ISO9001外審工作總結及獎勵

外審工作小結及獎勵

經(jīng)過6-8號的審核，公司已順利通過ISO9001:201*質量管理體系的復評認證，新的認證證書將在一個月內(nèi)頒發(fā)。審核未發(fā)現(xiàn)任何不符合項，審核組最終認為：公司技術力量雄厚、市場定位準確、技術骨干和管理干部凝聚力強。本著持續(xù)改進的原則，審核組共提出了18個觀察項和改善點，各部門可以以此作為今后工作的改進方向，觸類旁通、舉一反三。

本次審核順利通過離不開各部門的共同努力！

市場部和辦公室在整個迎審過程中，態(tài)度端正、積極主動，對質量管理體系的認識也較為深刻，對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項整改到位，外審中未發(fā)現(xiàn)任何不符合，表現(xiàn)突出。

技術部涉及要素單一、人員素質和知識水平較高，各技術員對此次審核都非常重視，但從審核結果可以看出，今后的工作仍有改進之處，主要體現(xiàn)在產(chǎn)品開發(fā)過程中的各種文件和相關記錄的規(guī)范化及嚴謹、細致等方面還有所欠缺。

生產(chǎn)部涉及要素最多，內(nèi)審發(fā)現(xiàn)問題點也最多，但部門主管能夠正確認識和對待這些問題點，迅速制訂整改計劃并積極整改，在外審前做好了充分的準備。外審的觀察項和改善點很多都涉及到生產(chǎn)部門，希望考慮和采納這些建議事項，以不斷改進和提升生產(chǎn)部的質量管理體系水平。

質保部態(tài)度端正、對外審工作高度配合并給予支持，內(nèi)審不符合項整改迅速，但全員對質量管理體系的認識和理解還有待加強，在流程的執(zhí)行和落實方面還需擺脫老的模式和工作習慣。

結合各部門的工作表現(xiàn)，按照《關于一次通過ISO9001復評的重要通知》的獎懲條例，建議給予各部門獎勵：

部門獎勵金額市場部+辦公室201*技術部1500生產(chǎn)部1200質保部1000望領導批準！

附：審核中發(fā)現(xiàn)問題點及建議事項在各部門的分布。

部門問題點及建議事項內(nèi)審外審市場部110辦公室30技術部104生產(chǎn)部219質保部135辦公室201*年1月14日

擴展閱讀：裝卸隊ISO外審工作指導書

裝卸隊工作指導書YGGF/QZ09-E-201*1.目的

為規(guī)范本隊各類人員的工作行為,確保公司Q/E/S的有效實施,特制定本工作指導書。2.適用范圍

本指導書適用于裝卸隊Q/E/S的控制與管理。

3.質量/環(huán)境/安全目標3.1質量目標:

3.1.1無貨損,無貨差及貨運質量安全事故；3.1.2裝卸機械完好率>96%。3.2環(huán)境目標:

3.2.1廢油、廢電池、廢舊物質回收率達100%。3.3安全目標：

3.3.1人身、機損、火災重大責任事故為零；3.3.2月均事故頻率裝卸隊工作指導書YGGF/QZ09-E-201*○接受調度指令Y布置當班作業(yè)任務Y接受中控室指令Y確認Q/E/S工作環(huán)境Y實施堆料/取料自檢專檢YY互檢檢查YN當班Q/E/S控制小結工班小結

4.2.2裝船

接受公司調度指令召開工前會○當班操作量小結接受中控室指令，確認工作環(huán)境Y車至場堆料/裝船作業(yè)車至船自檢工班小結場至船4、3裝卸機械維護保養(yǎng)過程4.3.1卸車：○Y填寫運行日志清除現(xiàn)場雜物設備日常檢查接受公司月度維修計劃Y維修場所Q/E/S確認Y維修實施Y驗收Y○第2頁共11頁修改狀態(tài)：0發(fā)布日期201*-7-裝卸隊工作指導書YGGF/QZ09-E-201*4.3.2裝船

計劃申請NY審批修改實施計劃N自檢抽檢使用4.3.3故障處理點檢Y合格Y抽檢突發(fā)性故障不合格處置NY驗收Y使用YO

O

4.4煤炭裝卸服務過程

4.4.1卸車：

4.4.1.1車→場

4.4.1.1.1火車→卸車機→料坑→1-4#皮帶機→卸料小車→5#皮帶機

4.4.1.1.2

火車→卸車機→1-4#皮帶機→卸料小車→在線篩分機→5E皮帶機4.4.1.2車→船

4.4.1.2.1火車→卸車機→料坑→1-4#皮帶機→卸料小車→5#皮帶機

4.4.2裝船

a)車至場（單線、雙線）b)車至船（單線、雙線）c)場至船（單線、雙線）4.5焦炭裝卸服務a)焦碳裝卸服務的策劃b）車→篩分→場c)車→篩分→船

第3頁共11頁修改狀態(tài)：0發(fā)布日期201*-7-裝卸隊工作指導書YGGF/QZ09-E-201*d)場→船

e)場→裝船平臺→船

5.工作職責5.1隊長

5.1.1負責公司Q/E/S管理體系在本隊的建立、實施、保持與持續(xù)改進；

5.1.2負責全隊的生產(chǎn)、安全、設備維護過程環(huán)境因素識別/危害因素的辨識、評價與控制，并對其工作負第一責任。5.2生產(chǎn)副隊長職責

5.2.1協(xié)助負責公司Q/E/S管理體系在本隊的建立、實施、保持與持續(xù)改進；5.2.2負責全隊的生產(chǎn)、安全與現(xiàn)場環(huán)境的管理，并對其工作負直接責任。5.3技術副隊長職責

5.3.1協(xié)助負責公司Q/E/S管理體系在本隊的建立、實施、保持與持續(xù)改進。

5.3.2負責全隊的機械設備安全及維護保養(yǎng)，確保完好率指標并對其工作負直接責任。5.3.3負責全隊能耗指標方案實現(xiàn)的策劃與實施,確保能耗指標的完成。5.4機械技術員

5.4.1協(xié)助負責全隊的機械設備安全及維護保養(yǎng)，確保機械完好率指標。5.4.2負責對運行設備各類臺帳的檢查，對故障提出處理意見，并負責落實。5.4.3負責能耗指標的落實，并對落實情況進行分析。5.5電氣技術員

5.5.1協(xié)助負責全隊的電氣設備安全及維護保養(yǎng)，確保電氣完好率指標。5.5.2負責對電氣設備的檢查，對故障提出處理意見，并負責落實。5.5.3負責能耗指標的落實，并對落實情況進行分析5.6核算員

5.6.1認真做好公司Q/E/S環(huán)境體系在本隊的實施運行及相關資料、數(shù)據(jù)的收集分析與總結，并為隊Q/E/S管理體系的持續(xù)改進提供信息。5.6.2負責統(tǒng)計考勤，負責全隊護品發(fā)放。5.7皮帶機工

第4頁共11頁修改狀態(tài)：0發(fā)布日期201*-7-裝卸隊工作指導書YGGF/QZ09-E-201*5.7.1按操作規(guī)程及安全技術規(guī)程完成和超額完成生產(chǎn)任務，并對崗位安全質量環(huán)境實施控制。

5.7.2認真執(zhí)行公司設備管理制度，愛護機械設備，提高機械完好率。5.7.3嚴格遵守交接班制度，認真做好相關記錄。5.8卸車機司機

5.8.1按生產(chǎn)工藝和安全技術規(guī)程完成和超額完成生產(chǎn)任務，并對崗位安全質量環(huán)境實施控制。

5.8.2認真執(zhí)行公司設備管理制度,做好卸車機日常檢查、維護保養(yǎng)工作，保證機械完好。5.8.3嚴格遵守交接班制度，認真做好相關記錄。5.9給料機工

5.9.1按操作規(guī)程及安全技術規(guī)程完成和超額完成生產(chǎn)任務，并對崗位安全質量環(huán)境實施控制。

5.9.2認真執(zhí)行公司設備管理制度，愛護機械設備，提高機械完好率。5.9.3嚴格遵守交接班制度，認真做好相關記錄。5.10斗輪機工

5.10.1按操作規(guī)程及安全技術規(guī)程完成和超額完成生產(chǎn)任務，并對崗位安全質量環(huán)境實施控制。

5.10.2認真執(zhí)行公司設備管理制度，愛護機械設備，提高機械完好率。5.10.3嚴格遵守交接班制度，認真做好相關記錄。5.11裝船機工

5.11.1按操作規(guī)程及安全技術規(guī)程完成和超額完成生產(chǎn)任務，并對崗位安全質量環(huán)境實施控制。

5.11.2認真執(zhí)行公司設備管理制度，愛護機械設備，提高機械完好率。5.11.3嚴格遵守交接班制度，認真做好相關記錄。5.12機組潤滑人員

認真執(zhí)行公司月潤滑計劃，并按其做好潤滑工作，確保裝卸機械完好率。5.13機械修理工

5.13.1按時并保質保量完成隊里下達的修理任務。

第5頁共11頁修改狀態(tài)：0發(fā)布日期201*-7-裝卸隊工作指導書YGGF/QZ09-E-201*5.13.2搞好修舊利廢,降低修理成本。

5.13.3正確使用并保管好自己的修理工具,做好日常保養(yǎng)工作。5.13.4嚴格執(zhí)行公司各項規(guī)章制度,確保安全作業(yè)。5.14焊工

5.14.1按照技術工藝要求保質保量完成隊里下達的焊接任務。

5.14.2正確使用并保管好自己的焊接工具、儀表，做好焊接設備的日常檢查保養(yǎng)工作。5.14.3嚴格執(zhí)行公司各項規(guī)章制度,確保安全作業(yè)。5.15系、解纜人員

認真執(zhí)行系船工安全操作規(guī)程，穿戴好防護用品，聽從碼頭管調人員指令，做好系解纜工作。

6.工作內(nèi)容與要求

6.1環(huán)境因素識別、危險源辨別、風險評價與控制；6.1.1環(huán)境因素識別與危險源辨別：

根據(jù)公司《環(huán)境因素、危險源識別、更新、風險評價控制程序》及ISO14001/ISO18001的識（辨）三種狀態(tài)（正常、異常、緊急），三種時態(tài)（過去、現(xiàn)在、將來），ISO18001所要求辨識七種類型（機械能、電能、熱能、化學能、放射能、生物因素、人機工程因素）和ISO14001所要求的八種類型九個方面（向大氣的排放；向水體的排放；向土壤的排放；原材料和自然資源的使用；能源的使用；能量釋放；廢物和副產(chǎn)品；物理屬性；地方或區(qū)域環(huán)境）進行危險源的辨識與環(huán)境因素的識別，并分別填制[環(huán)境因素調查表]報總經(jīng)理辦公室，[危害因素調查表]報安質部。

6.1.2環(huán)境因素與危險源評價

根據(jù)公司所確定[重要環(huán)境因素清單]及[危害因素辨別風險評價表]、[重大危害因素清單]確定本部門的管理方案及一般控制的環(huán)境因素與危害因素措施。6.1.3運行控制

6.1.3.1依據(jù)公司《環(huán)境和職業(yè)健康安全運行控制程序》及相關環(huán)境與安全管理方案對重大環(huán)境因素及重大危害因素進行控制并填制相關的運行記錄；6.1.3.2應急準備和響應

對公司所確定的重大環(huán)境因素及重大危害，應依據(jù)《應急準備與響應管理程序》要求制定必要的應急預案，并對預案的適宜性、有效性進行演習驗證并保持必要的[演習記錄]。6.1.3.3對新貨種開發(fā)與裝卸服務前，應按本指導書的6.1.1要求，按照公司《新項目環(huán)境、

第6頁共11頁修改狀態(tài)：0發(fā)布日期201*-7-裝卸隊工作指導書YGGF/QZ09-E-201*危害影響管理程序》進行評價并填制本指導書6.1.1所要求的記錄報公司相關部門；6.1.4環(huán)境、安全監(jiān)視和測量

依據(jù)公司《環(huán)境、安全監(jiān)測和測量控制程序》及本指導書第3章所確定的本單位能監(jiān)視與測量的Q/E/S時，進行監(jiān)視與測量并保持必要的記錄。6.1.5勞動保護和職業(yè)病控制

6.1.5.1應按公司規(guī)定定期領取勞動護品，各作業(yè)隊安全人員每天班前應檢查職工護品的穿戴情況；

6.1.5.2依據(jù)公司《勞動保護和職業(yè)病控制程序》定期對職工進行身體檢查，發(fā)現(xiàn)有職業(yè)病時應及時向工會報告；6.1.6不符合的處置

經(jīng)監(jiān)視與測量發(fā)現(xiàn)不符合時，應按照《環(huán)境和職業(yè)健康安全不符合事件、事故處理程序》、《不合格品控制程序》的要求進行處置并填制[不合格品記錄]。6.1.7改進

上述6.1.1至6.1.7條款的情況應及時報告管理者代表，經(jīng)驗證有效的改進措施還應及時按照公司《管理評審規(guī)定》要求作為Q/S/E的管理評審輸入。6.2Q/E/S煤/焦炭裝卸控制過程6.2.1接受調度指令

生產(chǎn)副隊長應依據(jù)《裝卸過程控制程序》每日定時參加公司組織的生產(chǎn)會，并收集好其信息，及時傳達到各當班班長。

6.2.2各當班班長應依據(jù)所接受的當日生產(chǎn)安全信息，及時在工前會上布置當日的生產(chǎn)任務與安全保證措施。6.2.3接受中控室指令

認真執(zhí)行《煤炭裝卸工藝規(guī)程》，及時接受調度指令，準確接收卸車、裝船與裝卸機械使用的開啟時間及進度指令及要求。

6.2.4現(xiàn)場作業(yè)的卸車機工、皮帶機工、給料工、斗輪機工及裝船機工應在接到生產(chǎn)部中控室指令后，應依據(jù)公司《煤炭裝卸工藝規(guī)程》、《焦炭裝卸工藝規(guī)程》、《貨運質量管理規(guī)定》/《安全管理規(guī)定》、《設備管理規(guī)定》，相關的《危害因素管理方案》/《環(huán)境管理方案》及《環(huán)境安全檢測和測量控制程序》對現(xiàn)場的Q/E/S環(huán)境進行確認，發(fā)現(xiàn)問題及時報告隊相關隊長。6.2.5檢查

第7頁共11頁修改狀態(tài)：0發(fā)布日期201*-7-裝卸隊工作指導書YGGF/QZ09-E-201*

每工班結束后，各作業(yè)人員均應依據(jù)《煤炭裝卸質量標準》及本指導書的6.2.4所列規(guī)定實施自檢與互檢，并將檢驗情況記錄在[裝卸隊值班交接記錄]上。6.2.6工班小結

班長于每工班后，召開工后會，總結當天的安全生產(chǎn)及質量環(huán)境工作，并將管理工作情況記錄在[工前工后會記錄]上。6.3裝卸機械維護保養(yǎng)過程6.3.1檢查

機械操作人員應依據(jù)公司《設備管理規(guī)定》、《設備檢查與考評制度》、“危害因素管理方案”及“環(huán)境管理方案”對所使用的設備實施例行檢查，并將其情況填制在[裝卸隊班組交接記錄]上。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題要及時處理，尚無能力處理時需立即上報。6.3.2維修場所Q/E/S確認

各修理工應依據(jù)公司《設備管理規(guī)定》，相關修理規(guī)范《安全管理規(guī)定》、《危害因素管理方案》、《環(huán)境因素管理方案》及《環(huán)境安全檢測和測量控制程序》對維修現(xiàn)場的Q/E/S進行確認，發(fā)現(xiàn)問題及時報告相關隊長。

6.3.3隊技術員應依據(jù)《環(huán)境安全檢測和測量控制程序》、《設備檢查考評制度》負責本單位設備的檢查工作，并定期對設備進行檢查，填寫檢查記錄，對檢查中發(fā)現(xiàn)的故障和隱患，檢查人員應及時向使用班組下發(fā)[設備整改通知單];對需要修理的項目,由隊部通知隊屬修理班,修理人員接到維修指令后,應立即開展維修工作,確保維修質量與進度。完工時維修人員應及時準確填寫修理內(nèi)容。由相關人員驗收合格后，設備方能使用，并將結果記錄在[設備故障維修記錄表]上。

6.3.4技術員應依據(jù)《設備檢查與考評制度》、《環(huán)境安全檢測和測量控制程序》每月對本隊在用設備檢查一次，并填寫[設備技術狀況檢查表]。

6.3.5當班操作人員對除塵機進行檢查，并將使用情況、檢查結果填寫在[除塵機使用記錄]上。6.3.6計劃維修

6.3.6.1技術員應依據(jù)公司每月生產(chǎn)任務情況及抽查情況于每月月底向技術部上報[裝卸機械維修計劃申報表]和[裝卸機械潤滑保養(yǎng)計劃表]。

6.3.6.2技術副隊長及技術員應嚴格按照月度[裝卸機械維修計劃表]組織實施。6.3.6.3驗收

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本隊實施計劃修理的項目，依據(jù)相關的技術要求，組織相關人員實施檢驗,并在[設備維修記錄表]上標明“合格/不合格”的狀態(tài)，并將維修結果記錄在[單機檔案履行冊]上。6.3.6.4本隊尚無能力修理的，需上報技術部,由技術部安排外委修理。6.4Q/E/S的不合格處置

應依據(jù)《現(xiàn)場安全管理規(guī)定》、《環(huán)境安全檢測和測量控制程序》，對人、機、貨環(huán)境進行監(jiān)督，當發(fā)現(xiàn)不合格時，應按照《不合格控制程序》、《環(huán)境和職業(yè)健康安全不符合事件，事故處理程序》編制《不合格品評審記錄》，下發(fā)責任班組。

6.5對于出現(xiàn)的不合格，由隊部依據(jù)《糾正措施控制程序》，擬定[糾正措施計劃]，交由隊對其措施進行跟蹤驗證。6.6Q/E/S目標的監(jiān)視與測量

依據(jù)公司《服務系統(tǒng)測量、分析管理規(guī)定》要求每季按照本指導書的Q/E/S目標要求，對其進行監(jiān)視與測量，并填制[季度目標考核表]報公司辦公室一份，自備一份。6.7過程業(yè)績的監(jiān)視與測量

應利用適宜的統(tǒng)計技術與方法確定Q/E/S運作過程應收集的數(shù)據(jù)，每季度整理分析一次，并保持收集分析的記錄，以便對過程的改進提供輸入。6.8記錄的要求

本指導書所要求的保持記錄，均按《記錄控制程序》要求，認真填制與保持。6.9其它

本指導書未提及的工作要求，按公司相關規(guī)定及程序實施。7.相關文件

7.1環(huán)境因素、危險源識別、更新、風險評價控制程序7.2安全技術操作規(guī)程（匯編）7.3煤炭裝卸工藝規(guī)程7.4煤炭裝卸質量標準7.5螺旋卸車機例行保養(yǎng)規(guī)范

7.6裝卸工藝一般要求

7.7設備及設施管理辦法7.8機電設備檢查與考評制度

第9頁共11頁修改狀態(tài)：0發(fā)布日期201*-7-裝卸隊工作指導書YGGF/QZ09-E-201*7.9機械設備點檢制度7.10對講機管理規(guī)定

7.11帶式輸送機完好技術條件7.12橋式螺旋卸車機完好技術條件7.13環(huán)境因素識別評價和更新控制程序7.14環(huán)境管理方案7.15焦炭工藝操作規(guī)7.16裝卸生產(chǎn)管理規(guī)定

7.17服務系統(tǒng)測量分析管理規(guī)定7.18貨運質量管理規(guī)定7.19檢驗管理規(guī)定

7.20環(huán)境安全檢測和測量控制程序7.21不合格品控制程序

7.22環(huán)境和職業(yè)健康安全不符合、事件、事故處理程序7.23糾正措施控制程序7.24預防措施控制程序7.25人力資源管理規(guī)定

7.26環(huán)境安全監(jiān)測和測量控制程序7.27應急準備與響應管理程序7.28勞動保護和職業(yè)病控制程序7.29電子稱管理規(guī)定7.30設備潤滑管理規(guī)定8.相關記錄

8.1點檢卡片8.2裝卸隊交接班記錄

8.3設備維修通知驗收單8.4工前工后會記錄8.5裝卸機械維修計劃申報表

第10頁共11頁修改狀態(tài)：0發(fā)布日期201*-7-裝卸隊工作指導書YGGF/QZ09-E-201*8.6裝卸機械潤滑保養(yǎng)計劃8.7設備故障維修記錄表8.8設備整改通知單8.9單機檔案履行冊8.10設備技術狀況檢查表8.11保養(yǎng)/派工驗收單8.12除塵機使用記錄8.13設備固定資產(chǎn)統(tǒng)計表8.14季度目標考核表8.15不合格評審記錄

8.16危害因素辨識、風險評價表及控制措施8.17環(huán)境因素調查表8.18重要環(huán)境因素清單8.19重大危害因素清8.20環(huán)境因素控制措施8.21危害因素調查表9.附則

本工作指導書由總經(jīng)理辦公室提出本工作指導書由裝卸隊伏紅梅起草本工作指導書由裝卸隊副隊長曹清海審核本工作指導書由裝卸隊隊長曹向中批準本工作指導書自發(fā)布之日起生效

第11頁共11頁修改狀態(tài)：0發(fā)布日期201*-7-

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