審計個人總結
201*年個人總結
時間如梭,忙碌中201*年將要過去,嶄新的201*即將到來,回顧這一年來的工作體會,感慨良多,總結有以下幾點:
一、工作回顧
1、春節(jié)過后,我就遵從組織的安排去前門營業(yè)部實習,在那里我從前臺做起,認真學習了最基礎的開戶工作,在營業(yè)部的財務又學習了以前沒有接觸過的證券營業(yè)部財務管理。同時抓緊時間學習,通過了證券人員從業(yè)資格考試。
2、4月回公司以后,保質保量的完成公司的201*年度檔案整理工作。并根據(jù)歸檔中出現(xiàn)的問題對201*年修訂的《審計擋案管理細則》進行了修訂。
3、5月參加了上海浦東大道的常規(guī)審計和經濟責任審計項目,以及上海靈山路的基建審計。特別是基建審計項目,這是我第一次參與,跟同事學了不少這方面的專業(yè)知識,增長了自己的審計經驗。
4、下半年總的來說應該是在不斷出差中度過的,不停地一個營業(yè)部接著一個營業(yè)部檢查工作,過得很充實也很有收獲,在忙碌的工作中我學習到很多前所未有的有關自身業(yè)務的知識,切實加深和豐富了我對內審的理解和其重要性的認識。針對下屬營業(yè)部在內部管理上所出現(xiàn)的問題,我和同事每次都是積極應對,在領導的宏觀指導下開動腦筋,想盡一切切實可行的方法以最快的速度和最高質量的完成任務。當然在工作中也會時常遇到這樣那樣的困難,可我總是會克服一切阻礙把內審工作保質保量的完成。通過一年的內審工作,個人也積累了一些還不夠成熟經驗:
我們應該更加注重對內審重要性的認識,豐富內審的手段和方法。受傳統(tǒng)觀念的束縛,許多人依舊認為,內部審計是一個成本中心。這種看法有很大的局限性。內部審計服務于組織各個層次,無論是通過“硬貨幣”還是“軟貨幣”的形式,它能給企業(yè)帶來收益、增加組織價值。我們應該研究內部審計的價值體現(xiàn)在哪里,如何為眾多的內外部客戶提供服務,如何實現(xiàn)增值。應該將內部控制和風險管理審計的經驗視作內部審計的產品,與全體員工分享,以此來進行知識管理。同時,按利潤中心或投資中心的要求來管理內部審計機構,使其直面外部競爭,接受市場的檢驗。
總的來說,201*年我個人還算是嚴格執(zhí)行領導指示,工作到位,認真負責,比較圓滿地完成上級交代的各項本職任務,稍有不足的就是在個人工作經驗和業(yè)務知識上有所欠缺。
二、來年對自己的工作要求
1、由于自己以前沒有在營業(yè)部干過,還是要一如既往的向各位同事學習,勤學好問,不斷的豐富自己的業(yè)務知識。
2、利用業(yè)余時間加強新的審計知識的充電和學習,特別是注重證券業(yè)務方面的新的規(guī)章制度的知識的學習和更新。以便在今后的工作中更細致的把握好工作重點。更好的完成個項工作任務。
3、時刻牢記“細節(jié)決定成敗”
內審的工作要求我們要細心處理工作中的每一件事,不能粗枝大葉,每一個小細節(jié)都有可能影響最后的成功。因此,我要時刻牢記“細節(jié)決定成敗”,把工作中的每一件小事都做好、做到位。只有注重細節(jié),把小事做細了,這樣工作效率自然就提高了。
俗話說的好:“萬丈高樓平地起”、“一份耕耘一份收獲”,201*年,我將始終以踏實、勤懇來自勉。
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工作總結
近兩年工作中,在區(qū)委、區(qū)政府和局黨組的正確領導下,加強學習,注重創(chuàng)新,工作作風務實,工作態(tài)度嚴謹認真,勤勤懇懇,兢兢業(yè)業(yè),緊緊圍繞各項工作目標,堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針,較好地完成了各項工作任務,受到領導和同事的一致肯定。具體情況如下:
一、加強學習,培養(yǎng)提高自身綜合素質
加強自身的思想道德建設,樹立自尊、自信、自立、自強的意識,在實際工作中端正思想,堅定信念,牢固樹立黨的觀念、政治觀念、大局觀念和群眾觀念,始終保持忠于黨、忠于祖國、忠于人民的政治本色;嚴格遵守各項規(guī)章制度;尊敬領導、團結同事,為人真誠、人際關系和諧融洽,從不鬧無原則的糾紛,規(guī)范自己的言行,毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質和能力,做一個合格的新時代審計人員。
二、強化業(yè)務技能,創(chuàng)造業(yè)務佳績
在日常工作中,我深切地體會到,審計工作是一項專業(yè)性、實踐性、藝術性很強的工作。尤其面對今天這樣愈來愈復雜的經濟結構與審計環(huán)境、愈來愈高的審計執(zhí)法要求和社會對審計的期望以及愈來愈深入發(fā)展的審計質量要求與技術更新。要想把審計工作做好,獲得較好的成果,不僅要有較好的品格,而且需要過硬的業(yè)務本領。做為一名基層的審計人員,加強理論及業(yè)務學習是取得本職工作成果的重要方法。為此我在加強自身學習、提高
自身綜合素質的同時,與全局工作人員探討牢牢把握解決突出問題、典型問題及把推動“精品工程”主題擺到重要位置,以身作則,從自身做起,把理論知識與解決問題緊密結合、統(tǒng)籌安排、交叉進行,不斷提高業(yè)務技能;其次,加強自身修養(yǎng),提高綜合素質,既要有廣博的理論知識和精通的審計專業(yè)知識,還要有嫻熟的業(yè)務技能和良好的心理素質,提高從宏觀角度分析、解決問題的能力,爭創(chuàng)優(yōu)秀的工作業(yè)績。201*年11月,我參加了省審計廳組織的AO現(xiàn)場審計系統(tǒng)培訓并全部通過了考試,取得了良好的學習效果,明年我將在預算執(zhí)行審計及其他個別項目中繼續(xù)探索開展AO現(xiàn)場審計,將這次的學習成果轉化為實實在在的審計效果,繼續(xù)推進我局的計算機審計能力。
三、履行職責,圓滿完成各項工作任務
兩年來,為適應經濟責任審計發(fā)展形勢的需要,進一步規(guī)范和深化經濟責任審計工作,我不僅參與制定了《安陽市北關區(qū)領導干部離任經濟事項交接辦法》等經濟責任審計制度,并參與指導完善了民航路街道辦事處老主任離任、新主任接任等多個單位領導離任現(xiàn)場交接手續(xù)。圓滿完成局安排的本級財政預算執(zhí)行情況及財政決算審計、燈塔路街道辦事處書記、主任,統(tǒng)計局局長的任中經濟責任審計,地稅局征收的房產稅和土地使用稅等稅種征收管理情況審計和豆腐營街道辦事處財務收支審計等五項審計任務;市局交給的計劃生育資金審計、排污費征收管理使用情況審計、農村良種補貼農業(yè)機械購置補貼撥付管理發(fā)放和使用情況審計、病蟲害防治資金審計、農村勞動力轉移培訓及“陽光工程”等六項專項資金的審計,和質量技術監(jiān)督局的財務收支等
共計七項審計任務。參與北關區(qū)房屋建設綜合開發(fā)公司資產負債審計,并數(shù)次參與深入基層調查,對西彰澗和杏花村村民上訪案件中所提出的財務問題進行了有針對性的村級財務收支全面審計及審計調查,并配合區(qū)紀委、區(qū)信訪局、彰北辦事處多次下基層為信訪人解惑答疑,為黨委政府查清事實真相、正確決策處理等提供了第一手資料。出具審計報告11篇,查出違規(guī)金額高達500多萬元。并針對財務管理等方面存在的問題提出合理化建議30條。
(一)完善制度建設
北關區(qū)審計局為進一步規(guī)范領導干部經濟責任審計工作,增強審計效率,促進領導干部落實科學發(fā)展觀,樹立正確政績觀,全面履行職責,參與制訂并下發(fā)了《關于印發(fā)安陽市北關區(qū)經濟責任審計制度的通知》文件。其中一是《安陽市北關區(qū)經濟責任審計工作聯(lián)席會議制度》,二是《安陽市北關區(qū)經濟責任審計公示及審計結果公告制度(試行)》,三是《安陽市北關區(qū)經濟責任審計結果運用辦法(試行)》。參與擬定了《北關區(qū)黨政領導干部任期經濟責任審計暫行辦法》、《北關區(qū)黨政領導干部任期經濟責任審計暫行辦法實施細則》、《北關區(qū)經濟責任審計操作規(guī)程》、《北關區(qū)經濟責任審計辦公室工作制度》等一系列的制度。
參與制訂并下發(fā)了《關于印發(fā)安陽市北關區(qū)領導干部離任經濟責任事項交接辦法的通知》文件。根據(jù)辦法規(guī)定,目前已完成了20個單位29名科級領導干部離任經濟責任事項的交接工作。該《通知》制定了規(guī)范詳細的《領導干部離任經濟責任事項交接
辦法》、《北關區(qū)領導干部離任經濟責任事項交接表》等近十項有關經濟責任交接表格。對機關領導干部離任時經濟責任交接的主要事項、內容、方法和交接手續(xù)作了明確規(guī)定,進一步界定和規(guī)范了領導干部離任的經濟責任,為組織和人事部門的干部任用提供參考依據(jù)。參與制訂并下發(fā)了《區(qū)紀委、區(qū)委組織部、區(qū)監(jiān)察局、區(qū)審計局、區(qū)財政局、區(qū)物價局關于開展財務專項檢查工作的通知》。
這些制度的建立,將有效的加強區(qū)各有關部門在經濟責任審計工作中的協(xié)調配合,提高經濟責任審計工作質量、規(guī)范黨政領導干部任期經濟責任審計結果運用,使區(qū)經濟責任審計工作逐步納入制度化、規(guī)范化的軌道。
(二)開拓思路,積極探索
1、牢固樹立“精品工程”意識。工作中嚴格依照法定的審計程序,嚴格執(zhí)行各項審計規(guī)范和準則,嚴格根據(jù)法律法規(guī)進行處理。在確保程序、規(guī)避風險的基礎上,創(chuàng)新工作思路,探索工作方法,積極開展計算機聯(lián)網審計,有步驟有計劃有重點的開展工作。從審計方案的制訂、審計實施過程的操作、審計證據(jù)的取得、審計報告的編寫、審計結論文書的草擬到審計決定的執(zhí)行落實等都再三把關,并定期向上級領導匯報審計進展情況,并與上級及同事實現(xiàn)信息資源共享,確保高效率、高質量的完成審計任務。
2、規(guī)避風險、確保質量,著重控制審計環(huán)節(jié)
總體規(guī)劃。為實現(xiàn)市局提出的“兩個完善、兩個提高、一個探索”的審計信息化建設工作目標,探索計算機審計的新路子、
新方法,我對審前準備、編制審計實施方案、出具審計報告、檢查審計結論等審計工作每個環(huán)節(jié)逐一進行了細化和明確。今年我在財政、計生、地稅等項目的審計中運用了計算機審計,有效縮短了審計周期,提高了工作效率,為順利開展審計工作奠定堅實的基礎。
充分開展審前調查。重視對被審計單位的了解,為此我設計了《審前調查表》、《內控制度測試表》、《經濟決策會議一覽表》、《單位收支明細表》等十一種單位、人員基本情況及專項經費收支等調查表格,對取得的審前資料進行初步分析性復核,關注資料間的關系和異常波動,分析確定被審計單位財政、財務收支及其有關活動中可能存在的重要問題和線索,確定審計重點。
注重分析。審計評價既是具體審計項目質量的集中體現(xiàn),又是對審計工作質量的檢閱,著重評價人的因素對于相關經濟活動的影響,不但事關被審計人的利益,而且關系到部門利益和黨的干部政策。因此,我本著慎重、負責的態(tài)度根據(jù)被審計人任職期間范圍履行職責的情況,對已經收集到的證據(jù),緊緊圍繞經濟責任進行分析,歸納總結,做出實事求是、客觀公正的評價。評價時,依照審計規(guī)范評價準則和經濟責任審計實施辦法規(guī)定的評價內容做出評價建議,提出審計意見。不對審計過程中未涉及的事項,不對證據(jù)不足、評價依據(jù)或標準不明確的事項進行評價。(三)注重審計調查研究
通過審計調查,揭示問題,分析原因,提出在體制改革,完善制度,加強管理,健全機制等方面的建議,為黨政領導宏觀
決策服務。我參與撰寫的論文《對小學教育經費現(xiàn)狀的思考》發(fā)表在第十一期的國家發(fā)行刊物《中州審計》上;我參與撰寫的論文《北關區(qū)經濟責任審計建議》獲得市審計局優(yōu)秀論文獎;參與撰寫的《區(qū)辦事處財務管理存在的問題及對策》審計調研報告,為我區(qū)領導決策提供參考依據(jù)。
(四)努力學習、鉆研業(yè)務,做好領導助手
在審計局工作的日子里,我深刻認識到審計工作性質的重要性,都同樣需要認真、細致、精確及嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度。注重把好廉政關,把廉政作為對自己的基本要求,堅決執(zhí)行黨風廉政建設責任制,遵守中央關于黨政領導干部廉潔自律的規(guī)定,筑牢拒腐防變思想防線。平時能夠虛心向身邊的同事及前輩請教,做到多看、多問、多思考,努力使自己在最短的時間內勝任各種工作環(huán)境和內容。對工作積極主動,嚴格把關,一絲不茍,努力完成領導交辦的每一項工作。在繁多的工作中,分清主次科學安排,按時、按質、按量完成任務,同時配合其他科室做好各項文字寫作和文件、信息報送工作。
四、存在的問題及明年發(fā)展方向
通過近兩年工作,進一步提高了思想政治素質,開闊了視野,拓寬了工作思路,增強了全局意識,強化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴謹樸實的良好作風�;仡檸啄陙淼墓ぷ鞒煽儯穷I導大力支持和熱情幫助的結果,是同志共同努力的結果,在總結成績的同時,我也看到自己的缺點和不足,主要是還需進一步加強學習,努力提高自己的政治理論和政策水平,注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化建議,努力提高自己的工作層次和能力。
在今后的工作中,我會誠懇的接受領導和同志們對我提出的批評和建議,恪盡職守。同時,發(fā)揚成績、克服不足,提高工作效率,使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺階。
二○一○年一月二十二日
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