供應(yīng)分公司201*年度工作總結(jié)

供應(yīng)分公司201*年工作完成情況及

201*年重點(diǎn)工作安排

一、201*年度主要工作完成情況

供應(yīng)分公司201*年較好的完成了物資供應(yīng)、挖潛增效、降低采購成本、降低庫存等工作目標(biāo)任務(wù)。

（一）供應(yīng)工作完成情況

1、201*年111月份完成物資采購額3.7億元。其中完成煤炭供應(yīng)6.3萬噸，焦炭3.64萬噸，煤炭合格率為91.94%，焦炭合格率為92.08%，分別超過了201*年的89%和90%。汽柴油、燃料油4481噸，全面完成供應(yīng)任務(wù)。

2、完成技改和重點(diǎn)工程項目的設(shè)備采購，滿足了工程建設(shè)進(jìn)度和質(zhì)量要求。

3、加強(qiáng)供應(yīng)鏈管理，協(xié)調(diào)好與供應(yīng)商的關(guān)系，克服了資金緊張的困難，在應(yīng)付帳款余額（11月末）達(dá)到1.17億元的情況下確保了物資供應(yīng)，減輕了公司資金緊張的壓力。

4、在運(yùn)輸困難、資源緊俏、資金緊張的情況下，按時、按質(zhì)、按量完成了公司下達(dá)的各項物資采購計劃，物資供應(yīng)及時率100%。

5、大力開展廢舊物資回收工作。全年累計處理廢舊物資1001.48萬元，為年計劃400萬元的250%。

6、推廣新材料、新設(shè)備的使用，全年為公司節(jié)能降耗366.36萬元以上。

（二）管理工作完成情況1、加強(qiáng)了制度建設(shè)，完善了管理制度

201*年5月新任領(lǐng)導(dǎo)班子上任以來組織了對分公司部分制度進(jìn)行修訂和完善，先后修訂了《供應(yīng)分公司物資議標(biāo)管理辦法》、《供應(yīng)分公司物價管理辦法》、《供應(yīng)分公司存貨管理辦法》、《供應(yīng)分公司內(nèi)部風(fēng)險與控制管理辦法》、《供應(yīng)分公司質(zhì)量管理辦法》、《供應(yīng)分公司測量體系管理辦法》。通過對相關(guān)制度的修訂和完善，進(jìn)一步規(guī)范了業(yè)務(wù)操作流程，堵塞了管理漏洞，避免了暗箱操作，提高了采購績效，贏得了供應(yīng)商和服務(wù)對象的好評，促進(jìn)了分公司各項工作特別是“兩保兩降，一節(jié)一增”工作任務(wù)的完成。在完善管理制度的同時，對分公司內(nèi)部績效考評辦法進(jìn)行了調(diào)整，把分公司各項工作任務(wù)分解落實到各部門，把重點(diǎn)工作考核到個人，打破了過去的大鍋飯，極大地激發(fā)了分公司全體干群工作的主動性、積極性，各項工作加速推進(jìn)，呈現(xiàn)你追我趕，不甘落后的新局面，集團(tuán)公司考核我司的各項工作任務(wù)可望在年底全面超額完成。

2、加大物資采購直供力度，提高物資采購質(zhì)量。

為了保證采購物資質(zhì)量，供應(yīng)分公司在供應(yīng)商選擇方面，注重選擇那些質(zhì)量優(yōu)、服務(wù)佳、講誠信、有實力的生產(chǎn)廠家或一級代理商，1-11月直供率達(dá)到63.16%，其中1-4月直供率為61.05%，5-11月直供率為66.07%。今年以來，特別是五月以來，公司使用單位基本上沒有提出質(zhì)量異議，哪怕出現(xiàn)極個別質(zhì)量異�，F(xiàn)象，我們會及時組織客商和有關(guān)人員到現(xiàn)場處置，并按合同約定挽回?fù)p失，得到了服務(wù)對象的好評，

（三）根據(jù)集團(tuán)公司“三降二增”要求，切實做好降低庫存和降低采購成本工作。

1、采取有力措施，切實降低庫存。

為了盤活實物資金，減少采購資金支出，我司將降低庫存工作作為年度和月度重點(diǎn)工作來抓。首先根據(jù)集團(tuán)公司對我司降低庫存要求，于5月份起草下發(fā)了《降低燃料、輔材、備品備件存貨，調(diào)整庫存結(jié)構(gòu)實施方案》，并于6月份牽頭組織經(jīng)營部、財務(wù)部、機(jī)工部、信息中心等部門對全局三級庫存進(jìn)行了清理，并按要求督促各單位撤銷了三級倉庫，摸清了集團(tuán)公司輔助材料、備品備件庫存家底，為扎實推進(jìn)降庫存工作提供了第一手資料。其次，根據(jù)年度降庫存要求和合理備貨要求，制訂了集團(tuán)公司各單位年度降低庫存總目標(biāo)和各單位生產(chǎn)性物資采購定額標(biāo)準(zhǔn)，為避免盲目采購，核減不必要的采購計劃提供了標(biāo)準(zhǔn)。對集團(tuán)公司內(nèi)部庫存物資中不能使用的物資進(jìn)行了全面清理，現(xiàn)已基本處理完報廢的不銹鋼材、銅材、電機(jī)、鋁板、廢鐵等物資。由于措施得力，降庫存工作取得實質(zhì)性進(jìn)展，到11月末已降低庫存1646萬元。。

為了認(rèn)真貫徹集團(tuán)公司下半年控虧增效精神，實現(xiàn)采購績效最大化，供應(yīng)分公司強(qiáng)力推行降低采購成本工作。首先，摸準(zhǔn)市場行情，合理定價。為此，我司發(fā)動所有業(yè)務(wù)員和管理人員通過市場調(diào)查、客戶咨詢、網(wǎng)絡(luò)查找、同行詢問等形式掌握每種采購物資價格，為招議標(biāo)和大宗物資定價提供第一手資料；其次，強(qiáng)化業(yè)務(wù)員和主管科長對價格把握責(zé)任，凡提交的價格信息與市場實際價偏離3%以上，則進(jìn)行處罰，嚴(yán)重者調(diào)離崗位。由于措施得力，201*年111月分公司降低采購成本1075萬元，降低采購成本達(dá)到了6.8%，超額完成年公司下發(fā)的3%的任務(wù)。另外，煤、焦、燃料油、鋼材等大宗物資采購價格較上年下降20%以上，客戶銷售毛利率已低于5%。

雖然我們在工作上取得了一些成績，但存在一些不足和差距，主要表現(xiàn)在：

1、資金仍是制約供應(yīng)的最大因素，在既缺資金又要保供的形勢下，勢必部分采用中間商供應(yīng)物資，給降低物資采購成本帶來困難。

2、物資報到驗收工作有待進(jìn)一步加強(qiáng)。

3、由于捆綁招議標(biāo)，存在極少數(shù)物資的采購價格較高和質(zhì)量較差的情況，有待進(jìn)一步加強(qiáng)控制。

4、干部職工隊伍年齡結(jié)構(gòu)老化，工作的主動性和創(chuàng)新性不夠，有待在以后的工作中加強(qiáng)員工教育培訓(xùn)和績效考核。二、關(guān)于201*年度經(jīng)營計劃與重點(diǎn)工作安排（一）、201*年分公司經(jīng)營目標(biāo)

1、確保物資供應(yīng)，滿足生產(chǎn)需求，實現(xiàn)保供率100%。2、嚴(yán)控采購成本，實現(xiàn)挖潛增效2500萬元。挖潛增效具體目標(biāo)分解為：

一、降低采購成本：1600萬元；

1、精心應(yīng)對市場，及時把握市場價格，在工業(yè)品價格指數(shù)不上漲的前提下，物資采購價格較去年下降3%，降低成本1250萬元。（預(yù)計201*年采購供應(yīng)額4.2億元）

2、提質(zhì)、限量、限價采購，避免質(zhì)量過剩，確保煤、焦合格率達(dá)90%以上，在原料品位基本相同的前提下，降低煤、焦消耗量1%，力爭降低成本200萬元。

3、加大集中配送，減少運(yùn)輸成本及中間費(fèi)用，降低成本150萬元。二、節(jié)省財務(wù)費(fèi)用：420萬元；

1、使用承兌匯票1億元，節(jié)省財務(wù)費(fèi)用300萬元；（前提是銷售分公司接收承兌匯票必須提價銷售）

2、在不上新項目的前提下，降低庫存1000萬元，節(jié)省費(fèi)用60萬元；3、壓縮資金支付1000萬元，節(jié)省財務(wù)費(fèi)用60萬元；三、收舊利廢及使用新材料、新能源節(jié)能降耗共480萬元；1、收舊利廢：700萬元，盤活資金創(chuàng)效30萬元；2、新材料使用創(chuàng)效：80萬元；3、新設(shè)備節(jié)能降耗創(chuàng)效：150萬元。

(二)、重點(diǎn)工作安排

1、精細(xì)組織物資采購供應(yīng)，提高工作效率，確保物資供應(yīng)滿足生產(chǎn)需要。

2、認(rèn)真、全面實行招議標(biāo)采購，努力降低采購成本。

3、加強(qiáng)采購計劃審核，防止盲目采購造成積壓損失。4、加強(qiáng)供應(yīng)渠道管理，確保燃材料在合格供方內(nèi)采購，嚴(yán)格物資驗收，杜絕不合格材料進(jìn)廠。

5、加強(qiáng)內(nèi)部管理，嚴(yán)控管理費(fèi)用支出。

6、強(qiáng)化職工教育和培訓(xùn)，增強(qiáng)工作責(zé)任心，提高工作效率。(三)挖潛增效措施

1、加強(qiáng)市場價格調(diào)查，切實按市場價格采購物資，加強(qiáng)物資議標(biāo)管理，確保在合格供應(yīng)方范圍內(nèi)采購物資。

2、進(jìn)一步增加廠家直供率，加強(qiáng)與信譽(yù)好、質(zhì)量優(yōu)、服務(wù)好的供應(yīng)商的合作，為降低采購成本打下基礎(chǔ)。

3、重點(diǎn)抓好大宗物料的價格控制，把握好價格變化周期，利用價格時間差調(diào)整采購時間和采購量，為公司創(chuàng)效。

4、分公司內(nèi)部通過加強(qiáng)議標(biāo)管理，與業(yè)務(wù)科室考核掛鉤，落實挖潛增效目標(biāo)和措施等方法，來保障年度目標(biāo)的實現(xiàn)。

5、合理控制好采購計劃，控制好庫存。三、對201*年預(yù)算承包的建議

1、月末庫存考核不僅與供應(yīng)部門掛鉤，還應(yīng)與廠礦及財務(wù)部門掛鉤。因為它牽涉到廠礦計劃和財務(wù)報表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。通過201*年的具體實施，還是考核到供應(yīng)分公司，廠礦的庫存考核基本上沒有。

2、建議適當(dāng)提高人均工資基數(shù)。經(jīng)營系統(tǒng)的收入存在嚴(yán)重不均衡的現(xiàn)象。科級干部及業(yè)務(wù)員建議增加電話費(fèi)。適當(dāng)提高業(yè)務(wù)費(fèi)及差旅費(fèi)。

3、科學(xué)合理規(guī)范好招標(biāo)工作程序和流程，提高工作效率。

供應(yīng)分公司201*年12月4日

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