201*年上半年成本控制工作總結(jié)

201*年上半年成本控制工作總結(jié)

為了加強公司責任成本管理工作，進一步降低成本，車間積極響應公司號召，通過對原材料、人工、能源動力、各種輔材的消耗、工序間物料運輸?shù)榷喾矫娴馁M用控制，認真貫徹落實成本管控工作。并及時核算各項成本費用，對所搜集的成本信息進行會議分析和討論。通過車間領導及全體員工半年的努力，我車間在上半年1到3月份共節(jié)約成本9593.57元。從節(jié)約的情況來看，成本管控工作取得了一點效果。但隨著XXX項目胎具的制作安裝，及下料拼配等工序的投入生產(chǎn)，燃動費、工具、修理費等費用出現(xiàn)了超出現(xiàn)象，超出的主要原因是XXX項目工程浩大，前期準備工作特別繁瑣、各類特殊工具的需求量也非常大。而且本工程難度系數(shù)相當高，制作過程中的難度也相當?shù)拇螅?月份是前期準備工作收尾和XXX全面投入生產(chǎn)的對接階段，無成品產(chǎn)出，這樣就造成了從賬面上看1到6月份超出嚴重的現(xiàn)象。不過前期準備工作做的好，就會為下半年的生產(chǎn)成本減輕負擔。

在全面開展成本管控工作的半年里，車間做了大量的工作，從多個方面和層次下手，定期對全體員工進行安全培訓，檢查員工勞保用品的使用情況，進入生產(chǎn)廠區(qū)必須佩戴安全帽。在設備的使用和操作過程中，必須熟悉設備的操作規(guī)程，嚴格按照操作規(guī)程操作，嚴禁超負荷使用設備，對設備做好維護和保養(yǎng)工作。瓶裝氣體要抽樣過稱，并且必須使用到指定余量。消耗材料領用方面，庫房設立了領用臺帳和出庫單據(jù)，確保所領物品物有所用，能及時用在生產(chǎn)上。定期檢查氣體是否有跑、冒、滴、漏的現(xiàn)象。進入雨季，線路有損壞的地方及時的包好，對各項設備做好防雨覆蓋，下班時檢查配電柜，要做到人走燈滅、下班拉閘。在下料的時候，能用余料的堅決不用整料，并且下料前要經(jīng)過自檢、互檢、終檢幾個環(huán)節(jié)確認無誤后，方可下料。

我們車間一直本著安全第一、生產(chǎn)成本一定要控制到最低和生產(chǎn)質(zhì)量要一次成優(yōu)的“三一”原則，全面開展成本管控工作。在這期間，克服了很多困難，也取得了一點成績。就目前來看，還沒有達到我們計劃的預期效果，成本管控工作還有很多需要改進和學習的地方，在下半年的工作中，我車間要主抓主材的使用，輔材的消耗以及電量和焊材的使用，積極改進、創(chuàng)新，克服困難，高效的做好成本管控工作。

XXXXXXX201*年月日

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201*年上半年工作總結(jié)造價部

忙碌而充實的201*年上半年即將過去。在這半年中，成本管理部圍繞公司的總體發(fā)展戰(zhàn)略，以年初公司確定的經(jīng)營管理目標任務為核心，與各職能部門、各項目公司緊密配合，認真做好成本控制工作。現(xiàn)將201*年上半年工作做如下簡要回顧和總結(jié)：

一、目標成本

1、按照公司領導相關(guān)要求，201*年上半年的重點工作是理順各項目的目標成本，完善公司成本管理各項規(guī)章制度，各項目成本過程的管理（包含招標及定標造價控制、設計變更、現(xiàn)場簽證、材料定價等過程控制）。針對各個項目在不同階段均有不同特點，必須有與之相適應的目標成本，我部門制定了目標成本三個階段測算的標準模板討論稿，即啟動版（項目投資及收益測算）、方案版、批準執(zhí)行版目標成本表。據(jù)此梳理了原目標成本表中各成本數(shù)據(jù)計算規(guī)則，進一步規(guī)范、完善目標成本編制方法。針對不同版本的目標成本編制，要求各項目及項目公司必須將各階段目標成本編制工作完善，保證每個項目現(xiàn)階段都有一版目標成本，并將此作為客觀依據(jù)控制項目成本，最終確定執(zhí)行版目標成本，報公司批準后的執(zhí)行版目標成本將作為最終的項目目標成本控制的基準，并要求做好各部門銜接工作，奠定成本管理基礎工作的良好基石。

2、梳理所有項目不同階段的目標成本編制情況，建立不同項目的開工前、已開工項目的目標成本，分輕重緩急，逐步細化修正。截止201*年5月份，主要完成下列項目的目標成本測算：

所屬項目目標成本編制情況統(tǒng)計表

序列1分公司項目名稱方案版目標成本執(zhí)行版目標成本備注錦龍已完成2公司總部3水岸半山半海已完成已完成編制中待施工圖出圖，總包招標后完成執(zhí)行版暫無資料待施工圖出圖，總包招標后完成執(zhí)行版4觀瀾項目5惠東公司6一期已完成二期編制中7公明公司暫無資料二、成本過程控制

繼續(xù)做好在建工程成本的動態(tài)過程控制工作，嚴格預決算的造價審核工作，做好竣工結(jié)算外審的成本后評估工作。對在建及待開建項目的各類招標清單、設計變更、現(xiàn)場簽證、材料定價、竣工結(jié)算等過程成本控制的編制及審核。上半年主要完成工作如下表：

造價部上半年完成工作情況統(tǒng)計預算編制（審核）招標清單編制投標標函分析材料價格確定設計變更現(xiàn)場簽證工程結(jié)算錦龍項目水岸項目鴻泰項目惠東項目觀瀾項目百福新及永安路項目合計（萬元）項目名金額（萬項目金額（萬項目金額（萬材料金額（萬變更單金額（萬簽證單金額（萬結(jié)算金額（萬稱元）名稱元）名稱元）名稱元）名稱元）名稱元）名稱元）205.980.0016.50544.9388.4340.04661.880.00673.00509.9023.6010.030.0053.705478.600.002433.730.000.000.000.00730.000.0018.800.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0033.1832.000.000.000.000.000.0021.50115766446.58673.002978.93568.5398.4640.04770.

上半年工作完成情況統(tǒng)計表.xls

錦龍項目成本任務報表：

成本任務(錦龍)5.8.xls

水岸項目成本任務報表：

成本任務(水岸)5.8.xls

三、參與范圍內(nèi)的招標、開標、商務標分析

上半年我部門會同工程部對要求范圍內(nèi)的各類招標進行招標文件審閱、招標入圍單位資格預審、考察，并參加了惠東項目公司的現(xiàn)場開標會，提出各類招標的合理化建議，完成了各項招標的商務標分析及評審工作，從源頭上把控成本，跟蹤成本落實與執(zhí)行情況。

四、各項目日常工作

1、與各項目及項目公司共同做好目標成本編制工作，協(xié)助項目公司目標成本提報，全過程指導項目公司目標成本編制、調(diào)整及完善。

2、按項目進展要求，協(xié)助各項目做好各類招標文件、合同編制工作，配合各項目做好招標工作。

3、配合設計部及項目做好限額設計并提出成本建議，上半年重點為惠東項目限額設計。

4、協(xié)助錦龍、水岸、半山半海、惠東項目招標、

5、辦理編制各項目預算、進度款、變更、簽證、材料定價、結(jié)

算等造價過程控制，做好項目成本任務表文件。

五、招標采購建議

針對目前我公司組織的采購范圍及效果評析。在目前項目執(zhí)行的各項目合同中均有部分暫定材料，我部在市場詢價基礎上考慮施工單位的正常費用及利潤后與施工單位的談價非常艱難，經(jīng)過錦龍項目各項暫定材料價格的談判，如公司直接招標采購上述的材料，可有效降低此部分的材料成本，直接降低了項目的工程建設成本。建議公司適當擴大項目材料設備的招標采購范圍，降低項目建設成本。

六、信息資料收集

制定各項資料庫信息收集方法及標準表格，長期收集各項目公司提交的合格或可使用的供應商、材料價格信息、各地各類型項目成本信息資料進行資料分類匯總。日常工作中定期不定期地根據(jù)各項目公司的實際上報情況進行細分補充，不斷完善資料庫以達到資源共享及擇優(yōu)選取合適供應商的目的。

七、與其他各部門配合工作

1、配合財務部編制各項目年度支付計劃和項目稅務籌劃等工作。2、配合設計部做好各新開項目設計限額指標、各項設計變更審批及方案比選。

3、協(xié)助投資發(fā)展部測算已建、在建和未建項目的投資估算表，配合投資發(fā)展部做好拿地前的土地版成本測算。

4、參與營銷部、設計部等各部門組織的各類專題討論會并提出成本建議，對合同中涉及成本的商務條款提出建議。

5、配合營銷部做好各類營銷成本報價的核價，并參與營銷部與合作單位的商務談判。八、加強成本總結(jié)

按照成本管控要求，進行成本管理工作總結(jié)分析匯報，總結(jié)各項目和公司總部工作改進措施，提出可行的合理化建議和改進計劃。

九、201*下半年工作思路

1、在上半年工作的基礎上繼續(xù)做好在建工程成本的動態(tài)控制工作，嚴格預決算的造價審核工作，做好竣工結(jié)算審核及成本后評估工作。對在建及待開建項目的各類招標清單、投標標函分析、商務標評審、設計變更、現(xiàn)場簽證、材料定價、竣工結(jié)算等過程成本控制的編制及審核。

2.成本管理制度的健全

依托管理流程制定完善公司建造成本系統(tǒng)控制規(guī)范，指導各項目公司建立完善目標成本的編制，跟蹤、檢查其執(zhí)行情況，對成本管理實行制度監(jiān)控和落實保障。成本管理的流程與制度體系包括目標成本管理體系、動態(tài)成本管理體系、成本后評估體系以及責任成本體系，分別從事前、事中、事后反饋以及責任與激勵機制方面進行管理。在全公司制定并推行《建造成本系統(tǒng)控制規(guī)范》。

公司《建造成本系統(tǒng)控制規(guī)范》.doc

3、成本信息庫的建立

完善合作單位評價，要求各項目對現(xiàn)有的監(jiān)理單位、咨詢單位、

施工單位和主要材料設備供應商等合作單位進行跟蹤，收集合作單位的資料，在每個合同執(zhí)行完成后，對合作單位對合同履約情況分析評價形成供應商評價文件，并將評價結(jié)果作為后續(xù)的招標參考資料。建立供應商多維度立體考評體系，逐步增加合作伙伴。建立施工企業(yè)及材料供應商信息庫，完善評價制度，對整個項目開發(fā)周期中的成本控制的得失進行及時的總結(jié)，并將之與項目“目標成本數(shù)據(jù)”、“動態(tài)成本數(shù)據(jù)”一起進行歸檔，在此基礎上，提煉出關(guān)鍵的成本指標，并最終形成中通公司自有的“成本數(shù)據(jù)庫”。

4、專業(yè)軟件平臺的搭設

針對目前要等到項目完成后才能核算出項目的實際成本，無法在項目開發(fā)的生命周期內(nèi)隨時了解最新的動態(tài)成本狀況，難以在項目開發(fā)的事前和事中及時發(fā)現(xiàn)成本控制上存在的問題并及時解決這一普遍現(xiàn)象，下半年的工作中，成本部建議公司加快成本信息化建設，借助IT平臺，加強動態(tài)成本的實時監(jiān)控。更好地促進歷史數(shù)據(jù)的沉淀及新項目的應用，項目歷史數(shù)據(jù)保存在數(shù)據(jù)庫中，將經(jīng)驗作為企業(yè)的寶貴財富不斷積累起來；通過培訓和技能應用，所有管控人員都集中到一個辦公信息平臺。改變原有的相對孤立的管理體制，加強部門間的協(xié)同，使成本信息數(shù)據(jù)傳遞更準確、更便捷，成本管理業(yè)務更加規(guī)范化、程序化，同時使決策有效地融合到成本管理過程中，方便領導決策。

成本管理歷來是地產(chǎn)公司開發(fā)項目的一個重頭戲和核心競爭力之一，大多數(shù)標桿地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)的根本目的就是成本最小化、利益最

大化、開發(fā)所面臨的風險最小化。要求自身盡心盡力協(xié)助公司領導履行好職責，完成每一個開發(fā)項目每一個階段的成本管控要求。在項目實施過程中，對發(fā)生成本變更的原因進行深入分析，根據(jù)項目的實際情況和企業(yè)本身的財務狀況，主動的采取糾正措施，或調(diào)整范圍，或改變資源條件，或重新協(xié)調(diào)進度、成本、質(zhì)量的三者關(guān)系。努力做到公司所有開發(fā)項目成本可控。

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