稽查部工作方案

組建集團(tuán)稽查部方案

稽查部工作原則

1、切實(shí)維護(hù)和保障供熱公司的正當(dāng)權(quán)益，規(guī)范供用熱管理，加強(qiáng)對用戶用熱行為的監(jiān)督檢查。2、

通過走訪調(diào)查發(fā)現(xiàn)問題，結(jié)合監(jiān)督情況，整理匯總后向集團(tuán)公

司提供管理考核數(shù)據(jù)。3、

稽查部部門職能

1、負(fù)責(zé)對集團(tuán)下屬各供熱公司的用熱稽查和收集違規(guī)用熱信息。2、負(fù)責(zé)入網(wǎng)面積、供熱面積的稽核。

3、依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)對熱用戶的用熱行為核實(shí)。

4、對私自改動室內(nèi)采暖設(shè)施而造成自身或其他用戶室內(nèi)溫度不達(dá)標(biāo)行為的調(diào)查。

5、負(fù)責(zé)熱費(fèi)減免戶的稽核。

6、對私接、私停、私改；擅自變動供熱面積；竊取熱媒（軟化水）的違規(guī)行為進(jìn)行調(diào)查。

7、對集團(tuán)下屬各供熱公司相關(guān)部門履行用熱、收費(fèi)規(guī)章情況進(jìn)行監(jiān)督。

廉潔自律�；�查部人員配置及崗位職責(zé)一、稽查部長（1名）

1、在主管經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)對公司供熱管轄區(qū)內(nèi)違章用戶的監(jiān)察工作。

2、計(jì)劃安排部門人員的工作任務(wù)，并檢查工作落實(shí)進(jìn)展情況，定時向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報。

3、嚴(yán)格執(zhí)行《各城市供熱管理?xiàng)l例》，發(fā)現(xiàn)問題做到公正、公開、合法，不越權(quán)濫用法律

4、認(rèn)真做好集團(tuán)各供熱公司供熱轄區(qū)內(nèi)用戶的合法面積，樓棟構(gòu)成等基礎(chǔ)工作，為公正監(jiān)察掌握第一手資料。

5、認(rèn)真做好對違章增加面積、私改供熱工藝、私放供熱熱水的用戶進(jìn)行調(diào)查工作。做到廉潔奉公。

6、定期把違章用戶普查情況和待處理違章用戶情況上報集團(tuán)。7、認(rèn)真向違章用戶宣傳《各城市城區(qū)供熱管理?xiàng)l例》和有關(guān)供熱法規(guī)，樹立形象，全面維護(hù)公司的利益。二、稽查員（3-4名）

1、認(rèn)真執(zhí)行稽查部長的指令。

2、經(jīng)常向稽查部長匯報工作，處理好內(nèi)外關(guān)系，全面完成稽查部長交給的各項(xiàng)任務(wù)。

3、對違章、違法私接、亂放的不法行為，認(rèn)真走訪收集證據(jù)。4、稽查員在巡視過程中，對發(fā)現(xiàn)的私接亂改和非法用熱、用水行為要查清、查細(xì)，及時匯報。5、對每天查出的問題要有記錄，有分析，有依據(jù)。對查違章事實(shí)不清的用戶不可隨意處理以免造成被動及不良影響。

6、稽查員在當(dāng)天的檢查和查實(shí)過程中，詳細(xì)做好監(jiān)察記錄，每天向稽查部長上報書面材料。任職資格：年齡：30歲以下學(xué)歷：不限性別：男

任職條件：1.為人正直，吃苦耐勞。2.會駕駛優(yōu)先。薪資標(biāo)準(zhǔn)：

底薪201*+績效工資（方案一、每發(fā)現(xiàn)一戶偷竊熱用戶獎勵罰款金額的50%。方案二、每發(fā)現(xiàn)一戶偷竊熱用戶獎勵100元。）+出差補(bǔ)助

稽查部工作流程

接到工作任務(wù)→根據(jù)任務(wù)全面走訪調(diào)查→記錄相關(guān)情況、數(shù)據(jù)（文字、照片）→匯總數(shù)據(jù)并擬處理意見→上報集團(tuán)

稽查部部門工作守則

1、工作時按規(guī)定著裝、儀表大方、標(biāo)志佩帶齊全。2、工作時規(guī)范用語、不說臟話、粗話。

3、稽查詢問時態(tài)度和氣、尊重對方、克服粗暴行為。4、不得為違章人員說情，嚴(yán)禁私下解決。

5、接待來訪時認(rèn)真做好記錄、仔細(xì)分析、耐心解釋。6、檢查發(fā)現(xiàn)、群眾舉報、上級交辦、有關(guān)部門移送的違章違規(guī)事件應(yīng)當(dāng)?shù)怯洝⒄J(rèn)真調(diào)查核實(shí)。7、工作時間嚴(yán)禁喝酒。

8、工作中嚴(yán)格按程序辦公，嚴(yán)禁吃、拿、卡、要。

9、在稽查過程中發(fā)生違規(guī)行為，及時調(diào)查處理，并視情節(jié)輕重追究有關(guān)人員責(zé)任，虛心接受社會監(jiān)督。

稽查部人員進(jìn)入用戶文明服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)

1、凡到用戶服務(wù)的工作人員，對用戶有門鈴的需先按門鈴，禮貌說明身份和來意。

2、對沒有門鈴的用戶，敲門時要輕重適當(dāng)，不大聲叫喊，每次3-4下，敲門時間以不超過一分鐘為益。

3、進(jìn)入用戶家中要對用戶的配合表示感謝，并戴好鞋套或換鞋進(jìn)入，盡快完成工作。

4、工作結(jié)束后，要為用戶清理好工作場地，走時要禮貌道別。5、稽查人員和保安人員在對用戶進(jìn)行供熱設(shè)施和熱水設(shè)施監(jiān)察時，稽查人員應(yīng)進(jìn)入室內(nèi)，保安人員應(yīng)在門外留守。

6、耐心解答用戶詢問，對不屬于本職范圍的要求應(yīng)向用戶說明，不隨意應(yīng)答。

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煙臺XX福建分公司稽查部201*年度工作方案

為了更好的服務(wù)福建分公司銷售市場，進(jìn)一步加強(qiáng)稽查工作效率。我代表省公司稽查部作201*年度稽查工作方案。工作方案的目的是：更好地維護(hù)省公司銷售市場秩序；達(dá)到的工作效果是：有效地打擊和控制市場竄貨，保持市場價格系統(tǒng)的穩(wěn)定；

201*年度稽查工作方案分三大類：1，查處市場竄貨（也是今年稽查工作的重中之重）；2，市場研（主要是產(chǎn)品的價格系統(tǒng)與產(chǎn)品陳列，鋪市的稽查）；3，配合國家有關(guān)部門打擊市場上的假貨與傍名牌；

圍繞上述三大類工作，制定了今年稽查工作方案內(nèi)容，內(nèi)容主要包括有：組織建設(shè)、稽查專員工作要求、稽查專員工作流程、查處竄貨及處理竄貨工作流程、市場調(diào)研及打擊假貨與傍名牌工作流程；竄貨收購工作流程組織建設(shè)

省公司稽查部今年在XX總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下，組建了一支稽查隊(duì)伍。以地級市為單位，9個地級市各配置一名專職的稽查專員，每位稽查專員受省公司稽查部直接領(lǐng)導(dǎo)與工作調(diào)配。但接受當(dāng)?shù)貭I銷部監(jiān)督，工作作息時間同步于當(dāng)?shù)氐臓I銷部。稽查專員工作要求

1，稽查人員歸稽查部直接領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真執(zhí)行稽查部安排各項(xiàng)稽查工作任務(wù)；2，駐地的稽查人員接受當(dāng)?shù)貭I銷部的監(jiān)督及日常工作作息時間的安排，但在工作中保持中立性、獨(dú)立性；

3，核實(shí)的各項(xiàng)數(shù)據(jù)必須真實(shí)，接受到市場人員舉報各項(xiàng)的數(shù)據(jù)必須稽查人員親自實(shí)地親查核實(shí)；

4，稽查工作中必須做到客觀、公正、公平；

5，平時工作中加強(qiáng)與當(dāng)?shù)厥袌鋈藛T和所負(fù)責(zé)的經(jīng)銷商及相關(guān)人員的溝通，通過溝通提高稽查人員本身的業(yè)務(wù)能力及工作效率；6，每天有的所做的工作日記和每月的月度工作總結(jié)報告，都要有電子版發(fā)到省公司稽查部審核；稽查專員工作流程

1，準(zhǔn)時按當(dāng)?shù)貭I銷部的工作作息時間報到，并參加當(dāng)?shù)貭I銷部的各項(xiàng)營銷會議；

2，每天的工作行程是按照上個工作日所做的工作日記中制定的各項(xiàng)工作任務(wù)安排；

3，通過市場人員舉報及市調(diào)報告體現(xiàn)的情況（竄貨的網(wǎng)點(diǎn)，產(chǎn)品名稱），并由此制定稽查工作行程；

4，到竄貨地區(qū)與市場人員溝通了解詳細(xì)情況（制定稽查終端點(diǎn)的路線）；

5，因工作需要到外地出差的，應(yīng)提前一天向分公司稽查部和當(dāng)?shù)貭I銷部報備；

6，按預(yù)定的路線核實(shí)舉報的終端點(diǎn)；（取證----各種標(biāo)識等證據(jù)）7，稽查人員通過在取證過程中的各項(xiàng)數(shù)據(jù)在CA系統(tǒng)中和泉州庫查找竄貨商；

8，將核實(shí)的數(shù)據(jù)制成竄貨報表，上傳到分公司稽查部審核；9，竄貨報表打印成文本，由竄貨舉報地區(qū)經(jīng)銷商蓋章確認(rèn)并傳真至分公司稽查部；

10，稽查人員對自己負(fù)責(zé)的區(qū)域所查處的各項(xiàng)竄貨情況建立電子檔及文本檔；

11，跟蹤分公司對該地的竄貨處理執(zhí)行結(jié)果并及時反饋至稽查部；12，每個月的25日對每個月的稽查工作做總結(jié)，并形成書面報告提報到省稽查部和當(dāng)?shù)貭I銷部；

查處竄貨及處理竄貨工作流程

1，接到市場人員和市調(diào)部門的舉報（竄貨的終端網(wǎng)點(diǎn)，產(chǎn)品名稱）

2，稽查人員第一時間到竄貨地區(qū)與市場人員溝通了解詳細(xì)情況（制定稽查終端點(diǎn)的路線路）3，核實(shí)舉報的終端點(diǎn)（取證工作）

4，將核實(shí)的各項(xiàng)數(shù)據(jù)制成竄貨報表（分省內(nèi)與省外兩份），上傳到分公司稽查部審核。

5，將稽查部已審核竄貨報表打印成文本，由竄貨舉報地區(qū)營銷負(fù)責(zé)人簽字與當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商蓋章并傳真至分公司稽查部（并做成電子版存檔），稽查部將文本竄貨報表上報XX總經(jīng)理，由孫總簽字審核。

6，稽查部根據(jù)竄貨狀況，如是省內(nèi)間的竄貨依據(jù)《XX福建營銷管理公司市場竄貨管理規(guī)定》下發(fā)處罰通知書，省外的竄貨第一時間上報到總公司的稽查部，稽查部及時跟蹤總公司對竄貨處理結(jié)果并反饋到被竄貨地區(qū)的營銷部；

7，當(dāng)?shù)鼗�查人員跟蹤通知書執(zhí)行結(jié)果并及時反饋到稽查部；8，稽查部對接到竄貨處罰書未能執(zhí)行到位的經(jīng)銷商及營銷部，做進(jìn)一步的處罰并在協(xié)同中全省通報；竄貨收購工作流程

1，當(dāng)?shù)貭I銷部發(fā)現(xiàn)市場竄貨需收購的，需舉報單報備并傳真XXXXX至省公司稽查部，經(jīng)查證后方可進(jìn)行收購。提報的資料（需電子版）：竄貨舉報單、等發(fā)到XX郵箱：XXXX@qq.com2，收購竄貨工作由營銷部經(jīng)理或業(yè)務(wù)主任一方與經(jīng)銷商人員共同進(jìn)行。

3，被竄貨方營銷部市場人員協(xié)同經(jīng)銷商人員回購竄貨產(chǎn)品完畢后須

將《已回購竄貨產(chǎn)品明細(xì)表》，需提報（電子版）發(fā)至省公司XX郵箱。

4，營銷管理公司稽查部在收到《已回收省外竄貨產(chǎn)品明細(xì)表》后的

3個工作日內(nèi)指派當(dāng)?shù)鼗�查專員抵達(dá)該市場，進(jìn)行已回購品種、數(shù)量、價格方面的核實(shí)確認(rèn)。凡稽查部未能在指定時間內(nèi)前往市場確認(rèn)工作的，逾期將視同認(rèn)可。

5，凡收購竄貨價格不得高于公司規(guī)定的經(jīng)銷商付款價，如高于總部規(guī)定的收購價格的，需提報《回購竄貨產(chǎn)品申請表》至營銷管理公司稽查部，經(jīng)總經(jīng)理簽署同意認(rèn)可后執(zhí)行。

6，營銷部對于市場上發(fā)現(xiàn)需進(jìn)行收購產(chǎn)品（除總部規(guī)定的解百納、雷司令及以上產(chǎn)品），需提報《回購竄貨產(chǎn)品申請表》至營銷管理公司稽查部，經(jīng)總經(jīng)理簽署同意認(rèn)可后執(zhí)行。

市場調(diào)研及打擊假貨與傍名牌工作流程；

1，市調(diào)主要調(diào)研公司產(chǎn)品在各個地區(qū)的陳列狀況、鋪市狀況、產(chǎn)品價格系統(tǒng)；

2，市調(diào)過程中，稽查人員要注意分區(qū)域、分渠道，分品項(xiàng)。數(shù)據(jù)真實(shí)，能客觀反應(yīng)當(dāng)?shù)厥袌鰻顩r。

3，市調(diào)產(chǎn)生的報告建檔并上傳到省公司稽查部和當(dāng)?shù)貭I銷部（作為營銷部的市場參考）

4，按到舉報和市調(diào)過程中發(fā)現(xiàn)的假貨和傍品牌產(chǎn)品，第一時間調(diào)查取證。

5，對假貨和傍品牌產(chǎn)品搜集到的證據(jù)存檔保留及時上傳到省稽查部，同時與當(dāng)?shù)貭I銷部配合到當(dāng)?shù)毓ど滩块T舉報，并將搜集到的證據(jù)交給工商部門，積極配合工商部門打擊假貨、傍品牌產(chǎn)品；（工商部門需要的各項(xiàng)資料由省稽查部出具）

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