9000認(rèn)證管理者代表評審匯報總結(jié)

管理評審匯報材料

--------管理者代表

自我公司質(zhì)量管理體系建設(shè)工作開始到現(xiàn)在共經(jīng)過了文件編寫階段、試運行階段、正式運行階段和第一次內(nèi)審階段。現(xiàn)將體系建設(shè)工作情況匯報如下：

一、文件編寫情況

編寫質(zhì)量手冊1份，程序文件19份，崗位編織圖6份，規(guī)章制度155項。其中管理制度62項，管理辦法44項，操作指引49項；完成崗位設(shè)置和定員編制，編寫崗位說明書63份。

二、體系建設(shè)與實施情況

1、規(guī)范上報流程、明確部室職責(zé)權(quán)限

為解決各供應(yīng)中心對公司內(nèi)部相關(guān)審批流程不明確，造成部分請示不能得到及時答復(fù)的問題，同時明確各部室的職能權(quán)限，將今后公司工作事項實行歸口到職能部門管理，審核、批準(zhǔn)、備案、請示、報告等工作直接報送各職能部室處理。

2、明確工程管理流程

在工程質(zhì)量管理過程中，相互扯皮、無人監(jiān)管、職能混淆等問題時常困擾著工程質(zhì)量的監(jiān)管，造成工程質(zhì)量得不到有效的保證。為解決實際問題，認(rèn)證小組組織工程管理部、計劃發(fā)展部、材料采購部、審計部和人力資源部對工程質(zhì)量管理流程進(jìn)行了多次探討、討論，最終形成了《工程管理控制程序》、《工程管理辦法》和《優(yōu)質(zhì)工程質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)》等工程質(zhì)量控制文件對工程管理流程進(jìn)行了明確的劃分。

3、完成崗位設(shè)置、實行定員定編

為進(jìn)一步規(guī)范各供應(yīng)中心的管理，使供應(yīng)中心與總公司各部室在工作中得到有效的銜接，使供應(yīng)中心在生產(chǎn)運營中出現(xiàn)的問題得到有效及時的解決，認(rèn)證小組組織各部室、供應(yīng)中心對各供應(yīng)中心的各崗位進(jìn)行了崗位職責(zé)編制，并劃分了科室，明確了科室職能，制訂了各供應(yīng)中心的組織架構(gòu)圖，明確了總公司各部室的服務(wù)對象，為供應(yīng)中心進(jìn)一步更好的開展生產(chǎn)運營提供了有利的條件。

4、組織規(guī)章制度培訓(xùn)、進(jìn)行檢查輔導(dǎo)3月18日試運行階段開始后，認(rèn)證小組組織各部室對供應(yīng)中心科長、班長以及相關(guān)骨干對公司規(guī)章制度、管理辦法、操作規(guī)程進(jìn)行了為期一個月的培訓(xùn)，為逐步提高公司管理水平、服務(wù)水平做出了貢獻(xiàn)。公司培訓(xùn)完成后，在4月21日-4月28日期間，認(rèn)證小組組織各部室組成檢查輔導(dǎo)小組對各供應(yīng)中心各科室進(jìn)行了拉網(wǎng)式輔導(dǎo)檢查，為進(jìn)一步促進(jìn)公司部室與供應(yīng)中心的銜接、供應(yīng)中心各項工作的開展提供了有力保障。

在此期間，各部室、供應(yīng)中心積極配合認(rèn)證小組的各項工作，加班加點、任勞任怨。正是有了各部室、各供應(yīng)中心的辛勤努力，體系建設(shè)工作才會順利開展。（在此，我代表認(rèn)證小組向各部室、各供應(yīng)中心每位員工表示衷心的感謝）

三、第一次內(nèi)審情況

7月1日-7月3日，我公司組織了第一次內(nèi)審。因為單項不符合以重復(fù)次數(shù)計，而各供應(yīng)中心出現(xiàn)的問題大體相同，現(xiàn)各單位已按要求于本周內(nèi)完成整改。

1、在此次內(nèi)審中，發(fā)現(xiàn)的普遍問題和不足：1）公司總質(zhì)量目標(biāo)在各部門未得到有效分解；

2）部分程序文件沒有得到有效的執(zhí)行與實施，部分人員對相關(guān)文件不熟悉，造成文件執(zhí)行力度不夠，文件實施浮于表面；

3）一些部門未能按要求對特殊過程能力予以確認(rèn)，自我評審、自我改進(jìn)、自我完善的能力普遍薄弱；

4）各供應(yīng)中心對公司質(zhì)量手冊中程序文件、作業(yè)文件的細(xì)化、展開尚欠充分；

5）部分供應(yīng)中心將程序文件、質(zhì)量手冊束之高閣，培訓(xùn)時下發(fā)的規(guī)章制度也沒有在各供應(yīng)中心開展進(jìn)一步的學(xué)習(xí)實踐。

2、在各相關(guān)部室發(fā)現(xiàn)的不足

通過此次內(nèi)審，各部門找出了試運行階段存在的不足，進(jìn)一步規(guī)范明確了各部門的職責(zé)和權(quán)限，完善了相關(guān)控制程序。對出現(xiàn)的具體問題，提出了改進(jìn)建議，初步建立了自我發(fā)現(xiàn)問題、自我改進(jìn)、自我完善的機制，初步具備了保證質(zhì)量管理體系要求實施的符合性、運行有效性的能力。

體系運行一段時間以來基本符合體系要求,但與標(biāo)準(zhǔn)要求還存在一定差距。3、在各供應(yīng)中心發(fā)現(xiàn)的不足在質(zhì)量管理體系運轉(zhuǎn)的這段時間以來，各供應(yīng)中心的產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)水平呈上升趨勢，服務(wù)意識和規(guī)范程度有所加強；自我發(fā)現(xiàn)問題、自我改進(jìn)的能力有一定的提高，基本具備持續(xù)地滿足顧客要求和潛在需求的能力。

公司通過對一線員工規(guī)章制度的培訓(xùn)，員工的服務(wù)態(tài)度和以顧客為關(guān)注焦點的理念逐漸增強，公司的服務(wù)形象得到進(jìn)一步提升。但個別供應(yīng)中心對一線員工（特別是收費員）的培訓(xùn)不到位或是培訓(xùn)枯燥無效果，一定程度上影響了產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量。

四、改進(jìn)、糾正與預(yù)防措施

1、對體系文件進(jìn)行第三次改版，并于7月20日前打印下發(fā)到各部室、供應(yīng)中心；

2、將標(biāo)準(zhǔn)中8.2.1顧客滿意的相關(guān)條款的職能調(diào)整到安全運營部負(fù)責(zé)；3、進(jìn)一步對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解、落實；4、完善相關(guān)記錄；

5、各供應(yīng)中心要進(jìn)一步提高服務(wù)意識，真正以顧客為關(guān)注焦點，想顧客所想、急顧客所急，及時處理或反饋顧客咨詢的問題，確保顧客滿意；

6、各供應(yīng)中心需將顧客抱怨的情況及時反饋到公司，發(fā)揮團(tuán)隊作用，加強與顧客的溝通和處理力度，以增強顧客的滿意。

五、下一步工作重點

1、完善體系文件培訓(xùn)工作，要求各部室、供應(yīng)中心充分學(xué)習(xí)體系文件；

2、進(jìn)行用戶滿意的測量與改進(jìn)；3、進(jìn)一步加強監(jiān)視與測量工作的控制。

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管理者代表管理評審工作匯報

公司領(lǐng)導(dǎo)：

自公司進(jìn)行質(zhì)量體系認(rèn)證以來，我做了以下工作。1、領(lǐng)導(dǎo)組織質(zhì)量管理體系的日常工作，實施和保持管理體系并有效運行。

2、領(lǐng)導(dǎo)各部門按照質(zhì)量管理體系程序要求進(jìn)行工作，并監(jiān)督檢查各部門質(zhì)量管理工作。

3、協(xié)助總經(jīng)理策劃了公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)并要求各部門落實分解的質(zhì)量目標(biāo)。

4、組織了一次內(nèi)部質(zhì)量體系審核，發(fā)現(xiàn)了3項一般不合格，都進(jìn)行了原因分析，提出了有效的改進(jìn)措施，并要求內(nèi)審組跟蹤驗證合格情況。

5、對所有合同和顧客的要求進(jìn)行識別，確定并評審了所有合同，保證顧客的要求得到滿足。

6、對供方進(jìn)行了評審，并依據(jù)供方的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，對供方的業(yè)績分進(jìn)行了評審。

7、提出了培訓(xùn)和基礎(chǔ)設(shè)施管理的要求，保證資源的基本滿足。8、提出了改進(jìn)建議，并收集了員工的意見，協(xié)調(diào)各部門質(zhì)量管理工作，并對外對內(nèi)進(jìn)行有關(guān)的質(zhì)量體系工作的聯(lián)絡(luò)。9、但在文件管理方面還不足，內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格主要表現(xiàn)在公司員工對質(zhì)量管理體系文件理解不夠，缺少經(jīng)驗，用文件來指導(dǎo)工作的習(xí)慣還沒有形成，加強對文件記錄工作。

通過以上各方面的工作，完成了成品一次交驗合格率100%，顧客滿意率95%的質(zhì)量目標(biāo)（實際100%）。

管理者代表：

201*年1月8日技術(shù)科管理評審工作匯報

公司領(lǐng)導(dǎo)：

自公司進(jìn)行質(zhì)量體系運行以來，我部門做了以下工作。1、及時安排組織生產(chǎn)施工，保證施工工期。保證成品一次交驗合

格率100%，合同履約率100%。

2、對公司生產(chǎn)過程實施了控制，定期檢查并評價。

3、對過程產(chǎn)品質(zhì)量狀況和不合格品情況進(jìn)行了統(tǒng)計分析。4、對生產(chǎn)設(shè)施和工作環(huán)境實施了控制。對公司所有設(shè)備進(jìn)行編號

和整理，和有關(guān)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)制度，保證了設(shè)備完好的正常運行，要求生產(chǎn)員工正常使用和維護(hù)設(shè)備。5、質(zhì)量管理持續(xù)改進(jìn)方面提出了改進(jìn)建議，對本部門出現(xiàn)的不合

格都進(jìn)行了及時處理，保證產(chǎn)品的質(zhì)量。6、對現(xiàn)場工作環(huán)境進(jìn)行控制和管理，但現(xiàn)場物品的標(biāo)識和堆放作

得不好，我們會加強這方面的改進(jìn)。

7、對公司基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，保證基礎(chǔ)設(shè)施的完好率

100%。

8、生產(chǎn)過程產(chǎn)品的標(biāo)識，做好產(chǎn)品防護(hù)工作。9、生產(chǎn)過程的產(chǎn)品進(jìn)行自檢和產(chǎn)品的防護(hù)，并對生產(chǎn)過程中不合

格品實施處理。

10、針對施工項目，我們制定了《施工組織設(shè)計》、《施工方案》、

《質(zhì)量計劃》，并于項目開工前進(jìn)行了技術(shù)交底和培訓(xùn)，確保工程施工的順利進(jìn)行。11、對原材料供方進(jìn)行了評審，并對其業(yè)績進(jìn)行了評定，確保了原

材料100%合格，返工返修率控制在1%以下（去年0.8%，今年0.25%），原材料供貨率100%的目標(biāo)。

技術(shù)部：

年月日

綜合辦管理評審工作報告

公司領(lǐng)導(dǎo)：

自公司進(jìn)行質(zhì)量體系運行以來，我部門做了以下工作。1、編制了質(zhì)量手冊和程序文件及《崗位職責(zé)和任職要求》。

2、制定了培訓(xùn)計劃，并組織實施了質(zhì)量管理體系貫標(biāo)培訓(xùn)，質(zhì)量管

理體系文件培訓(xùn)、檢驗員培訓(xùn)、法律法規(guī)培訓(xùn)、內(nèi)審員培訓(xùn)等，均按照《培訓(xùn)計劃》的安排進(jìn)行了培訓(xùn)，培訓(xùn)實施有效。

3、對文件和記錄進(jìn)行了整理、標(biāo)識和防護(hù)，保證文件制度執(zhí)行差錯

為零。

4、完成了公司質(zhì)量管理體系的文件發(fā)放。5、對公司辦公設(shè)施和工作環(huán)境實施了控制。6、對員工進(jìn)行了能力評價。

7、對特種作業(yè)人員的資格進(jìn)行了審核，確保特種作業(yè)人員持證上

崗。

通過以上工作，完成本部門上崗培訓(xùn)合格率100%，特種作業(yè)人員持證上崗率100%的質(zhì)量目標(biāo)。

綜合辦：

年月日市場科管理評審工作報告

公司領(lǐng)導(dǎo)：

自公司進(jìn)行質(zhì)量體系運行以來，對所有顧客的合同要求進(jìn)行確認(rèn)，組織進(jìn)行了標(biāo)書評審、合同評審、顧客滿意率完成了100%。

第二，我們依據(jù)質(zhì)量手冊要求，今天簽署了一份合同，對標(biāo)書、合同進(jìn)行了評審，確認(rèn)能夠滿足顧客的要求后，并經(jīng)顧客確認(rèn)，對合同評審作了評審記錄，滿足顧客的要求。

第三，為測量公司的顧客滿意度，我們匯總了顧客情況，對顧客發(fā)放了顧客滿意程度調(diào)查表，調(diào)查表共發(fā)放3份，回收3份，經(jīng)統(tǒng)計，顧客滿意度100%。

最后，我們通過在公司進(jìn)行的質(zhì)量體系貫標(biāo)活動，在工作中明確了自己的崗位職責(zé)，了解了自己的日常工作與公司整體效益的關(guān)系，清楚了把自身工作做好的重要性，對下一步的工作也有了明確的目標(biāo)。

我們將以自己的努力工作提高公司的質(zhì)量水平。

市場科：

年月日質(zhì)量科管理評審工作匯報

公司領(lǐng)導(dǎo)：

自公司進(jìn)行質(zhì)量體系認(rèn)證以來，我做了以下工作。

1、領(lǐng)導(dǎo)組織質(zhì)量管理體系的日常工作，實施和保持管理體

系并有效進(jìn)行。

2、領(lǐng)導(dǎo)各部門按照質(zhì)量管理體系程序要求進(jìn)行工作并監(jiān)督檢

查各部門質(zhì)量管理工作，對過程進(jìn)行了監(jiān)督檢查，并填寫了《過程檢查實施細(xì)則》。

3、協(xié)助總經(jīng)理貫徹落實了公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)并要求各

部門落實分解的質(zhì)量目標(biāo)。

4、進(jìn)行了一次內(nèi)部質(zhì)量體系審核，發(fā)現(xiàn)了2項一般不合格，都

進(jìn)行了原因分析，提出了有效的改進(jìn)措施，并要求內(nèi)審組跟蹤驗證合格情況。

5、目前我們對計量器均進(jìn)行了檢測，計劃更換新的并重新進(jìn)行

鑒定。

6、成了對原材料的檢驗、過程質(zhì)量控制和半成品及竣工驗收，

將不合格嚴(yán)格控制在生產(chǎn)過程中，及時杜絕了不合格品流向市場，確保了產(chǎn)品出廠和各率100%。

綜上所述，本部門按照質(zhì)量管理體系的要求開展了相關(guān)工作，確保了質(zhì)量管理體系運行有效。

質(zhì)量管理部：

年月日

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