審計(jì)處

審計(jì)處三年工作總結(jié)

三年來審計(jì)處工作以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，認(rèn)真貫徹《審計(jì)法》和《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》,堅(jiān)持以人為本,緊緊圍繞教學(xué)中心地位,從重點(diǎn)部位和熱點(diǎn)問題入手,把促進(jìn)我校各項(xiàng)事業(yè)健康協(xié)調(diào)發(fā)展作為審計(jì)工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn),堅(jiān)持“為防范學(xué)校經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)服務(wù)，為提高教育資金使用效益服務(wù)，為解決教育改革和發(fā)展中出現(xiàn)的突出矛盾服務(wù)”的方針，在校黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下,認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督和服務(wù)職責(zé),嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)法規(guī)和工作規(guī)范,在加大審計(jì)監(jiān)督力度的同時(shí),努力拓展新的審計(jì)領(lǐng)域,不斷提高審計(jì)工作質(zhì)量,為建設(shè)節(jié)約型學(xué)校和構(gòu)建和諧校園服務(wù)。

三年內(nèi)，審計(jì)處共完成審計(jì)項(xiàng)目299項(xiàng)，其中基建工程和修繕工程決算審計(jì)項(xiàng)目245項(xiàng)，審計(jì)金額20,063.87萬元，審計(jì)核減金額1,747.69萬元，核減率為8.7%。財(cái)務(wù)收支與經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)項(xiàng)目19項(xiàng)，經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目34項(xiàng)。各類經(jīng)濟(jì)合同審簽556項(xiàng)，審簽金額15,011.17萬元，參加各類物資采購及工程招標(biāo)、驗(yàn)收等共1000多次，促進(jìn)增收節(jié)支2500多萬元，為促進(jìn)我院事業(yè)發(fā)展，防范風(fēng)險(xiǎn)，提高資金使用效益和加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)揮了積極作用。

審計(jì)處被淮安市審計(jì)局和淮安市內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)評(píng)為全市內(nèi)部審計(jì)工作先進(jìn)單位和校先進(jìn)工作單位,兩人被評(píng)為淮安市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)個(gè)人，三年內(nèi)有五人次獲得校先進(jìn)工作者和優(yōu)秀共產(chǎn)黨員光榮稱號(hào)。

一、開展新校區(qū)建設(shè)工程全過程跟蹤審計(jì)，促進(jìn)教育投資效益提

高

新校區(qū)建設(shè)是學(xué)校發(fā)展歷程中的大事，也是學(xué)校資金投入的重點(diǎn)之一。三年來，我們始終把新校區(qū)建設(shè)全過程跟蹤審計(jì)作為審計(jì)的重點(diǎn)工作，將審計(jì)貫穿于建設(shè)項(xiàng)目的全過程，在新校區(qū)基本建設(shè)項(xiàng)目的立項(xiàng)、標(biāo)底編制，主要設(shè)備及甲供材購置、施工合同簽訂以及竣工結(jié)算審核等關(guān)鍵控制點(diǎn)上加強(qiáng)監(jiān)督，取得明顯的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。在開展新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目全過程跟蹤審計(jì)工作的同時(shí)，做好學(xué)校50萬元以下基建、修繕項(xiàng)目的工程審計(jì)工作，堅(jiān)持以事實(shí)為依據(jù)，嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校各項(xiàng)規(guī)章制度，敢于審計(jì)，敢于碰硬，全面公正，對(duì)每項(xiàng)審計(jì)都做到認(rèn)真、細(xì)致，根據(jù)合同和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物，經(jīng)過反復(fù)測(cè)量、核對(duì)，確保審計(jì)結(jié)算結(jié)果客觀公正，為學(xué)校節(jié)約大量的事業(yè)經(jīng)費(fèi)。

二、履行審計(jì)監(jiān)督與服務(wù)職能，促進(jìn)管理水平提高

近年來，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，高等教育市場(chǎng)需求擴(kuò)大，高等教育面臨前所未有的發(fā)展機(jī)遇�；搓幑�學(xué)院作為省屬普通高等院校，我們抓住了這個(gè)機(jī)遇，各項(xiàng)事業(yè)均取得長(zhǎng)足進(jìn)步，同時(shí)也面臨教育教學(xué)資源緊缺的困難。在人們已經(jīng)把管理提到經(jīng)濟(jì)資源的高度來看待的今天，向管理要效益、要發(fā)展，已是當(dāng)今人們的共識(shí)，強(qiáng)化我校內(nèi)部管理，充分挖掘潛力，是提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益的有效途徑。審計(jì)處作為學(xué)校管理網(wǎng)絡(luò)中的一員，必須履行好相應(yīng)的管理職責(zé)。一方面我們堅(jiān)持審計(jì)的監(jiān)督職能，及時(shí)向校領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告查錯(cuò)防弊和資產(chǎn)保護(hù)信息，并對(duì)領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心的重點(diǎn)和普遍存在的問題開展細(xì)致的審計(jì)調(diào)查工作，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有價(jià)值的信息和提出建設(shè)性意見，另一方面，能發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的服務(wù)功能，加強(qiáng)內(nèi)部控制制度化建設(shè)，通過對(duì)被審

計(jì)部門和單位的具體事項(xiàng)審計(jì)和調(diào)查，幫助被審單位完善內(nèi)部管理，同時(shí)開展審計(jì)咨詢和服務(wù)活動(dòng)，從個(gè)別審計(jì)事項(xiàng)中找出共性問題，完善組織程序，把握控制點(diǎn)，推進(jìn)整個(gè)學(xué)校的規(guī)范化管理，促進(jìn)管理水平提高。

1、做好學(xué)校招標(biāo)、驗(yàn)收工作及經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議等的審計(jì)審簽工作，加大事前審計(jì)力度。在參加招標(biāo)、驗(yàn)收過程中，審計(jì)人員從源頭上作好監(jiān)督工作，為學(xué)校節(jié)省資金。每次招標(biāo)均嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定程序，從學(xué)校利益出發(fā)，對(duì)工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，堅(jiān)持原則，嚴(yán)格把關(guān)。審簽經(jīng)濟(jì)合同過程中，按合同法和學(xué)校規(guī)章制度要求，認(rèn)真細(xì)致，規(guī)避學(xué)校風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)了學(xué)校的合法權(quán)益。通過事前審計(jì)進(jìn)一步規(guī)范了經(jīng)濟(jì)合同的管理行為，提高了經(jīng)濟(jì)管理意識(shí)，推動(dòng)了學(xué)校相關(guān)制度建設(shè)。

2、開展財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)，促進(jìn)部門單位財(cái)務(wù)管理水平提高。三年來，審計(jì)處對(duì)學(xué)校所以二級(jí)核算單位財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，對(duì)會(huì)計(jì)核算不規(guī)范、往來帳清理不及時(shí)、資產(chǎn)管理等問題有針對(duì)性的提出了整改意見。參與了校辦企業(yè)的改制工作，對(duì)兩個(gè)單位的資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益及損益進(jìn)行了清查。通過審計(jì)，有效地促進(jìn)部門單位財(cái)務(wù)管理水平的提高。

3、做好經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作，減少了違紀(jì)違規(guī)問題的發(fā)生。根據(jù)校黨委組織部安排，審計(jì)處已完成了34名中層干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作。在審計(jì)中，堅(jiān)持實(shí)事求是，客觀公正的原則，評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)干部在管理職責(zé)范圍內(nèi)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)所取得的業(yè)績(jī)和存在的問題。通過對(duì)干部進(jìn)行任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，為學(xué)校組織部門考察和使用干部提供依據(jù)，加大了事中控制力度，增強(qiáng)了干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識(shí)，規(guī)范了干部的經(jīng)濟(jì)行為，促進(jìn)了干部的廉潔自律，減少了違紀(jì)違

規(guī)問題的發(fā)生。

三、拓寬審計(jì)范圍，開展專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查活動(dòng)，發(fā)揮參謀助手作用內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)，不斷提升組織的效益。內(nèi)審工作的監(jiān)督、評(píng)價(jià)、控制職能都必須著眼于為學(xué)校發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識(shí)融于整個(gè)審計(jì)過程中，并在做好監(jiān)督、服務(wù)的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠的依據(jù)。在開展的兩次校聘崗人員教學(xué)科研工作量專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查活動(dòng)中，為我校津貼方案改革提出建設(shè)性意見。在�？蒲袪顩r專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查活動(dòng)中，為我校科研項(xiàng)目管理辦法修訂提供參考。

四、重視審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，不斷提高審計(jì)人員綜合素質(zhì)三年來，我們始終把建設(shè)一支高素質(zhì)的審計(jì)隊(duì)伍作為做好各項(xiàng)工作必備條件，重視學(xué)習(xí)不放松，認(rèn)真學(xué)習(xí)《審計(jì)法》和《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》，在人手少，工作量大的情況下，能擠出時(shí)間，參加省市組織的內(nèi)審人員學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)兄弟單位好的經(jīng)驗(yàn)，要求全體人員參加審計(jì)人員繼續(xù)教育，通過學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平，樹立依法審計(jì)，愛崗敬業(yè)，無私奉獻(xiàn)的精神。切實(shí)加強(qiáng)審計(jì)人員的工作作風(fēng)建設(shè)，提升審計(jì)隊(duì)伍的綜合素質(zhì)。三年中，先后有七人次受到市內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)和學(xué)校表彰。目前，擁有淮安市建筑招投標(biāo)專家一名，造價(jià)師兩名，高級(jí)審計(jì)師高級(jí)工程師各一名，會(huì)計(jì)師兩名，一位同志碩士在讀，初步形成了一支能基本滿足學(xué)校審計(jì)工作需要、結(jié)構(gòu)合理的審計(jì)隊(duì)伍。

三年來，在校黨委和行政的正確領(lǐng)導(dǎo)下，審計(jì)處較好地發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)工作的職能作用。我們深切體會(huì)到，要適應(yīng)新形勢(shì)下學(xué)校事業(yè)

發(fā)展的需要，進(jìn)一步做好內(nèi)部審計(jì)工作，首先，內(nèi)審工作理念轉(zhuǎn)變是前提。要以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，自覺地圍繞學(xué)校中心工作，服務(wù)大局，按照省教育廳提出的“教育審計(jì)要逐漸淡化經(jīng)濟(jì)警察的角色，逐漸強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)管理醫(yī)生的角色”的要求，實(shí)現(xiàn)內(nèi)審工作理念的轉(zhuǎn)變。其次，要以制度建設(shè)為抓手。根據(jù)我院內(nèi)審工作的特點(diǎn)和要求，在《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》和教育部《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》以及《中國(guó)內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》等一系列法規(guī)文件基礎(chǔ)上，對(duì)我校審計(jì)工作制度和文件進(jìn)行修訂和完善，規(guī)范審計(jì)程序，規(guī)避審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，改進(jìn)業(yè)務(wù)方法，提高審計(jì)質(zhì)量。第三，隊(duì)伍建設(shè)是根本�！罢�治強(qiáng)、業(yè)務(wù)精，作風(fēng)正”的高素質(zhì)審計(jì)隊(duì)伍是做好內(nèi)審工作的根本保障。第四，通力協(xié)作是關(guān)鍵。隨著審計(jì)范圍擴(kuò)大，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)復(fù)雜程度提高，審計(jì)工作難度不斷加大，對(duì)審計(jì)與其他部門協(xié)作提出了更高要求。加強(qiáng)與財(cái)務(wù)部門協(xié)作，共同開展專項(xiàng)檢查活動(dòng)，才能更好發(fā)揮監(jiān)督職能；加強(qiáng)與基建部門協(xié)作，才能更好把住關(guān)鍵點(diǎn)，控制工程造價(jià)；加強(qiáng)與組織、人事、紀(jì)檢、監(jiān)察的協(xié)作，經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)將更規(guī)范；加強(qiáng)與教學(xué)、科研、設(shè)備、產(chǎn)業(yè)與后勤部門協(xié)作，才能更好發(fā)揮專項(xiàng)資金使用效益，更好發(fā)揮審計(jì)服務(wù)與監(jiān)督職能。

三年來，審計(jì)處工作雖然取得了一定的成績(jī)，但是隨著教育事業(yè)的發(fā)展和學(xué)校改革的進(jìn)一步深入，我校內(nèi)審工作還有很多問題和不足，如審計(jì)人員少、審計(jì)制度有待進(jìn)一步完善、審計(jì)方法需進(jìn)一步改進(jìn)，審計(jì)人員服務(wù)意識(shí)、責(zé)任意識(shí)還需加強(qiáng)、審計(jì)領(lǐng)域還沒有實(shí)現(xiàn)全

覆蓋等。面對(duì)這些問題，在今后的工作中，我們將繼續(xù)努力，抓住機(jī)遇，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，開拓創(chuàng)新，努力使我校審計(jì)工作再上新的臺(tái)階！

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審計(jì)處二O一二年九月十日

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審計(jì)處工作職責(zé)

一、XXX審計(jì)處是學(xué)校行政領(lǐng)導(dǎo)下獨(dú)立設(shè)置的內(nèi)審機(jī)構(gòu)，工作業(yè)務(wù)受省教育廳審計(jì)處指導(dǎo)，并接受國(guó)家審計(jì)機(jī)關(guān)對(duì)內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)質(zhì)量的檢查和評(píng)估。

二、審計(jì)處在主管校長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)全校各項(xiàng)內(nèi)審工作，包括校內(nèi)財(cái)務(wù)審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、工程項(xiàng)目審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)及其他審計(jì)事項(xiàng)。

三、審計(jì)處依照國(guó)家各項(xiàng)審計(jì)法規(guī)和教育部的有關(guān)制度辦法開展各項(xiàng)審計(jì)工作。四、審計(jì)處負(fù)責(zé)建立健全校內(nèi)各項(xiàng)審計(jì)工作制度、工作程序和工作紀(jì)律。五、審計(jì)處根據(jù)學(xué)校的總體規(guī)劃和工作要點(diǎn)安排本處的年度工作計(jì)劃，組織和安排項(xiàng)目審計(jì)組，督促工作計(jì)劃的實(shí)施；審計(jì)過程中的重大事項(xiàng)要及時(shí)向?qū)W校和主管校領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

六、審計(jì)處在實(shí)施審計(jì)事項(xiàng)中要堅(jiān)持實(shí)事求是、客觀公正、依法審計(jì)的原則，要重證據(jù)、重調(diào)查研究。

七、審計(jì)處堅(jiān)持為學(xué)校的建設(shè)和發(fā)展服務(wù)，為學(xué)校的基層部門服務(wù)，努力規(guī)范校內(nèi)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，促進(jìn)提高財(cái)經(jīng)管理水平，維護(hù)學(xué)校的基本利益。

八、校內(nèi)各單位需要委托外部審計(jì)的相關(guān)事宜，由審計(jì)處負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和管理。九、審計(jì)處要加強(qiáng)和紀(jì)委監(jiān)察、組織、人事、財(cái)務(wù)等部門的聯(lián)系，積極開展反腐敗工作，共同推進(jìn)學(xué)校的黨風(fēng)廉政建設(shè)。

十、審計(jì)處要積極組織培訓(xùn)各類審計(jì)人員，不斷提高審計(jì)人員的思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，努力造就一支思想過硬、作風(fēng)正派、業(yè)務(wù)精湛、高效務(wù)實(shí)的審計(jì)工作隊(duì)伍。

審計(jì)處工作崗位職責(zé)

處長(zhǎng)崗位職責(zé)

一、在主管校長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下全面負(fù)責(zé)本處的各項(xiàng)工作，向?qū)W校領(lǐng)導(dǎo)和主管校長(zhǎng)匯報(bào)各項(xiàng)審計(jì)工作及重大事項(xiàng)。

二、主持全處各項(xiàng)工作，包括審計(jì)事項(xiàng)、日常工作及其他工作；負(fù)責(zé)制訂年度工作計(jì)劃，組織實(shí)施、督促檢查處內(nèi)各項(xiàng)工作的進(jìn)行。

三、依照規(guī)定的程序?qū)忛喬巸?nèi)所有審計(jì)報(bào)告、審計(jì)意見、審計(jì)決定、審計(jì)建議，客觀公正、實(shí)事求是、合理謹(jǐn)慎、依法依據(jù)處理各項(xiàng)審計(jì)事項(xiàng)，維護(hù)國(guó)家和學(xué)校的基本利益。

四、召集和主持處務(wù)會(huì)議，研究處內(nèi)重大事項(xiàng)和工作問題。

五、召集和主持全處工作會(huì)議：傳達(dá)學(xué)校和上級(jí)部門的有關(guān)精神；聽取處內(nèi)各項(xiàng)工作匯報(bào)和各方面的意見，討論工作中的各種問題；組織政治理論學(xué)習(xí)、討論、交流和業(yè)務(wù)培訓(xùn)等。

六、負(fù)責(zé)全處同志的政治思想教育和廉政建設(shè)，同時(shí)也要加強(qiáng)自身修養(yǎng)和作風(fēng)建設(shè)，自覺遵守國(guó)家法規(guī)和審計(jì)職業(yè)道德，努力團(tuán)結(jié)全體審計(jì)工作人員，同心同德，積極穩(wěn)妥地發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督的職能作用。

七、負(fù)責(zé)和校內(nèi)外其他部門之間的聯(lián)系和溝通，積極創(chuàng)造良好的外部環(huán)境，推動(dòng)校內(nèi)審計(jì)工作穩(wěn)步發(fā)展。

八、負(fù)責(zé)組織全處人員的年度工作業(yè)績(jī)考核。九、學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。副處長(zhǎng)（級(jí)）崗位職責(zé)

一、協(xié)助處長(zhǎng)開展和實(shí)施處內(nèi)各項(xiàng)工作計(jì)劃。

二、受處長(zhǎng)委托分管處內(nèi)某項(xiàng)審計(jì)工作，并對(duì)處長(zhǎng)負(fù)責(zé)。三、處長(zhǎng)外出不在時(shí)主持處內(nèi)日常工作。

四、參與制定處內(nèi)各項(xiàng)工作制度，參與和組織處內(nèi)審計(jì)項(xiàng)目。五、承擔(dān)一定的審計(jì)工作任務(wù)，包括擔(dān)任項(xiàng)目主審或?qū)徲?jì)組長(zhǎng)。六、積極協(xié)助處長(zhǎng)作好本處職工的思想工作，增強(qiáng)全處的凝聚力。七、完成處長(zhǎng)安排的其他工作。

科（員）級(jí)崗位職責(zé)

一、完成好處長(zhǎng)安排的各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作。二、組織實(shí)施審計(jì)工作計(jì)劃。三、按任務(wù)組織項(xiàng)目審計(jì)組。

四、定期向處長(zhǎng)匯報(bào)各項(xiàng)工作，包括審計(jì)工作進(jìn)展以及存在的工作問題。五、負(fù)責(zé)審閱和撰寫審計(jì)項(xiàng)目的審計(jì)報(bào)告或?qū)徲?jì)意見。六、團(tuán)結(jié)處室工作人員，勤奮努力，忠于職守。

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