12.1生產調度運行業(yè)務流程

12.1生產調度運行業(yè)務流程12.1生產調度運行業(yè)務流程

一、11.1

業(yè)務目標經營目標

按照生產經營計劃組織生產活動，及時協(xié)調解決生產過程中出現(xiàn)的各種問題和矛盾，保證生產經營活動安全、穩(wěn)定、長周期和按計劃運行。

1.2

優(yōu)化生產運行，提升各項技術經濟指標水平，降低生產成本。

22.1

合規(guī)目標

生產經營活動符合國家有關法律、法規(guī)和股份公司內部規(guī)章制度。

二、業(yè)務風險11.1

經營風險

生產組織或緊急狀態(tài)的指揮失當，造成生產裝置、油井發(fā)生重大事故或非計劃停工、停井或出現(xiàn)產品出廠質量事故、環(huán)境污染事故。

原輔料供應、產品出廠等環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題導致生產裝置被迫停工等。

1.2

日常運行管理不嚴、協(xié)調不當，造成生產運行結果

201*年B12.1－12.1生產調度運行業(yè)務流程偏離股份公司下達的生產經營計劃。

1.322.1

生產方案不合理，造成技術經濟指標不達標。合規(guī)風險

生產經營活動違反國家有關法律、法規(guī)，導致政府管理部門的處罰；違反股份公司內部規(guī)章制度，造成經濟損失。

三、11.1

業(yè)務流程步驟與控制點制定月度生產經營計劃

根據股份公司年度、季度生產經營計劃和總裁班子對當期生產經營的指示精神，生產經營管理部對月度生產經營計劃提出具體要求，各事業(yè)部在與分（子）公司生產管理部門或計劃部門進行廣泛溝通、充分了解和掌握分（子）公司真實生產經營狀況的基礎上，結合分（子）公司上報的月度生產經營計劃建議，提出月度生產建議計劃，報生產經營管理部進行綜合平衡后，編制出股份公司月度生產經營計劃，經總裁審定批準后，下達各事業(yè)部。由各事業(yè)部下達分（子）公司執(zhí)行。

1.2

分（子）公司生產或計劃部門根據下達的月度生產經營計劃，結合本單位實際情況，制定月度生產運

201*年B12.1－12.1生產調度運行業(yè)務流程行計劃，經分（子）公司分管副經理審批后執(zhí)行。

1.3

由于市場或實際生產情況發(fā)生了變化，股份公司需要調整月度生產經營計劃時，在征求分（子）公司和主管事業(yè)部意見的基礎上，生產經營管理部提出月度生產經營計劃調整建議，經總裁審批后下達各事業(yè)部。由各事業(yè)部下達分（子）公司執(zhí)行。

1.4分（子）公司因生產運行因素需要調整月度計劃，

對于其內部控制的計劃指標，由生產、計劃、營銷等有關部門提出調整建議，經經理或分管副經理簽字批準后執(zhí)行；對于總部下達的計劃指標，由分（子）公司生產、計劃、營銷等有關部門提出調整建議，經經理或分管副經理簽字批準后，上報主管事業(yè)部和生產經營管理部審批確定后執(zhí)行。

22.1

生產運行管理

各級生產調度部門對生產實行統(tǒng)一調度、綜合協(xié)調，確保生產活動安全穩(wěn)定運行。生產經營管理部、各事業(yè)部和分（子）公司的生產調度（運行）管理部門，按各層次不同授權和職責分工，掌握生產運行動態(tài)，組織指揮生產活動。

2.2

生產組織。生產調度部門根據月度生產經營運行計劃，協(xié)調人財物，銜接各專業(yè)管理部門，按照HSE

201*年B12.1－12.1生產調度運行業(yè)務流程的各項規(guī)定組織指揮生產，完成分管副經理和上級調度下達的各項生產調度令和生產調度指令，確保全面完成生產運行計劃。下達生產調度令必須經分管副經理或經其授權的負責人審核簽發(fā)。調度員下達生產調度指令，并做好記錄。接受生產調度令或生產調度指令的單位必須無條件執(zhí)行并做好記錄。

2.3

優(yōu)化平衡。組織資源、物料互供、產品結構、產供銷、公用工程的平衡和優(yōu)化工作，確定的生產經營優(yōu)化方案須經同級生產部門負責人審批后執(zhí)行。

2.4

處理緊急狀態(tài)、生產事故和非計劃停工。在發(fā)生緊急狀態(tài)、生產事故和非計劃停工時，調度部門負責信息傳遞、參與組織、調遣各專業(yè)部門的力量，及時、妥善地處理生產事故，并參與事故調查工作。處理緊急狀態(tài)、影響安全的生產事故，當班調度均有權發(fā)指令進行指揮；處理其他生產事故必須經同級生產調度管理部門負責人審批。

2.5

組織開停工。分（子）公司生產調度部門參與審查開、停工方案和臨時開、停工應急預案，經分（子）公司分管副經理或其授權的負責人審批后，組織實施。油田分（子）公司應制定開、停井管理規(guī)定。

2.6分（子）公司生產部門負責抽查下級生產部門交接

201*年B12.1－12.1生產調度運行業(yè)務流程班制、巡回檢查制，確保安全生產。每月不定期、不定時、不定點進行抽查，發(fā)現(xiàn)違紀情況以書面形式督促整改。

3

組織生產經營調度例會

3.1生產調度會的主要任務為分析內外部環(huán)境變化對生

產經營活動的影響和執(zhí)行計劃過程中存在的問題，安排部署應對措施。股份公司生產調度例會分周調度會和月度生產調度會，月度生產調度會由總裁辦公室組織，周調度會由生產經營管理部組織，生產經營管理部負責編寫會議紀要，經會議主持者審核簽發(fā)執(zhí)行，并監(jiān)督檢查落實會議議定事項。各分（子）公司的生產調度例會制度，參照此規(guī)定自行制定。

44.1

編制報表，檢查計劃完成情況

各事業(yè)部和分（子）公司生產調度管理部門應編制《生產調度日報》和《生產完成旬報》等調度快報，經同級生產、調度部門負責人審閱后，逐級上報，并報分管生產負責人。

4.2

生產經營管理部每日跟蹤檢查各事業(yè)部和分（子）公司、各事業(yè)部每日跟蹤檢查分（子）公司的生產經營活動進度完成情況，逐家落實分（子）公司生產經營運行計劃的執(zhí)行情況，及時糾正執(zhí)行過程中

201*年B12.1－12.1生產調度運行業(yè)務流程發(fā)現(xiàn)的偏差，提出書面整改意見。分（子）公司參照執(zhí)行。

5

月度生產經營完成分析

5.1股份公司及分（子）公司的生產或計劃部門應根據

生產月度統(tǒng)計數據進行月度生產運行完成情況分析，查找生產運行中存在的問題，提出整改措施，編寫月度經濟活動分析報告，經部門負責人審核后，提交同級的經濟活動分析會。

5.2分（子）公司和由股份公司代管生產的存續(xù)企業(yè)每

月必須在12日前將上月份經濟活動分析會材料和紀要以電子郵件的形式報送生產經營管理部、主管事業(yè)部。

四、相關制度目錄（制度后標號為《內部控制手冊配套

規(guī)章制度匯編》目錄索引號）

1關于印發(fā)《中國石油化工股份有限公司煉油企業(yè)工

藝技術管理制度（修訂）的通知（石化股份煉[201*]58號）----1.15.2

2關于印發(fā)《中國石油化工股份有限公司月度煉油生

產計劃管理辦法》的通知（石化股份煉調[201*]50號）----2.15.8

201*年B12.1－

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12.1生產調度運行業(yè)務流程12.1生產調度運行業(yè)務流程

一、11.1

業(yè)務目標經營目標

按照生產經營計劃組織生產活動，及時協(xié)調解決生產過程中出現(xiàn)的各種問題和矛盾，保證生產經營活動安全、穩(wěn)定、長周期和按計劃運行。

1.2

優(yōu)化生產運行，提升各項技術經濟指標水平，降低生產成本。

22.1

合規(guī)目標

生產經營活動符合國家有關法律、法規(guī)和股份公司內部規(guī)章制度。

二、業(yè)務風險11.1

經營風險

生產組織或緊急狀態(tài)的指揮失當，造成生產裝置、油井發(fā)生重大事故或非計劃停工、停井或出現(xiàn)產品出廠質量事故、環(huán)境污染事故。

原輔料供應、產品出廠等環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題導致生產裝置被迫停工等。

1.2

日常運行管理不嚴、協(xié)調不當，造成生產運行結果

201*年B12.1－12.1生產調度運行業(yè)務流程偏離股份公司下達的生產經營計劃。

1.322.1

生產方案不合理，造成技術經濟指標不達標。合規(guī)風險

生產經營活動違反國家有關法律、法規(guī)，導致政府管理部門的處罰；違反股份公司內部規(guī)章制度，造成經濟損失。

三、11.1

業(yè)務流程步驟與控制點制定月度生產經營計劃

根據股份公司年度、季度生產經營計劃和總裁班子對當期生產經營的指示精神，生產經營管理部對月度生產經營計劃提出具體要求，各事業(yè)部在與分（子）公司生產管理部門或計劃部門進行廣泛溝通、充分了解和掌握分（子）公司真實生產經營狀況的基礎上，結合分（子）公司上報的月度生產經營計劃建議，提出月度生產建議計劃，報生產經營管理部進行綜合平衡后，編制出股份公司月度生產經營計劃，經總裁審定批準后，下達各事業(yè)部。由各事業(yè)部下達分（子）公司執(zhí)行。

1.2

分（子）公司生產或計劃部門根據下達的月度生產經營計劃，結合本單位實際情況，制定月度生產運

201*年B12.1－12.1生產調度運行業(yè)務流程行計劃，經分（子）公司分管總經理審批后執(zhí)行。

1.3

由于市場或實際生產情況發(fā)生了變化，股份公司需要調整月度生產經營計劃時，在征求分（子）公司和主管事業(yè)部意見的基礎上，生產經營管理部提出月度生產經營計劃調整建議，經總裁審批后下達各事業(yè)部。由各事業(yè)部下達分（子）公司執(zhí)行。

1.4分（子）公司因生產運行因素需要調整月度計劃，

對于其內部控制的計劃指標，由生產、計劃、營銷等有關部門提出調整建議，經總經理或分管總經理簽字批準后執(zhí)行；對于總部下達的計劃指標，由分（子）公司生產、計劃、營銷等有關部門提出調整建議，經總經理或分管總經理簽字批準后，上報主管事業(yè)部和生產經營管理部審批確定后執(zhí)行。

1.4.1東北油氣分公司因生產運行因素需要調整月度計劃

時，由生產管理處提出調整建議，經主管副總經理簽字批準后執(zhí)行。

22.1

生產運行管理

各級生產調度部門對生產實行統(tǒng)一調度、綜合協(xié)調，確保生產活動安全穩(wěn)定運行。生產經營管理部、各事業(yè)部和分（子）公司的生產調度（運行）管理部門，按各層次不同授權和職責分工，掌握生產運行

201*年B12.1－12.1生產調度運行業(yè)務流程動態(tài)，組織指揮生產活動。

2.1.1東北油氣分公司生產管理處對生產實行統(tǒng)一調度、

綜合協(xié)調，確保生產活動安全平穩(wěn)運行。掌握生產運行動態(tài)，組織指揮生產活動。

2.2

生產組織。生產調度部門根據月度生產經營運行計劃，協(xié)調人財物，銜接各專業(yè)管理部門，按照HSE的各項規(guī)定組織指揮生產，完成分管總經理和上級調度下達的各項生產調度令和生產調度指令，確保全面完成生產運行計劃。下達生產調度令必須經分管總經理或經其授權的負責人審核簽發(fā)。調度員下達生產調度指令，并做好記錄。接受生產調度令或生產調度指令的單位必須無條件執(zhí)行并做好記錄。

2.2.1東北油氣分公司生產管理處根據月度生產經營運行

計劃，協(xié)調人財物，銜接各管理部門，按照HSE的各項規(guī)定組織指揮生產，完成分管副總經理和上級調度下達的各項生產調度令和生產調度指令，確保全面完成生產運行計劃。

2.2.2東北油氣分公司生產管理處下達生產調度令必須經

分管副總經理或其授權的負責人審核簽發(fā)，調度員下達生產調度指令，并做好記錄。接受生產調度令或生產調度指令的單位必須無條件執(zhí)行并做好記

201*年B12.1－12.1生產調度運行業(yè)務流程錄。

2.3

優(yōu)化平衡。組織資源、物料互供、產品結構、產供銷、公用工程的平衡和優(yōu)化工作，確定的生產經營優(yōu)化方案須經同級生產部門負責人審批后執(zhí)行。

2.4

處理緊急狀態(tài)、生產事故和非計劃停工。在發(fā)生緊急狀態(tài)、生產事故和非計劃停工時，調度部門負責信息傳遞、參與組織、調遣各專業(yè)部門的力量，及時、妥善地處理生產事故，并參與事故調查工作。處理緊急狀態(tài)、影響安全的生產事故，當班調度均有權發(fā)指令進行指揮；處理其他生產事故必須經同級生產調度管理部門負責人審批。

2.5

組織開停工。分（子）公司生產調度部門參與審查開、停工方案和臨時開、停工應急預案，經分（子）公司分管總經理或其授權的負責人審批后，組織實施。油田分（子）公司應制定開、停井管理規(guī)定。

2.5.1東北油氣分公司生產管理處參與審查開、停工方案

和臨時開、停工應急預案，經分管副總經理或其授權的負責人審批后，組織實施。

2.6分（子）公司生產部門負責抽查下級生產部門交接

班制、巡回檢查制，確保安全生產。每月不定期、不定時、不定點進行抽查，發(fā)現(xiàn)違紀情況以書面形

201*年B12.1－12.1生產調度運行業(yè)務流程式督促整改。

3

組織生產經營調度例會

3.1生產調度會的主要任務為分析內外部環(huán)境變化對生

產經營活動的影響和執(zhí)行計劃過程中存在的問題，安排部署應對措施。股份公司生產調度例會分周調度會和月度生產調度會，月度生產調度會由總裁辦公室組織，周調度會由生產經營管理部組織，生產經營管理部負責編寫會議紀要，經會議主持者審核簽發(fā)執(zhí)行，并監(jiān)督檢查落實會議議定事項。各分（子）公司的生產調度例會制度，參照此規(guī)定自行制定。

3.1.1東北油氣分公司生產管理處每周一上午8：3010：

00組織召開生產例會，由分公司分管領導主持，分公司領導、部門領導、二級單位領導參加。生產管理處匯報上周生產任務完成情況，提出工作建議和意見，分公司領導部署安排本周工作。

44.1

編制報表，檢查計劃完成情況

各事業(yè)部和分（子）公司生產調度管理部門應編制《生產調度日報》和《生產完成旬報》等調度快報，經同級生產、調度部門負責人審閱后，逐級上報，并報分管生產負責人。

4.1.1東北油氣分公司生產管理處負責編制《生產日報》

201*年B12.1－12.1生產調度運行業(yè)務流程和《生產旬報》，經生產管理處負責人審閱后，報分管生產負責人。

4.2

生產經營管理部每日跟蹤檢查各事業(yè)部和分（子）公司、各事業(yè)部每日跟蹤檢查分（子）公司的生產經營活動進度完成情況，逐家落實分（子）公司生產經營運行計劃的執(zhí)行情況，及時糾正執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)的偏差，提出書面整改意見。分（子）公司參照執(zhí)行。

4.2.1東北油氣分公司生產管理處每日跟蹤檢查生產運行

計劃的執(zhí)行情況，及時糾正執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)的偏差。

5

月度生產經營完成分析

5.1股份公司及分（子）公司的生產或計劃部門應根據

生產月度統(tǒng)計數據進行月度生產運行完成情況分析，查找生產運行中存在的問題，提出整改措施，編寫月度經濟活動分析報告，經部門負責人審核后，提交同級的經濟活動分析會。

5.1.1東北油氣分公司每月7日上午8：30開始，由分公

司主要領導主持，分公司領導、部門領導、二級單位領導參加。由財務處、勘探處、開發(fā)處等部門匯報上月主要工作，生產任務完成情況，上月生產進度落實情況及提出本月工作建議和意見，分析影響

201*年B12.1－12.1生產調度運行業(yè)務流程生產進度的主要原因，解決各生產環(huán)節(jié)銜接上的突出問題，分公司領導部署安排本月工作。會后由黨政辦公室整理會議紀要按著要求報送相關部門。

5.2分（子）公司和由股份公司代管生產的存續(xù)企業(yè)每

月必須在12日前將上月份經濟活動分析會材料和紀要以電子郵件的形式報送生產經營管理部、主管事業(yè)部。

四、相關制度目錄（制度后標號為《內控手冊相關規(guī)章

制度匯編》目錄索引號）

1中國石油化工股份有限公司煉油工藝技術管理制度

（石化股份煉[201*]226號）----1.15.2

2關于印發(fā)《中國石油化工股份有限公司月度煉油生

產計劃管理辦法》的通知（石化股份煉調[201*]50號）----2.15.8

3關于印發(fā)《中國石化生產營運指揮系統(tǒng)運行管理辦

法》、《中國石化生產調度值班規(guī)定》的通知（石化股份生〔201*〕388號）----1.5.9

4關于中國石化生產調度指揮中心聯(lián)系方式的通知

（中國石化生〔201*〕482號）----1.5.10

5關于印發(fā)《中國石化生產經營信息報送規(guī)定》的通

201*年B12.1－12.1生產調度運行業(yè)務流程知（中國石化生〔201*〕548號）----1.5.11

201*年B12.1－

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