房地產(chǎn)開發(fā)公司管理提升活動第一階段總結(jié)報(bào)告

管理提升活動

第一階段工作總結(jié)

根據(jù)國資委和集團(tuán)公司關(guān)于全面開展管理提升活動的總體要求，我公司全面啟動了管理提升活動。按照集團(tuán)公司全面開展管理提升活動的工作要求，已經(jīng)圓滿完成了第一階段的工作內(nèi)容，現(xiàn)將我公司管理提升活動第一階段工作情況總結(jié)如下：

一、活動基本要求

動員啟動、學(xué)習(xí)提高，自我診斷、找準(zhǔn)問題。二、活動基本目標(biāo)

建立組織工作機(jī)構(gòu)，制定管理提升活動工作方案，組織宣傳動員，開展管理自我診斷，形成自我診斷報(bào)告。

三、活動的組織領(lǐng)導(dǎo)

我公司成立了以總經(jīng)理陳全貴為組長，其他領(lǐng)導(dǎo)班子成員為副組長的管理提升活動領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由各部門負(fù)責(zé)人為辦公室成員。

四、活動主要內(nèi)容

1、成立了公司管理提升活動領(lǐng)導(dǎo)小組。

2、召開了管理提升活動暨管理制度宣貫動員大會，全面啟動了管理提升活動。

3、確立了以管理制度宣貫、加強(qiáng)執(zhí)行力為基礎(chǔ)的管理提升

專項(xiàng)活動，積極的開展管理制度宣貫工作。

4、新編并印發(fā)《管理制度》，分發(fā)到各部門。

5、各部門組織學(xué)習(xí)基本管理制度，做到每周集中學(xué)習(xí)不少于2小時(shí)。

6、在各部門全面組織開展管理自我診斷工作，通過查找本部門在管理上存在的問題，提出了管理提升的措施和時(shí)間節(jié)點(diǎn)。通過此次診斷，形成了公司管理自我診斷報(bào)告。

7、召開了公司項(xiàng)目管理現(xiàn)場大會，對公司在項(xiàng)目管理上存在的問題進(jìn)行了分析，對加強(qiáng)項(xiàng)目管理專項(xiàng)提升工作進(jìn)行了部署和安排。

五、活動的主要成效

1、通過管理提升活動啟動大會的召開和宣傳，形成了全公司全面開展管理提升活動的熱烈氛圍。

2、通過管理提升活動的全面部署和自我診斷環(huán)節(jié)的工作推進(jìn)，進(jìn)一步明確了各部門在開展管理提升活動方面的工作方向和工作任務(wù)，為管理提升活動的順利推進(jìn)打下了良好基礎(chǔ)。

3、通過第一階段的認(rèn)真組織和扎實(shí)推進(jìn)，全面完成了管理提升活動第一階段的工作任務(wù)，實(shí)現(xiàn)了第一階段“動員啟動、學(xué)習(xí)提高，自我診斷、找準(zhǔn)問題”的工作目標(biāo)，為扎實(shí)推進(jìn)管理提升活動第二階段的工作任務(wù)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

六、存在的問題

1、公司運(yùn)營一年多，管理基礎(chǔ)薄弱，在機(jī)構(gòu)設(shè)置、基本制度方面還不健全，對管理提活動的推進(jìn)還有一個(gè)過程。

2、管理提升活動在公司里已經(jīng)形成了一定的活動氛圍，但施工現(xiàn)場等管理還達(dá)不到預(yù)期效果。

3、在自我診斷環(huán)節(jié)中，自我診斷的方法不夠科學(xué)和專業(yè)，時(shí)間安排上較緊，可能存在查找問題不夠全面，把握關(guān)鍵問題不夠準(zhǔn)確的情況。

七、活動評價(jià)

總體來講，我公司在本階段對全面開展管理提升活動的認(rèn)識到位、重視到位、宣傳到位、組織到位，活動開展整體推進(jìn)有序、活動扎實(shí)有效，為管理提升活動的全面推進(jìn)和實(shí)現(xiàn)管理提升的目標(biāo)開了一個(gè)好頭。

八、轉(zhuǎn)段后開展管理提升活動的初步規(guī)劃

1、在第一階段自我診斷的基礎(chǔ)上進(jìn)行一次復(fù)診，規(guī)范自我診斷的方法，明確自我診斷的重點(diǎn)。

2、針對自我診斷報(bào)告，召開專題研討會，研究確定各部門專項(xiàng)提升活動項(xiàng)目。

5、按照集團(tuán)公司的管理提升活動要求，以實(shí)施專項(xiàng)提升為重點(diǎn)，全面整改在公司管理上存在的問題，實(shí)現(xiàn)全面管理提升。

6、根據(jù)管理提升活動的進(jìn)展，做好對各部門管理提升活動的督導(dǎo)，并適時(shí)組織召開管理提升活動交流會。

7、對全面開展管理提升活動開展情況進(jìn)行第二階段總結(jié)，形成第二階段管理提升活動報(bào)告。

擴(kuò)展閱讀：管理提升活動第一階段自我診斷總結(jié)報(bào)告

國電大渡河公司關(guān)于管理提升活動第一階段自我診斷總結(jié)的報(bào)告

國電大渡河公司按照集團(tuán)公司《關(guān)于開展管理提升活動第一階段自我診斷工作的通知》（國電集企201*201號）要求，緊緊圍繞“夯實(shí)基礎(chǔ)、彌補(bǔ)短板、打造亮點(diǎn)、創(chuàng)建標(biāo)桿”的管理提升路徑，以對標(biāo)管理為手段，開展了自我診斷工作，完成了第一階段自我診斷�，F(xiàn)將管理提升活動第一階段自我診斷情況報(bào)告如下：

一、自我診斷開展的工作

根據(jù)集團(tuán)公司管理提升活動自我診斷的內(nèi)容和要求，5月21日，公司印發(fā)了《關(guān)于開展管理提升活動第一階段自我診斷工作的通知》，對照基礎(chǔ)管理和專業(yè)管理自查內(nèi)容開展專項(xiàng)診斷，刨根問底、對標(biāo)找差，全面、全方位查找存在的問題。查找了基礎(chǔ)管理中制度建設(shè)、工作標(biāo)準(zhǔn)、工作流程、記錄證據(jù)、組織機(jī)構(gòu)、績效評價(jià)等六個(gè)方面存在的問題42項(xiàng)；專業(yè)管理按照業(yè)務(wù)板塊查找了管理短板30項(xiàng)。

1.強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，全員參與查找短板。認(rèn)真貫徹落實(shí)集團(tuán)公司管理提升活動動員大會和南方片區(qū)管理提升活動座談會精神，公司黨政主要領(lǐng)導(dǎo)帶頭分析形勢，剖析管理現(xiàn)狀，

利用中心組學(xué)習(xí)會、月度工作會、專業(yè)管理會議，深入查找安全管理、電力生產(chǎn)管理、基建管理、經(jīng)營管理等方面存在的差距和不足。25個(gè)管理專業(yè)組和各單位結(jié)合職能職責(zé)和崗位特點(diǎn)，發(fā)動員工，集思廣益，從普通職工到各級領(lǐng)導(dǎo)，從生產(chǎn)一線到職能機(jī)關(guān)，廣泛開展討論會和診斷會，全覆蓋查找管理短板，不留死角和盲區(qū)。目前，公司各專業(yè)組和各單位已完成了管理提升活動第一階段自我診斷工作。

2.突出主題主線，多維視角審視工作。一是緊緊圍繞集團(tuán)公司“十八字”工作方針，積極應(yīng)對形勢變化，調(diào)整工作思路，確立了夯實(shí)基礎(chǔ)管理、優(yōu)化流域開發(fā)、強(qiáng)化基建管控、精益電站運(yùn)營、推進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型、加強(qiáng)資金管理、提升黨建工作、履行社會責(zé)任等8大板塊40余項(xiàng)提升重點(diǎn)。二是堅(jiān)持效益優(yōu)先，突出價(jià)值創(chuàng)造，圍繞“前期為基建、基建為生產(chǎn)、生產(chǎn)為經(jīng)營、經(jīng)營為效益”的價(jià)值貢獻(xiàn)鏈條，確立了65項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營管理課題和黨建思想政治工作課題，出臺了系列制度和管理辦法。三是深化對標(biāo)創(chuàng)標(biāo)，查短板、曬亮點(diǎn)，完善了三級五大對標(biāo)體系，明確了年度標(biāo)桿值，設(shè)計(jì)了10大工作預(yù)期亮點(diǎn)，確立了27個(gè)創(chuàng)標(biāo)主題，下達(dá)了各單位、各部門標(biāo)桿創(chuàng)建主題。各單位、各部門、每名員工也根據(jù)職能職責(zé)和崗位特性，提出了150余項(xiàng)具體工作預(yù)期亮點(diǎn)，并掛網(wǎng)公示，接受監(jiān)督。

3.創(chuàng)新診斷方式，強(qiáng)化檢查督導(dǎo)落實(shí)。一是開展管理檢

查督導(dǎo)，以“查找問題為主、反映亮點(diǎn)為輔”，對項(xiàng)目前期、工程建設(shè)、生產(chǎn)經(jīng)營等方面進(jìn)行檢查監(jiān)督，強(qiáng)化執(zhí)行落實(shí)，對存在的問題提出了整改意見。二是開展專業(yè)專項(xiàng)診斷，召開了電力生產(chǎn)、工程建設(shè)、25個(gè)專業(yè)管理專題提升研討會，系統(tǒng)查找各專業(yè)存在的問題。三是開展對標(biāo)診斷，根據(jù)年初下達(dá)的各專業(yè)對標(biāo)指標(biāo)，每季度檢查指標(biāo)提升情況，形成分析報(bào)告。四是系統(tǒng)總結(jié)找差，對龔嘴水電站7臺機(jī)組增容改造的經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行了系統(tǒng)總結(jié)，為銅街子水電站增容改造提供借鑒。利用月度基建協(xié)調(diào)會議，進(jìn)行合同管理、造價(jià)控制等方面的管理制度宣講，并以具體案例分析查找問題，杜絕相同情況重復(fù)發(fā)生。

4.把握關(guān)鍵重點(diǎn)，預(yù)研預(yù)判風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)。一是根據(jù)全年發(fā)電任務(wù)，針對當(dāng)前電力市場面臨的嚴(yán)峻形勢，查找從水情預(yù)測到市場營銷各環(huán)節(jié)存在的薄弱環(huán)節(jié)，智慧謀劃發(fā)電和營銷策略。二是按照集團(tuán)公司控規(guī)模、防風(fēng)險(xiǎn)的要求，系統(tǒng)分析各工程項(xiàng)目的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)和重點(diǎn)，科學(xué)合理安排投資，調(diào)整招標(biāo)策略，有保有壓、有緩有停。三是面對電網(wǎng)與電源核準(zhǔn)不同步、建設(shè)不同步的現(xiàn)狀，深入分析大渡河流域各電站送出工程可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)，制定針對性解決方案。四是面對水電工程建設(shè)移民安置的難題，廣泛調(diào)研學(xué)習(xí)，深入研究移民補(bǔ)償新機(jī)制，系統(tǒng)梳理各電站移民安置可能遇到的難點(diǎn)問題，制定應(yīng)對措施。

二、自我診斷存在的薄弱環(huán)節(jié)和管理短板

公司成立十一年來，按照確立的建設(shè)“四轉(zhuǎn)四型、國際一流”綜合性流域水電公司的戰(zhàn)略目標(biāo)，形成了以總分管理為核心的制度體系和管理模式，初步實(shí)現(xiàn)了由“建設(shè)”向“開發(fā)”、“投資”向“效益”、“守業(yè)”向“走出去”、“單一”向“綜合”的轉(zhuǎn)變。與此同時(shí)，隨著公司轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略的實(shí)施，管理范圍不斷擴(kuò)大，管理戰(zhàn)線不斷延長，管理內(nèi)容逐漸增多，基礎(chǔ)管理標(biāo)準(zhǔn)化、精細(xì)化程度不高，制度建設(shè)系統(tǒng)設(shè)計(jì)和相互配套不夠，集中管理、集約化管理程度不高等方面的薄弱環(huán)節(jié)日益顯現(xiàn)。

（一）基礎(chǔ)管理

1.制度建設(shè)方面。一是部分專業(yè)管理制度還不完善，特別是轉(zhuǎn)型發(fā)展、移民安置等方面管理制度未根據(jù)宏觀政策及實(shí)際情況及時(shí)制定管理辦法；二是專業(yè)管理制度的系統(tǒng)性不強(qiáng)，不同專業(yè)管理制度之間匹配性不夠，還有相互交叉的情況；三是制度執(zhí)行中出現(xiàn)問題的糾錯(cuò)機(jī)制還不完善；四是隨著實(shí)際情況的變化，制度更新或廢止不夠及時(shí)。

2.工作標(biāo)準(zhǔn)方面。一是隨著公司轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略的實(shí)施，業(yè)務(wù)范圍不斷擴(kuò)展，新增業(yè)務(wù)的工作標(biāo)準(zhǔn)還未及時(shí)跟進(jìn)；二是原有的工作標(biāo)準(zhǔn)未根據(jù)情況變化及時(shí)調(diào)整更新；三是員工的工作標(biāo)準(zhǔn)還需進(jìn)一步細(xì)化；四是對不能勝任崗位的人員在退出機(jī)制和培訓(xùn)提高機(jī)制方面沒有對應(yīng)的管理辦法。

3.工作流程方面。一是新增業(yè)務(wù)板塊的工作流程還不完善，未形成流程閉環(huán)；二是工程建設(shè)“四控制”管理還未有效建立相互支撐、互為補(bǔ)充的工作流程；三是每個(gè)工作崗位的業(yè)務(wù)操作流程還不健全，信息化共享平臺還未全面建成。

4.記錄證據(jù)方面。一是信息化資產(chǎn)管理設(shè)備、系統(tǒng)維護(hù)記錄不完整，不能反映設(shè)備周期的全部信息；二是資金管理存在產(chǎn)權(quán)登記、變更不及時(shí)情況；合同簽訂資料不完整，合同文本資料存檔不全；三是機(jī)電物資電子文檔集中管理沒有形成部門統(tǒng)一的文件數(shù)據(jù)庫，物資設(shè)備臺賬不完整、工程機(jī)電管理全過程電子臺賬需要完善。

5.組織機(jī)構(gòu)方面。隨著經(jīng)營業(yè)務(wù)范圍的擴(kuò)展，在組織分工、工作分配方面已不能完全適應(yīng)公司發(fā)展的需要，現(xiàn)有職能部門的業(yè)務(wù)需要適當(dāng)調(diào)整，增設(shè)相應(yīng)的管理機(jī)構(gòu)。

6.績效評價(jià)方面。一是督辦工作尚無考核機(jī)制，需要考核辦法；二是在績效考核指標(biāo)選取、考核方式選擇、考核結(jié)果應(yīng)用方面需要進(jìn)一步創(chuàng)新；三是對參建單位的考核和激勵(lì)約束手段還需創(chuàng)新；四是對年青人才的培養(yǎng)、激勵(lì)約束機(jī)制還不完善，多元化激勵(lì)模式創(chuàng)新不夠；五是需要職工教育培訓(xùn)，加強(qiáng)培訓(xùn)管理考核。

（二）專業(yè)管理

1.綜合與信息化管理方面。檔案創(chuàng)建工作缺少規(guī)劃方案；信息化項(xiàng)目建設(shè)未達(dá)到“五統(tǒng)一”原則要求，導(dǎo)致信息

不能充分共享和利用。信息安全投入不足，信息系統(tǒng)安全等級保護(hù)措施落實(shí)不到位，缺少系統(tǒng)設(shè)計(jì)功能和專業(yè)機(jī)構(gòu)的安全評估。

2.投資決策管理方面。未開展現(xiàn)場籌建項(xiàng)目前期勘測設(shè)計(jì)現(xiàn)場管理還需強(qiáng)化，外委專題由設(shè)計(jì)院直接管理，存在外委專題管理真空區(qū)域，個(gè)別外委專題報(bào)告編制進(jìn)度影響項(xiàng)目前期進(jìn)程。

3.人力資源管理方面。對新并購、新成立單位勞動用工管理的超前思考、防范勞動用工風(fēng)險(xiǎn)方面還需要加強(qiáng)。部分新并購企業(yè)在干部人事、績效管理、社會保險(xiǎn)等方面基礎(chǔ)工作不夠規(guī)范，記錄臺賬不全，參保項(xiàng)目還未達(dá)到100%。工資總額調(diào)節(jié)控制在公司發(fā)展新領(lǐng)域、新階段還需要進(jìn)一步完善，激勵(lì)多元化方式還需進(jìn)一步加強(qiáng)研究。

4.全面預(yù)算管理方面。預(yù)算與經(jīng)營合同聯(lián)系不緊密，預(yù)算管理手段落后，亟需建立預(yù)算管理信息化系統(tǒng)。資金管理精準(zhǔn)性不高，亟待建立資金管理信息化系統(tǒng)。

5.安全生產(chǎn)管理方面。安全生產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控能力還不強(qiáng)，重大安全隱患的管控體系還不完善。

6.工程建設(shè)管理方面。綠色水電建設(shè)、“四化”管理、對標(biāo)管理推進(jìn)深度不夠；進(jìn)度管理方面，按照集團(tuán)公司“控規(guī)�！钡囊�求，招標(biāo)及施工進(jìn)度放慢；受各參建單位人員、設(shè)備及管理能力不足影響，正常施工項(xiàng)目進(jìn)度難以按合同要

求完成；受征地移民等外部環(huán)境影響，工期難以保證。技術(shù)管理方面，因勘測設(shè)計(jì)深度不足，施工過程中暴露的技術(shù)問題較多；由于參建各方技術(shù)管理水平不適應(yīng)高速發(fā)展需要，對工程技術(shù)的掌控力不強(qiáng)；沒有形成內(nèi)部專家系統(tǒng)，對設(shè)計(jì)管理深度不夠。質(zhì)量管理方面，部分基建項(xiàng)目沒有制定切實(shí)可行的質(zhì)量規(guī)劃，質(zhì)量管理的重點(diǎn)和難點(diǎn)不明確，質(zhì)量獎(jiǎng)申報(bào)的工作路線不明晰，不利于指導(dǎo)質(zhì)量管理工作實(shí)際。合同管理自動化程度不高，工作效率較低，項(xiàng)目投資與概算對比不及時(shí)。

7.機(jī)電物資管理方面。機(jī)電物資招標(biāo)分標(biāo)管理需要規(guī)范化管理，金結(jié)設(shè)備采購和制造等招標(biāo)文件條款沒有相對固定、統(tǒng)一基礎(chǔ)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)手段落后。機(jī)電系統(tǒng)沒有建立流域數(shù)字化管理、信息化控制平臺，對供應(yīng)商的違約需要規(guī)范處罰、索賠管理。

8.電力工程送出方面。各電站送出工程與電站核準(zhǔn)不同步，送出工程和電站建設(shè)周期不匹配，不可控因素較多，存在電站送出線路建設(shè)滯后于電站投產(chǎn)發(fā)電的風(fēng)險(xiǎn)。

9.水電及新能源管理方面。風(fēng)電、太陽能等新能源建設(shè)缺乏經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)支撐。對海外投資項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)、具體項(xiàng)目前期工作內(nèi)容等研究深度不夠。

10.審計(jì)及效能檢查方面。外聘事務(wù)所及人員的業(yè)務(wù)水平參差不齊，審計(jì)成果質(zhì)量、審計(jì)活動管理需要提高。

11.科技創(chuàng)新管理方面�？萍汲晒�共享和推廣機(jī)制不健全，未形成“分期研究、經(jīng)費(fèi)分?jǐn)�、成果共享”的機(jī)制，已經(jīng)成熟的研究成果和工藝不能很好地推廣，不能最大限度發(fā)揮成果的效益。未很好地通過科研合作的實(shí)際表現(xiàn)，建立長期成功合作的科研單位數(shù)據(jù)庫，從而實(shí)現(xiàn)優(yōu)勝劣汰。

12.黨建與社會責(zé)任管理方面。隨著國家對公益慈善事業(yè)管理的不斷加強(qiáng)，大渡河愛心幫扶基金運(yùn)作規(guī)范性有所欠缺，對口幫扶制約因素較多。

13.反腐倡廉管理方面。領(lǐng)導(dǎo)人員黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制意識有欠缺；黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考核評價(jià)有差距。

14.企業(yè)文化建設(shè)方面。需要進(jìn)一步宣貫集團(tuán)公司“家園”文化，規(guī)范企業(yè)文化理念體系。

15.民主管理方面。職工代表巡視制度落實(shí)有差距。下一步，公司將按照集團(tuán)公司管理提升活動實(shí)施方案的要求，開展第一階段自我診斷“回頭看”，再次診斷分析存在的管理瓶頸，把問題找準(zhǔn)、找全、找透，制定針對性整改措施，扎實(shí)開展好第二階段“專項(xiàng)提升、協(xié)同推進(jìn)”各項(xiàng)工作，抓好整改提升，增強(qiáng)可持續(xù)發(fā)展能力，確保管理提升活動取得實(shí)效。

附表

國電大渡河公司管理提升活動第一階段自我診斷結(jié)果匯總表

填報(bào)單位：國電大渡河公司

業(yè)務(wù)分類（職責(zé)分工）綜合管理序問題號1機(jī)關(guān)辦公、物業(yè)管理缺少考核辦法，督辦工作缺少考核辦法。2缺少接待工作標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范制度。3公文辦理存在辦文不辦事現(xiàn)象，沒有形成閉環(huán)。1缺少信息化項(xiàng)目建設(shè)管理、系統(tǒng)運(yùn)維管理等制度。信息化管理23投資決策管理項(xiàng)目前期管理企業(yè)轉(zhuǎn)型人力資源管理12111信息化資產(chǎn)管理設(shè)備、系統(tǒng)維護(hù)記錄不完整，不能反映設(shè)備周期的全部信息。公司層面沒有獨(dú)立的信息化管理專職機(jī)構(gòu)，導(dǎo)致信息化管理職責(zé)落實(shí)有欠缺。投資管理制度需進(jìn)一步完善。企業(yè)轉(zhuǎn)型領(lǐng)域的投資管理制度需進(jìn)一步跟進(jìn)、完善。新能源作為新興產(chǎn)業(yè)，其相關(guān)管理制度還缺乏系統(tǒng)性和全面性，缺少激勵(lì)措施。中小水電并購后的接管過渡期還存在職能部門與新能源公司間的職責(zé)不清情況，并購項(xiàng)目管理還未形成閉環(huán)。40歲以下處級干部僅占干部總數(shù)的3%，35歲以下處級干部為0，年輕干部及特殊人才的選拔制度需完善，退居二線領(lǐng)導(dǎo)干部管理辦法需完善。診斷角度（制度建設(shè)工作標(biāo)準(zhǔn)工作流程制度建設(shè)記錄證據(jù)組織機(jī)構(gòu)制度建設(shè)工作標(biāo)準(zhǔn)制度建設(shè)工作流程制度建設(shè)基礎(chǔ)管理23全面預(yù)算管理12312341科技管理23質(zhì)量管理11合同管理工程建設(shè)征地移民23112資金管理部分新并購企業(yè)在干部人事、績效管理、社會保險(xiǎn)等方面基礎(chǔ)工作不夠規(guī)范，記錄臺賬不全，參保項(xiàng)目還未達(dá)到100%。培訓(xùn)工作系統(tǒng)管理還需進(jìn)一步加強(qiáng)，培訓(xùn)辦班管理、培訓(xùn)效果評估等管理辦法還需進(jìn)一步落實(shí)，需要加強(qiáng)培訓(xùn)管理考核。全面預(yù)算管理體系不完善。過程控制不到位，全員全過程參與、執(zhí)行有欠缺。預(yù)算考核評價(jià)體系不完善。缺乏風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急管理制度。存在產(chǎn)權(quán)登記、變更不及時(shí)情況。崗位設(shè)置工作未進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范。資金管理工作專項(xiàng)指標(biāo)未建立。尚未制定專利管理辦法，現(xiàn)有的科技進(jìn)步獎(jiǎng)評審方式不能很好地體現(xiàn)專業(yè)區(qū)別。目前尚無專設(shè)科技創(chuàng)新管理機(jī)構(gòu)，科技項(xiàng)目分散到計(jì)劃、工程、機(jī)電、生產(chǎn)、移民環(huán)保等幾個(gè)部門，多頭管理，權(quán)責(zé)界限不夠分明�？萍紕�(chuàng)新績效考核指標(biāo)體系偏于簡單化，不能科學(xué)評價(jià)科技創(chuàng)新管理工作實(shí)績，激勵(lì)作用不明顯。質(zhì)量的過程控制環(huán)節(jié)，在單元工程驗(yàn)收、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)把握等方面，部分項(xiàng)目存在“走過場”現(xiàn)象。合同管理辦法需修訂和完善。合同管理和造價(jià)控制相關(guān)制度存在執(zhí)行不到位現(xiàn)象，變更報(bào)送時(shí)效性差；對設(shè)計(jì)變更缺乏必要的審查合同簽訂資料不完整，合同文本資料存檔不全。工程驗(yàn)收管理需要制定。移民代建的管理辦法需要完善。征地移民工程變更管理辦法需要制定。記錄證據(jù)績效評價(jià)制度建設(shè)工作流程績效評價(jià)制度建設(shè)記錄證據(jù)組織機(jī)構(gòu)績效評價(jià)制度建設(shè)組織機(jī)構(gòu)績效評價(jià)工作流程制度建設(shè)工作流程記錄證據(jù)制度建設(shè)制度建設(shè)制度建設(shè)環(huán)保水保機(jī)電物資安全管路民主管理黨群管理1環(huán)保水保管理辦法中涉及部門分工內(nèi)容定義不精準(zhǔn)。2對基層單位監(jiān)督考核缺乏針對性的工具和手段。1機(jī)電物資管理制度需要補(bǔ)充修訂和完善。計(jì)劃統(tǒng)計(jì)沒有形成閉環(huán)管理；物資的計(jì)劃、零用、核銷、工程結(jié)算、變更、2復(fù)核等需要重新規(guī)劃流程；機(jī)電安裝質(zhì)量管理及驗(yàn)收流程需要優(yōu)化。機(jī)電物資部門電子文檔集中管理有待加強(qiáng)，沒有形成部門統(tǒng)一的文件數(shù)據(jù)3庫。4物資設(shè)備臺賬不完整、工程機(jī)電管理全過程電子臺賬需要完善。1個(gè)別現(xiàn)行制度不能明確涵蓋綜合發(fā)展類單位的業(yè)務(wù)，需修訂完善。2個(gè)別基層單位還存在生產(chǎn)、建設(shè)部門與安全監(jiān)管部門職責(zé)界定不清。3安全管理方面獎(jiǎng)懲不平衡，罰多獎(jiǎng)少。1需要按照國家民主管理?xiàng)l例修訂公司職工代表大會實(shí)施細(xì)則。1黨群系統(tǒng)部分制度與執(zhí)行存在脫節(jié)現(xiàn)象。2對于基層單位黨群工作的考核，往往采取聽匯報(bào)、查閱資料等方式，考核評價(jià)的科學(xué)性存在差距。制度建設(shè)績效評價(jià)制度建設(shè)工作流程記錄證據(jù)記錄證據(jù)制度建設(shè)工作標(biāo)準(zhǔn)績效評價(jià)制度建設(shè)工作流程績效評價(jià)業(yè)務(wù)分類序（職責(zé)分工）號專項(xiàng)管理提升綜合管理信息化管理2投資風(fēng)險(xiǎn)管理111問題檔案創(chuàng)建工作缺少規(guī)劃方案。信息化項(xiàng)目建設(shè)未達(dá)到“五統(tǒng)一”原則要求，重建設(shè)，輕維護(hù)，后期改進(jìn)、推廣未跟進(jìn)，導(dǎo)致信息不能充分共享和利用。信息系統(tǒng)安全等級保護(hù)措施落實(shí)不到位，缺少專業(yè)機(jī)構(gòu)的安全評估；信息網(wǎng)絡(luò)安全策略不健全。未開展現(xiàn)場籌建項(xiàng)目前期勘測設(shè)計(jì)現(xiàn)場管理還需強(qiáng)化，外委專題由設(shè)計(jì)院直接管理，存在外委專題管理真空區(qū)域，個(gè)別外委專題報(bào)告編制進(jìn)度影響診斷角度對照上級要求對照上級要求對照管理科學(xué)對照管理實(shí)踐1企業(yè)轉(zhuǎn)型管理21人力資源管理2人力資源培訓(xùn)預(yù)算管理資金管理電力生產(chǎn)管理送出工程管理1211111科技創(chuàng)新2質(zhì)量管理合同管理和造價(jià)控制工程建設(shè)1112項(xiàng)目前期進(jìn)程。風(fēng)電、太陽能等新能源建設(shè)缺乏經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)支撐。對海外投資項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)、具體項(xiàng)目前期工作內(nèi)容等研究深度不夠。新并購、新成立單位勞動用工管理超前思考、防范勞動用工風(fēng)險(xiǎn)等方面還需要進(jìn)一步加強(qiáng)研究。工資總額調(diào)節(jié)控制在公司發(fā)展新領(lǐng)域、新階段還需要進(jìn)一步完善，激勵(lì)多元化方式還需進(jìn)一步加強(qiáng)研究。未建立職業(yè)技能鑒定站申報(bào)硬件和制度體系。內(nèi)部教材庫、培訓(xùn)課程開發(fā)不夠。需建立預(yù)算管理信息化系統(tǒng)，強(qiáng)化預(yù)算聯(lián)動機(jī)制。提高資金管理精準(zhǔn)性，需建立資金管理信息化系統(tǒng)。需要完善公司“建管結(jié)合”管理辦法。需要建立公司送出工程協(xié)調(diào)管理體系及管理辦法。科技成果共享、推廣未形成“分期研究、過程監(jiān)控、經(jīng)費(fèi)分?jǐn)�、成果共享”的機(jī)制，已經(jīng)成熟的研究成果和工藝不能很好地推廣，不能最大限度發(fā)揮成果的效益。未很好地通過科研合作的實(shí)際表現(xiàn)，建立長期成功合作的科研單位數(shù)據(jù)庫，從而實(shí)現(xiàn)優(yōu)勝劣汰。部分基建項(xiàng)目沒有制定切實(shí)可行的質(zhì)量規(guī)劃和質(zhì)量獎(jiǎng)申報(bào)計(jì)劃，質(zhì)量管理的重點(diǎn)和難點(diǎn)不明確，質(zhì)量獎(jiǎng)申報(bào)的工作路線不明晰，不利于指導(dǎo)質(zhì)量管理工作實(shí)際。合同管理自動化程度不高，工作效率較低，項(xiàng)目投資與概算對比不及時(shí)。綠色水電、四化建設(shè)、對標(biāo)管理推進(jìn)深度不夠，成效不顯著。進(jìn)度管理方面，按照集團(tuán)公司“控規(guī)�！钡囊�求，招標(biāo)及施工進(jìn)度放慢；對照管理實(shí)踐對照上級要求對照管理科學(xué)對照管理實(shí)踐對照上級要求對照管理實(shí)踐對照管理科學(xué)對照上級要求對照管理實(shí)踐對照管理實(shí)踐對照管理實(shí)踐對照管理實(shí)踐對照管理實(shí)踐對照上級要求對照上級要求對照上級要求3123安全管理1審計(jì)及效能監(jiān)察1企業(yè)文化建設(shè)1反腐倡廉1黨建與社會責(zé)任1民主管理1機(jī)電物資受各參見單位人員、設(shè)備及管理能力不足影響，正常施工項(xiàng)目進(jìn)度難以按合同要求完成；受征地移民等外部環(huán)境影響，工期難以保證。技術(shù)管理方面，因勘測設(shè)計(jì)深度不足，施工過程中暴露的技術(shù)問題較多；對照上級要求，對照管由于參建各方技術(shù)管理水平有限，對工程技術(shù)的掌控力不強(qiáng)；沒有形成內(nèi)理科學(xué)部專家系統(tǒng)；對設(shè)計(jì)管理深度不夠。機(jī)電物資招標(biāo)分標(biāo)管理需要進(jìn)一步規(guī)范，金結(jié)設(shè)備采購和制造等招標(biāo)文件對照管理科學(xué)條款沒有相對固定、統(tǒng)一。基礎(chǔ)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)手段落后，機(jī)電系統(tǒng)沒有建立數(shù)字化信息管理控制平臺。對照管理科學(xué)對供應(yīng)商的違約，需要規(guī)范處罰、索賠管理。對照管理實(shí)踐安全生產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控能力還不強(qiáng)，重大安全隱患的管控體系還不完善。對照管理科學(xué)外聘事務(wù)所人員水平參差不齊，審計(jì)成果質(zhì)量、審計(jì)活動管理需要提高。對照上級要求要進(jìn)一步宣貫集團(tuán)公司“家園”文化，規(guī)范企業(yè)文化理念體系。對照上級要求轉(zhuǎn)型領(lǐng)域黨風(fēng)廉政建設(shè)沒有全覆蓋。對照管理實(shí)踐隨著國家對公益慈善事業(yè)管理的不斷加強(qiáng)，對口幫扶無合規(guī)的資金渠道。對照管理實(shí)踐職工代表巡視制度落實(shí)有差距。對照上級要求

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