通用工具工裝訂購(gòu)管理辦法

通用工具、工裝訂購(gòu)管理辦法

一、目的

為進(jìn)一步降低通用工具、工裝的訂購(gòu)價(jià)格，實(shí)施比值比價(jià)集中采購(gòu)，更好的服務(wù)于生產(chǎn)，特制定本管理辦法。二、范圍

本辦法適用于公司通用工具、工裝的采購(gòu)。三、職責(zé)

（一）****部

1、負(fù)責(zé)組織通用工具、工裝年度價(jià)格的比值比價(jià)招標(biāo)工作，制定本公司年度通用工具、工裝價(jià)格手冊(cè)。

2、負(fù)責(zé)匯編公司工具、工裝的年度、月份需求計(jì)劃。3、負(fù)責(zé)通用工具、工裝的采購(gòu)合同的簽訂。（二）各使用單位

1、負(fù)責(zé)制定本單位工具、工裝年度、月份需求計(jì)劃。2、參加通用工具、工裝的招標(biāo)采購(gòu)工作。3、負(fù)責(zé)本單位通用工具、工裝的驗(yàn)收工作。（三）公司紀(jì)檢部門(mén)

負(fù)責(zé)監(jiān)督工具、工裝比值比價(jià)招標(biāo)采購(gòu)工作的全過(guò)程。（四）財(cái)務(wù)部

參加通用工具、工裝比值比價(jià)招標(biāo)采購(gòu)工作。負(fù)責(zé)采購(gòu)?fù)ㄓ霉ぞ�、工裝價(jià)格的審核。（五）法律辦

負(fù)責(zé)通用工具、工裝采購(gòu)合同的評(píng)審。四、通用工具工裝的訂購(gòu)管理程序

（一）各使用單位每年年初根據(jù)本單位上年通用工具、工裝使用情況制定本年度工具、工裝年度需求計(jì)劃，經(jīng)各單位主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)上報(bào)*****科審核，由制造技術(shù)部主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。作為指導(dǎo)使用單位工具、工裝月份訂購(gòu)計(jì)劃的依據(jù)。

（二）由****組織，各單位工具、工裝管理部門(mén)，公司紀(jì)委、財(cái)務(wù)部門(mén)參加，根據(jù)通用工具、工裝年度需求計(jì)劃，通過(guò)比值比價(jià)****招標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)，確定23家合格的通用工具、工裝供應(yīng)商，并確定價(jià)格。

（三）****部根據(jù)招標(biāo)價(jià)格制定本年度通用工具、工裝價(jià)格手冊(cè)，并報(bào)經(jīng)公司主管經(jīng)理批準(zhǔn)，作為本年度通用工具、工裝價(jià)格的參考依據(jù)。

（四）使用單位根據(jù)通用工具、工裝年度計(jì)劃制定本單位月份計(jì)劃（見(jiàn)附表1），經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，于每月份5日前一式三份報(bào)*******科審核，由******部主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

（五）通用量具計(jì)劃經(jīng)******科審批報(bào)*******科審核，并經(jīng)*******部主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。（六）通用工具、工裝采購(gòu)合同由***********科簽訂，并報(bào)制造技術(shù)部主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

（七）如遇緊急情況，需要立即外購(gòu)?fù)ㄓ霉ぞ�、工裝，由使用單位填寫(xiě)急項(xiàng)申報(bào)單（見(jiàn)附表2）一式兩份報(bào)********科，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行，臨時(shí)急項(xiàng)計(jì)劃不能超過(guò)月份計(jì)劃的20%。本條列入考核。

（八）通用工具計(jì)劃中均應(yīng)明確工具品牌、規(guī)格型號(hào)、參考價(jià)格。

（九）*******科匯編計(jì)劃，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)。五、通用工具、工裝的驗(yàn)收和入庫(kù)

詳見(jiàn)《*******有限公司工具、工裝管理制度》。

擴(kuò)展閱讀：工具工裝管理辦法

001-201*

工裝管理程序

編制：

審核：

批準(zhǔn)：

受控狀態(tài)：

1、目的

為了能穩(wěn)定、可靠地保證產(chǎn)品在生產(chǎn)加工過(guò)程中的質(zhì)量，降低其制造成本，從而提高產(chǎn)品在市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)力，特制定本管理辦法。2、適用范圍

本標(biāo)準(zhǔn)適用于集團(tuán)內(nèi)各公司所有產(chǎn)品在加工生產(chǎn)過(guò)程中所使用的外購(gòu)或外協(xié)來(lái)的通用工具工裝和專(zhuān)用工具工裝，及各生產(chǎn)工序中所自制的工具工裝。3、職責(zé)

3.1各公司制造生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)本管理辦法的實(shí)施和管理工作。3.2各公司技術(shù)/工藝部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)專(zhuān)用的工藝工裝的設(shè)計(jì)工作及驗(yàn)收。3.3各公司采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)外協(xié)工裝的外包管理。

3.3各公司品質(zhì)部門(mén)負(fù)責(zé)按設(shè)計(jì)圖紙要求對(duì)所有量具類(lèi)工裝的鑒定及計(jì)量工作。3.4各公司內(nèi)其他部門(mén)配合本管理程序的實(shí)施。4、工作程序4．1工裝的設(shè)計(jì)

4.1.1工裝設(shè)計(jì)依據(jù)：任務(wù)書(shū)、工藝規(guī)程、產(chǎn)品圖樣和技術(shù)條件、標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)內(nèi)外典型工裝圖樣和有關(guān)資料。

4.1.2工裝設(shè)計(jì)原則：滿足工藝要求，結(jié)構(gòu)性能可靠，使用安全，操作方便，經(jīng)濟(jì)，合理，逐步形成標(biāo)準(zhǔn)化、通用化、系列化。4.1.3設(shè)計(jì)流程（見(jiàn)附圖）

4.1.4各子公司技術(shù)工藝等部門(mén)，應(yīng)跟所據(jù)所生產(chǎn)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)合適的工裝，并在設(shè)計(jì)工裝時(shí)應(yīng)該輸出以下資料：a.完成的設(shè)計(jì)圖樣及制作標(biāo)準(zhǔn)；b.工裝驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；

c.工裝的維護(hù)保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)，必要時(shí)還要有工裝使用指導(dǎo)書(shū)。d.工裝設(shè)計(jì)與使用中涉及到的各類(lèi)記錄表單。

簡(jiǎn)易工裝由各公司制造部門(mén)的工藝科自行設(shè)計(jì)，并由各車(chē)間自行制作，經(jīng)品質(zhì)部門(mén)驗(yàn)收合格后領(lǐng)用。4.2工具工裝的制作與入庫(kù)

4.2.1各子公司制造部門(mén)接到工裝設(shè)計(jì)圖紙后，按圖紙安排計(jì)劃制作，并通知品質(zhì)部門(mén)安排人員對(duì)工裝制作過(guò)程進(jìn)行檢驗(yàn)。

4.2.2如各子公司所設(shè)計(jì)工裝不能自行制作的，優(yōu)先在集團(tuán)內(nèi)部兄弟公司聯(lián)系制作，集團(tuán)內(nèi)不能安排制作的，由各公司采購(gòu)部門(mén)外協(xié)加工。

4.2.3各公司外協(xié)加工工裝時(shí)，按采購(gòu)控制程序操作，如工裝價(jià)值超過(guò)201*元以上的，必須進(jìn)行立項(xiàng)。

4.2.4各公司外購(gòu)的工裝必須持有相應(yīng)的制造廠家的合格證，各倉(cāng)庫(kù)按合格證通知技術(shù)部和品質(zhì)部三方進(jìn)行驗(yàn)收入庫(kù)。

4.2.5各公司所外購(gòu)或外協(xié)的專(zhuān)用的工裝到貨后，采購(gòu)人員填寫(xiě)工具工裝驗(yàn)證單（附表1），同時(shí)到貨的很多時(shí)可集中填寫(xiě)在一張驗(yàn)證表上（附表2），然后將單（表）交工藝技術(shù)部門(mén)同時(shí)通知相關(guān)設(shè)計(jì)人員相關(guān)人員對(duì)到貨工裝進(jìn)行確認(rèn)。

4.2.6各公司負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)人員及時(shí)確認(rèn)到貨的工裝是否符合設(shè)計(jì)圖紙要求，必要時(shí)由各制造部門(mén)相關(guān)使用單位配合進(jìn)行實(shí)際加工驗(yàn)證，確認(rèn)合格后設(shè)計(jì)人員在工具工裝驗(yàn)證單（表）簽字,然后將簽字后的工具工裝驗(yàn)證單（表）返還采購(gòu)人員。4.2.7采購(gòu)人員持已確認(rèn)合格的工裝驗(yàn)證單（表）到倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)。4.2.8所外購(gòu)或外協(xié)的專(zhuān)用量具類(lèi)工裝到貨后，采購(gòu)人員填寫(xiě)工具工裝驗(yàn)證單（附表1），同時(shí)到貨的專(zhuān)用量具類(lèi)工裝很多時(shí)可集中填寫(xiě)在一張驗(yàn)證表上（附表2），然后將單（表）交品質(zhì)部門(mén)，品質(zhì)部門(mén)見(jiàn)工具工裝驗(yàn)證單（表）后按設(shè)計(jì)圖紙要求對(duì)其進(jìn)行鑒定驗(yàn)收。

4.2.9品質(zhì)部門(mén)出具合格證明后，采購(gòu)人員方可辦理入庫(kù)手續(xù)。4.2.10已入庫(kù)的工具工裝應(yīng)及時(shí)作好記錄，并通知有關(guān)使用部門(mén)。

4.2.11工具工裝采購(gòu)人員持工具工裝驗(yàn)證合格單方可在財(cái)務(wù)部門(mén)辦理掛帳手續(xù)。4.3工具工裝的管理

4.3.1接到倉(cāng)庫(kù)的通知，各制造部門(mén)根據(jù)各自的生產(chǎn)情況做出是否領(lǐng)用該工具工裝的決定。

4.3.2各制造部門(mén)從倉(cāng)庫(kù)所領(lǐng)用的工具工裝除辦理相關(guān)的領(lǐng)用手續(xù)外，還應(yīng)及時(shí)通知工藝技術(shù)部及品質(zhì)部門(mén)相關(guān)人員一起對(duì)新工具工裝加工的零（部）件的質(zhì)量狀況進(jìn)行確認(rèn)。

4.3.3進(jìn)入生產(chǎn)線上的所有量具類(lèi)工裝必須持有計(jì)量復(fù)測(cè)合格證（可統(tǒng)一由使用的班組保管）、并在有效期內(nèi)使用。4.3工具工裝的使用

4.3.1各公司相關(guān)使用部門(mén)或員工應(yīng)按各工具工裝的要求進(jìn)行安裝、操作和使用，

并在工作中不斷地提高各自安裝和使用工具工裝的各項(xiàng)工作技能。對(duì)于復(fù)雜的、關(guān)鍵的或貴重的、唯一的工具工裝，各子公司制造部門(mén)應(yīng)組織操作培訓(xùn)，并要求生產(chǎn)班組的組長(zhǎng)必須協(xié)同操作者共同完成。

4.3.2在批量生產(chǎn)前，各公司制造部門(mén)的負(fù)責(zé)人和班組長(zhǎng)有責(zé)任讓操作者掌握工具工裝的正確使用方法，必要時(shí)可與工藝技術(shù)部、品質(zhì)部門(mén)或工具工裝的生產(chǎn)廠家取得聯(lián)系，進(jìn)行一定的培訓(xùn)工作。

4.3.3各類(lèi)首次使用的工具工裝應(yīng)作好產(chǎn)品的首件三檢工作。首件合格后方能批量生產(chǎn)，否則不能進(jìn)行生產(chǎn)，并及時(shí)與采購(gòu)部門(mén)、工藝技術(shù)部、品質(zhì)部門(mén)的有關(guān)人員取得聯(lián)系，共同確認(rèn)問(wèn)題的原因和解決的辦法。

4.3.4各公司就保證其生產(chǎn)線上操作者所使用的各項(xiàng)計(jì)量器具在生產(chǎn)的全過(guò)程中須合格有效，且使用和操作方法正確，各現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)員對(duì)操作者所使用的各項(xiàng)計(jì)量器具負(fù)有檢查和指導(dǎo)的職責(zé)。

4.3.5各公司應(yīng)保證生產(chǎn)線上操作者所使用的各項(xiàng)工裝必須滿足所加工產(chǎn)品的各項(xiàng)質(zhì)量要求，否則需更換或重新制作。

4.3.5.1各公司應(yīng)制定相關(guān)規(guī)定，保證每天工作完畢后或在操作使用中，操作者都要及時(shí)清理干凈工裝上（特別是定位面上）的鐵屑和污物。

4.3.5.2使用中如出現(xiàn)誤操作或其它意外情況，應(yīng)及時(shí)上報(bào)給班組長(zhǎng)。班組長(zhǎng)應(yīng)配合操作者對(duì)工裝作好全面的檢查工作，并視情節(jié)的嚴(yán)重與否上報(bào)給有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。4.3.5.3每月末、或停產(chǎn)前操作者對(duì)所使用的工裝除進(jìn)行必要的清潔外，還應(yīng)作好全面的檢查工作。對(duì)一些可疑之處，需請(qǐng)有關(guān)人員共同確認(rèn)。相關(guān)檢查工作要形成記錄予以保持。4.4工具工裝的報(bào)廢

4.4.1夾具、刀具類(lèi)工具工裝在產(chǎn)品的生產(chǎn)加工中因其磨損不能滿足其使用功能時(shí)，由操作者提出，各所屬制造部門(mén)的班組長(zhǎng)及品質(zhì)部門(mén)人員確認(rèn)，各使用部門(mén)負(fù)責(zé)人同意后，到倉(cāng)庫(kù)重新辦理領(lǐng)用手續(xù)。

4.4.2量具類(lèi)工具工裝在使用中因其磨損超出正常磨損極限要求時(shí)，由品質(zhì)部門(mén)相關(guān)人員出具報(bào)廢單，并在量具上涂紅色漆后交倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)一處理。

4.4.3工具工裝在產(chǎn)品的生產(chǎn)加工中因操作失誤而造成其損壞，而經(jīng)過(guò)修理也不能恢復(fù)其使用功能的，由各制造部門(mén)的使用班組提出，并附有造成其損壞的責(zé)任者、原因及防范措施，交各使用部門(mén)的負(fù)責(zé)人審核；各使用部門(mén)的負(fù)責(zé)人須視其損壞的

狀態(tài)和原因，提出處理辦法；對(duì)純屬個(gè)人原因而造成損失金額在201*元以下的，提交給制造部部長(zhǎng)審批；對(duì)損失金額在201*元以上的，應(yīng)提交由公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。按審批的處理意見(jiàn)執(zhí)行，再交倉(cāng)庫(kù)辦理消耗手續(xù)，并將處理結(jié)果報(bào)相應(yīng)的有關(guān)部門(mén)。

4.4.4對(duì)正常磨損的且有利用價(jià)值的工具工裝應(yīng)由各使用部門(mén)提出，工藝技術(shù)部門(mén)確認(rèn)。若因工具工裝中個(gè)別零件的磨損，更換后能保證其原有工具工裝的使用功能，可由工藝技術(shù)部門(mén)直接提供圖紙給采購(gòu)部門(mén)重新制作，各使用部門(mén)可按正常的工具工裝領(lǐng)用手續(xù)領(lǐng)用新制作的零件并進(jìn)行工具工裝組裝，組裝后的工具工裝按新工具工裝的要求重新確認(rèn)或鑒定后使用。4.5工具工裝報(bào)廢的管理

4.5.1對(duì)正常磨損而辦理報(bào)廢的工具工裝，將該工具工裝交工裝管理部門(mén)統(tǒng)一處理。4.5.2對(duì)非正常磨損而辦理報(bào)廢的工具工裝，應(yīng)首先填寫(xiě)工具工裝非正常損壞報(bào)廢單（詳見(jiàn)附表），審批后再將該工具工裝交工裝管理部門(mén)，工裝管理部門(mén)應(yīng)作好原始記錄（詳見(jiàn)附表）。

4.5.3對(duì)已辦理報(bào)廢的工裝由各公司制造部門(mén)統(tǒng)一存放和處理。

4.5.4對(duì)非正常損壞且面目皆非而無(wú)再利用價(jià)值的工裝，可由工裝管理部門(mén)通知有關(guān)部門(mén)按廢品處理。

4.5.5對(duì)因制造質(zhì)量差而造成的磨損加快或壽命極短的工具工裝，應(yīng)由使用部門(mén)及時(shí)的直接向制造部門(mén)反映。制造部門(mén)的有關(guān)人員應(yīng)在最短的時(shí)間內(nèi)趕到現(xiàn)場(chǎng)處理問(wèn)題，并向制作廠家及工藝技術(shù)部門(mén)反遣信息。

4.5.6因產(chǎn)品改型、設(shè)計(jì)和工藝更改等原因造成工裝不能使用的應(yīng)由工藝技術(shù)部門(mén)提出處理意見(jiàn)。5、質(zhì)量記錄5.1工具工裝驗(yàn)證單5.2工具工裝驗(yàn)證表5.3領(lǐng)用單

5.4正常工具報(bào)廢單5.5專(zhuān)用量具退修報(bào)廢單5.6工具工裝非正常損壞報(bào)廢表

1、設(shè)計(jì)流程，沒(méi)有附后，

2、驗(yàn)證的內(nèi)容應(yīng)該描述。

3、表一和表二應(yīng)該合并，修訂格式，使一份能同時(shí)驗(yàn)證多個(gè)

工裝。

4、工裝定期維護(hù)記錄表格需要設(shè)計(jì)。5、工裝的壽命及維修計(jì)劃需要策劃是體現(xiàn)在文件上還是體現(xiàn)在表格上等等。

6、所有藍(lán)色字體需考慮合理性和前后的協(xié)調(diào)性。

201*-6-8

工裝驗(yàn)證單

適用工序備注編號(hào)：工具、工裝名稱圖號(hào)（規(guī)格）生產(chǎn)線名稱驗(yàn)證部門(mén)設(shè)計(jì)部門(mén)品質(zhì)保證部使用部門(mén)

合格驗(yàn)證結(jié)論存在問(wèn)題驗(yàn)證人驗(yàn)證時(shí)間不合格第1聯(lián)工具室工裝驗(yàn)證單

5

編號(hào)：

工具、工裝名稱圖號(hào)（規(guī)格）生產(chǎn)線名稱適用工序備注驗(yàn)證部門(mén)設(shè)計(jì)部門(mén)品質(zhì)保證部使用部門(mén)合格驗(yàn)證結(jié)論存在問(wèn)題驗(yàn)證人驗(yàn)證時(shí)間不合格第2聯(lián)資材管理部存

工裝驗(yàn)證表

供貨商：到貨日期序號(hào)工裝名稱圖號(hào)數(shù)量驗(yàn)證人備注

領(lǐng)用單

領(lǐng)用單位：日期：編號(hào)：

名稱備注圖號(hào)（規(guī)格）單位數(shù)量單價(jià)金額第1聯(lián)領(lǐng)用單位存單位領(lǐng)導(dǎo)：領(lǐng)料人：發(fā)料人：領(lǐng)用單

領(lǐng)用單位：日期：編號(hào)：

名稱備注圖號(hào)（規(guī)格）單位數(shù)量單價(jià)金額第2聯(lián)財(cái)務(wù)部存單位領(lǐng)導(dǎo)：領(lǐng)料人：發(fā)料人：領(lǐng)用單領(lǐng)用單位：日期：編號(hào)：

名稱備注圖號(hào)（規(guī)格）單位數(shù)量單價(jià)金額第3聯(lián)庫(kù)房存單位領(lǐng)導(dǎo)：領(lǐng)料人：發(fā)料人：

正常工裝報(bào)廢單

年月日編號(hào)：

工具工裝名稱圖號(hào)（規(guī)格）所使用的工序名稱數(shù)量備注操作者簽字：班組長(zhǎng)簽字：巡檢人員簽字：部門(mén)負(fù)責(zé)簽字：

專(zhuān)用量具退修報(bào)廢單

年月日編號(hào)：

零件號(hào)原因名稱編號(hào)圖號(hào)使用單位退修或報(bào)廢組長(zhǎng)檢定員年月日

工裝非正常損壞報(bào)廢表

編號(hào)：

制造成部門(mén)工具工裝名稱圖號(hào)所使用的工序名稱操作者備注原因年月日防范措施班組長(zhǎng)簽字：年月日制造部門(mén)處理部門(mén)審批部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字：年月日制造部部長(zhǎng)簽字：年月日公司審批公司領(lǐng)導(dǎo)簽字：年月日

友情提示：本文中關(guān)于《通用工具工裝訂購(gòu)管理辦法》給出的范例僅供您參考拓展思維使用，通用工具工裝訂購(gòu)管理辦法：該篇文章建議您自主創(chuàng)作。

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