采購部. 外委加工部工作計劃

采購部、外委加工部工作計劃

在一個企業(yè)，采購是生產(chǎn)服務(wù)部門，外委加工亦可以說是采購的一種，即針對產(chǎn)品加工價格進(jìn)行采購。經(jīng)過半年來的不斷的學(xué)習(xí)和實踐，針對上述兩個部門目前的工作狀態(tài)以及企業(yè)的發(fā)展需要，對201*年的工作做出如下計劃：

第一部分提升內(nèi)部管理工作

一、加強(qiáng)對供應(yīng)商的選擇。

首先，做到多開發(fā)物料和外協(xié)廠資源，建立完整的供應(yīng)商評價機(jī)制，建立合格供應(yīng)商及物料申購檔案。合格供應(yīng)商必需要能做到準(zhǔn)時，保質(zhì)，樂于溝通等幾個方面。201*年計劃首先完成對現(xiàn)有供應(yīng)商的評定工作，為公司后期的大批量生產(chǎn)做好準(zhǔn)備。同時，進(jìn)一步發(fā)展新的供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)，用以獲得最理想的采購價格和品質(zhì)。

二、訂單、財物的的全程跟蹤。

采購是一份繁瑣，復(fù)雜的工作。同時因為其工作性質(zhì)關(guān)系，對公司產(chǎn)品的成本有直接影響。外委加工產(chǎn)品的及時性及品質(zhì)保障，同樣直接影響到銷售合同是否能夠順利執(zhí)行。

在物資采購和外委加工工作的運(yùn)作過程中，不可避免的有退，換，修，廢等情況發(fā)生，因此必須對每一批物資的采購以及產(chǎn)品加工合同執(zhí)行情況進(jìn)行臺賬記錄，做好物流、產(chǎn)品品質(zhì)、物料、付款的跟蹤和記錄，定期總結(jié)評價，這將列入本部門的日常工作范疇。目前，以對采購部、外委加工部的人員進(jìn)行了重新分工，增設(shè)采購內(nèi)勤崗位，專門負(fù)責(zé)采購計劃、采購合同的跟蹤、采購檔案的建立等工作。201*年，將進(jìn)一步對本項工作進(jìn)行完善。努力做到每筆定單的進(jìn)行情況都可追溯，可查核。三、品質(zhì)保證。為保證采購物資、外協(xié)品的產(chǎn)品品質(zhì)，計劃采取以下措施：

1、精選信譽(yù)良好的供應(yīng)商，從源頭控制物料機(jī)加工產(chǎn)品的品質(zhì)；2、建立質(zhì)量信息數(shù)據(jù)庫，對市場上的物料供應(yīng)質(zhì)量形成清晰的認(rèn)識；

3、在執(zhí)行采購或外協(xié)任務(wù)前，必須盡可能詳細(xì)的了解采購申請部門或公司的品質(zhì)需求，了解采購物品的相關(guān)技術(shù)指標(biāo)和要求，建立采購品質(zhì)檢驗規(guī)程，用制度保障采購物料品質(zhì)。然后再執(zhí)行采購任務(wù)。

4、要求本部門采購員、跟單員經(jīng)常與公司質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、銷售部門保持良好的溝通，了解相關(guān)物資和外協(xié)品的使用、銷售情況，了解相關(guān)參數(shù)指標(biāo)性能，收集數(shù)據(jù)進(jìn)行同類產(chǎn)品的對比。每批物資至少做一次使用跟蹤并做好相應(yīng)的評估計錄。以此不斷提高采購任務(wù)的成功率。

四、提高采購效率。

計劃完善供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)以及采購模式的優(yōu)化，盡可能的減少采購周期，提高采購的效率和及時性。并且對各種物資的采購周期進(jìn)行統(tǒng)計計錄，反饋給各請購單位制定請購計劃時參考。五、成本控制。

控制采購成本，提高物資材料性價比是采購部門全體員工的責(zé)任。除合理控制采購物品的采購價格外，還將其它方面的成本控制納入管理優(yōu)化的范圍內(nèi)，具體為運(yùn)輸費(fèi)、餐旅費(fèi)的控制等。

具體辦法為：

1、規(guī)范采購預(yù)算制度。根據(jù)公司201*年的整體規(guī)劃，做好年初采購預(yù)算工作，提前調(diào)研常規(guī)采購物資的市場價格，比照以往年度消耗、現(xiàn)庫存狀況及采購價格，制定資金使用計劃，提高采購效率，降低采購成本。

2、實施大宗物資招標(biāo)采購，小量物資貨比三家的采購模式。必要時可以與供應(yīng)商建立長期的戰(zhàn)略合作關(guān)系，爭取供應(yīng)商的最優(yōu)惠政策。

3、依據(jù)供應(yīng)商所在地區(qū)位置，規(guī)范物資包裝方式，選擇信譽(yù)好的物流公司，降低物資在物流過程中的破損、丟失損失。六、異常情況的處理。

因供應(yīng)商生產(chǎn)能力的不足，或其它原因引發(fā)采購異常時，第一時間知會相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)并積極應(yīng)對。同時將對異常情況的發(fā)生原因進(jìn)行分析處理，記錄在案；如有必要，將進(jìn)行法律程序進(jìn)行公司利益的維護(hù)工作。

七、注重員工崗位素質(zhì)提升。

一方面通過內(nèi)部培訓(xùn)、外委培訓(xùn)提高采購、跟單員的采購技巧、技能，另一方面通過在工作中不斷校正的形式不斷提升采購、跟單員的實戰(zhàn)經(jīng)驗和能力。即在平時的每項具體工作和每個工作細(xì)節(jié)中不斷提高對采購員、跟單員的工作要求，強(qiáng)調(diào)采購員、跟單員的責(zé)任，強(qiáng)調(diào)每個人對自己所負(fù)責(zé)的工作要有效追蹤，不斷提高工作效率，工作質(zhì)量，使公司效益最大化，為公司發(fā)展提供助力。

第二部分資金使用計劃

計劃編制參考依據(jù)：1、201*年銷售額比今年提高40%；2、公司現(xiàn)有庫存；3、201*年新產(chǎn)品開發(fā)情況；4、201*年1-11月采購數(shù)量及價格。

一、家紡、服飾類成品采購，計劃使用資金830.7萬元。

單位：元

產(chǎn)品名稱XXXXXXXXXXXX數(shù)量1300104065001248單價360.00360.0060.002,600.00金額4680003744003900003244800備注絲原料價格上調(diào)絲原料價格上調(diào)絲原料價格上調(diào)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX合計7804550325013009103906506507801690208026005201*201*60.00120.00230.00260.00265.00800.00330.00200.0070.0045.0065.00170.0030.0030.0028080054600074750033800024115031201*2145001300005460076050135201*4201*1560001560008307000絲原料價格上調(diào)絲原料價格上調(diào)絲原料價格上調(diào)絲原料價格上調(diào)絲原料價格上調(diào)二、家紡面料采購，計劃使用資金1011.4萬元。，

產(chǎn)品名稱XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX合計數(shù)量50,0007,00019,0005,00043,000127,00010,000100,00007,0008,0001,600單價14.5021.0018.5030.009.0013.506.5028.5029.00380.00130.0015.00金額72500014700035150015000038700017145006500028500000266000010400002400010114000備注因庫存大不采絲原料價格上調(diào)絲原料價格上調(diào)三、包裝物采購方面計劃使用資金150萬元。

201*年1-11月，我公司用在包裝物采購方面的資金是120萬元，根據(jù)營銷設(shè)計部門的建議，我們今年計劃對原有包裝進(jìn)行改革，即：改變、提升包裝材料，降低包裝破損率，提升企業(yè)產(chǎn)品形象�？紤]201*年銷售額如比201*年提高40%，產(chǎn)品同等利潤的情況下，產(chǎn)品銷售數(shù)量勢必提高，包裝物需求隨之提高，加上新包裝貯備零庫存、包裝材料提升等因素，預(yù)計201*年新包裝物采購方面需用資金1萬元。

四、外委加工產(chǎn)品方面計劃使用資金559.3萬元。

產(chǎn)品名稱XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX合計數(shù)量25000201*0201*201*60008000加工費(fèi)858568809519金額備注21250001700000136000大包價160000計劃上新（大包價）570000計劃上新15201*5500005593000注：“大包價”指原輔材料全部由廠家提供，即我公司指定廠家購買我公司紗線，廠家按我公司要求生產(chǎn)出成品后再賣給我公司。五、家紡輔助材料采購，計劃使用資金32萬元。

201*年1-11月，我公司用在家紡輔助材料（包括：洗標(biāo)、產(chǎn)品吊牌、主嘜、色線、拉鏈等）采購方面的資金是27萬元，根據(jù)產(chǎn)品銷售數(shù)量的增加，今年預(yù)計使用資金將達(dá)到32萬元。

以上五類產(chǎn)品，計劃使用資金總額為2583.4萬元。

第三部分家紡、服飾類產(chǎn)品研發(fā)室的組建

目前，采購部、外委加工部除完成本職采購及外委加工的工作外，還承擔(dān)著家紡產(chǎn)品花型、工藝設(shè)計及外委加工產(chǎn)品服裝款式的設(shè)計工作，由于現(xiàn)有員工在這方面的素質(zhì)和能力欠缺，導(dǎo)致采購及外委加工工作效率低、產(chǎn)品風(fēng)格定位不準(zhǔn)確、工藝指導(dǎo)不到位的現(xiàn)象時有發(fā)生，為有效杜絕上述情況的發(fā)生，開發(fā)出有市場競爭力的產(chǎn)品，201*年擬在外委加工部、采購部兩個部門下增設(shè)家紡、服飾類產(chǎn)品研發(fā)室，并招募相關(guān)人員入職。

以上計劃，請領(lǐng)導(dǎo)審閱。

擴(kuò)展閱讀：供應(yīng)部工作流程

供應(yīng)部工作流程

供應(yīng)部主要負(fù)責(zé)生產(chǎn)性物料及辦公用品、生產(chǎn)相關(guān)輔助用品、檢驗用品的采購工作及外委加工工作。依據(jù)生產(chǎn)管理部下達(dá)的生產(chǎn)物料采購計劃、各部門提交的物品使用計劃及庫存報表，供應(yīng)部計劃員分解采購計劃，報生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人、主管經(jīng)理審批確認(rèn)后，分解下達(dá)采購計劃給各相關(guān)采購員。采購員依據(jù)質(zhì)量管理部下發(fā)的物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及采購計劃進(jìn)行比價后，確定供應(yīng)商進(jìn)行采購。

物料到貨時業(yè)務(wù)員填寫到貨通知，到貨通知隨貨物一同送到倉庫，由倉庫保管員進(jìn)行初檢，確認(rèn)數(shù)量，核實無誤后，在到貨通知上簽字確認(rèn)，將到貨通知第三聯(lián)由倉庫保管員保存，第二聯(lián)送交財務(wù)，第一聯(lián)返回供應(yīng)部，物料入庫待驗。

月底結(jié)帳時如發(fā)票未到，由采購員辦理暫入庫手續(xù)，發(fā)票到達(dá)后辦理正式入庫沖回暫入庫，業(yè)務(wù)員填寫入庫單，供應(yīng)部負(fù)責(zé)人審核簽字，倉庫保管員填寫本批物料批號、代碼、檢驗報告單號并簽字確認(rèn)，財務(wù)部依據(jù)入庫單及合格報告單辦理入庫及結(jié)算業(yè)務(wù)。

為保證供貨質(zhì)量，企業(yè)應(yīng)建立供應(yīng)商評估小組，由質(zhì)量管理部、財務(wù)部、供應(yīng)部等有關(guān)部門參與，并定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估。主要物資的采購應(yīng)確定兩個以上的定點單位，以保證物資渠道的暢通。

供應(yīng)部管理制度直接上級：總經(jīng)理；

部門性質(zhì)：負(fù)責(zé)采購、供應(yīng)材料、備品配件其他物資；

管理權(quán)限：受辦公室委托，行使對采購、供應(yīng)的管理權(quán)限，并承擔(dān)執(zhí)行公司規(guī)章制度、管理規(guī)程及工作指令的義務(wù)；

管理職能：合理地組織采購，并及時供應(yīng)生產(chǎn)所需的物資；供應(yīng)部職責(zé)：

1從辦公室的統(tǒng)一指揮，嚴(yán)格執(zhí)行工作指令，一切管理行為向辦公室負(fù)責(zé)；

2．負(fù)責(zé)編制原、輔材料及備品配件的供應(yīng)計劃。認(rèn)真組織原輔材料、包裝材料的供應(yīng)與采購，做好原輔材料、包裝材料等備品配件的進(jìn)、出、存庫統(tǒng)計核算工作；3．制訂本部的工作計劃和目標(biāo)；

4．了解市場上公司所需采購的物資、備品的變化的情況；5．調(diào)查研究本行業(yè)采購物資、備品的規(guī)律；6．采購方式設(shè)定；

7．對主要供應(yīng)商進(jìn)行等級、品質(zhì)、交貨期、價格、服務(wù)、信用等能力的評估；8．采購前要詢價、比價、議價；9．合理編制采購計劃、實施采購；10．處理與協(xié)調(diào)和供應(yīng)商之間的關(guān)系；11．組織對物資市場信息的搜集和分析；

12．檢查、考核、評比采購人員的業(yè)務(wù)水平和工作能力；13．完成臨時交辦的其他事項；1供應(yīng)部在職人員行為規(guī)范：

1.1本職位人員所必須作的許多重要的決定，都是以良好的普通常識及邏輯判斷做依據(jù)。

1.2本職務(wù)說明不可能涵蓋所有的事項，本職位人員應(yīng)執(zhí)行由采購經(jīng)理在任何時間所指派之任何公務(wù)。1.3與賣場的充分溝通與密切配合的合作關(guān)系，是本職位成功的必要條件。1.4采購人員成功的要素有下列七項，本職位人員應(yīng)確實做好：（1）操守廉潔（2）掌握市場（3）積極認(rèn)真（4）適應(yīng)性強(qiáng)（5）精打細(xì)算（6）精打細(xì)算2采購程序：

2.1采購工作以“采購計劃”和“認(rèn)證結(jié)果”為依據(jù)。2.2采購安全性關(guān)鍵器件必須是其獲得了安規(guī)認(rèn)可。

2.3在可行時，可以委托物料加工者或采購代理方進(jìn)行進(jìn)貨檢驗，但應(yīng)與之形成質(zhì)量保證協(xié)議。2.4采購人員必須具備采購活動需要的專業(yè)知識，能熟練運(yùn)用電腦在信息網(wǎng)上進(jìn)行數(shù)據(jù)處理工作，有一定的英語水平和較好的談判技能。

2.5根據(jù)生產(chǎn)計劃，采購部下達(dá)經(jīng)批準(zhǔn)的基本物料采購計劃、零星采購計劃，該計劃是采購活動中“采購什么？采購多少？何時到貨？”的基本依據(jù)。

2.6采購部根據(jù)器件的分類，把基本物料采購計劃分配給不同的采購責(zé)任人。

2.7采購責(zé)任人員在收到采購計劃后，應(yīng)認(rèn)真核對計劃的可執(zhí)行性，如有不可執(zhí)行的項目，應(yīng)以書面形式反饋給計劃制訂部門，以便計劃部門及時調(diào)整計劃。

2.8采購人員將采購計劃逐項核對評定的供應(yīng)商相關(guān)信息，擬制采購訂單，采購訂單應(yīng)清楚列明采購物料對應(yīng)的本公司編碼、生產(chǎn)廠家、相應(yīng)的廠家規(guī)格/型號、采購數(shù)量和要求交貨的日期等。貨期不能滿足時，需注明新的定約時間。

2.9采購訂單必須按采購訂單審批、簽返流程進(jìn)行規(guī)范化和審批，采購人員將經(jīng)采購經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)的訂單發(fā)給供應(yīng)商，并要求供應(yīng)商在規(guī)定時間內(nèi)簽返以示確認(rèn)。采購訂單簽返后即生效，其復(fù)印件應(yīng)由采購部存檔并妥善保管。

2.10簽返的訂單如有價格、貨期、包裝的更改，采購人員應(yīng)重新評議。

2.11采購計劃中，未列入評定合格供應(yīng)商的物料，則屬風(fēng)險采購；風(fēng)險采購必須在申請單獲得準(zhǔn)許后，方可實施采購。此物料的使用應(yīng)由相關(guān)技術(shù)人員明確特定用途和要求，不可簡單二次使用的此類物料，如有二次使用應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行。

2.12訂單下達(dá)后，采購人員負(fù)責(zé)跟單，不斷提醒供應(yīng)商按期交貨。

2.13貨到暫存庫，采購員應(yīng)告知暫存庫收貨人員物料的緊急程度，以便及時送檢。

2.14采購安全關(guān)鍵器件必須是其獲得了安規(guī)認(rèn)可，未獲認(rèn)可不得采購；因技術(shù)改進(jìn)或其他特殊要求需作物料替換時，必須履行規(guī)定的認(rèn)可審批手續(xù)。

2.15當(dāng)顧客特別要求時，可在本公司或供應(yīng)商處對采購物料進(jìn)行符合性驗證。2.16外協(xié)加工控制

a)外協(xié)加工采購小組負(fù)責(zé)及時、正確地申請、傳送外協(xié)加工所需技術(shù)文件、專用工裝和儀器；

b)對重點物料，由外協(xié)采購人員組織對外協(xié)供應(yīng)商相關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)、生產(chǎn)現(xiàn)場技術(shù)指導(dǎo)和并進(jìn)行首次加工評審。外協(xié)物料可以由質(zhì)檢部檢驗員或授權(quán)人在供應(yīng)商現(xiàn)場檢驗，也可以送回檢驗，具體檢驗方式由技術(shù)工程部提出、實施；

c)由采購部負(fù)責(zé)保持和外協(xié)加工供應(yīng)商的日常溝通和聯(lián)絡(luò)，協(xié)調(diào)解決外協(xié)加工過程中的品質(zhì)、工藝等問題。d)由技術(shù)工程部組織對外協(xié)供應(yīng)商實施定期考評，組織工藝輔導(dǎo)和品質(zhì)稽查，監(jiān)督供應(yīng)商落實糾正、預(yù)防措施。

e)外協(xié)供應(yīng)商必須按公司的要求提供產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的有關(guān)品質(zhì)數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)由質(zhì)量工程部管理并納入公司質(zhì)量月報中。3驗貨控制程序

3.1供應(yīng)商將物料送到暫存庫，暫存庫管理人員在接收送來的物料時，應(yīng)對其品種、數(shù)量和包裝進(jìn)行核對和登記。

3.2暫存庫管理人員填寫送檢單并送到質(zhì)檢部，由質(zhì)檢人員實施驗證，對于風(fēng)險采購物料質(zhì)檢部應(yīng)按加嚴(yán)方式驗證或檢驗方可入庫。

3.3對于已經(jīng)在外協(xié)廠或其他場所檢驗的物料，暫存庫根據(jù)質(zhì)檢部開具的合格單據(jù)進(jìn)行“直接接收”操作。

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