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審計(jì)處處長(zhǎng)個(gè)人述職報(bào)告

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審計(jì)處處長(zhǎng)個(gè)人述職報(bào)告

個(gè)人述職報(bào)告

審計(jì)處劉罡

我本人自201*年6月就任學(xué)校審計(jì)處處長(zhǎng)以來(lái),在教育部審計(jì)主管部門(mén)的指導(dǎo)和學(xué)校的領(lǐng)導(dǎo)下,緊緊圍繞學(xué)校改革和發(fā)展大局,認(rèn)真履行處長(zhǎng)職責(zé)。幾年來(lái)審計(jì)工作以“全面審計(jì),突出重點(diǎn)、防范風(fēng)險(xiǎn)、提高效益”為指導(dǎo)思想,經(jīng)全體審計(jì)人員的共同努力,學(xué)校內(nèi)部審計(jì)工作取得了較大的進(jìn)步,為學(xué)校規(guī)范、有序地發(fā)展起到了積極的促進(jìn)作用。

1、認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹科學(xué)發(fā)展觀,以先進(jìn)的理論指導(dǎo)自己的實(shí)踐工作。

幾年來(lái)積極參加學(xué)校黨委組織的各項(xiàng)理論學(xué)習(xí)和培訓(xùn),參加國(guó)家教育行政學(xué)院舉辦的高校中青年干部培訓(xùn)班,進(jìn)行了為期3個(gè)月的脫產(chǎn)學(xué)習(xí),系統(tǒng)地接受了科學(xué)發(fā)展觀、國(guó)際國(guó)內(nèi)形勢(shì)、高等學(xué)校管理、大學(xué)發(fā)展趨勢(shì)等方面的培訓(xùn)教育,開(kāi)闊了視野,提高了理論水平。另外,每年還參加國(guó)管局舉辦的高級(jí)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)班,以及教育部組織的審計(jì)干部培訓(xùn)班,進(jìn)一步充實(shí)和提高自己的業(yè)務(wù)知識(shí)。

2、在工作中能夠嚴(yán)以律己,堅(jiān)持原則,敢于監(jiān)督,自覺(jué)維護(hù)學(xué)校利益。

審計(jì)部門(mén)是學(xué)校綜合性監(jiān)督部門(mén),它是通過(guò)審計(jì)達(dá)到規(guī)范學(xué)校內(nèi)部管理、防范經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)和提高資金使用效益的工作目標(biāo)。作為部門(mén)負(fù)責(zé)人,在審計(jì)工作中我能夠以學(xué)校大局為重,廉潔自律,堅(jiān)持原則,敢于監(jiān)督,能夠指出和糾正一些不合規(guī)的行為,并及時(shí)上報(bào)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)。在工作中注意方式方法,換位思考,以理服人,爭(zhēng)取大家的理解和支持,共同維護(hù)學(xué)校的利益,共同促進(jìn)學(xué)校的發(fā)展。

3、在工作中能夠開(kāi)拓創(chuàng)新、積極進(jìn)取,不斷探索新的工作方式,拓展新的審計(jì)領(lǐng)域。

幾年來(lái),為了適應(yīng)學(xué)校改革和發(fā)展的要求,積極推動(dòng)審計(jì)工作思路的轉(zhuǎn)變,由傳統(tǒng)的事后審計(jì)監(jiān)督逐步向事前和事中控制轉(zhuǎn)變,由合規(guī)性審計(jì)逐步向效益審計(jì)轉(zhuǎn)變。同時(shí)不斷創(chuàng)新審計(jì)方式,拓展新的審計(jì)領(lǐng)域。在工程審計(jì)方面,我校是教育部在京直屬高校中最早開(kāi)展工程全過(guò)程審計(jì)的學(xué)校,并在這幾年里得到進(jìn)一步規(guī)范和發(fā)展;財(cái)務(wù)審計(jì)方面,試行開(kāi)展學(xué)校預(yù)算執(zhí)行審計(jì),重點(diǎn)審計(jì)一些預(yù)算“大戶”的預(yù)算執(zhí)行情況,目前預(yù)算執(zhí)行審計(jì)已經(jīng)日;、規(guī)范化。

4、在工作中重視規(guī)章制度建設(shè),注重提高審計(jì)質(zhì)量。

審計(jì)工作是政策性、規(guī)范性很強(qiáng)的業(yè)務(wù)性工作。幾年來(lái)我們制定和完善了學(xué)校內(nèi)部審計(jì)規(guī)章制度和操作規(guī)范,統(tǒng)一審計(jì)文書(shū)格式和表格,編印了審計(jì)制度匯編,為推動(dòng)學(xué)校審計(jì)規(guī)范化發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。推行審計(jì)項(xiàng)目主審負(fù)責(zé)制,強(qiáng)化審計(jì)人員責(zé)任意識(shí)和質(zhì)量意識(shí),切實(shí)提高審計(jì)工作質(zhì)量;制定審計(jì)人員職業(yè)道德規(guī)范,加強(qiáng)審計(jì)職業(yè)教育,自覺(jué)維護(hù)審計(jì)形象,增強(qiáng)審計(jì)人員的使命感和責(zé)任感。

5、認(rèn)真做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)審計(jì)工作,促進(jìn)學(xué)校規(guī)范管理和增收節(jié)支。

------積極開(kāi)展學(xué)校預(yù)算執(zhí)行審計(jì)工作。201*年審計(jì)了16個(gè)學(xué)校職能部門(mén)的預(yù)算執(zhí)行情況,201*年、

201*年又先后對(duì)6個(gè)重點(diǎn)職能部門(mén)的預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì),重點(diǎn)評(píng)價(jià)其預(yù)算編制的合理性,資

金使用的合規(guī)性和效益性。

------圓滿完成處級(jí)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作。201*年先后對(duì)24個(gè)機(jī)關(guān)部(處)長(zhǎng),17個(gè)學(xué)院及

教輔部門(mén)單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì);201*-201*年又完成5個(gè)單位的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作;今年新的一輪干部換屆工作已經(jīng)開(kāi)始,目前正在對(duì)20多個(gè)機(jī)關(guān)部處長(zhǎng)的審計(jì)工作。------繼續(xù)強(qiáng)化對(duì)校辦企業(yè)的審計(jì)監(jiān)督。校辦企業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況一直備受廣大教職工的關(guān)注,201*年和201*年,審計(jì)處先后完成對(duì)金碼大廈、富通公司、先飛公司、正大肉雞公司和雙電公司等的審計(jì)工作,審計(jì)結(jié)果引起學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的高度重視。------繼續(xù)開(kāi)展對(duì)后勤中心實(shí)體的年度審計(jì)。后勤中心實(shí)體承擔(dān)著學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)保障和服務(wù)師生員工的重任,同時(shí)也是使用學(xué)校資金的“大戶”,201*年、201*年兩年對(duì)后勤18個(gè)中心實(shí)體進(jìn)行年度審計(jì),檢查其資金使用的合理性,以促進(jìn)其加強(qiáng)管理,提高效益。

------認(rèn)真完成各類專項(xiàng)審計(jì)工作。根據(jù)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)批示,201*年完成了對(duì)動(dòng)物醫(yī)院、體育教學(xué)部、國(guó)際學(xué)院相關(guān)情況的審計(jì)工作;201*年完成對(duì)“985”工程人才專項(xiàng)資金的審計(jì)工作;201*年完成12項(xiàng)重大科研項(xiàng)目的決算審計(jì)工作;201*年完成對(duì)上莊實(shí)驗(yàn)站、SAP中心的撤戶審計(jì)工作。------繼續(xù)履行科研經(jīng)費(fèi)結(jié)題審簽工作,四年來(lái)共審簽349項(xiàng)科研項(xiàng)目,總金額超過(guò)1億元。

6、加強(qiáng)對(duì)基建工程的審計(jì)力度,為學(xué)校節(jié)約大量建設(shè)資金。

近些年來(lái)學(xué);ňS修任務(wù)一直很重,資金投入巨大,改善了學(xué)校教學(xué)、科研和生活條件;基建工作一直是大家關(guān)注的焦點(diǎn),也是學(xué)校審計(jì)監(jiān)督的重點(diǎn)領(lǐng)域。

------工程竣工結(jié)算審計(jì)。四年來(lái)共完成工程審計(jì)項(xiàng)目437項(xiàng),送審總金額13.6億元,審減金額9166萬(wàn)元,為學(xué)校節(jié)約了大量的建設(shè)資金。

------工程全過(guò)程審計(jì)。四年來(lái)共安排對(duì)奧運(yùn)摔跤館、信電樓、工學(xué)樓、生命科學(xué)樓、2號(hào)學(xué)生公寓等五項(xiàng)大型新建項(xiàng)目的全過(guò)程審計(jì)工作,以規(guī)范工程管理,控制工程造價(jià)。

------主持或參與校內(nèi)工程及材料采購(gòu)的招標(biāo)工作。受黨委常委會(huì)委托,201*年10月至201*年5月我處主持了部分工程及材料設(shè)備的校內(nèi)招標(biāo)工作,共完成招標(biāo)項(xiàng)目40項(xiàng),總金額7000萬(wàn)元。通過(guò)主持招標(biāo)工作,發(fā)現(xiàn)和堵塞了管理漏洞,促進(jìn)了校內(nèi)招標(biāo)管理的規(guī)范和完善,得到了學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定。除此以外,審計(jì)處還參加了其他項(xiàng)目的招標(biāo)工作,并在其中發(fā)揮了很好的監(jiān)督作用。

7、加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè),促進(jìn)處內(nèi)和諧。

一直以來(lái),學(xué)校審計(jì)存在著人員少、任務(wù)重、工作開(kāi)展難度大、審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)壓力大等諸多困難。在這種情況下,幾年來(lái)我們一直重視審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)和和諧處室建設(shè),努力克服因外部的、客觀的環(huán)境條件對(duì)審計(jì)造成的不利影響,關(guān)心和愛(ài)護(hù)同志,切實(shí)解決他們的困難,舒緩他們的工作壓力。目前的審計(jì)隊(duì)伍具有很強(qiáng)的向心力、凝聚力和戰(zhàn)斗力,具有務(wù)實(shí)、和諧、向上的內(nèi)部氛圍,能夠完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。

總之,在學(xué)校的領(lǐng)導(dǎo)以及兄弟單位的支持下,經(jīng)過(guò)審計(jì)處全體人員幾年來(lái)的共同努力,學(xué)校審計(jì)工作已經(jīng)邁上了一個(gè)新的臺(tái)階,得到了學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的充分認(rèn)可;在兄弟院校中的知名度也不斷提高,先后有清華大學(xué)、林業(yè)大學(xué)等多所兄弟院校來(lái)我校學(xué)習(xí)交流,審計(jì)工作為促進(jìn)學(xué)校各項(xiàng)事業(yè)的健康發(fā)展也起到了積極的作用。

雖然我們?nèi)〉昧艘恍┏煽?jī),但與學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)和廣大師生員工的期望相比,還有很大的差距。這些不足和差距除了客觀原因外,與我個(gè)人的能力和水平也有一定關(guān)系;今后我將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí),努力工作,不斷創(chuàng)新,充分吸取和發(fā)揮大家的才智,進(jìn)一步做好學(xué)校的審計(jì)工作。

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述職報(bào)告

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo),同志們:

201*年,我在總隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子的支持、幫助和領(lǐng)導(dǎo)下,在相關(guān)科室的及基層單位的積極配合下,內(nèi)部審計(jì)工作進(jìn)展順利。審計(jì)工作有力的監(jiān)督和規(guī)范了財(cái)務(wù)管理和項(xiàng)目管理工作,使我較好地履行了審計(jì)科副科長(zhǎng)的職責(zé)。現(xiàn)將任職以來(lái)的思想、工作情況,向組織作如下述職。一、思想方面

(一)以提高自身綜合素養(yǎng)為基點(diǎn),為有效開(kāi)展審計(jì)工作打下了良好的基礎(chǔ)。

古人曾經(jīng)說(shuō)過(guò):大樹(shù)要長(zhǎng)得高,必先加固它的根基;水要流得遠(yuǎn),必定要疏通它的源頭。因此,我深深地知道,要做好審計(jì)工作,作為科室負(fù)責(zé)人必須強(qiáng)根固本,不僅要有良好的品德素養(yǎng)、扎實(shí)的專業(yè)功底、勤奮的工作態(tài)度,而且要有大局意識(shí)、責(zé)任意識(shí)、和諧意識(shí)。這就要求自己應(yīng)加強(qiáng)學(xué)習(xí)。兩年來(lái),我在思想上積極要求進(jìn)步,深入學(xué)習(xí)了鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀和建設(shè)和諧社會(huì)等黨的創(chuàng)新理論,用新的思維武裝自己的頭腦。在提高自我思想覺(jué)悟的同時(shí),強(qiáng)化了審計(jì)專業(yè)理論知識(shí)的學(xué)習(xí),先后參加了審計(jì)廳組織的崗位培訓(xùn)、專項(xiàng)審計(jì)培訓(xùn)和CIA的學(xué)習(xí),通過(guò)各種形式的學(xué)習(xí),現(xiàn)在覺(jué)得自己隨著思維的不斷更新,看問(wèn)題的角度就越全、處理工作中的問(wèn)題就會(huì)越成熟。

(二)從規(guī)范審計(jì)行為入手,建章立制,制訂并完善了內(nèi)部審計(jì)工規(guī)范文件。

從擔(dān)任審計(jì)工作開(kāi)始,就感覺(jué)總隊(duì)由于一直無(wú)相關(guān)審計(jì)工作制度,致使審計(jì)工作程序不全、目的不明、權(quán)責(zé)不分,審計(jì)工作未充分發(fā)揮應(yīng)有的作用,201*年以總隊(duì)開(kāi)展的“管理年”活動(dòng)為契機(jī),結(jié)合總隊(duì)審計(jì)工作實(shí)際情況,根據(jù)有關(guān)法規(guī),起草并制訂了《遼寧總隊(duì)同級(jí)審計(jì)制度》和《項(xiàng)目管理制度》,制度的建立將給財(cái)務(wù)和項(xiàng)目審計(jì)工作提供充分的依據(jù),為今后能夠順利開(kāi)展項(xiàng)目審計(jì)工作提供了有力的保障,此外,每年年初,根據(jù)上年審計(jì)工作開(kāi)展的情況,制訂具體的審計(jì)工作計(jì)劃,使全年審計(jì)工作穩(wěn)步有序的推進(jìn)。隨著制度的實(shí)行和審計(jì)計(jì)劃的落實(shí),遼寧總隊(duì)的審計(jì)工作逐漸走向制度化、規(guī)范化。二、存在的主要問(wèn)題和努力方向

縱觀兩年來(lái)的工作,雖然做了一些工作,取得了一些成績(jī),但我也清醒地認(rèn)識(shí)到還存在一些不足。主要有:

一是自身的學(xué)識(shí)與實(shí)際工作運(yùn)用還有差距。一方面要繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí),另一方面要學(xué)以致用,理論聯(lián)系實(shí)際,把學(xué)識(shí)更好地轉(zhuǎn)化為工作成果。

二是執(zhí)行力有待進(jìn)一步提高。作為一名中層干部,主要職責(zé)就是執(zhí)行集團(tuán)、總隊(duì)的各種規(guī)章、制度、政策和措施,切實(shí)加強(qiáng)對(duì)相關(guān)部門(mén)和基層單位的審計(jì)監(jiān)督。今后要圍繞項(xiàng)目管理工作開(kāi)展審計(jì)工作,強(qiáng)化項(xiàng)目制度的檢查和審計(jì)問(wèn)題落實(shí)力度。

三是加強(qiáng)工作的主動(dòng)性、積極性,創(chuàng)新工作方法,力求工作上能有亮點(diǎn)、有特色。三、201*年工作計(jì)劃

為落實(shí)集團(tuán)審計(jì)工作“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),分級(jí)負(fù)責(zé)”精神,結(jié)合總隊(duì)實(shí)際工作情況,切實(shí)做好201*年內(nèi)部審計(jì)工作。

一是要在201*年3月對(duì)遼寧總隊(duì)各部門(mén)和基層單位201*年財(cái)務(wù)工作進(jìn)行一次詳細(xì)徹底的內(nèi)部審計(jì)。形成內(nèi)部審計(jì)報(bào)告報(bào)呈總隊(duì)領(lǐng)導(dǎo),對(duì)審計(jì)工作中存在問(wèn)題下達(dá)整改通知,并進(jìn)行后續(xù)審計(jì)監(jiān)督。二是根據(jù)集團(tuán)審計(jì)部關(guān)于重大項(xiàng)目必須實(shí)施項(xiàng)目審計(jì)并上報(bào)的要求,在201*會(huì)計(jì)年度選取一至兩個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行完工項(xiàng)目審計(jì)。將審計(jì)結(jié)果報(bào)呈總隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)審定,將審計(jì)報(bào)告抄報(bào)集團(tuán)審計(jì)部。

作為審計(jì)工作負(fù)責(zé)人,我將緊密團(tuán)結(jié)在總隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子周圍,加強(qiáng)協(xié)作,嚴(yán)于律己,以高度的政治責(zé)任感和使命感,同廣大干部職工一起奮力拼搏,開(kāi)拓創(chuàng)新,為建設(shè)遼寧總隊(duì)的美好明天盡獻(xiàn)自己的綿薄之力。以上是本人的述職報(bào)告,請(qǐng)各位領(lǐng)導(dǎo)審定。

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