納子峽 質量安全自查自糾活動總結

第一分局納子峽工程項目部

質量安全自查自糾活動總結

為積極貫徹落實公司《關于開展鐵路項目安全質量專項檢查活動的通知》（公司安【201*】26號）文件精神，按照分局《轉發(fā)的通知》(分局安發(fā)【201*】20號文件要求，我項目部結合承建各標段施工現(xiàn)場的實際情況,成立了質量安全自查自糾活動檢查小組,并于201*年9月12日開始對我項目部所屬各標段工程項目進行了逐步排查,并就排查出的問題限期進行了整改,具體工作安排總結如下:

一、加強組織領導，落實主體責任

項目部成立以項目部副經(jīng)理、總工程師為組長，質量管理部門和安全管理部門正副職領導為組員的質量安全檢查小組，全面負責此次的質量安全專項檢查活動。并組織召開質量安全專項檢查活動專題會議，由檢查小組組長親自帶隊，組織對我項目部承建各標段施工現(xiàn)場逐一進行檢查,檢查到各作業(yè)面,各責任單位領導在自轄范圍內(nèi)全線陪同,對檢查出的各類問題由各責任單位負責人親自承諾整改時限,并親自督促落實整改。

二、認真組織開展質量安全自查自糾1、質量安全管理機構方面

在機構建設方面，我項目部尤為重視現(xiàn)場質檢、安全人員的配備，每個標段項目都配備了三檢和專職安全管理人員對施工工序進行全程旁站監(jiān)督。為進一步落實各責任單位的主體責任，項目部實行安全生產(chǎn)責任制，并與各單位、各部門、各管理人員簽訂了安全生產(chǎn)責任書，明確了各管理人員的職責，確保現(xiàn)場施工安全質量可控。

2、制度建設方面

通過自查自糾活動發(fā)現(xiàn)，部分工點原安全生產(chǎn)管理制度不完善、專項安全措施不到位、安全防護設施不齊全的，經(jīng)過認真整改現(xiàn)全部走上了正規(guī)，例如泄洪洞開挖施工自開工至9月份，沒有及時編制專項安全措施，施工現(xiàn)場安全警示標志、標識配備不齊全，現(xiàn)場管理人員對施工單位安全技術交底沒有針對性等。后由檢查組組長現(xiàn)場提出整改，并責令相關單位限期整改，現(xiàn)已全部按期整改完畢。目前，項目部承建各標段質量安全管理制度齊全、可行，施工安全、質量可控。

3、隱患排查治理和重大危險源監(jiān)控方面

根據(jù)項目部承擔納子峽各標段的實際情況，對施工現(xiàn)場、工作面、生活區(qū)進行了安全隱患的排查和治理工作。具體有：

1）、建立了隱患排查、監(jiān)控和治理檔案，并嚴格按照“五定”原則落實隱患治理工作。

2）、對施工現(xiàn)場和生活辦公區(qū)域的防火、用電設施（將老化線路及時處理）及廢棄品的集中銷毀進行了檢查，對于不符合要求的及時責令相關單位限期進行了整改和落實。

3）、對施工現(xiàn)場安全標志、標識進行了規(guī)范，截止目前共懸掛安全標志、標識牌100余塊，并對危險源警示牌和腳手架驗收牌進行了規(guī)范化處理，都一一懸掛在各施工作業(yè)面的醒目位置。

4）、對安全勞動防護用品（安全帽的正確佩戴、安全繩和安全帶的正確栓掛、防塵口罩）的正確使用對施工現(xiàn)場人員進行統(tǒng)一講解和示范演練。

5）、對項目部所屬及外協(xié)單位的各類特種設備和車輛進行定期檢查維修和保養(yǎng)，并形成記錄。在洞室及主要施工道路設置了限速標識，確保車輛安全行駛。

6）、為保證施工過程受控，項目部對泄洪洞洞室開挖、左岸上壩路開挖等危險性較大工程項目制定了專項安全施工技術方案，并向現(xiàn)場指揮人員、施工人員進行了安全技術交底，在施工過程中監(jiān)督施工單位嚴格按照專項技術方案組織實施。

7）、為加強應急救援響應管理，項目部建立健全了應急救援預案體系，并建立了6支兼職救援隊伍，為明確各單位權利和義務，項目部與各外協(xié)隊簽訂了《應急救援協(xié)議書》。

8）、對火工材料運輸、儲存、保管、使用和退庫回收進行了安全規(guī)范要求，并嚴格按照民爆安全規(guī)定進行管理和使用，由專人負責監(jiān)控。并加大了爆破人員和庫管員的培訓力度，保證火工材料的安全，防止流失。

9）、對施工用電及消防系統(tǒng)管理進行了全面檢查。要求施工現(xiàn)場用電線路架設必須離地，配電柜內(nèi)線路有序排列。并在施工現(xiàn)場關鍵和重點部位配備了消防砂箱和滅火器。

10）、對于危險（點）源和環(huán)境因素的辨識和評價，項目部根據(jù)公司《環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系》（E＆HSMS）程序文件關于“危險源辨識，風險評價及風險控制策劃管理程序”的要求，對各施工面上存在的危險源（點）進行了辨識，對辨識出的危險源（點）制定了相應的控制措施，并在施工現(xiàn)場安裝了8塊危險源警示牌，實行重點區(qū)域派專人跟蹤監(jiān)控，并在每班班前5分鐘的安全交底會上進行詳細交底，使每位員工均能了解本崗位、現(xiàn)時段所存在的安全隱患和不安全因素，在工作中首先使每個人做好防范，采取相應措施防止安全事故的發(fā)生。同時，及時在《生產(chǎn)安全周報》和《安全月報》“危險源的受控狀態(tài)及檢查落實情況表”中予以刪除/閉合或補充新的危險源（點）。

4、特種作業(yè)人員和“三類人員”持證情況

目前，項目部現(xiàn)有特種作業(yè)人員40人，“三類人員”10人，全部持證上崗。

三、質量安全專項檢查活動取得的成效

通過此次自查自糾活動,排除了我項目部各工點中存在的安全質量隱患,消除了重大安全隱患苗頭,杜絕了安全質量事故的發(fā)生，尤其在各工區(qū)，各部門以及施工隊安全隱患排查意識上形成了一股繩�？傊�，項目部通過此次質量安全自查自糾活動的開展，有力地促進了現(xiàn)場施工的安全生產(chǎn)工作�，F(xiàn)場施工安全生產(chǎn)責任主體更加明確、責任意識進一步增強，員工的安全意識得到了明顯提升，在全項目范圍內(nèi)形成了濃厚的人人講安全的良好氛圍。

水電四局有限公司第一分局

納子峽工程項目部201*年10月18日

擴展閱讀：201*質量自查自糾活動總結(液化氣罐區(qū))

201*年度工程質量監(jiān)察工作

自查自糾活動總結

編制：董懷良審核：日期：

單位名稱：

201*年6月2日

（其他責任主體格式）

（公章）

目錄

一、承擔項目及質量責任1、項目名稱與合同編號2、質量責任簡述

二、自查自糾活動的人員組成及分工1、自查自糾活動負責人2、工作人員及分工三、策劃準備工作四、自查活動的開展情況五、自查結果分析評述1、質量問題歸納統(tǒng)計2、質量問題綜合評述3、管理創(chuàng)新經(jīng)驗和工作亮點六、自糾活動情況1、問題整改情況（1）處置完成情況

（2）待處置的問題及解決方案策劃2、管理改進策劃

（1）糾預防措施制定落實情況（2）創(chuàng)新管理經(jīng)驗的鞏固策劃（3）其他改進措施

七、與建設單位的配合響應情況八、附錄（必要時）

監(jiān)JC2單位資質與項目人員資格檢查表□√自查□監(jiān)察單位名稱項目名稱合同號是否重點工程□是□否側重點提示：單位資質情況【D04】證件名稱營業(yè)執(zhí)照資質證書證件號發(fā)證機關有效期與項目要求符合性描述經(jīng)營范圍：□符合□不符合證件：□有效□無效從業(yè)資格：□符合□不符合證件：□有效□無效側重點提示：項目人員資格情況【D05】任職、執(zhí)業(yè)、崗位資格姓名崗位（職務）學歷與專業(yè)職稱資格類型文件證書號有效期單位資質與項目人員資格情況檢查綜述負責人檢查人檢查時間

監(jiān)JC3單位質量管理文件與體系運行檢查表□自查□監(jiān)察單位名稱項目名稱合同號是否重點工程□是□否側重點提示：質量管理體系文件編制完善情況【D06】文件類型質量手冊程序文件策劃、運行或控制作業(yè)文件編制情況簡述完善情況評議□完善□不完善，缺□不符合□完善□不完善，缺□不符合□完善□不完善，缺□不符合□完善□不完善，缺□不符合規(guī)定要求的記錄側重點提示：質量保證體系運行情況【D07】檢查內(nèi)容質量保證體系組織落實情況質量保證責任人員到位情況檢查工作簡述檢查印象描述體系運行過程記錄內(nèi)部審核活動管理評審情況不符合處置情況質量保證體系運行情況檢查評議側重點提示：質量管理文件編制情況【D08】文件名稱檢查印象描述質量管理文件編制情況檢查綜述負責人檢查人檢查時間

監(jiān)JC8-1施工單位施工作業(yè)過程質量檢查表□自查□監(jiān)察單位名稱項目名稱側重點提示檢查/評述內(nèi)容作業(yè)人員到位、崗前培訓或作業(yè)交底作業(yè)機具配置及完好情況施工作業(yè)用材料、設合同號是否重點工程檢查要求及方法提示文件、記錄、資料（必查）現(xiàn)場核驗（有條件時）訪談印證（必要時）□是□否檢查印象描述□滿足□不充分□不滿足□滿足□不充分□不滿足施工準備工作質量【D25】備質量作業(yè)場地與環(huán)境□滿足要求□不完善□不符合施工準備工作質量檢查評述作業(yè)過程資源配置□規(guī)范、到位□不充分□不符合□滿足要求□不充分□不符合作業(yè)過程工藝方法作業(yè)過程的監(jiān)視與測量行為作業(yè)過程的監(jiān)視與測量結果階段性驗收活動行為□規(guī)范閉合□不充分□不合規(guī)施工作業(yè)過程質量【D26】階段性驗收結論中間交接過程行為中間交接驗收結論竣工驗收過程行為竣工驗收結論對不符合的處理施工作業(yè)過程質量檢查評述負責人檢查人檢查時間

監(jiān)JC8-2施工單位施工作業(yè)過程質量檢查表(續(xù))□自查□監(jiān)察單位名稱項目名稱側重點提示檢查/評述內(nèi)容工程項目實體驗收整改工程項目運行考核過程施工作業(yè)成果交付質量【D27】工程項目運行考核結論合同號是否重點工程檢查要求及方法提示文件、記錄、資料（必查）現(xiàn)場核驗（有條件時）訪談印證（必要時）□是□否檢查印象描述□過程合規(guī)□不完善□不合規(guī)交工技術文件、歸檔資料施工作業(yè)成果文件、資料交付施工作業(yè)成果交付質量檢查評述質量保修承諾文件□符合要求□不充分□無文件□兌現(xiàn)、滿足要求□不充分□不滿足項目保修期服務質量【D28】質量保修服務活動項目保修期服務質量檢查評述施工單位施工作業(yè)過程質量情況綜合評述負責人檢查人檢查時間

監(jiān)JC12合同管理質量檢查表□自查□監(jiān)察單位名稱項目名稱合同編號合同文件格式□合規(guī)□完整□不合規(guī)□不完整□合規(guī)□完整□不合規(guī)□不完整□合規(guī)□完整□不合規(guī)□不完整□合規(guī)□完整□不合規(guī)□不完整檢查時間合同簽訂手續(xù)□合規(guī)□完整□不合規(guī)□不完整□合規(guī)□完整□不合規(guī)□不完整□合規(guī)□完整□不合規(guī)□不完整□合規(guī)□完整□不合規(guī)□不完整側重點提示：合同文件質量情況【D42】項目質量條款內(nèi)容□滿足項目要求□不充分□不符合□滿足項目要求□不充分□不符合□滿足項目要求□不充分□不符合□滿足項目要求□不充分□不符合合同文件質量檢查評述側重點提示：合同履行情況【D43】項目名稱合同編號是否完全履約質量條款其他條款合同變更管理變更內(nèi)容□部分不合規(guī)項目質量目標要求□能保證□不能保證□能保證（）□不能保證□能保證□不能保證□能保證□不能保證□是□否□是□否□合規(guī)□不合規(guī)□不完全□不完全□是□否□是□否□合規(guī)□不合規(guī)□不完全□不完全□部分不合規(guī)□是□否□是□否□合規(guī)□不合規(guī)□不完全□不完全□部分不合規(guī)□是□否□是□否□合規(guī)□不合規(guī)□不完全□不完全□部分不合規(guī)合同履約情況檢查評述側重點提示：201*年新簽項目合同執(zhí)行“石化股份建質[201*]103號”文件情況【D44】新簽項目合同數(shù)（份）執(zhí)行文件數(shù)（份）沒執(zhí)行文件數(shù)（份）單位合同管理質量綜合評述負責人檢查人

監(jiān)JC13項目中間交接過程質量檢查表□自查□監(jiān)察單位名稱項目名稱檢查時間是否重點工程□是□否側重點提示：“三查四定”活動情況【D45】檢查內(nèi)容參加活動的單位與人員資格參加活動到位與履責情況查、定項目處理過程檢查要求及方法提示文件、記錄、資料（必查）現(xiàn)場核驗（有條件時）訪談印證（必要時）檢查印象描述□符合□不充分□不符合“三查四定”活動檢查評述側重點提示：中間交接（或機械完工交接）過程【D46】檢查內(nèi)容中間交接應具備的條件中間交接的內(nèi)容及深度中間交接的項目實體驗收移交過程中間交接檔案、資料移交過程檢查要求及方法提示文件、記錄、資料（必查）現(xiàn)場核驗（有條件時）訪談印證（必要時）檢查印象描述□符合規(guī)定□不充分□不符合□符合規(guī)定□不充分□不符合□合規(guī)□基本合規(guī)□不合規(guī)□合規(guī)□基本合規(guī)□不合規(guī)中間交接活動檢查評述項目中間交接活動質量綜合評述負責人檢查人

監(jiān)JC14-1項目竣工驗收過程質量檢查表□自查□監(jiān)察單位名稱項目名稱側重點提示檢查/評述內(nèi)容各階段質量驗收成果項目實體質量達標情況【D47】竣工驗收結論意見項目實體達標情況檢查評述工藝運行指標產(chǎn)品質量指標生產(chǎn)考核或項目試用情況【D48】運行負荷指標項目試用效果生產(chǎn)考核或項目試用情況檢查評述竣工驗收組織符合性竣工驗收參加人員資格參加驗收活動到位與履責情況竣工驗收活動情況竣工驗收文件【D49】格式與內(nèi)容竣工驗收文件的審批手續(xù)竣工驗收活動情況檢查評述項目實體驗收活動過程行為檢查時間是否重點工程檢查要求及方法提示文件、記錄、資料（必查）現(xiàn)場核驗（有條件時）訪談印證（必要時）□是□否檢查印象描述□符合要求□基本符合□不符合□滿足質量目標要求□基本滿足□不滿足□符合工藝要求□基本符合□不符合□符合產(chǎn)品質量要求□基本符合□沒達標□符合□不充分□不符合□符合要求□不完善□不符合□合規(guī)、手續(xù)完備□不完善□不符合負責人檢查人

監(jiān)JC14-2項目竣工驗收過程質量檢查表(續(xù))□自查□監(jiān)察單位名稱項目名稱側重點提示檢查/評述內(nèi)容問題處置過程中間交接后的問題處置【D50】檢查時間是否重點工程檢查要求及方法提示文件、記錄、資料（必查）現(xiàn)場核驗（有條件時）訪談印證（必要時）□是□否檢查印象描述處置結果確認、移交中間交接后的問題處置檢查評述竣工圖編繪竣工圖移交竣工驗收成果文件竣工文件、檔案交接情況資料交接【D51】竣工驗收成果文件交接檢查評述竣工文件、檔案資料編制□滿足要求□不充分□不滿足□內(nèi)容、手續(xù)完備□不充分□不符合□滿足要求□不充分□不滿足□內(nèi)容、手續(xù)完備□不充分□不符合項目竣工驗收過程質量綜合評述負責人檢查人

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