信息安全檢查總結報告

201*年信息安全檢查總結報告

人民銀行：

按照中國人民銀行辦公室《關于XXXX通知》（XXXX〔201*〕1號）的要求，我行高度重視，積極開展自查工作，現(xiàn)將有關情況報告如下：

一、信息安全檢查工作組織開展情況

為切實做好信息安全檢查工作，我行成立了以主管信息科技的行領導任組長，綜合部總經理、信息技術條線技術骨干為成員的分行信息安全自查工作小組。工作小組多次召開信息安全檢查專題會議，認真學習和領會本次檢查的要求，制定了符合分行實際情況的自查計劃，并對照人民銀行制定的《信息安全檢查操作指南》的要求，對我行的系統(tǒng)運行、維護和信息安全等進行了逐條對比和梳理，做到檢查不留死角，有序推進自查和風險整改工作。

二、信息安全主要工作情況1、組織和制度建設方面

首先，為強化全行信息安全管理工作，分行成立了以行領導為組長，各部門負責人為成員的信息安全工作領導小組，組織、協(xié)調和指導全行信息安全管理工作，各部門各負其責，具體承擔與本部門相關的信息安全管理任務。其次是加強制度的完善和落實，我行按照本次檢查的要求，結合內外部審計發(fā)現(xiàn)問題的整改，梳理修訂了各項規(guī)章制度，同時，認真貫徹執(zhí)行各項信息科技風險管理制度，重點對網絡基礎設施進行了加固改造，加強了互聯(lián)網使用和防止敏感信息泄漏的安全管理工作。

2、人員安全管理

健全員工信息安全責任制度，員工對使用的行內計算機設備和應用系統(tǒng)涉及的敏感信息負責；加強員工離崗離職交接時的安全控制，員工離職時，必須終止系統(tǒng)訪問權限；外部人員進入計算機機房及設備間等重要區(qū)域時，須先通過審批，在行內人員陪同下方可進入，對其活動有相應的記錄。

3、網絡系統(tǒng)安全方面

按照本次檢查要求，重點檢查了我行核心網絡系統(tǒng)，涉及核心網絡系統(tǒng)設備有路由器6臺，交換機2臺，防火墻6臺。我行網絡系統(tǒng)實施模塊化、分區(qū)化的管理，核心網絡的安全性和穩(wěn)定性有較高的保證。根據業(yè)務性質和類型，對vlan和ip地址進行了分段劃分。廣域網接入采用了兩家通訊運營商提供的雙線路，通過雙線路、雙路由設備冗余有效保證了網絡傳輸?shù)目捎眯浴?/p>

從自查總體情況來看，我行網絡系統(tǒng)安全運營機制較完善，日常操作和管理較規(guī)范；我行骨干網絡、外聯(lián)等網絡系統(tǒng)硬件工作正常、網絡運行平穩(wěn)，網絡帶寬、設備性能滿足生產運行需求；我行網絡系統(tǒng)模塊化、分區(qū)化設計的架構較為科學合理，具備較高的安全性；重要網絡設備及骨干通信線路均實現(xiàn)了熱備，冗余度、可靠性較高。

4、系統(tǒng)安全管理方面

我行所有生產系統(tǒng)均部署于總行，分行不存在系統(tǒng)安全管理。

三、自查發(fā)現(xiàn)的主要問題和面臨的威脅分析1.發(fā)現(xiàn)的主要問題及改進措施

運營商系統(tǒng)和維護管理風險，市政通信管線安全風險等影響通信安全的風險，具有外部不可控性，風險因素難以完全避免。我行位于XXXX，核心機房托管于XXXX中心機房內，外部通信接入環(huán)境存在著一定的不穩(wěn)定因素。

改進措施：我行針對上述情況，將加強與建設銀行、運營商、大樓物業(yè)管理等部門充分合作，如果建設銀行或運營商有維護和變更，我行將提前介入，做好應急準備，保證網絡系統(tǒng)可靠運行。

2.面臨的安全威脅與風險

隨著網絡系統(tǒng)在我行的廣泛應用，銀行業(yè)務得到較好發(fā)展，但是安全風險也更加嚴重和復雜，單個安全事件可能會引起多個應用系統(tǒng)故障甚至癱瘓；互聯(lián)網的使用提高了信息的交流和使用效率，但是如果員工的信息安全意識淡薄，就容易發(fā)生信息泄漏。我行將認真貫徹監(jiān)管部門的信息安全管理規(guī)定，加強信息安全培訓工作，提高全行信息安全管理水平。

四、后續(xù)工作計劃

通過本次檢查，進一步促進了我行信息安全的基礎管理工作，我行下一步將從以下幾個方面開展信息安全工作：

1、結合本次檢查，積極整改發(fā)現(xiàn)的問題，更加有效地控制風險；同時進一步加大對整改情況的跟蹤核查力度，強化對敏感信息、病毒防范與桌面安全的管理及整改責任的落實。

2、認真分析和研究問題產生的根源，從制度、流程、系統(tǒng)等方面采取針對性的措施。對個別確實存在客觀原因不能完全整改的問題，應從實際出發(fā)，在風險可控的前提下調整風險應對措施。

3、進一步強化信息安全管理的職責分工與協(xié)作，切實發(fā)揮信息安全管理部門的監(jiān)督、檢查與指導作用。加強全體員工信息安全培訓及教育，提高信息安全意識和操作技能，防范信息泄露，讓全體員工明白信息安全與自身息息相關，是每個員工日常工作應該遵守的規(guī)則。

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201*年度信息安全自查工作報告

一、信息安全狀態(tài)總體評價

我院對網絡信息安全系統(tǒng)工作一直十分重視，成立了專門的領導組，按照相關規(guī)章制度，由院信息中心統(tǒng)一管理，各科室負責各自的網絡信息安全工作。嚴格落實有關網絡信息安全保密方面的各項規(guī)定，采取了多種措施防范安全保密有關事件的發(fā)生，總體上看，我院網絡信息安全保密工作做得比較扎實，效果也比較好，近年來未發(fā)現(xiàn)失泄密問題。二、信息安全自查情況

通過信息安全自查，對本單位在冊80臺辦公用計算機進行了涉密非涉密統(tǒng)計工作，其中非涉密計算機71臺，涉密計算機9臺。

1、涉密計算機（含筆記本電腦）實行了與國際互聯(lián)網及其它公共信息網物理隔離，并按照有關規(guī)定落實了保密措施，到目前為止，未發(fā)生一起計算機失密泄密事故。

2、非涉密計算機（含筆記本電腦）及網絡使用也嚴格安照局計算機保密信息系統(tǒng)管理辦法落實有關措施，確保了機關信息安全。

3、U盤等存儲介質采取了專人保管、涉密文件單獨存放，嚴禁攜帶存在涉密內容的存儲介質在非涉密的計算機上處存儲、傳遞、處理文件，形成了良好的安全保密環(huán)境。

4、網站安全方面，跟據局里對下屬單位網站安全的要求，網站專人負責，凡是上傳網站的信息，須經由有關領導審查后方可上傳。開展經常性安全檢查，主要對SQL注入攻擊、跨站腳本攻擊、弱口令、木馬病毒檢測、端口開放情況、系統(tǒng)管理權限開放情競、訪問權限開放情況、網頁篡改情況等進行監(jiān)控，認真檢查保管系統(tǒng)安全日志。三、在主要問題和原因以及下一步的工作打算。

我們在管理過程中發(fā)現(xiàn)了一些管理方面存在的薄弱環(huán)節(jié)，今后我們還要在以下幾個方面進行改進。

1、對于線路不整齊、暴露的，力盡對線路進行限期整改。2、加強設備維護，及時更換和維護好故障設備。

3、自查中發(fā)現(xiàn)個別人員計算機安全意識不強，涉密計算機有上網升級病毒庫的情況。在以后的工作中，我們將繼續(xù)加強計算機安全意識教育和防范技能培訓，讓單位工作人員充分認識到計算機案件的嚴重性。人防與技能結合，確實做好單位的網絡信息安全工作。

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