測(cè)繪地理信息行政執(zhí)法檢查

測(cè)繪地理信息行政執(zhí)法檢查

工作自查報(bào)告

*****公司二一三年八月二十日

測(cè)繪地理信息行政執(zhí)法檢查

工作自查報(bào)告

按照**省測(cè)繪地理信息局辦公室關(guān)于印發(fā)《201*年**省測(cè)繪地理信息行政執(zhí)法檢查工作方案》的通知和**市測(cè)繪局對(duì)該項(xiàng)工作的具體要求，我公司以《測(cè)繪法》、《河南省測(cè)繪管理?xiàng)l例》及其它配套法規(guī)為依據(jù)，對(duì)測(cè)繪資質(zhì)管理制度執(zhí)行、測(cè)繪項(xiàng)目監(jiān)管制度執(zhí)行等情況進(jìn)行檢查進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：

一、認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國測(cè)繪法》、《中華人民共和國測(cè)繪成果管理?xiàng)l例》、《基礎(chǔ)測(cè)繪條例》、《河南省測(cè)繪條例》等相關(guān)測(cè)繪法律法規(guī)。無一件違法測(cè)繪行為。

二、我公司成立以來無掛靠、出借證書、超范圍測(cè)繪等現(xiàn)象；

三、認(rèn)真落實(shí)測(cè)繪成果和檔案管理制度，配有專人負(fù)責(zé)檔案成果的管理與使用，沒有測(cè)繪保密成果泄密事件，在測(cè)繪成果使用的各個(gè)環(huán)節(jié)都能嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定組織實(shí)施。

四、公司將在有條件的測(cè)區(qū)，全部使用201*國家大地坐標(biāo)系。

******公司

二一三年八月二十日

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附件2：

201*年測(cè)繪地理信息行政執(zhí)法檢查及自查工作要點(diǎn)

序號(hào)工作內(nèi)容工作要點(diǎn)1、單位性質(zhì)、名稱、住所、法定代表人近一年的變更情況；2、從業(yè)人員及專業(yè)技術(shù)人員總數(shù)及工資發(fā)放情況和“三金”繳納情況3、注冊(cè)資金以及出資人變化情況；4、年度測(cè)繪地理信息服務(wù)總值；5、測(cè)繪儀器設(shè)備檢定和變化情況；6、測(cè)繪地理信息項(xiàng)目獲獎(jiǎng)情況；7、測(cè)繪地理信息項(xiàng)目備案、測(cè)繪基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)繳納和測(cè)繪成果匯交等情況；8、測(cè)繪地理信息生產(chǎn)和成果的保密管理建設(shè)情況；一資質(zhì)巡查9、是否存在超越資質(zhì)等級(jí)范圍從事測(cè)繪活動(dòng)的行為；10、是否有以其他單位的名義從事測(cè)繪活動(dòng)或者允許其他單位以本單位名義從事測(cè)繪活動(dòng)的行為；11、是否有將承擔(dān)的測(cè)繪項(xiàng)目轉(zhuǎn)包、低于成本壓價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的行為；12、是否存在有涂改、倒賣、出租、出借、掛靠或者以其他形式非法轉(zhuǎn)讓《測(cè)繪資質(zhì)證書》及無證測(cè)繪行為；13、是否有以欺騙手段獲取測(cè)繪資質(zhì)證書從事測(cè)繪活動(dòng)的行為；14、違法測(cè)繪行為被處罰情況；15、信用信息評(píng)價(jià)情況。二涉外測(cè)繪1、是否存在未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自向外國的組織和個(gè)人以及在我國注冊(cè)的外商獨(dú)資企業(yè)和中外合資、合作企業(yè)提供涉密地理信息的行為；2、是否有外國的組織和個(gè)人未經(jīng)批準(zhǔn)在我省境內(nèi)從事測(cè)繪活動(dòng)的行為；3、是否有與外國組織或個(gè)人合資、合作從事測(cè)繪活動(dòng)的行為。4、是否存在本單位或者本單位的測(cè)繪人員受雇于外國組織或者個(gè)人從事測(cè)繪活動(dòng)情況。1、參與編制的市、縣級(jí)基礎(chǔ)測(cè)繪規(guī)劃是否涉及軍事禁區(qū)或軍事設(shè)施。三涉軍測(cè)繪2、承擔(dān)的測(cè)繪項(xiàng)目是否涉及軍事禁區(qū)或軍事管理區(qū)。3、涉及軍事禁區(qū)或者軍事設(shè)施從事測(cè)繪活動(dòng)是否經(jīng)過軍事部門同意。1、是否建立了涉密地理信息保密管理機(jī)構(gòu)。2、保密管理機(jī)構(gòu)的職責(zé)、人員是否明確。3、是否建立了涉密地理信息領(lǐng)用、接收、傳遞、使用、保管、銷毀等保密管理制度4、涉密地理信息是否指定專人管理、是否有符合保密要求的保管場(chǎng)所、是否建立了領(lǐng)用、接收、借用涉密地理信息臺(tái)帳，手續(xù)是否齊全。測(cè)繪成果5、是否有未經(jīng)測(cè)繪行政主管部門批準(zhǔn)擅自獲取涉密地四保密檢查理信息的行為。6、是否有未經(jīng)測(cè)繪行政主管部門批準(zhǔn)擅自提供涉密地理信息的行為。7、是否有擅自轉(zhuǎn)讓或轉(zhuǎn)借涉密地理信息的行為。8、是否有違規(guī)傳輸或在互聯(lián)網(wǎng)上傳輸涉密地理信息的行為。9、是否有丟失、被竊測(cè)繪涉密地理信息行為。10、是否存在涉密地理信息擅自復(fù)制行為。11、是否將涉密地理信息擅自擴(kuò)散到所屬系統(tǒng)的上級(jí)、下級(jí)或同級(jí)其他單位。12、利用涉密地理信息數(shù)據(jù)開發(fā)生產(chǎn)的產(chǎn)品，在未經(jīng)省級(jí)以上測(cè)繪行政主管部門保密處理的前提下，是否按原密級(jí)進(jìn)行管理，產(chǎn)品載體上是否按規(guī)定標(biāo)識(shí)密級(jí)和保密期限。13、委托第三方開發(fā)產(chǎn)品時(shí)，是否與第三方簽訂了保密協(xié)議，項(xiàng)目完成后是否督促其銷毀相應(yīng)的涉密地理信息數(shù)據(jù)。14、是否存在將使用后的涉密地理信息留存?zhèn)�人手中的情況。15、對(duì)接觸、使用、保管涉密地理信息的人員是否按規(guī)定進(jìn)行了崗前涉密審查、分類管理、簽署保密責(zé)任書。16、對(duì)存儲(chǔ)有涉密地理信息的計(jì)算機(jī)是否設(shè)置開機(jī)口令，是否有權(quán)限控制、訪問限制等措施。17、涉密移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)是否嚴(yán)格按照涉密設(shè)備管理和使用；是否將存儲(chǔ)涉密地理信息數(shù)據(jù)的移動(dòng)硬盤、U盤和光盤按要求登記編號(hào)、粘貼密級(jí)標(biāo)識(shí)。18、非涉密存儲(chǔ)介質(zhì)是否在涉密計(jì)算機(jī)和非涉密計(jì)算機(jī)之間交叉使用。19、涉密計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)是否與互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行了物理隔離，是否將存有涉密數(shù)據(jù)的移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)連接在與互聯(lián)網(wǎng)連接的計(jì)算機(jī)上。20、在淘汰、更新涉密計(jì)算機(jī)時(shí)，是否存在報(bào)廢處理不規(guī)范和泄密隱患等不安全因素。21、是否對(duì)保管、使用涉密地理信息的場(chǎng)所采取了門禁或身份識(shí)別等控制性措施。22、是否按國家有關(guān)規(guī)定將涉密地理信息保管、使用場(chǎng)所等確定為保密要害部門部位，并配備了安全可靠的保密防護(hù)設(shè)備。23、是否明確了保密要害部門部位有關(guān)人員的崗位責(zé)任。24、有關(guān)工作項(xiàng)目完成后，是否按規(guī)定由專人核對(duì)、清點(diǎn)、登記、造冊(cè)、歸檔，銷毀涉密地理信息是否按照國家秘密的載體銷毀和信息消除的要求進(jìn)行或到國家保密工作部門指定的地點(diǎn)進(jìn)行銷毀。25、發(fā)現(xiàn)涉密地理信息失泄密事件，是否在24小時(shí)內(nèi)報(bào)告所在地國家保密工作部門和測(cè)繪行政主管部門，是否立即采取補(bǔ)救措施。1、測(cè)繪檔案制度建設(shè)情況；測(cè)繪檔案五管理制度2、測(cè)繪檔案設(shè)施配備情況；3、測(cè)繪檔案管理機(jī)構(gòu)及人員配備情況；落實(shí)情況4、測(cè)繪檔案利用情況；5、測(cè)繪檔案信息化建設(shè)情況。1、是否有未取得地理信息出版資質(zhì)擅自出版地理信息的行為。2、是否有未經(jīng)省級(jí)測(cè)繪行政主管部門批準(zhǔn)并獲取審圖號(hào)擅自出版地理信息的行為�！皢栴}地3、是否有未取得行政許可或有關(guān)部門的行政審批擅自六圖”查處從事電子和網(wǎng)絡(luò)地圖的出版或服務(wù)行為。4、地圖的教輔、旅游、引進(jìn)版等公開出版物中是否存在錯(cuò)繪、漏繪的行為。5、是否存在未依法編制、送審以及侵權(quán)盜版的地圖產(chǎn)品。1、測(cè)量控制點(diǎn)和基礎(chǔ)地理信息數(shù)據(jù)（庫）建設(shè)情況；201*國家2、測(cè)量控制點(diǎn)、基礎(chǔ)地理信息數(shù)據(jù)（庫）轉(zhuǎn)為201*大地坐標(biāo)國家大地坐標(biāo)系情況；七系推廣使3、城市相對(duì)獨(dú)立平面坐標(biāo)系與201*國家大地坐標(biāo)系用落實(shí)情聯(lián)系情況；4、測(cè)繪地理信息系統(tǒng)新開工項(xiàng)目使用201*國家大地況坐標(biāo)系情況。八測(cè)繪產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督1、質(zhì)量體系運(yùn)行情況；1、項(xiàng)目技術(shù)文件的完整性和符合性；檢查2、項(xiàng)目中使用的儀器、設(shè)備等的檢定情況及其精度指標(biāo)與項(xiàng)目設(shè)計(jì)文件的符合性；3、引用起始成果、資料的合法性、正確性和可靠性；4、相應(yīng)測(cè)繪成果各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)的符合性；5、成果資料的完整性和規(guī)范性；6、法律、法規(guī)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的其他內(nèi)容。1、合同履約情況；測(cè)繪資質(zhì)九單位誠信度檢查2、是否存在不良信用信息記錄；3、是否存在惡意壓價(jià)競(jìng)爭(zhēng)行為；4、其他。基礎(chǔ)測(cè)繪制度執(zhí)行情況1、基礎(chǔ)測(cè)繪規(guī)劃、計(jì)劃的制定和實(shí)施十（只針對(duì)州、市、縣測(cè)繪情況；地理信息行政主管部門）2、基礎(chǔ)測(cè)繪經(jīng)費(fèi)的落實(shí)情況。1、執(zhí)法人員配備情況；2、執(zhí)法裝備配備情況；測(cè)繪地理信息行政執(zhí)法機(jī)十構(gòu)、隊(duì)伍建設(shè)情況（只針息行政主管部門）一對(duì)州、市、縣測(cè)繪地理信3、執(zhí)法經(jīng)費(fèi)落實(shí)情況；4、執(zhí)法人員培訓(xùn)制度建設(shè)及實(shí)際培訓(xùn)情況；5、違法案件查處情況；6、執(zhí)法監(jiān)督制度建設(shè)及有效實(shí)施情況。

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