后報分管院長審核同意并經(jīng)董事長簽字同意后方能進(jìn)行采購。新品種必須由所用臨床科室提出書面申請報告報藥劑科，藥劑科再交分管院長簽字審批后方可采購。六、采購進(jìn)口藥品時，必須向供貨單位索取《進(jìn)口藥品檢驗(yàn)報告書》，

第1頁并加蓋供貨單位的印章，采購特殊管理的藥品必須嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定。七、在采購活動中，應(yīng)堅持優(yōu)質(zhì)、價廉的原則，不得采購“食”、“妝”、“消”、“械”等非藥保健品及無批準(zhǔn)文號、無廠牌、無注冊商標(biāo)的藥品進(jìn)入醫(yī)院。

八、采購藥品必須執(zhí)行質(zhì)量驗(yàn)收制度。如發(fā)現(xiàn)采購藥品有質(zhì)量問題要拒絕入庫，對于藥品質(zhì)量不穩(wěn)定的供貨單位要停止從該單位采購。九、庫房購進(jìn)調(diào)出藥品必須建立真實(shí)、完整的購銷記錄，如實(shí)反映藥品進(jìn)出情況，嚴(yán)禁弄虛作假。

十、強(qiáng)化藥品采購中的制約機(jī)制，嚴(yán)格實(shí)行采購、質(zhì)量驗(yàn)收藥品付款三分離制度。藥劑科必須每月向董事會、院藥事委員會匯報本月份采購藥品的品種、渠道、價格及金額等情況。董事會、院藥事管理委員會定期對藥品采購渠道、藥品質(zhì)量、藥品價格及藥品管理制度執(zhí)行情況進(jìn)行督查。

（二）、藥品采購程序：

一、采購藥品必須根據(jù)本院用藥目錄，結(jié)合臨床用藥情況、倉儲情況、兼顧用藥的層次和藥品價位。優(yōu)先采購質(zhì)優(yōu)價廉的藥品，以保證患者用藥安全、有效、經(jīng)濟(jì)。

二、藥品采購先由藥庫保管根據(jù)藥品現(xiàn)有庫存情況，對需采購藥品進(jìn)行登記，結(jié)合上月藥品用量擬定藥品采購計劃。

三、填寫的藥品采購計劃表上應(yīng)注明采購藥品計劃時間、藥品的送達(dá)時間、采購藥品的品名、規(guī)格、劑型、數(shù)量，若有生產(chǎn)廠家限制的需注明廠家或產(chǎn)地。

第2頁四、給各配送企業(yè)的計劃表要根據(jù)藥品的品種、價位、總金額進(jìn)行合理搭配，做到公平、公正、合理的原則。

五、藥劑科主任對藥品計劃表進(jìn)行審核簽字，報分管院長和董事長審批簽字后方能進(jìn)行采購。

六、對于采購計劃單上已中標(biāo)的藥品必須在河南省網(wǎng)上招標(biāo)采購平臺進(jìn)行采購，并嚴(yán)格遵守其操作程序。所有采購的品種、數(shù)量、采購的全過程按規(guī)定通過藥品網(wǎng)上采購系統(tǒng)完成，采購的藥品廠家和價格要相符。

七、嚴(yán)格藥品準(zhǔn)入制度。藥品驗(yàn)收入庫時，科主任、保管員、采購人員統(tǒng)一參加驗(yàn)收入庫。庫房保管人員按照經(jīng)過審批的采購計劃表進(jìn)行驗(yàn)收，多出計劃表上的品種和數(shù)量一律拒收并當(dāng)場退回，驗(yàn)收合格的藥品方可入庫。

八、特殊管制藥品的采購、驗(yàn)收、保管嚴(yán)格按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。九、藥品會計在接到入庫驗(yàn)收合格單后方可辦理財務(wù)入庫相關(guān)手續(xù)，財務(wù)入庫藥品的價格以及進(jìn)銷差價率，應(yīng)依照河南省網(wǎng)上招標(biāo)采購的藥品價格以及其他相關(guān)文件執(zhí)行。

十、轉(zhuǎn)入財務(wù)科的發(fā)票必須附有經(jīng)董事長審批的采購計劃表及投標(biāo)價格表，臨床急需藥品之發(fā)票必須有兩個以上經(jīng)手人的簽字或蓋章，對不符合上述規(guī)定的藥械及耗材，財務(wù)科不準(zhǔn)付款或辦理采購人員結(jié)算。

（三）、醫(yī)療耗材及衛(wèi)生材料采購制度

一、本制度所指醫(yī)療耗材及衛(wèi)生材料是指各科室除醫(yī)療設(shè)備、藥品

第3頁及其他固定資產(chǎn)之外的其他所有醫(yī)療用衛(wèi)生材料。具體包括放射、CT及化驗(yàn)用材料、骨植入性材料、假肢以及其他一次性衛(wèi)生材料等。二、我院所有衛(wèi)生材料的采購工作都必須在院藥事采購管理委員會的具體管理下進(jìn)行。

三、所有采購均實(shí)行院藥事采購管理委員會集體討論，實(shí)價采購、執(zhí)行公開、公正、陽光采購，其執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)按照招標(biāo)采購結(jié)果執(zhí)行。四、根據(jù)我院業(yè)務(wù)開展、業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際情況具體研究、討論、制定衛(wèi)生材料采購的詳細(xì)計劃。

五、堅決抵制衛(wèi)生材料采購過程中的一切違法違紀(jì)行為。整個采購程序接受院藥事管理委員會的監(jiān)督，接受全院干部職工的監(jiān)督。六、衛(wèi)生材料供貨商需按國家要求提供合法資質(zhì)證明，各種證件齊全，并與醫(yī)院簽定合法經(jīng)營責(zé)任書。藥劑科必須將供貨單位的證照復(fù)印件存檔備查。

七、在采購活動中，應(yīng)堅持優(yōu)質(zhì)、價廉的原則，并必須執(zhí)行質(zhì)量驗(yàn)收制度。

八、庫房購進(jìn)調(diào)出醫(yī)療耗材及衛(wèi)生材料必須建立真實(shí)、完整的購銷記錄，如實(shí)反映醫(yī)療耗材及衛(wèi)生材料進(jìn)出情況，嚴(yán)禁弄虛作假。九、強(qiáng)化藥品采購中的制約機(jī)制，嚴(yán)格實(shí)行采購、質(zhì)量驗(yàn)收藥品付款三分離制度。相關(guān)科室必須每月向董事會、院藥事委員會匯報本年度采購醫(yī)療耗材及衛(wèi)生材料的品種、渠道、金額等情況。董事會、院藥事管理委員會定期對醫(yī)療耗材及衛(wèi)生材料采購渠道、藥品質(zhì)量、藥品管理制度執(zhí)行情況進(jìn)行督查。

第4頁（四）、醫(yī)療耗材及衛(wèi)生材料采購程序

一、所有衛(wèi)生材料均實(shí)行招標(biāo)采購，嚴(yán)格執(zhí)行招標(biāo)采購程序。二、各科室按各自專業(yè)需要的�？菩l(wèi)生材料，寫出�？撇牧仙曩徲媱�，報分管院長和董事長審批簽字后方能進(jìn)行采購。

三、臨時業(yè)務(wù)開展所需特殊衛(wèi)生材料（內(nèi)、外固定材料，診斷、治療性穿刺物品，特殊導(dǎo)管等）或因新業(yè)務(wù)開展臨時需要購入的衛(wèi)生材料，由所在科室負(fù)責(zé)人填寫衛(wèi)生材料申購表報分管院長及董事長審批后，方能購入使用。

四、各科室申購衛(wèi)生材料時，不能私下直接與供應(yīng)商商議有關(guān)價格等問題，不能自己選擇供貨人員。

五、凡未經(jīng)藥事管理委員會審查，分管領(lǐng)導(dǎo)審批而進(jìn)入醫(yī)院的衛(wèi)生材料，庫房不得驗(yàn)收，不得入庫，財務(wù)科不得付款，違者作經(jīng)濟(jì)處罰，由此造成的后果由直接人員承擔(dān)。

六、所有衛(wèi)生材料購入后必須先由庫房驗(yàn)收，由驗(yàn)收人員簽屬意見后報分管院長審批后入庫，各科室方能領(lǐng)取使用。嚴(yán)禁供貨商將物品直接交科室或個人使用。未經(jīng)驗(yàn)收入庫而使用者，不予辦理相關(guān)手續(xù)，責(zé)任由科室或直接使用人員承擔(dān)。

（五）醫(yī)療設(shè)備采購制度及程序：一、設(shè)備申請：

臨床科室醫(yī)療業(yè)務(wù)及新技術(shù)開展所需醫(yī)療設(shè)備，由使用科室提交申請，萬元以上設(shè)備同時提交論證報告，交分管院長初審。

第5頁二、院長辦公會審批：

分管院長根據(jù)科室申請及業(yè)務(wù)開展的實(shí)際需要，同類設(shè)備相關(guān)信息、基本價格等提出初審意見，提交院長辦公會審批，簽署審批意見。三、招標(biāo)采購：

按院長辦公會審批意見及項目，實(shí)施設(shè)備招標(biāo)采購。四、驗(yàn)收入庫：

按合同內(nèi)容由使用科室及設(shè)備科驗(yàn)收，填寫設(shè)備驗(yàn)收單報分管院長及董事長審批簽字后方能辦理結(jié)算手續(xù)。

（六）、其他物資采購制度：

一、本制度的其他物資是指醫(yī)院除藥品及衛(wèi)生材料、醫(yī)療設(shè)備外的所有其他材料，包括后勤服務(wù)用品、取暖用煤炭以及維修用品等其他物資。

二、各臨床及醫(yī)技科室、行管各部門，根據(jù)工作需要，將需要采購的物資明細(xì)上報物品保管員。

三、物品保管員根據(jù)物品庫庫存和上報的需采購物資明細(xì)制定采購計劃，上報主管院長批準(zhǔn)并簽字備案。

四、采購計劃須注明：采購物資的名稱（商品名）、規(guī)格、技術(shù)要求、單位、采購數(shù)量、上次采購單價、所需資金金額等主要事項。

五、采購計劃由主管院長批準(zhǔn)后，由采購人員會同其他相關(guān)人員（至少兩人）負(fù)責(zé)采購。

六、物品保管員要嚴(yán)把入庫關(guān)，入庫物資的發(fā)票或所附清單注明的名稱、規(guī)格、技術(shù)要求、采購數(shù)量等項必須與采購計劃相一致，不符合

第6頁要求的物資不準(zhǔn)入庫。特殊情況報主管院長審批。

七、對需要秤量的物資，必須由物品保管員或財務(wù)科相關(guān)人員會同采購人員在本地進(jìn)行秤量，并根據(jù)秤量結(jié)果進(jìn)行物資的驗(yàn)收及入庫。

八、轉(zhuǎn)入財務(wù)科的發(fā)票必須附有主管院長已批準(zhǔn)的采購計劃，發(fā)票必須有兩個以上經(jīng)手人的簽字或蓋章，需要秤量的物資必須附有經(jīng)手人簽字的本地秤量單據(jù)。財務(wù)科負(fù)責(zé)審核其采購價格至少要不高于采購計劃注明的上次同類物資的價格。對不符合上述規(guī)定的物資，財務(wù)科不準(zhǔn)付款或辦理采購人員結(jié)算。

本制度自201*年4月1日執(zhí)行。

財務(wù)科

二一二年十一月十七日

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