ATM管理考核辦法

星子縣農(nóng)村信用社ATM管理考核辦法

為了更好的管理我縣ATM機，提高機器使用效率，減少故障發(fā)生，增加設(shè)備工作時間，提高員工維護設(shè)備的積極性和主動性，特制定此辦法。

一、根據(jù)聯(lián)社社務(wù)會決定，取消原有的ATM機管理員津貼每月100元的津貼中固定發(fā)放模式，業(yè)務(wù)拓展部將通過現(xiàn)場和非現(xiàn)場檢查形式，按照其履職實際情況，實行按月動態(tài)管理，按季考核兌現(xiàn)的辦法。

二、考核對象為ATM管理人員，一般為委派會計和庫柜員，具體各社以實際加鈔人員為準，進行考核分配，加鈔人員至少2人。

三、如出現(xiàn)以下情況，將進行相應(yīng)處罰；

1、加鈔不及時（8小時工作日內(nèi)空鈔不應(yīng)超過2小時，下班時鈔箱金額不得小于5萬元），每次扣20元，扣完為止；因頭寸不及時，提前向業(yè)務(wù)拓展部報告除外；

2、單人加鈔，發(fā)現(xiàn)一次扣罰經(jīng)辦人員200元；3、加鈔必須在監(jiān)控下進行，發(fā)現(xiàn)一次未執(zhí)行，扣經(jīng)辦人員每人50元；

4、進入ATM的現(xiàn)金至少經(jīng)辦柜員從點鈔機過一遍，委派會計過一遍；銀行新發(fā)行的鈔票，由于粘性好，經(jīng)辦柜員和委派會計都必須過二遍以上；對于破鈔必須要全部挑出

來；每發(fā)現(xiàn)一次未執(zhí)行，扣當事人每人20元；

5、在ATM內(nèi)發(fā)現(xiàn)有橡皮筋，扣上次加鈔人員每人20元；6、每日必須對ATM機器表面進行擦試，保證機器干凈整潔，每發(fā)現(xiàn)一次未執(zhí)行，扣20元；

7、發(fā)現(xiàn)ATM周圍被張貼廣告未及時清理，發(fā)現(xiàn)異常未及時報告，每次扣20元；

8、每日必須早中晚三次關(guān)注ATM現(xiàn)金變化，及時報送頭寸計劃，保證機器中現(xiàn)金供應(yīng)不間斷；每次加鈔的金額原則上不超過三天的用量；未能執(zhí)行每扣罰20元；

9、離行ATM加鈔原則上必須用汽車接送，安排兩人以上進行加鈔，費用按實際另行申報；未能執(zhí)行每次扣罰管理社社主任100元；

10、ATM用憑條紙、流水紙、色帶更換不及時，影響客戶使用的，每次扣20元；

四、本辦法自二0一一年年十月一日起執(zhí)行。附：ATM機檢查考核表

擴展閱讀：201*年8月恩施州郵政ATM柜員機維護管理考核辦法

恩施州郵政ATM柜員機維護管理考核辦法

為了加強ATM運行維護及日常使用管理，提高我州ATM設(shè)備完好率，特制定本辦法。

一、ATM完好率考核方式及注意事項1、ATM完好率考核計算公式

ATM完好率=（一級完好率+24小時營業(yè)率）/2×100

其中：一級完好率＝（對外服務(wù)時間范圍內(nèi)整機正常時間+對外服務(wù)時間范圍內(nèi)整機預(yù)警時間+對外服務(wù)時間范圍內(nèi)整機維護時間）/24×額定運行時間。

24小時營業(yè)率＝（對外服務(wù)時間范圍內(nèi)整機正常時間+對外服務(wù)時間范圍內(nèi)整機預(yù)警時間）/24×額定運行時間。

2、影響ATM完好率的故障：1）ATM故障包括：

未知狀態(tài)、出鈔模塊故障、流水打印機故障、憑條打印機故障、鈔箱故障、流水打印機無紙、憑條打印機無紙、廢鈔箱鈔滿、鈔箱無鈔、存款模塊故障、IC卡讀卡器故障、磁條卡讀卡器故障。

2）ATM預(yù)警包括：

流水打印機紙少、憑條打印機紙少、鈔箱鈔少。

3、提高ATM完好率注意事項

1）ATM出現(xiàn)故障時應(yīng)立即安排人員處理,特別在夜間和節(jié)假日出現(xiàn)故障必須安排人員前往故障地點妥善解決，各局使用部門應(yīng)將ATM鑰匙交于居住在局內(nèi)或局所附近人員管理，并實行分開管理方式，既要保證ATM安全又要方便能及時維護。

2）加快日常維護的處理及響應(yīng)時間。每天8：0022：00時間范圍內(nèi)信息分局值班人員通知網(wǎng)點ATM狀況異常，各局使用部門必須迅速安排人員查看，對異常情況做出反應(yīng)，降低日常維護用時。3）憑條、流水、色帶架等常用物品需隨時做到有備件。4）注意日常維護細節(jié)。加鈔、更換憑條、流水打印紙時應(yīng)先將ATM狀態(tài)調(diào)整為維護狀態(tài)再進行其它操作，每天下午下班前由各局綜合柜員對ATM的憑條、流水紙及鈔箱進行一次檢查，離行式ATM應(yīng)保證每天進行一次加鈔及憑條流水紙檢查。

5）如遇不能處理故障時應(yīng)及時通知維護人員解決。

6）如遇ATM相關(guān)業(yè)務(wù)、技術(shù)維護人員變動需立即通知州信息技術(shù)分局變更信息。

7）每次故障處理完畢后，必須用測試卡進行一次取款交易，確保ATM正常狀態(tài)上傳置前置機。

8）全州ATM均為24小時考核，任何情況下不允許報停。9）新增ATM設(shè)備必須在每月1-5號開通，刪除ATM設(shè)備必須在每

月最后一天進行，逾期省中心都不予受理。

二、ATM故障處理流程及考核1、ATM技術(shù)人員處理流程

1）當ATM出現(xiàn)故障時州局機房值班人員將ATM異常情況通知縣市局技術(shù)人員，監(jiān)控系統(tǒng)也將以短信形式通知技術(shù)人員。

2）縣市局技術(shù)人員需在接到電話通知后五分鐘內(nèi)與故障網(wǎng)點聯(lián)系，并電話指導(dǎo)網(wǎng)點在半小時內(nèi)解決簡單故障，當遇到不能通過遠程指導(dǎo)解決的故障時，城區(qū)網(wǎng)點需要在半小時內(nèi)到現(xiàn)場進行維護，并在1小時內(nèi)處理完畢，農(nóng)村網(wǎng)點在工作時間內(nèi)要在4小時內(nèi)到現(xiàn)場進行維護，并在1小時內(nèi)處理完畢。如遇特殊情況需立即與州局信息技術(shù)分局聯(lián)系并說明情況，處理超過規(guī)定時限而未告知信息分局處理結(jié)果,視為該次故障未及時處理。

3）縣市局技術(shù)人員不能解決故障時需與廠家工程師聯(lián)系并督促廠家安排人員上門維護，并陪同廠家工程師完成故障處理，處理時限不能超過24小時，處理結(jié)束后向州局信息技術(shù)分局上報處理情況。

2、ATM技術(shù)維護人員考核

1）維護人員需按照ATM故障處理流程的時限來處理故障，每次處理超時扣除該季度運維總分1分。一月內(nèi)未及時處理次數(shù)超過3次者取消該季度的運維評獎。

2）以縣市局為單位當月ATM完好率在97％以上（不足一個點按

一個點計算），每高一個百分點加1分，每低一個百分點扣2分。完好率低于92％計為0分。

3）在處理可預(yù)知的故障時（如：巡檢、安裝監(jiān)控等）故障歷時超過二小時以上將扣3分。（移機除外）

3、ATM業(yè)務(wù)人員處理流程

1）當ATM出現(xiàn)預(yù)警時州信息局機房值班人員將ATM異常情況通知網(wǎng)點或網(wǎng)點負責(zé)人。

2）當ATM出現(xiàn)故障州信息局機房值班人員將ATM異常情況通知縣市局技術(shù)人員，由技術(shù)人員聯(lián)系網(wǎng)點相應(yīng)負責(zé)人。

3）ATM業(yè)務(wù)人員在接到通知預(yù)警或故障后，工作時間內(nèi)需在半小時內(nèi)解決，如遇無法解決故障時需立即與技術(shù)人員聯(lián)系，處理超過規(guī)定限制時間而未告知處理結(jié)果,視為該次故障未及時處理。

4）ATM業(yè)務(wù)人員夜間22：00點前接到的故障通知，相關(guān)ATM鑰匙管理人員必須需在半小時內(nèi)到達現(xiàn)場并配合技術(shù)人員處理故障。

5）離行式ATM出現(xiàn)故障后，業(yè)務(wù)人員需在1小時內(nèi)到達現(xiàn)場并配合技術(shù)人員處理故障。

4、ATM業(yè)務(wù)使用考核

1）各ATM所在支局（所）的支局長或所主任為考核責(zé)任人。2）對各支局（所）所轄ATM因更換流水紙、憑條紙、加鈔引起故障并超過處理限制時間的每次扣罰責(zé)任人100元。

3）接到預(yù)警通知后，超過處理限制時間的，每超過1小時予以網(wǎng)點負責(zé)人50元的處罰，單次累記最高處罰200元。

4）接到故障通知后，如業(yè)務(wù)人員無理拒絕或未在規(guī)定時限內(nèi)到達現(xiàn)場并處理故障的，每次予以網(wǎng)點負責(zé)人100元的處罰。5）考核相關(guān)網(wǎng)點業(yè)務(wù)處理人員的辦法由各支局（所）自行制定并考核。

三、ATM年度獎勵

1、對全年ATM完好率在全州排名前十位的網(wǎng)點獎勵500元。2、對全年ATM完好率在全州排名前三名的縣市局技術(shù)人員或現(xiàn)業(yè)ATM維護員分別獎勵800元、500元、300元。四、相關(guān)要求

考核的日常管理工作由州局信息技術(shù)分局負責(zé)。次月在信息技術(shù)運行維護通報上將上月的處罰情況進行通報。被處罰責(zé)任人須在接到處罰通報的一周內(nèi)上繳相應(yīng)罰款給州局紀檢監(jiān)察室。未按時上繳的由州局紀檢監(jiān)察室向州局財務(wù)科出具扣款手續(xù)，加倍扣除。

五、本辦法從發(fā)文之日起執(zhí)行。

六、原局發(fā)文【201*】52號文件《恩施州郵政ATM柜員機維護管理考核辦法》自本辦法公布之日起同時廢止。

附：ATM預(yù)警、故障處理流程圖

ATM出現(xiàn)預(yù)警或故障

預(yù)警故障機房值班人員機房值班人通知網(wǎng)點或網(wǎng)員通知縣市點負責(zé)人局技術(shù)人員業(yè)務(wù)人員在規(guī)定縣市局技術(shù)人員在規(guī)定時間內(nèi)到達現(xiàn)場時間內(nèi)電話聯(lián)系網(wǎng)點并并開始處理問題指導(dǎo)業(yè)務(wù)人員處理故障預(yù)警是否故障是否解除解除

否否聯(lián)系縣市局技術(shù)人員技術(shù)人員在規(guī)定時間是是

內(nèi)到達現(xiàn)場解決故

障，故障是否解除

是否聯(lián)系廠家技術(shù)人員現(xiàn)場解決故障ATM恢復(fù)正常運行

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