醫(yī)院藥品采購制度

醫(yī)院藥品采購制度

1、醫(yī)院藥劑科在醫(yī)院藥事管理委員會的領導下負責藥品采購供應工作，除特殊規(guī)定其他科室不得自行購入藥品。屬集中招標的藥品按照有關部門的規(guī)定進行招標采購。

2、藥品采購人員應為藥學專業(yè)技術人員，藥師以上技術職稱。具備良好的思想政治素質和專業(yè)技術知識。

3、購進藥品必須從具有合法證照的供貨單位進貨。由采購人員索取供貨方的材料，應所取的供貨方材料包括：

（1）、加蓋企業(yè)紅色印章的藥品生產(chǎn)或經(jīng)營執(zhí)照復印件；（2）、藥品生產(chǎn)或經(jīng)營企業(yè)的GMP、GSP認證證書復印件；（3）、藥品銷售人員的單位授權委托書、身份證復印件；（4）、藥品質量保證協(xié)議。

4、藥庫管理人員每月根據(jù)醫(yī)院醫(yī)療科研需求制定藥品采購月計劃，由藥劑科主任審批后依照藥品集中招標采購目錄進行喜愛采購。新進品種必須由臨床科室申請，藥劑科初審，主管院長批準后方可購進。

5、購入進口藥品要有加蓋供貨單位原印章的《進口藥品注冊證》或《醫(yī)藥產(chǎn)品注冊證》和《進口藥品檢驗報告書》復印件隨貨同行。

6、購進藥品要有合法的票據(jù)，并附有隨貨同行單。票據(jù)交由財務部門入賬存檔備查。

7、定期對進貨情況進行質量評審，認真總結進貨過程中出現(xiàn)的質量問題，加以分析和改進。

藥品出入庫復核制度

1、藥品驗收合格后入庫，建立保管帳，雙人簽字。2、藥品出庫按“先產(chǎn)先出、近期先出、易變先出、按批號出庫”的原則。對過期失效、霉爛變質、蟲蛀、鼠咬及淘汰的藥品，及內包裝破損的藥品不得出庫使用。

3、藥監(jiān)部門通知暫停使用的藥品；藥品包裝內有異常響動和液體漏；包裝出現(xiàn)破損、封口不嚴；包裝標識脫落、污染、模糊不清的藥品；懷疑質量發(fā)生變化的藥品不得出庫。4、對特殊藥品、貴重藥品應雙人復核簽字。

藥品出庫登記制度

1藥品出庫工作由藥庫管理員負責。

2藥品出庫憑“藥品領用單”。由領用單位填寫“藥品領用單”，藥庫管理員按照實際品種和數(shù)量發(fā)放藥品，對庫存暫不足的品種，均向請領單位說明情況，并盡快請購。

3嚴把質量關。藥品出庫時，藥庫管理員和領用者必須以認真負責的態(tài)度，檢查質量和有效期，核實品種，規(guī)格等，嚴防

變質失效的藥品出庫。

4藥品領用單經(jīng)領用者以及發(fā)藥者（藥庫管理員）簽字，作為存檔，以備查。

5出庫后，藥品管理員須認真及時銷帳，確保帳物相符。

擴展閱讀：醫(yī)院藥械及醫(yī)用耗材采購管理規(guī)定

藥品及衛(wèi)生材料采購制度

為加強醫(yī)院物資采購管理，規(guī)范藥品、醫(yī)療器械及耗材及其他物資的采購程序，加強藥品招標采購工作，切實提高藥品及衛(wèi)生材料管理水平，建立公開、公正、公平、透明、規(guī)范的采購制度，特制定本規(guī)定。

（一）、藥品采購制度

一、藥劑科在院藥事管理委員會的領導下，負責全院的藥品采購儲存和供應工作，其它科室和個人不得自購、自制、自銷藥品。二、藥庫由專人管理，應設置藥品保管及藥品采購人員負責藥品的采購、驗收、保管工作。庫房保管采購人員應具備良好的政治思想素質和專業(yè)技術知識，嚴格執(zhí)行相關的法律法規(guī)和醫(yī)院的相關規(guī)章制度。三、采購藥品必須向證照齊全的生產(chǎn)、經(jīng)營批發(fā)企業(yè)采購，選擇藥品質量可靠、服務周到、價格合理的供貨單位，藥劑科必須將供貨單位的證照復印件存檔備查。

四、凡列入河南省網(wǎng)上集中招標采購目錄的藥品，藥劑科必須100%在河南省招投標網(wǎng)上平臺進行采購，具體選用的品種由院藥事委員會決定。

五、采購藥品要根據(jù)臨床所需，結合醫(yī)院基本用藥目錄、用藥量制定采購計劃。采購計劃交藥劑科主任初審，然后報分管院長審核同意并經(jīng)董事長簽字同意后方能進行采購。新品種必須由所用臨床科室提出書面申請報告報藥劑科，藥劑科再交分管院長簽字審批后方可采購。六、采購進口藥品時，必須向供貨單位索取《進口藥品檢驗報告書》，

第1頁并加蓋供貨單位的印章，采購特殊管理的藥品必須嚴格執(zhí)行有關規(guī)定。七、在采購活動中，應堅持優(yōu)質、價廉的原則，不得采購“食”、“妝”、“消”、“械”等非藥保健品及無批準文號、無廠牌、無注冊商標的藥品進入醫(yī)院。

八、采購藥品必須執(zhí)行質量驗收制度。如發(fā)現(xiàn)采購藥品有質量問題要拒絕入庫，對于藥品質量不穩(wěn)定的供貨單位要停止從該單位采購。九、庫房購進調出藥品必須建立真實、完整的購銷記錄，如實反映藥品進出情況，嚴禁弄虛作假。

十、強化藥品采購中的制約機制，嚴格實行采購、質量驗收藥品付款三分離制度。藥劑科必須每月向董事會、院藥事委員會匯報本月份采購藥品的品種、渠道、價格及金額等情況。董事會、院藥事管理委員會定期對藥品采購渠道、藥品質量、藥品價格及藥品管理制度執(zhí)行情況進行督查。

（二）、藥品采購程序：

一、采購藥品必須根據(jù)本院用藥目錄，結合臨床用藥情況、倉儲情況、兼顧用藥的層次和藥品價位。優(yōu)先采購質優(yōu)價廉的藥品，以保證患者用藥安全、有效、經(jīng)濟。

二、藥品采購先由藥庫保管根據(jù)藥品現(xiàn)有庫存情況，對需采購藥品進行登記，結合上月藥品用量擬定藥品采購計劃。

三、填寫的藥品采購計劃表上應注明采購藥品計劃時間、藥品的送達時間、采購藥品的品名、規(guī)格、劑型、數(shù)量，若有生產(chǎn)廠家限制的需注明廠家或產(chǎn)地。

第2頁四、給各配送企業(yè)的計劃表要根據(jù)藥品的品種、價位、總金額進行合理搭配，做到公平、公正、合理的原則。

五、藥劑科主任對藥品計劃表進行審核簽字，報分管院長和董事長審批簽字后方能進行采購。

六、對于采購計劃單上已中標的藥品必須在河南省網(wǎng)上招標采購平臺進行采購，并嚴格遵守其操作程序。所有采購的品種、數(shù)量、采購的全過程按規(guī)定通過藥品網(wǎng)上采購系統(tǒng)完成，采購的藥品廠家和價格要相符。

七、嚴格藥品準入制度。藥品驗收入庫時，科主任、保管員、采購人員統(tǒng)一參加驗收入庫。庫房保管人員按照經(jīng)過審批的采購計劃表進行驗收，多出計劃表上的品種和數(shù)量一律拒收并當場退回，驗收合格的藥品方可入庫。

八、特殊管制藥品的采購、驗收、保管嚴格按國家有關規(guī)定執(zhí)行。九、藥品會計在接到入庫驗收合格單后方可辦理財務入庫相關手續(xù)，財務入庫藥品的價格以及進銷差價率，應依照河南省網(wǎng)上招標采購的藥品價格以及其他相關文件執(zhí)行。

十、轉入財務科的發(fā)票必須附有經(jīng)董事長審批的采購計劃表及投標價格表，臨床急需藥品之發(fā)票必須有兩個以上經(jīng)手人的簽字或蓋章，對不符合上述規(guī)定的藥械及耗材，財務科不準付款或辦理采購人員結算。

（三）、醫(yī)療耗材及衛(wèi)生材料采購制度

一、本制度所指醫(yī)療耗材及衛(wèi)生材料是指各科室除醫(yī)療設備、藥品

第3頁及其他固定資產(chǎn)之外的其他所有醫(yī)療用衛(wèi)生材料。具體包括放射、CT及化驗用材料、骨植入性材料、假肢以及其他一次性衛(wèi)生材料等。二、我院所有衛(wèi)生材料的采購工作都必須在院藥事采購管理委員會的具體管理下進行。

三、所有采購均實行院藥事采購管理委員會集體討論，實價采購、執(zhí)行公開、公正、陽光采購，其執(zhí)行標準按照招標采購結果執(zhí)行。四、根據(jù)我院業(yè)務開展、業(yè)務發(fā)展的實際情況具體研究、討論、制定衛(wèi)生材料采購的詳細計劃。

五、堅決抵制衛(wèi)生材料采購過程中的一切違法違紀行為。整個采購程序接受院藥事管理委員會的監(jiān)督，接受全院干部職工的監(jiān)督。六、衛(wèi)生材料供貨商需按國家要求提供合法資質證明，各種證件齊全，并與醫(yī)院簽定合法經(jīng)營責任書。藥劑科必須將供貨單位的證照復印件存檔備查。

七、在采購活動中，應堅持優(yōu)質、價廉的原則，并必須執(zhí)行質量驗收制度。

八、庫房購進調出醫(yī)療耗材及衛(wèi)生材料必須建立真實、完整的購銷記錄，如實反映醫(yī)療耗材及衛(wèi)生材料進出情況，嚴禁弄虛作假。九、強化藥品采購中的制約機制，嚴格實行采購、質量驗收藥品付款三分離制度。相關科室必須每月向董事會、院藥事委員會匯報本年度采購醫(yī)療耗材及衛(wèi)生材料的品種、渠道、金額等情況。董事會、院藥事管理委員會定期對醫(yī)療耗材及衛(wèi)生材料采購渠道、藥品質量、藥品管理制度執(zhí)行情況進行督查。

第4頁（四）、醫(yī)療耗材及衛(wèi)生材料采購程序

一、所有衛(wèi)生材料均實行招標采購，嚴格執(zhí)行招標采購程序。二、各科室按各自專業(yè)需要的�？菩l(wèi)生材料，寫出�？撇牧仙曩徲媱�，報分管院長和董事長審批簽字后方能進行采購。

三、臨時業(yè)務開展所需特殊衛(wèi)生材料（內、外固定材料，診斷、治療性穿刺物品，特殊導管等）或因新業(yè)務開展臨時需要購入的衛(wèi)生材料，由所在科室負責人填寫衛(wèi)生材料申購表報分管院長及董事長審批后，方能購入使用。

四、各科室申購衛(wèi)生材料時，不能私下直接與供應商商議有關價格等問題，不能自己選擇供貨人員。

五、凡未經(jīng)藥事管理委員會審查，分管領導審批而進入醫(yī)院的衛(wèi)生材料，庫房不得驗收，不得入庫，財務科不得付款，違者作經(jīng)濟處罰，由此造成的后果由直接人員承擔。

六、所有衛(wèi)生材料購入后必須先由庫房驗收，由驗收人員簽屬意見后報分管院長審批后入庫，各科室方能領取使用。嚴禁供貨商將物品直接交科室或個人使用。未經(jīng)驗收入庫而使用者，不予辦理相關手續(xù)，責任由科室或直接使用人員承擔。

（五）醫(yī)療設備采購制度及程序：一、設備申請：

臨床科室醫(yī)療業(yè)務及新技術開展所需醫(yī)療設備，由使用科室提交申請，萬元以上設備同時提交論證報告，交分管院長初審。

第5頁二、院長辦公會審批：

分管院長根據(jù)科室申請及業(yè)務開展的實際需要，同類設備相關信息、基本價格等提出初審意見，提交院長辦公會審批，簽署審批意見。三、招標采購：

按院長辦公會審批意見及項目，實施設備招標采購。四、驗收入庫：

按合同內容由使用科室及設備科驗收，填寫設備驗收單報分管院長及董事長審批簽字后方能辦理結算手續(xù)。

（六）、其他物資采購制度：

一、本制度的其他物資是指醫(yī)院除藥品及衛(wèi)生材料、醫(yī)療設備外的所有其他材料，包括后勤服務用品、取暖用煤炭以及維修用品等其他物資。

二、各臨床及醫(yī)技科室、行管各部門，根據(jù)工作需要，將需要采購的物資明細上報物品保管員。

三、物品保管員根據(jù)物品庫庫存和上報的需采購物資明細制定采購計劃，上報主管院長批準并簽字備案。

四、采購計劃須注明：采購物資的名稱（商品名）、規(guī)格、技術要求、單位、采購數(shù)量、上次采購單價、所需資金金額等主要事項。

五、采購計劃由主管院長批準后，由采購人員會同其他相關人員（至少兩人）負責采購。

六、物品保管員要嚴把入庫關，入庫物資的發(fā)票或所附清單注明的名稱、規(guī)格、技術要求、采購數(shù)量等項必須與采購計劃相一致，不符合

第6頁要求的物資不準入庫。特殊情況報主管院長審批。

七、對需要秤量的物資，必須由物品保管員或財務科相關人員會同采購人員在本地進行秤量，并根據(jù)秤量結果進行物資的驗收及入庫。

八、轉入財務科的發(fā)票必須附有主管院長已批準的采購計劃，發(fā)票必須有兩個以上經(jīng)手人的簽字或蓋章，需要秤量的物資必須附有經(jīng)手人簽字的本地秤量單據(jù)。財務科負責審核其采購價格至少要不高于采購計劃注明的上次同類物資的價格。對不符合上述規(guī)定的物資，財務科不準付款或辦理采購人員結算。

本制度自201*年4月1日執(zhí)行。

財務科

二一二年十一月十七日

第7頁

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