酒店倉管工作程序

總倉管理制度

1.收貨人員對供應商及采購員所送的貨物，必須嚴格根據總經理、財務經理批準后的請購單上所標的單價、數量來填寫驗收入庫單。

2.對于驗收合格貨物，認真填寫驗收入庫單，注明供應商貨物的來源、名稱、規(guī)格、單位、收貨數量、單價及金額，并由供應商簽字認可。

3.對于采購員采購回來的物品，并及時的通知使用部門來領取。4.物品出庫必須辦理出庫手續(xù)，由領用部門填寫“領料（退倉）單”，注明日期、領用部門、申領數量、申領物品，并由使用部門經理簽字，財務部經理審批，方可給予領用或發(fā)貨。5.每次進出貨物，應及時填寫貨卡，做到“有貨必有卡，卡貨必相符”。

6.每月進行一次倉庫盤點，由三級帳會計配合保管員對庫存物資進行帳實盤點。

7.保管員根據庫存的發(fā)放量，來制定庫存貨物的儲備量，以此作為補充貨物的主要依據。

8.保管員根據庫存的情況，應及時的填寫補倉“請購單”，然后經財務經理、總經理、副總經理審批后，交采購員采購。9.把本月入庫、出庫單據交三級帳會計。

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倉管工作流程

一、8：009：00收獲、驗貨1、2、

鮮活類產品必須由廚部、倉管人員、值班經理共同驗貨、供貨商必須在湘西部落專用送貨單上填寫好供貨單位、送

收貨。

貨時間、原料品名、申購數量，填寫好之后，由倉管根據確認數量填寫實收數量的大小寫等所有內容3、4、5、6、7、1、

對一些需注明規(guī)格的物品需加以注明

供貨商必須按酒店生夠的數量送貨，不得超過申報數的鮮活類產品詳情見湘西部落材料驗收標準。

直撥料驗收時間：上午8：009：00下午4：004：50入庫料驗收時間：上午9：0011：00下午4：005：30倉管根據限額領料，以舊換新制度及手續(xù)完備的領料單位廚部領料負責人為廚師長

樓面領料負責人為樓面經理和當天值班經理后勤部領料負責人為財務主管

貴重物品需經執(zhí)行董事、執(zhí)行總經理簽字認可

10%左右

二、發(fā)貨、領料

給予發(fā)貨1）2）3）4）2、3、4、

嚴格審核領料單、未經批準、手續(xù)不全可以拒絕領料未經許可領料人不得擅自進入倉庫自行取貨，領料人領料領料時間為上午10：0011：30下午4：005：30各部

后應檢查數量、規(guī)格是否與領料單一致

門餐前準備工作需做好超過時間不予發(fā)貨

三、復核：退貨、補貨、標價（6：008：00）（11：002：00）整理倉庫1、2、3、4、如沒符合酒店原材料驗收標準的物品，一律退貨，并要求對于退貨后不予補貨的造成酒店損失的后果自負。為了更好的完善酒店倉庫的管理，望各部門及供貨商積極清理倉庫，保證每天的庫存量，倉庫的整潔。

積極補貨

配合，如有違反規(guī)定，每次罰款20200元。

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