餐飲收銀工作流程

大廳收銀流程

一、班前準(zhǔn)備工作

1、檢查儀容儀表，整理巴臺衛(wèi)生。2、檢查餐飲系統(tǒng)是否正常啟動。

3、檢查各打印機(jī)紙、發(fā)票紙是否夠用，正確使用發(fā)票機(jī)。

4、正確打開保險柜，檢查零錢是否夠用，賬實押金和備用金額。5、與出納合理交接營業(yè)額，金額無誤后由出納在收銀日報表上簽字。6、準(zhǔn)時開啟大廳的部分燈光（十一點左右）迎客。

二、正常操作工作程序

1、當(dāng)服務(wù)員把酒水卡交到收銀臺時，收銀員首先檢查酒水卡上人數(shù)、臺號等記錄齊全。如記錄不全則退回服務(wù)員，酒水卡無誤則準(zhǔn)確錄入電腦。

2、加臨時菜時：要求經(jīng)手人在加菜單上寫全菜名、單價、檔口、單位等相關(guān)信息。

3、退菜時：看電腦上顯示是否已上菜，未上菜則直接按退菜單上的原因操作即可。已上菜則請相關(guān)負(fù)責(zé)人員簽字方可操作。4、按服務(wù)員要求即時打印客用單。

5、宴席操作：根據(jù)預(yù)定員的發(fā)單方式輸入宴席單，打開菜單與預(yù)定員報菜核時，無誤方可方送，如果收銀員收到的宴席單止標(biāo)明是全免則實，可贈送水果、茶水、紙巾及米飯，切記不能再開發(fā)票。

三、結(jié)賬工作流程

1、客人要求結(jié)賬時，收銀員根據(jù)酒水卡打印對賬單，需注意酒水卡上所需的酒水及加的菜品是否輸單，以及合理去除收銀金額的尾數(shù)（五元以內(nèi)），盡量避免有忌諱數(shù)字。2、客人以現(xiàn)金或刷卡形式買單后打印結(jié)賬單，并根據(jù)結(jié)賬單除去特價菜，煙酒金額的余額，在回執(zhí)單上寫明贈送優(yōu)惠券的張數(shù)（消費一百送五十），由服務(wù)員將回執(zhí)單交給顧客，并告知客人親自到吧臺領(lǐng)取。

3、客人要求打折優(yōu)惠時，需請主管級以上負(fù)責(zé)人在酒水卡上簽字方可操作。內(nèi)部員工消費可打0.8折優(yōu)惠。

4、客人要求開發(fā)票時，迅速準(zhǔn)備按客人現(xiàn)金消費金額開出發(fā)票。

四、現(xiàn)金、消費券、信用卡、掛賬的收款程序

1、現(xiàn)金：收現(xiàn)金時應(yīng)注意注意辨別真?zhèn)魏蛶琶媸欠裢暾麩o損。2、消費券：檢查消費券日期是否過期，一次性只收取四張。3、信用卡：請客人在第一聯(lián)簽字，將第三聯(lián)給客人。4、掛賬：協(xié)議掛賬、臨時賬。

、協(xié)議掛賬：根據(jù)酒水卡上的協(xié)議單位找到相應(yīng)的折扣打印對賬單。a、打折→貴賓0.88折

b、免廳：收銀→包廂費→將折率1.0改為0

對賬單簽了名后打印對賬單，切記將大廳收銀改為包廂收銀。刷卡→編碼→回車→收銀現(xiàn)金自動變成0，查看掛賬金額是否與對賬單金額一致。如一致則直接收訖，不一致則打折，輸入責(zé)任人工號及密碼，貴賓0.88折，再核對掛賬金額再收訖。五、算賬

根據(jù)所有結(jié)賬單的結(jié)賬方式（現(xiàn)金、消費券、信用卡、掛賬）進(jìn)行算賬。

六、登記收銀日報表

將大廳的算賬結(jié)果與包廂的匯合進(jìn)行最后的日報表登賬，無誤后寫上經(jīng)手人姓名。

七、結(jié)尾工作

1、結(jié)臺完畢后，關(guān)閉餐飲系統(tǒng)和電腦。2、關(guān)閉發(fā)票機(jī)，將重要物件鎖入柜中。3、將所有現(xiàn)金安全放入保險柜中4、人走關(guān)燈及電源。

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餐飲收銀員工作流程一、收銀工作程序

餐廳收銀工作是記錄餐飲營業(yè)收入的第一步，也是財務(wù)管理的重要環(huán)節(jié)之一。它要求

每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內(nèi)容及工作程序，并運用于工作中，真正地起到監(jiān)督、把關(guān)的職能作用，為下一步的財務(wù)核算奠定良好的基礎(chǔ)。其工作內(nèi)容主要包括：（一）班前準(zhǔn)備工作

1、收銀員與主管一起清點周轉(zhuǎn)金，無誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉(zhuǎn)金交接手續(xù)，并在餐廳收銀員周轉(zhuǎn)金交接登記簿上簽字。

2、領(lǐng)取該班次所需使用的帳單及收據(jù)，檢查帳單及收據(jù)是否順號，如有缺號、短聯(lián)

應(yīng)立即退回。

3、檢查電腦系統(tǒng)的日期、時間是否正確，如有日期不對或時間不準(zhǔn)時，應(yīng)及時通知

領(lǐng)班進(jìn)行調(diào)整，并檢查色帶、紙帶是否足夠。

4、查閱餐廳收銀員交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時處理。

（二）正常操作工作程序

1、當(dāng)服務(wù)員把點菜單交到收銀臺時，收銀員應(yīng)首先檢查點菜單上人數(shù)、臺號是否記

錄齊全，如記錄不全則退回服務(wù)員。

2、當(dāng)點菜單人數(shù)、臺號記錄齊全后，開始正式輸入菜單，首先將客帳單號碼輸入電腦內(nèi)，收銀機(jī)將自動編制該帳單號，待客人結(jié)帳時使用；然后將客人人數(shù)、臺號以及客人所點的食品、飲料內(nèi)容及數(shù)量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢后即可等待客人結(jié)帳。

（三）結(jié)帳工作流程

1、餐廳結(jié)帳單一式二聯(lián)：第一聯(lián)為財務(wù)聯(lián)、第二聯(lián)為客人聯(lián)。

2、客人要求結(jié)帳時，收銀員根據(jù)廳面人員報結(jié)的臺號打印出暫結(jié)單，廳面人員應(yīng)先將帳單核對后簽上姓名，然后憑帳單與客人結(jié)帳。如果廳面人員沒簽名，收銀員應(yīng)提醒其簽名。

3、客人結(jié)帳現(xiàn)付的，廳面人員應(yīng)將兩聯(lián)帳單拿回交收銀員總結(jié)后，將第二聯(lián)結(jié)帳單交回客人，第一聯(lián)結(jié)帳單則留存收銀員。

4、客人結(jié)帳是掛帳的，則由樓面人員將客人掛帳憑據(jù)交收銀員辦理掛帳手續(xù)后，兩聯(lián)帳單都交收銀員處理。

5、結(jié)帳時客人出示優(yōu)惠卡（或者樓面管理人員給予客人打折）要求打折時，樓面人員應(yīng)將優(yōu)惠卡（或者管理人員簽名）和兩聯(lián)帳單交收銀員按程序辦理打折，如果樓面人員只將一聯(lián)帳單交收銀員，收銀員可以不給予辦理。

6、作廢或修改帳單時應(yīng)由相關(guān)人員說明作廢或調(diào)整原因，并簽上姓名，在由樓面管理人員證實后，將修改單和作廢單（兩聯(lián)）交收銀員送財務(wù)部審計審核。

7、酒店總經(jīng)理招待客人或銷售部人員，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)招待客戶時須請領(lǐng)導(dǎo)簽字后轉(zhuǎn)入財務(wù)部審計審核。9、收銀員在本班次營業(yè)結(jié)束，后應(yīng)做單班結(jié)帳；在本日營業(yè)工作結(jié)束后，應(yīng)做總班結(jié)帳。仔細(xì)核對當(dāng)日的用餐情況及收入情況，并填寫餐廳核對表”。（四）單、總班結(jié)帳

在當(dāng)日業(yè)務(wù)結(jié)束后，要做總班結(jié)帳。直接點擊總班結(jié)帳”按鈕，電腦會自動總結(jié)營業(yè)收入并產(chǎn)生若干報表，根據(jù)所需，打印出報表。

（八）現(xiàn)金的收款程序1、現(xiàn)金

1）收現(xiàn)金時應(yīng)注意辨別真?zhèn)魏蛶琶媸欠裢暾麩o損。2）除人民幣外，其他幣別的硬幣不接收。

1、每日現(xiàn)金交接程序

餐廳收銀員編制報告完畢后，將所收的現(xiàn)金數(shù)額分別填寫在現(xiàn)金袋上，然后將現(xiàn)金裝入袋內(nèi)。要求內(nèi)裝現(xiàn)金與現(xiàn)金袋上記錄的金額一致，并在現(xiàn)金收入交收記錄簿上簽字，辦理現(xiàn)金交接手續(xù)。在樓面主管的監(jiān)督下將現(xiàn)金袋放入保險柜中，當(dāng)下班時，由接收人一一清點現(xiàn)金口袋及核對現(xiàn)金袋上的金額與現(xiàn)金交收記錄簿金額是否一致，交于總臺無誤后在轉(zhuǎn)交人姓名欄內(nèi)簽名。

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