火電廠計(jì)劃營(yíng)銷部年度總結(jié)

計(jì)劃營(yíng)銷部XXXX年度工作總結(jié)

XXXX年計(jì)劃營(yíng)銷部在XX公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心指導(dǎo)下，把握時(shí)代的脈搏，樹(shù)立正確的社會(huì)主義榮辱觀，為適應(yīng)新的電力形勢(shì)發(fā)展，計(jì)劃營(yíng)銷部全體員工在部門(mén)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，講政治、顧大局，上下一條心，營(yíng)造出互幫互助、團(tuán)結(jié)協(xié)作、和諧友愛(ài)的工作氛圍，在體制改革后工作任務(wù)不斷加重的情況下，大家毫無(wú)怨言的履行著各自的職責(zé)，為公司領(lǐng)導(dǎo)的正確決策提供準(zhǔn)確資料，為實(shí)現(xiàn)年度經(jīng)濟(jì)目標(biāo)而不懈努力。

一、充分發(fā)揮職能部門(mén)優(yōu)勢(shì)，做好“XXXX”前期工作充分發(fā)揮職能部門(mén)優(yōu)勢(shì)，根據(jù)公司年初制定的工作框架和財(cái)務(wù)資金安排，結(jié)合體制改革后的新特點(diǎn)做好全年資金整體預(yù)測(cè)，合理安排計(jì)劃任務(wù)；做好生產(chǎn)、燃料等綜合數(shù)據(jù)的報(bào)送工作，真實(shí)反映公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況；配合公司紀(jì)檢、燃料質(zhì)檢部、燃料采購(gòu)部做好對(duì)入廠煤和入爐煤熱值進(jìn)行全面的跟蹤檢測(cè)以及二次編碼工作；修定、完善《生產(chǎn)系統(tǒng)考核管理辦法》、《入廠煤、入爐煤熱值差考核辦法》、《控制入廠標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)及優(yōu)質(zhì)煤發(fā)運(yùn)考核辦法》和《入廠煤驗(yàn)收考核辦法》，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)考核制度，為公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行提供保障；重點(diǎn)抓好各部門(mén)履行工作職責(zé)情況和對(duì)月度計(jì)劃任務(wù)書(shū)的完成，完善了經(jīng)濟(jì)責(zé)任制和生產(chǎn)指標(biāo)考核工作；全力配合做好“XXXX”前期工作，落實(shí)電量轉(zhuǎn)移；做好合同審批、各項(xiàng)工程的預(yù)算、綜合統(tǒng)計(jì)工作，維護(hù)企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益。

二、為實(shí)現(xiàn)公司年度目標(biāo)，做好公司非生產(chǎn)用能管理根據(jù)上級(jí)公司節(jié)能要求，XXXX年公司本著深挖潛力，節(jié)約能源的宗旨，加強(qiáng)內(nèi)部非生產(chǎn)用能管理，完善生活區(qū)招待所、學(xué)校、醫(yī)院、俱樂(lè)部、派出所、生產(chǎn)區(qū)內(nèi)實(shí)業(yè)用電和生活用水電量等收費(fèi)項(xiàng)目。較好的完成了非生產(chǎn)用能的管理目標(biāo)。

三、加強(qiáng)公司營(yíng)銷管理，減少電量損失，確保電費(fèi)高回收率加強(qiáng)公司營(yíng)銷管理工作，努力提高銷售電量，并基本實(shí)現(xiàn)了當(dāng)月電費(fèi)，下月回收，提高了電費(fèi)回收率。

積極參與電監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)章制度的培訓(xùn)，熟悉電力法規(guī)，做好與XX電力公司的溝通、協(xié)調(diào)，對(duì)基數(shù)上網(wǎng)電量進(jìn)行認(rèn)真的核實(shí)，維護(hù)公司合法利益。

四、適應(yīng)電力市場(chǎng)改革，努力提高公司經(jīng)營(yíng)收入

針對(duì)國(guó)家提出了“XXX”期間單位GDP能耗下降XX％，節(jié)能減排的目標(biāo)，響應(yīng)國(guó)家節(jié)能環(huán)保倡議以及XX省委省政府推出的“按能耗調(diào)電”和“發(fā)電量計(jì)劃合同轉(zhuǎn)讓”等相關(guān)節(jié)能措施，公司為適應(yīng)電力改革發(fā)展需要，根據(jù)江西當(dāng)前的政策和市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，積極對(duì)省內(nèi)發(fā)電調(diào)度方式的改變，開(kāi)展各項(xiàng)工作，力爭(zhēng)為完成明年電量任務(wù)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

下一年工作思路

XXXX年是XX電廠承上啟下的關(guān)鍵一年，計(jì)劃營(yíng)銷部將在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下，共同構(gòu)建公司的和諧電力環(huán)境，解放思想，施行自我施壓，在工作上不斷開(kāi)拓進(jìn)取，力爭(zhēng)完成XXXX年公司的

各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)和“XX”工程的各項(xiàng)工作。

1、及時(shí)掌握XX省電力形勢(shì)發(fā)展，在XX區(qū)域大量新增裝機(jī)對(duì)我公司發(fā)電的不利情況下，認(rèn)真研究解決對(duì)策。（1）及時(shí)了解電網(wǎng)信息。掌握電力市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，做好電力營(yíng)銷工作。（2）掌握國(guó)家政策，把握機(jī)遇，力爭(zhēng)減免各項(xiàng)政策性收費(fèi)。（3）盡量開(kāi)辟新用戶，提高非生產(chǎn)用能結(jié)算電量。

2、繼續(xù)發(fā)揮部門(mén)的職能作用，重點(diǎn)做好合同審批、項(xiàng)目預(yù)算、經(jīng)濟(jì)分析、綜合計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)和日常報(bào)表工作。

3、加強(qiáng)考核監(jiān)督，重點(diǎn)抓好各部門(mén)履行工作職責(zé)情況和對(duì)月度計(jì)劃任務(wù)書(shū)的完成情況，繼續(xù)協(xié)助做好燃料各項(xiàng)檢查考核工作，針對(duì)公司內(nèi)部繼續(xù)完善各項(xiàng)考核管理制度，嚴(yán)格按制度辦事。

4、扎實(shí)做好電量轉(zhuǎn)移工作，加強(qiáng)非生產(chǎn)用能管理，增加銷售電量，提高公司經(jīng)濟(jì)效益。

5、積極參與XX“按能耗調(diào)電”和“發(fā)電量計(jì)劃合同轉(zhuǎn)讓”的改革措施，從公司根本利益出發(fā)，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)的最大化。

計(jì)劃營(yíng)銷部

XXXX-XX-XX

擴(kuò)展閱讀：(定稿)101123,營(yíng)銷部201*年全年工作總結(jié)和201*年工作要點(diǎn)

201*年全年工作總結(jié)和201*年工作打算

201*年，市場(chǎng)營(yíng)銷部在公司黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在兄弟部門(mén)的密切配合下，深入貫徹落實(shí)201*年度工作會(huì)議精神，各項(xiàng)工作取得了長(zhǎng)足進(jìn)展，現(xiàn)將201*年全年工作總結(jié)和201*年工作打算匯總?cè)缦拢?/p>

一、201*年全年工作總結(jié)

（一）1-10月份主要指標(biāo)完成情況

1、201*年1-10月份，公司管理口徑預(yù)計(jì)完成發(fā)電量125.65億千瓦時(shí)，完成集團(tuán)年度計(jì)劃121.2億千瓦時(shí)的103.67%。同比增長(zhǎng)21.59%。其中：火電預(yù)計(jì)完成發(fā)電量119.83億千瓦時(shí)，完成集團(tuán)年度計(jì)劃113.2億千瓦時(shí)的105.86%，同比增長(zhǎng)21.2%；風(fēng)電完成發(fā)電量5.81億千瓦時(shí)，完成集團(tuán)年度計(jì)劃8.0億千瓦時(shí)的72.63%，同比增長(zhǎng)30.19%。

2、201*年1-10月份，公司全口徑利用小時(shí)完成3899小時(shí)，同比增加554小時(shí)。其中火電完成4132小時(shí)，同比增加723小時(shí)，高于統(tǒng)調(diào)公用煤機(jī)平均水平192小時(shí)；火電設(shè)備負(fù)荷率完成56.64%，同比增加9.91%，高于蒙西統(tǒng)調(diào)公用煤機(jī)2.64%。

3、201*年1-10月份，公司上網(wǎng)電價(jià)累計(jì)完成281.46元/千千瓦時(shí),同比升高7.96元/千千瓦時(shí)。

4、截止到201*年9月底，公司四個(gè)火電廠營(yíng)銷口徑應(yīng)收

電熱費(fèi)回收率完成100%。風(fēng)電電費(fèi)回收和電力公司結(jié)算的部分回收率為100%，國(guó)家補(bǔ)貼部分由于政策變化，國(guó)家對(duì)201*年的補(bǔ)貼資金還沒(méi)有開(kāi)始兌現(xiàn)。

（二）開(kāi)展的主要工作

1、內(nèi)強(qiáng)管理、外爭(zhēng)市場(chǎng)，積極拓展市場(chǎng)空間

電量完成水平高低直接與銷售收入掛鉤，是關(guān)乎經(jīng)營(yíng)情況的生命線，在工作中將其作為第一要?jiǎng)?wù)來(lái)抓緊抓好。一是向內(nèi)部管理要效益，不斷完善工作機(jī)制，形成了從市場(chǎng)分析到階段目標(biāo)確定、指標(biāo)落實(shí)和考核評(píng)價(jià)的一個(gè)閉環(huán)管理程序。電量動(dòng)態(tài)管理工作體系更加成熟，及時(shí)掌握所屬企業(yè)設(shè)備的運(yùn)行、檢修、備用等影響電量執(zhí)行計(jì)劃的因素，據(jù)此合理安排月度電量執(zhí)行計(jì)劃；加強(qiáng)對(duì)電量執(zhí)行計(jì)劃的動(dòng)態(tài)管理工作，實(shí)行日跟蹤、周分析、月總結(jié)的辦法，針對(duì)存在的問(wèn)題實(shí)行周預(yù)警與月通報(bào)相結(jié)合的辦法，及時(shí)督促電廠整改電量工作中出現(xiàn)的問(wèn)題，每月對(duì)未完成電量任務(wù)的所屬企業(yè)一把手進(jìn)行通報(bào)，強(qiáng)化了一把手對(duì)電量工作的重視。印發(fā)了《市場(chǎng)營(yíng)銷考核辦法（試行）》，優(yōu)化電量工作考核制度，嚴(yán)明獎(jiǎng)懲措施，落實(shí)工作目標(biāo)，客觀上對(duì)電量工作起到了積極的促進(jìn)作用。二是積極拓展外部市場(chǎng)空間。繼續(xù)加大市場(chǎng)公關(guān)力度，營(yíng)銷工作中實(shí)現(xiàn)了各單位公關(guān)工作中的信息共享、資源共享，各環(huán)節(jié)銜接更加緊密，效果更加明顯。1-10月份，公司火電合計(jì)完成電量119.83億千瓦時(shí)、高于全網(wǎng)統(tǒng)調(diào)公用火電水平192小時(shí)。從年初開(kāi)始，加大市場(chǎng)開(kāi)拓力度，與包鋁集團(tuán)草簽了

《多邊交易市場(chǎng)大用戶直購(gòu)電交易協(xié)議》，確保了主要交易對(duì)象的穩(wěn)定。1-10月份累計(jì)爭(zhēng)取有邊際貢獻(xiàn)的多邊交易電量14.2億千瓦時(shí)、送華北臨時(shí)交易電量4.3億千瓦時(shí)，作為困難時(shí)期的有益補(bǔ)充。在積極開(kāi)拓市場(chǎng)的同時(shí)，根據(jù)蒙西電網(wǎng)目前的負(fù)荷情況，考慮企業(yè)未來(lái)的生存發(fā)展，在集團(tuán)公司、蒙能公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，卓資電廠和伊東集團(tuán)簽訂了長(zhǎng)期合作協(xié)議、烏達(dá)熱電和伊化簽訂了合作協(xié)議，確保了發(fā)電利用小時(shí)，提高了企業(yè)的盈利能力。

10月25日，公司召開(kāi)了確保完成四季度發(fā)電量任務(wù)及201*年年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)動(dòng)員大會(huì)。會(huì)議上，公司決定拿出500萬(wàn)元設(shè)置“四季度發(fā)電量專項(xiàng)獎(jiǎng)”，并頒布了專項(xiàng)獎(jiǎng)實(shí)施辦法，加大獎(jiǎng)懲力度，有效地激勵(lì)各廠全力開(kāi)展電力營(yíng)銷工作，促進(jìn)了各火電廠在電量工作中的積極性，確保公司全年電量計(jì)劃、利潤(rùn)目標(biāo)的順利完成。

2、落實(shí)電熱價(jià)政策，維護(hù)公司利益。在201*年已投產(chǎn)火電、風(fēng)電企業(yè)電熱價(jià)政策全部到位，且華電包頭廠爭(zhēng)取到10億千瓦時(shí)東送電量額度內(nèi)加價(jià)15元/千千瓦時(shí)政策的基礎(chǔ)上，今年重點(diǎn)抓好政策落實(shí)工作。同時(shí)抓好熱價(jià)的調(diào)整工作。一是通過(guò)與電網(wǎng)公司協(xié)調(diào)，確定華電包頭廠東送電量按每月6700萬(wàn)千瓦時(shí)預(yù)結(jié)、年底視華北方面結(jié)算情況總結(jié)算，保證了各月收益均衡。二是安排落實(shí)烏達(dá)熱電的熱價(jià)工作，通過(guò)各方面的努力，在201*年度的供熱期，熱價(jià)從11元/吉焦，調(diào)整到14元/吉焦；卓資電廠在供熱改造期結(jié)束后，在供熱前，協(xié)調(diào)自治區(qū)有關(guān)部門(mén)，批復(fù)了熱

價(jià)，確保了熱費(fèi)的及時(shí)收回。

3、加強(qiáng)電熱費(fèi)回收管理、加快資金回籠、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。按照集團(tuán)公司《“三電”考核管理辦法（試行）》中“當(dāng)年不發(fā)生新欠，陳欠電熱費(fèi)余額下降10%”的要求，通過(guò)對(duì)外積極協(xié)調(diào)，對(duì)內(nèi)加強(qiáng)管理，實(shí)行了電熱費(fèi)回收的全過(guò)程動(dòng)態(tài)跟蹤，積極采取措施，加強(qiáng)電熱費(fèi)回收管理工作力度，層層落實(shí)責(zé)任制，派專人負(fù)責(zé)電熱費(fèi)回收的組織和協(xié)調(diào)工作。目前，公司各電廠按照營(yíng)銷口徑累計(jì)電費(fèi)回收率達(dá)到100%，全面完成了集團(tuán)公司下達(dá)的計(jì)劃，提高了企業(yè)流動(dòng)資金的周轉(zhuǎn)，減少了財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

4、組織經(jīng)營(yíng)情況分析，服務(wù)公司發(fā)展大局。一是繼續(xù)組織好公司安全生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng)分析會(huì)，不斷充實(shí)和完善內(nèi)容，確保數(shù)據(jù)翔實(shí)、分析透徹、重點(diǎn)突出；加強(qiáng)了督促和落實(shí)工作，保證會(huì)議提出的問(wèn)題整改到位、會(huì)議布置的工作落實(shí)到位；按照公司領(lǐng)導(dǎo)的意圖，優(yōu)化了會(huì)議形式，使工作效率進(jìn)一步提升。二是繼續(xù)加強(qiáng)地區(qū)電力市場(chǎng)形勢(shì)分析，及時(shí)解析國(guó)家和自治區(qū)政策動(dòng)向，跟蹤掌握主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的運(yùn)行情況，了解電網(wǎng)企業(yè)的新動(dòng)向、新舉措，及時(shí)提出意見(jiàn)和建議，為公司決策和營(yíng)銷決策提供充實(shí)的依據(jù)。為了全面反映蒙能公司的經(jīng)營(yíng)情況，根據(jù)工作需要，把煤炭企業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況也納入公司的總體分析，強(qiáng)化了管理，提高了企業(yè)的管理水平。

（三）存在的問(wèn)題

一是營(yíng)銷隊(duì)伍還比較薄弱，各單位專職人員均1-2人，目前

僅限于對(duì)電網(wǎng)公司開(kāi)展工作；受人員少、級(jí)別相對(duì)較低等因素限制，目前與地方政府、用戶企業(yè)溝通等工作開(kāi)展較少，在電力市場(chǎng)改革的大背景下，這種狀況將限制企業(yè)營(yíng)銷工作的開(kāi)展。

二是地區(qū)電力市場(chǎng)形勢(shì)堪憂。5月31日，自治區(qū)印發(fā)《轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于清理對(duì)高耗能企業(yè)優(yōu)惠電價(jià)等問(wèn)題的通知》（內(nèi)發(fā)改價(jià)格[201*]930號(hào)），要求從嚴(yán)執(zhí)行國(guó)家高耗能優(yōu)惠電價(jià)政策，提高了自治區(qū)高耗能用電處罰標(biāo)準(zhǔn)；6月8日，內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府印發(fā)了《關(guān)于實(shí)施確保完成“十一五”節(jié)能目標(biāo)緊急措施的通知》（內(nèi)政發(fā)電[201*]12號(hào)），要求對(duì)地區(qū)電石、鐵合金產(chǎn)品進(jìn)行限產(chǎn)；10月26日，自治區(qū)人民政府印發(fā)了《關(guān)于確保完成節(jié)能任務(wù)的緊急通知》（內(nèi)政發(fā)電[201*]24號(hào)），要求各地區(qū)進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)，采取一切必要措施，將全年社會(huì)用電量增長(zhǎng)降至18%左右，堅(jiān)決完成節(jié)能減排目標(biāo)；11月15日，為了進(jìn)一步落實(shí)內(nèi)政發(fā)電[201*]24號(hào)文件精神，自治區(qū)經(jīng)委再次召開(kāi)了節(jié)能減排專題會(huì)議，要求各地區(qū)繼續(xù)加大整治力度，電網(wǎng)公司拿出節(jié)能調(diào)度方案，堅(jiān)決落實(shí)政策精神，造成地區(qū)用電負(fù)荷下降135萬(wàn)千瓦，并通知各供熱電廠做好供熱期間停機(jī)準(zhǔn)備。這三個(gè)政策的實(shí)施，已經(jīng)造成蒙西電力市場(chǎng)形勢(shì)逆轉(zhuǎn)，使公司四季度電量指標(biāo)大幅度下降，影響全年電量任務(wù)目標(biāo)的完成水平。

二、201*年工作打算

（一）進(jìn)一步完善營(yíng)銷管理體系。

完善組織結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)各單位營(yíng)銷隊(duì)伍建設(shè)，成立專門(mén)的營(yíng)銷

機(jī)構(gòu)，統(tǒng)一協(xié)調(diào)電量工作，以保證營(yíng)銷工作體系順暢、提高工作效率。加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，開(kāi)展?fàn)I銷理論、政策法規(guī)、業(yè)務(wù)技能等方面的培訓(xùn)，以學(xué)促建，提升整體能力。完善制度體系，開(kāi)展信息報(bào)送制度、市場(chǎng)分析制度和工作流程等制度的研究、制定工作。盡快形成完善的制度體系和工作流程，確�；�礎(chǔ)管理工作落實(shí)到位，并不斷充實(shí)提高，促進(jìn)營(yíng)銷工作向制度化、規(guī)范化、程序化、科學(xué)化的方向發(fā)展。

（二）全力做好電力市場(chǎng)工作。

在做好電力市場(chǎng)分析、電力市場(chǎng)公關(guān)和電量工作動(dòng)態(tài)管理的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)抓好如下工作：一是以實(shí)現(xiàn)發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)數(shù)全網(wǎng)最優(yōu)為最終目標(biāo)，在保證基數(shù)電量與主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手同比例完成的基礎(chǔ)上，加大市場(chǎng)開(kāi)拓力度。實(shí)操中重點(diǎn)發(fā)揮包頭地區(qū)兩家電廠的相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，積極參與自治區(qū)多邊交易，適度掌握多邊交易參與量，保證合理的電量結(jié)構(gòu)。二是合理調(diào)配開(kāi)機(jī)方式。在供熱廠比例較大的情況下，重點(diǎn)做好非供熱期開(kāi)機(jī)方式的安排工作。根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)策略，綜合運(yùn)用節(jié)能調(diào)度政策、多邊交易平臺(tái)和地方政府力量等多種手段，盡最大努力爭(zhēng)取大方式運(yùn)行。三是提前做好政府主管部門(mén)的溝通協(xié)調(diào)工作，爭(zhēng)取在年度政府電量調(diào)整過(guò)程中獲得好的計(jì)劃水平。

（三）繼續(xù)做好價(jià)、費(fèi)工作。

201*年的工作重點(diǎn)是維持各方面關(guān)系、維護(hù)來(lái)之不易的工作成果，保證既得電熱價(jià)政策落實(shí)到位、保持電熱費(fèi)回收工作的

績(jī)效；配合做好風(fēng)電電價(jià)的報(bào)批工作；指導(dǎo)各廠做好價(jià)、費(fèi)工作，并妥善應(yīng)對(duì)諸如脫硫電價(jià)檢查等方面的應(yīng)急工作。

（四）配合做好經(jīng)營(yíng)管理工作。

一是繼續(xù)組織好月度生產(chǎn)基建安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng)分析會(huì)，完善會(huì)議形勢(shì)、規(guī)范會(huì)議內(nèi)容，爭(zhēng)取為公司決策和管理提供更多的支持。二是加強(qiáng)與集團(tuán)公司市場(chǎng)營(yíng)銷、計(jì)劃等各部門(mén)的協(xié)調(diào)工作，爭(zhēng)取合理的電量、電價(jià)、應(yīng)收電熱費(fèi)余額指標(biāo)。三是抓好年度計(jì)劃管理工作，深入分析蒙西電力市場(chǎng)形勢(shì)，合理安排公司總的發(fā)電量計(jì)劃盤(pán)子和價(jià)、費(fèi)指標(biāo)，為公司經(jīng)營(yíng)管理打好基礎(chǔ)，并指導(dǎo)各廠做好年度發(fā)電量計(jì)劃的落實(shí)工作。

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