酒店會計崗位職責(zé)

會計崗位職責(zé)

1.認(rèn)真貫徹國家有關(guān)財政法規(guī)和酒店的有關(guān)規(guī)定。

2.建立健全酒店財務(wù)管理與核算的各項規(guī)章制度，按期修訂和完善。3.接受財政、稅務(wù)、內(nèi)部審計等部門的檢查、審計，如實提供所需

資料。

4.設(shè)置和登記總賬、各種明細(xì)分類賬，對酒店的全部經(jīng)營活動，財

產(chǎn)物資如實進(jìn)行全面的記錄、反映和監(jiān)督。負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)及財務(wù)軟件系統(tǒng)的管理。

5.按酒店《財務(wù)報銷管理制度》設(shè)置會計科目、處理各項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)、編制記賬憑證，并做到內(nèi)容齊全、完整、準(zhǔn)確。

6每月至少盤點庫存現(xiàn)金一次，并由出納的現(xiàn)金、銀行存款日記帳與會計現(xiàn)金、銀行存款明細(xì)帳進(jìn)行核對。

7.對酒店的財產(chǎn)物資進(jìn)行核算，至少每年協(xié)助有關(guān)部門進(jìn)行一次清

查盤點，做到賬實相符，發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧、損毀要及時上報主管領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行賬務(wù)處理。

8.對酒店的成本、費用進(jìn)行正確核算，負(fù)責(zé)編制成本費用計劃，每

月進(jìn)行對比分析，每月反映、監(jiān)督、分析酒店下達(dá)的《費用計劃執(zhí)行情況》，按時報送有關(guān)部門。

9.負(fù)責(zé)對酒店各部門提出的采購申請進(jìn)行財務(wù)審核及召開月底財務(wù)分析會議。

10.對酒店流動資金進(jìn)行核算和管理，反映監(jiān)督經(jīng)營收支的全部情況，按規(guī)定及時納入財務(wù)核算。

11.及時清理債權(quán)、債務(wù)，凡在三個月以上未清理的債權(quán)債務(wù)，每季

列出明細(xì)與經(jīng)辦人核對，寫明未收、付的原因，報總經(jīng)理審批，進(jìn)行有關(guān)處理。

12.依據(jù)國家稅法規(guī)定，按期足額交納各種稅金，不得因個人工作失

誤造成酒店經(jīng)濟(jì)損失。

13.按報表名稱、內(nèi)容、時間、報送部門、編制要求，及時準(zhǔn)確編制

財務(wù)各類報表。

14.對會計資料及有關(guān)經(jīng)濟(jì)資料，按月進(jìn)行整理，裝訂：做到齊全、

完整、美觀、易查。

15.對出納工作進(jìn)行督促和監(jiān)督，并協(xié)調(diào)好內(nèi)部工作及部門協(xié)作。16．完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時性工作任務(wù)。

出納崗位職責(zé)

一、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：

1.嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度及酒店財務(wù)規(guī)定，根據(jù)主管會計審核后的收付款記賬憑證，重點復(fù)核原始憑證的數(shù)量，金額是否與記賬憑證相符，無誤后辦理收付款項，并在原始憑證上加蓋"收、付訖"戳記。2.庫存現(xiàn)金不得超過三天的日常營業(yè)及報銷限額，超過限額的現(xiàn)金要及時存入銀行，不能以"白條"抵充現(xiàn)金，更不得挪用現(xiàn)金。

3.根據(jù)匯款內(nèi)容及時填制各種匯款單，要填寫準(zhǔn)確無誤及時傳遞。4.隨時掌握現(xiàn)金、銀行存款、收支情況、收入現(xiàn)金及時存入銀行，不得坐支現(xiàn)金。每周一報送前一周的"資金動態(tài)情況表"按行名、帳號、現(xiàn)金、幣種、收、付、存進(jìn)行填報。

5.負(fù)責(zé)簽發(fā)轉(zhuǎn)帳支票，建立支票領(lǐng)用登記手續(xù)，及時清理注銷。使用的支票必須寫明收款單位、名稱、帳號、金額、用途，對于填寫錯誤的支票必須加蓋"作廢"戳記，與存根一并保存，按規(guī)定繳銷。

6.不準(zhǔn)擅自外借銀行賬號給任何單位和個人辦理結(jié)算及簽發(fā)空頭支票。二、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳：

1.根據(jù)收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，并結(jié)出余額�，F(xiàn)金的帳面余額要同實際庫存現(xiàn)金核對相符，接受審計或會計人員的抽查。2.現(xiàn)金、銀行存款日記賬應(yīng)按照經(jīng)濟(jì)內(nèi)容發(fā)生的時間順序逐日逐筆登記入帳，做到日清月結(jié)。每月與總賬核對，保證賬賬相符。

3.銀行存款賬每月與銀行對賬單核對，并編制銀行存款余額調(diào)整表。三、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券：

1.對現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。如有短缺負(fù)責(zé)賠償，出入有價證券要有明細(xì)登記。

2.要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人，做好崗位安全保衛(wèi)工作。

四、保管有關(guān)印章，保證貨幣資金的安全。空白收據(jù)和空白支票，不得遺失。

五、按會計工作規(guī)范要求認(rèn)真整理和裝訂會計憑證的附件，如工資表等，并負(fù)責(zé)記賬憑證附件齊全完整。

六、負(fù)責(zé)審核、匯總、提現(xiàn)和發(fā)放工資。

七、所有收支憑證都必須經(jīng)總經(jīng)理審查簽字后，方能交會計做帳八、積極做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他出納工作。

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財務(wù)會計崗位職責(zé)

1、財務(wù)會計行政上歸屬酒店董事長領(lǐng)導(dǎo)。

2、嚴(yán)格按《財務(wù)管理制度》和《會計制度》要求組織和實施日常會計核算和財務(wù)管理，積極參與酒店經(jīng)營管理工作。

3、按照國家稅法規(guī)定按期報稅，誠信納稅，協(xié)調(diào)好企稅關(guān)系。

4、加強酒店財物管理，定期和不定期組織對本店的實物及貨幣資金進(jìn)行盤點清查，保證賬實相符。

5、堅持原則，嚴(yán)格按規(guī)定開支酒店費用，認(rèn)真審核原始單據(jù)，把好費用報銷關(guān)，有權(quán)對不真實、不合法的票據(jù)不予報銷；對于員工辭職或調(diào)動，須見員工離職表中庫管員的簽字。

6、加強成本管理，嚴(yán)格控制采購成本和生產(chǎn)加工成本，有權(quán)對高于定價或不符合規(guī)定的物資拒付貨款。

7、按規(guī)定認(rèn)真編制和及時向股東各方報送會計報表，并進(jìn)行財務(wù)分析，做到數(shù)據(jù)真實、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、賬表相符、說明清楚、分析得當(dāng)、口徑一致。

8、按規(guī)定整理、裝訂、妥善保管會計資料，負(fù)責(zé)對財會資料和文件進(jìn)行歸檔管理，不得外借和泄露公司商業(yè)秘密.9、有權(quán)對酒店所有人員違反財經(jīng)制度的行為進(jìn)行制止；有權(quán)對給酒店造成損失人員應(yīng)承擔(dān)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任提出處理意見。

10、每月至少協(xié)助董事長召開一次經(jīng)營狀況分析會，有義務(wù)向董事長提供相關(guān)資料和數(shù)據(jù)。

11、妥善保管和按規(guī)定使用酒店財務(wù)專用章。

12、接受股東及董事長的業(yè)務(wù)質(zhì)詢、調(diào)查、審計、考評等。

出納員崗位職責(zé)

1、嚴(yán)格遵守《財務(wù)管理制度》，按規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和保管庫存現(xiàn)金。

（1）按時到吧臺收取營業(yè)款，次日上午足額存入開戶銀行，不得坐支現(xiàn)金。

（2）不得私自挪用公款，不得用白條抵庫，做到日清月結(jié)，賬實相符。若發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金長余或短缺，應(yīng)立即查找原因，及時告財務(wù)會計進(jìn)行處理，不得擅自用盤點的長款抵補以前的短款。

（3）負(fù)責(zé)督促本店人員的費用報銷和借款歸還，以完結(jié)財務(wù)還款手續(xù)。

（4）負(fù)責(zé)對吧臺備用金進(jìn)行盤點檢查。

（5）接受財務(wù)會計定期及不定期現(xiàn)金盤點檢查，并填制現(xiàn)金盤點表。

（6）編制現(xiàn)金及銀行存款日報表，于次日上午12時前上報財務(wù)會計審核確認(rèn)。

2、按規(guī)定準(zhǔn)確、及時地辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。3、登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

（1）設(shè)置現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，根據(jù)審核無誤的收付款憑證，逐筆逐日及時進(jìn)行登記；賬目必須日清月結(jié)，賬實相符。

（2）月終與會計現(xiàn)金總賬和銀行存款總賬核對，做到賬賬相符.

（3）每月及時與銀行對賬單相互核對，并必須經(jīng)過財務(wù)會計審核，雙方簽字蓋章后與當(dāng)月憑證裝訂成冊。若有差異應(yīng)及時查明原因，屬于記賬差錯的應(yīng)及時更正；屬于未達(dá)賬項造成的，應(yīng)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表進(jìn)行調(diào)節(jié)。4、保管有關(guān)印章、空白支票；妥善保管現(xiàn)金及轉(zhuǎn)賬支票，并按銀行規(guī)定正確填寫支票，不得簽發(fā)空白及遠(yuǎn)期支票；使用時應(yīng)填制《支票領(lǐng)用存登記表》，接受財務(wù)會計月終對空白支票的盤點檢查。

（1）妥善保管發(fā)票，設(shè)置發(fā)票領(lǐng)用登記薄，登記吧臺所領(lǐng)用發(fā)票數(shù)，由領(lǐng)用人（收銀員）簽字。

（2）月終對吧臺剩余發(fā)票進(jìn)行盤點，并接受財務(wù)會計對發(fā)票盤點檢查。

（3）對于收銀員計算錯誤、發(fā)票使用不規(guī)范和虛報發(fā)票使用數(shù)等違紀(jì)行為，應(yīng)及時向財務(wù)會計報告。

（4）必須妥善保管銀行印鑒，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。5、接受財務(wù)會計及董事長的業(yè)務(wù)質(zhì)詢、檢查、考評等。6、按時完成財務(wù)會計交辦的其它事宜。

庫管員崗位職責(zé)

1、在董事長、財務(wù)會計領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)酒店物資的驗收、入庫、發(fā)放、保管、盤點，做到手續(xù)清楚、數(shù)字準(zhǔn)確、保管得當(dāng)，開單迅速、不出差錯。

2、認(rèn)真登記商品（材料）數(shù)量金額明細(xì)表，每月結(jié)帳應(yīng)與盤點數(shù)相核對，發(fā)現(xiàn)差異，應(yīng)查找原因，及時處理。3、嚴(yán)格按《庫管制度》進(jìn)行庫房管理工作。

（1）堅持“四個禁止”：禁止無關(guān)人員入庫；禁止為個人存放物品；禁止在庫房飲酒、吃零食；禁止危險物品與其他物品混貯。

（2）做好防火、防盜、防腐、防潮、防毒、防蟲等“六防”工作。

（3）科學(xué)儲存保管、控制庫存業(yè)務(wù)；合理制定庫存物資補充計劃，并填制《物資申購單》，控制最高庫存量和最低庫存量；隨時掌握庫存狀況，及時提供庫房物資進(jìn)、銷、存的數(shù)據(jù)，充分發(fā)揮庫房蓄水池作用。

（4）按時向財務(wù)室上報《存貨進(jìn)銷存明細(xì)表》。

4、不得以權(quán)謀私，不得向供貨商索賄、索物或接受其宴請娛樂等

5、財務(wù)會計的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、質(zhì)詢、調(diào)查、審計等。

6、做好出入庫物資管理工作，開源節(jié)流，完善財務(wù)手續(xù)。7、完成財務(wù)會計臨時交辦的其他事宜。

收銀員崗位職責(zé)

1、收銀員業(yè)務(wù)上屬于財務(wù)部指導(dǎo)，行政上屬于前廳領(lǐng)導(dǎo)。2、按照前廳人員填寫的點菜單、加菜單、酒水單上記載的菜品、灑水、香煙等名稱、數(shù)量、準(zhǔn)確輸入電腦，及時核對。3、對結(jié)賬單記載的金額準(zhǔn)確、及時、快速收款，打印發(fā)票，并加蓋印章。

4、每日根據(jù)匯總金額填寫交款單，與點菜單、結(jié)賬單一起于次日交財務(wù)室審核。

5、無權(quán)私自改單，交款單結(jié)帳必須連續(xù)編號，報廢結(jié)算單經(jīng)相關(guān)人員簽字確認(rèn)后也一并交財務(wù)室審核；無權(quán)單聯(lián)讓相關(guān)人員簽字改單，只能雙聯(lián)簽字改單。

6、對營業(yè)額的準(zhǔn)確性、安全性負(fù)責(zé)。妥善保管營業(yè)尾款，拒收假幣，否則發(fā)生短缺責(zé)任自負(fù)。

7、保守經(jīng)營秘密，不得隨意透露酒店經(jīng)營秘密，不得隨意給顧客多開發(fā)票。

8、遵守前廳相關(guān)制度，及時發(fā)現(xiàn)收集、反饋客人意見。9、保持吧臺及工作區(qū)域衛(wèi)生干凈、整潔，與前廳要求一致。10、及時完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其它臨時任務(wù)。

稽核員崗位職責(zé)

在公司財務(wù)部直接領(lǐng)導(dǎo)下，稽核員負(fù)責(zé)酒店稽核工作，以防止記帳、算帳、收款工作的差錯，維護(hù)公司的經(jīng)濟(jì)利益，結(jié)合實際，特制定本職責(zé)。

1、收入稽核，主要是依據(jù)交款明細(xì)表、酒水單、海鮮單、押金單、消費單、點菜單、收銀帳單、營業(yè)收入明細(xì)表、作廢帳單記錄、出納收款報告及電腦記錄等進(jìn)行核對。

2、單據(jù)的審核：

核對收銀員領(lǐng)取及交回點菜單、消費單等單據(jù)號碼登記，審查核對有無丟失或差錯。核對各點菜單聯(lián)、消費單聯(lián)等所記的內(nèi)容是否完全一致。如有問題，找出相關(guān)責(zé)任人，提出相應(yīng)的處理辦法，書面報財務(wù)經(jīng)理。

3、營業(yè)日報表與班結(jié)表的審核：

檢查營業(yè)點收銀員編制的班結(jié)表是否與帳單上的金額一致，核查營業(yè)日報表與收銀員班結(jié)表是否一致。核查酒水日報表與酒水單是否一致，小商品日報表與商品消費單是否一致。

4、賒欠帳單等的核查：

檢查賒欠帳單和招待單、打折免單是否符合相關(guān)的審簽手續(xù)，處理是否符合相關(guān)制度的規(guī)定。

5、稽核員必須認(rèn)真、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ�，發(fā)現(xiàn)收入控制任何環(huán)節(jié)的問題均需填寫稽核記錄單報財務(wù)部。

6、次日中午之前，做好前日的營業(yè)收入日報表，應(yīng)收明細(xì)表、返傭及代收款明細(xì)表等。

成本會計崗位職責(zé)

1、服從財務(wù)經(jīng)理的安排，協(xié)助主管做好成本控制的具體工作。2、協(xié)助本部門進(jìn)行酒店餐飲部（食品、飲品、香煙、低值易耗品及其他物品）的成本費用核算與控制，酒店客房部（迷你吧、一次性客用品、洗滌用品等）的成本費用核算與控制，各部門文具、印刷、工程用品等費用的核算與控制，酒店低值易耗品（玻、瓷、餐具、布草等）的監(jiān)督控制和費用分?jǐn)�，以保證酒店經(jīng)營利潤的實現(xiàn)。

3、向餐飲總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)提供餐飲成本信息，配合廚師長隨時編制出新菜單，對每一種食品、菜品按消耗量編出標(biāo)準(zhǔn)成本表，為制訂銷售價格提供依據(jù)，并及時進(jìn)行實施效益分析。負(fù)責(zé)審核收貨部及倉庫交來的收貨單、入庫單和收貨日報，與采購申請單及報價表上的價格、質(zhì)量進(jìn)行核對，對審核無誤的憑證蓋“已核”印鑒并簽名；成本聯(lián)編制存貨明細(xì)帳，財務(wù)聯(lián)交總賬會計審核無誤后，記成本、存貨總帳和應(yīng)付款。

4．審核每日提貨單，按照出庫貨物的性質(zhì)分類匯總?cè)胭~，并根據(jù)各部門的每日提貨數(shù)量按酒店規(guī)定，記入各部門的成本、費用，并打印出庫報告并存檔。

5．審核廚房轉(zhuǎn)流單，編制轉(zhuǎn)流匯總表，增減相關(guān)部門成本。6．審核編制每日成本報告，根據(jù)餐廳、飲料部和廚房提供的每日成本情況，匯總每日食品成本及飲品成本，上傳成本主管審核。

7．編制提供每日各營業(yè)部門成本分析報告。

8．每日監(jiān)控各吧臺、迷你吧、海鮮、燕鮑翅進(jìn)、銷、存情況，編制分析報告和月報。

9．每月參加廚房、酒吧庫房的盤點，并起到監(jiān)控作用；嚴(yán)格控制客房酒吧銷售收入，發(fā)現(xiàn)問題及時調(diào)整。

10．據(jù)各部門直撥單、領(lǐng)貨單、盤點表核算各部門成本費用，編制成本、費用憑證；編制存貨憑證。

11．每月編制食品、飲品的成本核算表；編制物品及工程物資消耗表；編制清潔用品、辦公印刷品、客房一次性用品耗用表；編制低耗品（玻、瓷、廚具、布草等）耗用情況表；并上交財務(wù)。

12．配合庫房做好每月匯總庫存物資積壓表、報損商品報告、庫存商品明細(xì)表，并配合使用部門，盡量利用積壓物資以減低成本。

13．從主管安排，參與全面市場調(diào)查，完成成本控制工作。14．完成上級交辦的其它工作。財務(wù)經(jīng)理的崗位職責(zé)

1、科學(xué)合理的制定規(guī)章制度及工作流程。根據(jù)國家財務(wù)會計法規(guī)和行業(yè)

會計規(guī)定，結(jié)合公司特點，負(fù)責(zé)擬訂公司會計核算的有關(guān)工作細(xì)則和具體規(guī)定。

2、負(fù)責(zé)制訂會計核算方法及成本核算方法。

3、根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。

4、監(jiān)控公司成本費用狀況，監(jiān)督各部門的經(jīng)費支出。對異常情況要及時向上級匯報并采取措施。

5、準(zhǔn)確、及時地做好帳務(wù)和結(jié)算工作，正確進(jìn)行會計核算，督促各責(zé)任會計填制和審核會計憑證，登記明細(xì)帳和總帳，對款項的收付，財物的收發(fā)、使用，資產(chǎn)資金增減進(jìn)行核算。

6、督促各責(zé)任會計正確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務(wù)成果，負(fù)責(zé)編制公司月度、年度會計報表及附注說明。

7、提供的各項財務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，能如實反映公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況。8、負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的財務(wù)管理，按月正確計提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。

9、負(fù)責(zé)公司稅金的計算、申報和解繳工作，協(xié)助有關(guān)部門開展財務(wù)審計和年檢。

10、督促各責(zé)任會計及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。

11、抽查各責(zé)任會計根據(jù)收集完整的業(yè)務(wù)資料開具發(fā)票、送貨單、出入庫單。記錄每筆發(fā)票的重要要素內(nèi)容。

12、進(jìn)行應(yīng)收款、應(yīng)付款的核算和款項的催討和支付工作。13、正確及時地進(jìn)行員工薪資核算的檢查。14、按時編制報送公司規(guī)定的各種內(nèi)部報表。15、負(fù)責(zé)本部門的日常管理工作。16、制定本部門的工作目標(biāo)和實施計劃。17、制定下級崗位描述，指導(dǎo)評價下級工作。

18、完成由財務(wù)總監(jiān)根據(jù)公司發(fā)展需要而規(guī)定的其他任務(wù)，并向財務(wù)總監(jiān)直接負(fù)責(zé)

財務(wù)報賬員的崗位工作職責(zé)

報賬員在財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行工作，主要負(fù)責(zé)本單位的日常財務(wù)報賬和財務(wù)等方面的聯(lián)絡(luò)工作。

1、財務(wù)報賬員在受理業(yè)務(wù)經(jīng)辦人的原始憑證后，應(yīng)按照制度的規(guī)定，及時進(jìn)行嚴(yán)格預(yù)審，不循私情。

2、預(yù)審應(yīng)審核原始單據(jù)是否齊全、是否超過報賬期限、金額是否無誤、有無相關(guān)責(zé)任人簽名，確認(rèn)無誤后方可填制相關(guān)支付憑證，按財務(wù)經(jīng)理--財務(wù)總監(jiān)--麥助理的流程順序報上級審核。3、報賬員應(yīng)對填制的單據(jù)進(jìn)行編號，及時跟蹤單據(jù)的傳遞去向，以防止單據(jù)丟失。

4、已審核完成的支付憑證，需要辦理付款手續(xù)的，交經(jīng)手人到出納處辦理領(lǐng)款，需要銀行支付的、或月結(jié)支付的交財務(wù)經(jīng)理安排支付時間表后進(jìn)行付款。

5、已辦理完付款或不需要辦理付款的憑證，交總賬會計做賬。6、對采購員的備用金進(jìn)行管理，采購員的借款及報賬應(yīng)及時登記，保證不超額借支。

7、總賬會計對相關(guān)單據(jù)最終復(fù)，并有權(quán)對報賬員的工作提出疑問。

總賬會計的崗位工作職責(zé)

一、工作內(nèi)容：主要負(fù)責(zé)酒店的財務(wù)系統(tǒng)，編制報表并協(xié)助財務(wù)部經(jīng)理處理日常行政事務(wù)二、工作職責(zé)：

1、各種憑證、單據(jù)是否合法，手續(xù)是否完備，內(nèi)容是否真實，數(shù)字是否正確，附件是否齊全；記賬是否及時、清楚，帳證是否相符。

2、負(fù)責(zé)會計憑證科目的匯總，編制總賬科目匯總表，試算平衡，登記總賬。

3、月末與各明細(xì)賬進(jìn)行核對，做到賬賬相符。

4、協(xié)調(diào)采購、倉庫、報賬、稽核、成本等其他會計責(zé)任人，做好賬務(wù)處理工作，保證財務(wù)資料準(zhǔn)確、及時、無誤匯集到總賬系統(tǒng)。

5、每月負(fù)責(zé)編制損益表、資產(chǎn)負(fù)債表、費用明細(xì)表等會計報表。6、負(fù)責(zé)會計資料的管理。

7、參與財務(wù)收支與經(jīng)營成果情況的綜合分析，提出改進(jìn)意見和建議。

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