部門權(quán)力內(nèi)控機制建設(shè)工作方案

部門權(quán)力內(nèi)控機制建設(shè)工作方案

為深入貫徹落實中共中央《建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系

201*－

201*年工作規(guī)劃》、省委反腐倡廉制度體系框架構(gòu)建年的部署和縣委關(guān)于進(jìn)一步深化部門權(quán)力內(nèi)控機制建設(shè)的意見，進(jìn)一步促進(jìn)部門權(quán)力在制度約束下規(guī)范、透明、高效運行，加快構(gòu)建懲治和預(yù)防腐敗體系，推動淮安體育全面發(fā)展，特提出如下意見：一、指導(dǎo)思想

按照改革創(chuàng)新、懲防并舉、統(tǒng)籌推進(jìn)、重在建設(shè)的要求，牢固樹立預(yù)警在先，防范在前和“最大限度地減少腐敗滋生的土壤和條件”、“最大限度地減少黨員干部犯錯誤機會”的工作理念，通過清理職權(quán)、優(yōu)化流程、預(yù)控廉政風(fēng)險，努力形成制度確權(quán)、科學(xué)分權(quán)、公開亮權(quán)、實時監(jiān)控的部門權(quán)力運行機制，建立并不斷完善體育系統(tǒng)的預(yù)防腐敗體系。

二、工作目標(biāo)

貫徹落實全縣部門權(quán)力內(nèi)控機制建設(shè)工作推進(jìn)會和全縣黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會議精神，以制度確權(quán)為基礎(chǔ)，以科學(xué)分權(quán)為核心，以公開亮權(quán)為關(guān)鍵，以對權(quán)力進(jìn)行有效制約和實時監(jiān)控為目標(biāo)，著力構(gòu)建內(nèi)控文化理念培育機制、廉政風(fēng)險源點排查機制、分析預(yù)控持續(xù)改進(jìn)機制、工作推進(jìn)考核考評機制，使我中心廣大黨員干部特別是領(lǐng)導(dǎo)干部增強廉政風(fēng)險防范意識，使權(quán)力運行透明、規(guī)范、高效，形成部門自我發(fā)現(xiàn)問題、自我糾正、持續(xù)改進(jìn)的廉政建設(shè)內(nèi)生機制，進(jìn)一步完善決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)、監(jiān)督權(quán)既相互制約又相互協(xié)調(diào)的權(quán)力運行機制，從而最終實現(xiàn)從源頭上預(yù)防和減少腐敗。三、工作內(nèi)容和實施步驟

根據(jù)縣紀(jì)委、縣監(jiān)察局的要求，我中心將重點抓好以下工作：（一）深入宣傳發(fā)動（6月20日前完成）

1、把內(nèi)控機制建設(shè)宣傳教育納入黨風(fēng)廉政建設(shè)教育年度計劃，通過專題培訓(xùn)、講座輔導(dǎo)和交流研討等多種形式，廣泛宣傳開展內(nèi)控機制建設(shè)的目的、意義，消除少數(shù)黨員干部職工思想上存在的盲目自信、手中無權(quán)與己無關(guān)、小過無大礙等錯誤認(rèn)識，增強干部職工自我查找風(fēng)險、自我防范風(fēng)險、參與內(nèi)控機制建設(shè)的積極性和主動性，營造領(lǐng)導(dǎo)干部高度重視、群眾積極參與、上下呼應(yīng)聯(lián)動的內(nèi)控文化氛圍。2、制定活動方案，扎實開展“四個一”工作（4月10日前）召開領(lǐng)導(dǎo)班子會議，研究制定活動實施方案，切實以“領(lǐng)導(dǎo)干部熟悉內(nèi)控、全體黨員干部理解內(nèi)控”為目標(biāo)，著力解決內(nèi)控意識淡薄、紀(jì)律松馳、制度缺損、監(jiān)督乏力等問題。繼續(xù)重點抓好“四個一”：一是講一堂“加強內(nèi)控機制建設(shè)，防范廉政風(fēng)險”專題黨課；二是安排一次內(nèi)控機制建設(shè)專題學(xué)習(xí)活動；三是運用典型案件，開展一次內(nèi)控警示教育活動；四是開展一次“我為內(nèi)控機制建設(shè)建言獻(xiàn)策”活動。（二）清理行政職權(quán)，優(yōu)化權(quán)力運行流程（5月10日前完成）1、清理行政職權(quán)。根據(jù)法定職責(zé)對所行使的權(quán)力進(jìn)行全面清理。清理的范圍包括：（1）行政許可權(quán)；（2）行政處罰權(quán)等。各處室要按照各自所承擔(dān)的職責(zé)，對清理后的各項行政權(quán)力逐一進(jìn)行確認(rèn)，并注明涉密的不公開項目。各項行政權(quán)力清理完成后，由領(lǐng)導(dǎo)小組對行政權(quán)力清理工作結(jié)果進(jìn)行評議，提出修改或補充的意見并進(jìn)行最后審定。

2、全面清理崗位職權(quán)。結(jié)合行政職權(quán)清理、流程再造、導(dǎo)入ISO9000質(zhì)量管理體系等工作，梳理崗位職權(quán)清單和權(quán)力運行流程圖，對權(quán)力過分集中的重點崗位和處室進(jìn)行分權(quán)制約，及時調(diào)整不合時宜的權(quán)力結(jié)構(gòu)和運行模式。避免發(fā)生重大事項決策“一人說了算”等現(xiàn)象。

3、完善權(quán)力運行流程圖。按照法律法規(guī)和工作程序進(jìn)一步完善行政權(quán)力流程圖，凡是有法律法規(guī)明確規(guī)定程序的，將按法定程序進(jìn)行修訂；法律法規(guī)沒有明確規(guī)定程序的，將依工作程序進(jìn)行完善。逐步形成縱向?qū)蛹壒芾�、授�?quán)制約，橫向流程控制、平行制約，使本部門領(lǐng)導(dǎo)班子、本系統(tǒng)各職能部門的權(quán)力行使，工作人員的公務(wù)和業(yè)務(wù)活動，均在制度約束下規(guī)范運行。

（三）排查廉政風(fēng)險，建立廉政風(fēng)險“信息庫”（6月10日前完成）

廉政風(fēng)險是指黨員干部在行使權(quán)力、執(zhí)行公務(wù)或日常生活中發(fā)生腐敗行為的可能性。主要包括人員素質(zhì)即思想道德風(fēng)險、制度機制風(fēng)險、崗位職責(zé)風(fēng)險和業(yè)務(wù)操作風(fēng)險“四類風(fēng)險”。要深入排查廉政風(fēng)險源點，建立部門統(tǒng)一的廉政風(fēng)險“信息庫”。

1、突出查找重點。重點排查領(lǐng)導(dǎo)班子及領(lǐng)導(dǎo)班子成員在集體決策和議事規(guī)則、各中層正職履行職責(zé)以及資金流量大、業(yè)務(wù)頻率高、項目密集、權(quán)力集中的重點崗位業(yè)務(wù)工作中可能存在的廉政風(fēng)險。2、明確查找方法。采取自己找、群眾幫、領(lǐng)導(dǎo)提和民主測評的方式，排查各個崗位、各項權(quán)力運行過程中易發(fā)生違法違紀(jì)行為的具體表現(xiàn)。立足內(nèi)部外部已經(jīng)發(fā)生的案件，進(jìn)行類比分析，舉一反三，查找可能存在的廉政風(fēng)險，提出防范措施。

3、建立廉政風(fēng)源點“信息庫”。對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行累積記錄，動態(tài)管理；對各類廉政風(fēng)險源（點）歸類匯總，逐一登記，建立臺帳，分析評估各個部門崗位、各項環(huán)節(jié)存在問題的類型、常規(guī)表現(xiàn)、主要原因、風(fēng)險級別和防范措施，根據(jù)形勢變化和行政權(quán)力項目的增減，及時調(diào)整風(fēng)險等級，實行動態(tài)管理，準(zhǔn)確了解各個崗位以及每一位工作人員廉潔從政狀況，發(fā)揮風(fēng)險源點的廉政“警示燈”作用。部門權(quán)力運行廉政風(fēng)險源點“信息庫”于6月10前進(jìn)行公開。

（四）強化分析預(yù)控，構(gòu)建與內(nèi)控機制建設(shè)相適應(yīng)的新的制度體系（7月20日前完成）

深入分析風(fēng)險源點產(chǎn)生的原因，明確分析預(yù)控的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任和崗位責(zé)任人、防控措施及序時進(jìn)度，努力形成以公開亮權(quán)和節(jié)點控制為重點、以崗位職責(zé)為基礎(chǔ)、以制度問責(zé)為手段、以信息技術(shù)為支撐的權(quán)力運行實時監(jiān)控機制。按照“陽光就是群眾的眼光”的要求，結(jié)合體育部門權(quán)力網(wǎng)上公開透明運行工作，結(jié)合黨務(wù)、政務(wù)和辦事公開等工作，及時將優(yōu)化后的職權(quán)清單、權(quán)力運行流程圖、部門風(fēng)險源點和防控措施，以及重點內(nèi)控制度等內(nèi)容，在體育局網(wǎng)站進(jìn)行公開，接受社會各界的監(jiān)督。抓好對決策權(quán)、自由裁量權(quán)、行政審批權(quán)等方面權(quán)力的制約、監(jiān)督，確保各項權(quán)力運行始終處于嚴(yán)密、公開、有效的監(jiān)控之中。進(jìn)一步健全崗位管理的基本制度、規(guī)范權(quán)力運行的廉政制度、監(jiān)督制度執(zhí)行的違規(guī)處罰性制度，完善“反腐倡廉制度庫”，使內(nèi)控制度體系更加適應(yīng)反腐倡廉實踐需求。建立分級防控機制，對等級較高的廉政風(fēng)險源點，由主要領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)直接負(fù)責(zé)防控；對風(fēng)險等級一般的，由單位分管領(lǐng)導(dǎo)或處室正職負(fù)責(zé)防控；對風(fēng)險等級較低的，由處室領(lǐng)導(dǎo)直接負(fù)責(zé)。按照“工作有程序，程序有控制，控制有標(biāo)準(zhǔn)”的要求，在權(quán)力運行軌道上設(shè)定制約環(huán)節(jié)，實現(xiàn)對權(quán)力運行的程序控制。對涉及全局的廉政風(fēng)險將形成《部門主要廉政風(fēng)險源（點）及防范措施一覽表》，于7月20前上報縣紀(jì)委研究室。（五）嚴(yán)格評估問責(zé)，健全內(nèi)控持續(xù)改進(jìn)機制

我們將以廉政風(fēng)險“信息庫”為依據(jù)，加強對各類風(fēng)險防控措施的貫徹執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。發(fā)現(xiàn)問題，及時督促被檢查對象認(rèn)真進(jìn)行整改，并對嚴(yán)重違紀(jì)違規(guī)行為進(jìn)行問責(zé)。建立工作評價、績效考核制度，形成自我評價、持續(xù)改進(jìn)、不斷完善的工作機制和激勵機制。要建立責(zé)任追究制度，切實按縣紀(jì)委、縣監(jiān)察局的有關(guān)規(guī)定開展好各項工作。年底前對本部門權(quán)力運行內(nèi)控機制建設(shè)情況進(jìn)行自我評價。四、強化組織領(lǐng)導(dǎo)，保證工作落實

（一）切實加強領(lǐng)導(dǎo)，精心組織實施。按照全縣統(tǒng)一要求，我們將建立健全由主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)的內(nèi)部控制委員會，中心主任作為第一責(zé)任人，將切實加強領(lǐng)導(dǎo)，帶頭做好自身分析，親自過問內(nèi)控機制建設(shè)工作落實情況；領(lǐng)導(dǎo)班子成員將按照分工，督促、指導(dǎo)辦公室做好具體工作。切實增強內(nèi)控意識，查找班子和個人存在的廉政風(fēng)險源點，分析原因，制定和落實防控措施，確保內(nèi)控機制建設(shè)各項工作落到實處。

（二）注重總結(jié)經(jīng)驗。嚴(yán)格對照工作方案，細(xì)化工作內(nèi)容，在查找、評估風(fēng)險、持續(xù)分析預(yù)控、強化制度執(zhí)行等方面積極探索創(chuàng)新，建立具有體育工作實際的內(nèi)控機制，為全縣部門權(quán)力內(nèi)控機制建設(shè)的持續(xù)推進(jìn)積累經(jīng)驗。

（三）探索創(chuàng)新，不斷提高內(nèi)控機制建設(shè)水平。要緊密結(jié)合開展權(quán)力內(nèi)控機制建設(shè)工作，尤其要針對排查出的廉政風(fēng)險源（點），通過制度創(chuàng)新有針對性地制定一批具體管用的制度，通過制度創(chuàng)新破解工作難題。

（四）強化工作紀(jì)律。我們將嚴(yán)格按照縣紀(jì)委、縣監(jiān)察局規(guī)定的時間、標(biāo)準(zhǔn)、程序及我中心實施方案完成各項工作，不應(yīng)付差事走過場，不相互推諉不負(fù)責(zé)任。分管領(lǐng)導(dǎo)、各科室及工作人員要按照責(zé)任分工各司其職、各負(fù)其責(zé)，認(rèn)真做好相關(guān)工作。

擴展閱讀：部門權(quán)力內(nèi)控機制建設(shè)的思考

部門權(quán)力內(nèi)控機制建設(shè)的思考

部門權(quán)力內(nèi)控機制建設(shè)是一項全新的系統(tǒng)工程，涉及國稅系統(tǒng)各單位、崗位和人員，覆蓋所有工作環(huán)節(jié)和流程，面廣量大，要求高、難度大。目前，不少干部職工存在種種片面認(rèn)識：有的覺得“事不關(guān)己”，認(rèn)為自己的工作沒有風(fēng)險，查不查無關(guān)要緊；有的存在畏難思想，不知道該怎么去查；有的瞻前顧后不敢查，認(rèn)為查找風(fēng)險是跟自己過不去，擔(dān)心給以后的工作帶來麻煩等等。筆者通過走訪調(diào)研、學(xué)習(xí)思考，現(xiàn)結(jié)合國稅工作實際，就建立和完善國稅系統(tǒng)部門權(quán)力內(nèi)控機制建設(shè)，談幾點初淺認(rèn)識。

一、建立內(nèi)控機構(gòu)，深入學(xué)習(xí)宣傳，增強部門權(quán)力內(nèi)控機制建設(shè)的主動性

為保證部門權(quán)力內(nèi)控機制建設(shè)工作扎實有效推進(jìn)，必須有一個堅強的領(lǐng)導(dǎo)班子、一套切實可行的實施方案，通過一系列的宣傳發(fā)動，從而提高思想認(rèn)識，形成工作合力。（一）建立內(nèi)控機構(gòu)，部門齊抓共管。成立由主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)、班子成員分工負(fù)責(zé)、部門負(fù)責(zé)人具體負(fù)責(zé)的內(nèi)部控制委員會。設(shè)立由紀(jì)檢監(jiān)察部門牽頭，辦公室、人事、教育、法規(guī)、計財?shù)嚷毮懿块T參加的內(nèi)控辦公室，具體履行建議、指導(dǎo)、教育、識別評估風(fēng)險、制定實施方案和實行監(jiān)控等職責(zé)。同時，在各職能部門和下屬單位，明確內(nèi)控檢查員，使內(nèi)控機制建設(shè)延伸到各個層次、崗位和業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，確保此項工作的有序開展。

（二）深入學(xué)習(xí)宣傳，統(tǒng)一思想認(rèn)識。進(jìn)行以“熟悉內(nèi)控、理解內(nèi)控、掌握內(nèi)控”為目標(biāo)的宣傳活動，通過召開動員大會，大力宣傳內(nèi)控機制建設(shè)的重要作用和意義，結(jié)合本系統(tǒng)近年發(fā)生的違法違紀(jì)案件，組織開展專題討論，深刻剖析根源，幫助大家認(rèn)識幾乎所有違法違紀(jì)案件的根源都在于制度不嚴(yán)、內(nèi)控不力，使干部職工清醒地意識到風(fēng)險就在身邊，防范風(fēng)險就是對自己最好的保護(hù)，逐步增強干部職工主動認(rèn)識風(fēng)險、認(rèn)真排查風(fēng)險、積極化解風(fēng)險的意識，提高干部職工識別風(fēng)險、規(guī)避風(fēng)險、化解風(fēng)險、防御風(fēng)險的能力，從而統(tǒng)一思想，明確任務(wù)，增強干部職工參與內(nèi)控機制建設(shè)的積極性和主動性。

（三）理清工作思路，細(xì)化實施方案。認(rèn)真落實上級局關(guān)于加強部門內(nèi)控機制建設(shè)工作的相關(guān)要求，根據(jù)自身工作實際，制定下發(fā)《關(guān)于加強部門內(nèi)控機制建設(shè)工作的實施方案》，整個工作可分為全面查找風(fēng)險點、制定防范措施、明確防范措施責(zé)任部門和崗位、形成規(guī)范文本、全面自查自糾、日常性檢查監(jiān)督等6個階段，同時明確每一階段的具體工作要求、完成時限、責(zé)任單位和責(zé)任人，力爭實現(xiàn)五個目標(biāo)：職務(wù)與廉政風(fēng)險點查找到位，每項風(fēng)險防范措施制定到位，每條防范措施的責(zé)任落實到位，內(nèi)控長效機制建立到位，常見和較大違法違紀(jì)問題基本杜絕到位。

二、全面排查風(fēng)險，界定制約監(jiān)督重點，增強部門權(quán)力內(nèi)控機制建設(shè)的針對性

找準(zhǔn)風(fēng)險點是推進(jìn)部門內(nèi)控機制建設(shè)工作的基礎(chǔ)，國稅系統(tǒng)必須堅持上下聯(lián)動，根據(jù)崗位職責(zé)，采取崗位自查、不同崗位互查、領(lǐng)導(dǎo)幫助查找和集體排查等方法，認(rèn)真梳理權(quán)力運行中存在的或潛在的廉政風(fēng)險，通過分析和排序，明確監(jiān)督制約體系的控制對象。

（一）全員排查風(fēng)險隱患，準(zhǔn)確界定風(fēng)險范圍。在全面開展部門內(nèi)控機制建設(shè)過程中，尋找關(guān)鍵點和風(fēng)險源是實施稅收風(fēng)險管理的首要環(huán)節(jié)。國稅系統(tǒng)要根據(jù)各自的工作和職能，依托ctais系統(tǒng)、執(zhí)法管理系統(tǒng)、增值稅防偽稅控系統(tǒng)等各類系統(tǒng)采取自己找、互相幫、領(lǐng)導(dǎo)提、集中評、組織審等方法，對內(nèi)認(rèn)真排查稅收執(zhí)法、行政管理、廉政風(fēng)險；對外認(rèn)真排查稅收管理風(fēng)險，對排查出來的每個風(fēng)險點，就產(chǎn)生風(fēng)險的原因及后果、防范措施等進(jìn)行風(fēng)險分析和風(fēng)險評估，劃分風(fēng)險類別，確定風(fēng)險級別。

（二）構(gòu)建風(fēng)險管理平臺，提高風(fēng)險防范能力。稅收風(fēng)險管理基礎(chǔ)在“查”，關(guān)鍵在“建”，重點在“防”。針對排查出的風(fēng)險點，必須要以預(yù)控防范為目標(biāo)，將各類風(fēng)險點逐一登記，歸類匯總，分級上報，建立基層國稅系統(tǒng)統(tǒng)一的稅收風(fēng)險“特征庫”，搭建稅收風(fēng)險信息資源公開共享平臺，形成一整套紙質(zhì)材料，再編制印發(fā)至各級各部門，指導(dǎo)各崗位有效地防范和化解稅收風(fēng)險。這個過程是長期的、動態(tài)的，不是一成不變的。因為隨著社會經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，稅收政策的不斷調(diào)整，稅收工作環(huán)境的不斷變化，干部職工素質(zhì)的不斷提高，紙質(zhì)風(fēng)險管理平臺勢必呈現(xiàn)出其固有的時效性和局限性，其功能也勢必會隨著時間的推移而相對變化。所以，風(fēng)險管理必須由靜態(tài)轉(zhuǎn)化為動態(tài)，也就是說稅收風(fēng)險管理一定要與時俱進(jìn)，不斷創(chuàng)新發(fā)展，要真正能夠適時地排查出新的風(fēng)險點，適時的監(jiān)控到工作中出現(xiàn)的風(fēng)險，及時地發(fā)出預(yù)警信息，第一時間預(yù)防和化解潛在的稅收風(fēng)險，真正起到事前防范風(fēng)險、事中控制風(fēng)險，事后嚴(yán)格問責(zé)機制。（三）建立處置風(fēng)險機制，積極控制化解風(fēng)險。內(nèi)控機制領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室，要根據(jù)不同風(fēng)險級別和風(fēng)險形成的情形，制定內(nèi)容全面、方法靈活、考核嚴(yán)密、執(zhí)行有據(jù)的風(fēng)險管理責(zé)任制和風(fēng)險過錯責(zé)任追究制，對已造成后果的風(fēng)險要依據(jù)風(fēng)險機制逐項分解，明確責(zé)任、落實整改時限，并對風(fēng)險處置實行跟蹤監(jiān)控，做到事事有安排、有過程、有結(jié)果、有考核，使每項工作真正落到實處，達(dá)到控制化解風(fēng)險的目的。

三、完善制度規(guī)范，健全內(nèi)控長效機制，增強部門權(quán)力內(nèi)控機制建設(shè)的實效性

國稅系統(tǒng)必須緊緊抓住查找廉政風(fēng)險這一關(guān)鍵環(huán)節(jié)，組織干部職工圍繞“人、財、物、權(quán)、錢、事”六個環(huán)節(jié)，突出領(lǐng)導(dǎo)干部、稅收執(zhí)法和人財物管理“三個重點”采取有效措施積極防控，增強內(nèi)控機制的部門權(quán)力內(nèi)控機制建設(shè)的實效性，以管得住、見實效為落腳點，切實提高廉政風(fēng)險的防控能力。

（一）突出“領(lǐng)導(dǎo)干部”這個重點，完善民主決策機制。一是建立領(lǐng)導(dǎo)干部決策的他律機制。通過完善領(lǐng)導(dǎo)干部“三重一大”民主議事、民主決策機制（重大決策、重大項目安排、重要干部任免、大額資金使用），規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部的決策動機、決策過程、決策結(jié)果，把領(lǐng)導(dǎo)決策過程中潛在的廉政高風(fēng)險降低到最低限度。二是完善領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律機制。領(lǐng)導(dǎo)干部要自覺遵守《廉政準(zhǔn)則》若干規(guī)定，帶頭執(zhí)行四項監(jiān)督制度，忠實履行廉政承諾，管好配偶和身邊工作人員，絕對不碰“高壓線”，做黨和群眾信賴的廉政模范。（二）突出“稅收執(zhí)法”這個重點，完善執(zhí)法監(jiān)控機制。一是要構(gòu)建稅收自由裁量權(quán)的“警戒線”。對行政審批、資格認(rèn)定、稅額核定、金稅運行、行政處罰等高風(fēng)險行政行為，要設(shè)置不能逾越的“警戒線”，防止脫軌運行。二是要構(gòu)建稅收管理共同遵守的“斑馬線”。強化稅收管理廉政風(fēng)險預(yù)警工作，對人為因素產(chǎn)生且影響輕微的過失，及時提醒；對人為因素產(chǎn)生且危害較大的，及時誡勉提醒，限期糾錯；對人為因素產(chǎn)生且危害重大的，嚴(yán)肅查處，以儆效尤。三是要強化日常管理權(quán)的監(jiān)控。綜合運用CTAIS、稅收執(zhí)法管理信息系統(tǒng)、出口退稅預(yù)警系統(tǒng)、執(zhí)法監(jiān)察子系統(tǒng)等信息技術(shù)和實地巡查雙重手段，探索解決信息技術(shù)與實地巡查的盲區(qū)和斷層，推動內(nèi)控機制設(shè)計由“注重實體”向“實體與程序并重”轉(zhuǎn)變，促進(jìn)稅收執(zhí)法公開、公平、公正。

（三）突出“人財物權(quán)”這個重點，完善行政管理機制。一是要完善干部任用、崗位輪換、工資管理、評先表模、獎勵懲戒管理機制。規(guī)范選任、調(diào)配、晉級、表模、獎懲工作，激發(fā)隊伍活力，促進(jìn)干部全面發(fā)展。二是要健全財務(wù)預(yù)算、經(jīng)費審核、政府采購、設(shè)備更新、基建工程、資產(chǎn)管理內(nèi)控機制。完善各環(huán)節(jié)操作規(guī)程和多部門聯(lián)合審計制度，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，降低財務(wù)風(fēng)險，提高資金使用效率。三是要精細(xì)事務(wù)管理，完善物品購置、公務(wù)接待、車輛管理、房產(chǎn)維修、物業(yè)管理工作流程，倡導(dǎo)厲行節(jié)約，減少鋪張浪費，杜絕跑冒滴漏，樹立廉潔新風(fēng)，提升管理水平，優(yōu)化機關(guān)形象。此外，要強化廉政風(fēng)險調(diào)處分析機制。定期對個案進(jìn)行分析，找出防控機制的薄弱環(huán)節(jié)，時時掌控廉政風(fēng)險發(fā)生、演變規(guī)律，有針對性地堵塞漏洞，不斷提升防控水平，促進(jìn)國稅事業(yè)又好又快發(fā)展。

四、公開透明運行，促進(jìn)內(nèi)控動態(tài)校正，增強部門權(quán)力內(nèi)控機制建設(shè)的執(zhí)行力

按照“公開是原則，不公開是例外”的要求，將清理排查出來的風(fēng)險點、崗責(zé)體系、工作流程、工作規(guī)程和內(nèi)部管理制度等進(jìn)行匯總、審核、評估，編制公開目錄適時進(jìn)行公開，從而拓展監(jiān)督渠道，促進(jìn)內(nèi)部管理制度的動態(tài)校正。（一）構(gòu)建前期預(yù)防防線。圍繞各類風(fēng)險點，落實防控措施，完善相關(guān)工作程序，建立風(fēng)險防控流程圖，在一定范圍內(nèi)予以公開公示，主動接受群眾監(jiān)督。內(nèi)控機制辦公室在內(nèi)控機制運行過程中，對發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險事項，正確把握預(yù)警級別，準(zhǔn)確發(fā)出廉政風(fēng)險預(yù)警通知書，并明確預(yù)警級別、對象、事項、要求等內(nèi)容，及時、正確實施分級預(yù)警。

（二）構(gòu)建中期監(jiān)控防線。對風(fēng)險防控實行領(lǐng)導(dǎo)分級負(fù)責(zé)，整合監(jiān)督資源和監(jiān)督力量，采取聯(lián)合審批、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控等措施進(jìn)行防范。對預(yù)警信息進(jìn)行跟蹤管理，對風(fēng)險管理運行全過程的監(jiān)控，確保每一條預(yù)警信息能夠得到及時、快速的傳遞和處理。

（三）構(gòu)建后期管理防線。采取信息監(jiān)測、定期自查、年度檢查、社會評議、交流經(jīng)驗等多種形式，對風(fēng)險防范各項措施的落實情況進(jìn)行考核評估，納入領(lǐng)導(dǎo)班子干部績效考核、年度目標(biāo)考核系統(tǒng)，確保部門內(nèi)控機制得到有力地執(zhí)行�？傊�，全面開展部門內(nèi)控機制建設(shè)重在真抓實干、貴在實踐檢驗、難在堅持不懈，我們只有摒棄消極觀望、被動應(yīng)付思想，立足實際，狠抓當(dāng)前，統(tǒng)一規(guī)劃、分步實施、分項突破，在不同的階段，選擇恰當(dāng)?shù)闹攸c，逐步推進(jìn)，不斷完善，才能最后達(dá)到一個理想的模式。

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