小金庫工作總結(jié)

XXXX股份有限公司

防治“小金庫”長效機制建設的工作總結(jié)

XX“小金庫”專項治理工作辦公室：

根據(jù)XX省政府國資委《關于推進防治“小金庫”長效機制建設的通知》要求，我公司積極貫徹、落實防治“小金庫”工作文件精神，認真、細致地開展“小金庫”防治工作，通過廉潔從業(yè)學習、資產(chǎn)排查、內(nèi)控制度建設等方式，進一步加強公司各部門和財務人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關規(guī)章制度的意識，建立健全防治“小金庫”長效機制。現(xiàn)將主要工作匯報如下：

一、資產(chǎn)排查中發(fā)現(xiàn)“小金庫”情況

在此次“小金庫”防治檢查工作中，未發(fā)現(xiàn)我公司及其所屬部門存在私設“小金庫”情況。

二、建立防范“小金庫”問題長效機制措施通過此次專項治理工作，提高了公司各部門及財務人員對“小金庫”存在的危害性和嚴重性的認識，進一步加強了各部門和財務人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關規(guī)章制度的意識。為不斷深化和鞏固“小金庫”專項治理工作成果，構(gòu)建治理“小金庫”的長效機制，從源頭上防范和杜絕“小金庫”問題的發(fā)生，我公司將從以下七個方面入手，建立防治“小金庫”長效機制：（一）加強廉政教育

充分認識“小金庫”治理工作的艱巨性、長期性和重大意義，要求部門、單位的“一把手”在思想上要認清“小金庫”的嚴重危害性，始終把治理工作列入議事日程。采取各種行之有效的形式，增強黨員干部的法治理念和制度意識，引導黨員干部帶頭學習制度、嚴格執(zhí)行制度、自覺維護制度，養(yǎng)成嚴格按制度辦事的良好習慣。

（二）從源頭抓起，全面治理

從源頭抓起，鏟除“小金庫”滋生的基礎。加強銀行賬戶監(jiān)管，各部門未經(jīng)批準不得私自開設銀行賬戶，對取得的各項收入嚴禁搞“資金體外循環(huán)”。規(guī)范各部門經(jīng)營性資產(chǎn)管理、節(jié)約和控制成本支出、加強對各單位發(fā)票管理、合同管理的檢查，防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。

（三）統(tǒng)籌兼顧，全面治理。

加強銀行賬戶監(jiān)管，與審計監(jiān)督、稅務稽查等日常監(jiān)管工作相結(jié)合，整體推進，綜合實施。同時，面向全公司持續(xù)開展“小金庫”治理的宣傳工作，提高制度的透明度、影響力和知曉率，營造人人知曉、人人遵守的良好氛圍。

（四）加強資產(chǎn)管理

加強資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理，對辦公用房、公務用車、辦公設備等資產(chǎn)全面實施精細化、規(guī)范化管理。加強資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理，防止國有資產(chǎn)閑、浪費甚至流失，避免通過固定資產(chǎn)采購、處環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。

（五）加強對財務人員管理

強化會計職能，消除虛假會計信息、提高會計信息質(zhì)量，使會計的監(jiān)督和核算職能得到切實加強，從而杜絕“小金庫”產(chǎn)生。

（六）注重加強部門內(nèi)部審計和單位控制力度。強化單位責任人的內(nèi)控意識，從重點業(yè)務流程和過程著手，實行交叉控制，調(diào)研和探討試行“一把手”不直接分管財務制度，逐步實行單位重大財務公開。明確部門、單位財務業(yè)務的職責分工和程序，管錢、管物、管賬人員進行相互制約，保證資產(chǎn)的安全、完整，杜絕產(chǎn)生“小金庫”的隱患。

(七)嚴格落實“小金庫”舉報查處督辦制。

建立舉報長效機制，向全公司公布舉報電話、舉報電子信箱，拓寬舉報渠道，鼓勵舉報。健全舉報登記和查處督辦制度，做到有訪必接、有案必查。完善舉報獎勵制度，對舉報有功人員，根據(jù)查出并已入庫的稅額或收繳財政“小金庫”資金數(shù)額，給予一定的獎勵。要認真執(zhí)行舉報保密制度，切實保護舉報人的合法權(quán)益，對于打擊報復舉報人的，依法依紀予以嚴懲。

要求全公司要充分認識到“小金庫”問題的嚴重性、危害性和治理工作的長期性、艱巨性，進一步落實各級領導班子、領導干部和有關職能部門的責任，主要領導要負總責，做到重要工作親自部署，重要問題親自過問，重要環(huán)節(jié)親自協(xié)調(diào)，各部門要各司其職、各盡其責、相互配合。完善制度建設，強化源頭管理，加強監(jiān)督檢查力度，規(guī)范資產(chǎn)管理，完善內(nèi)控和監(jiān)督機制，從源頭上防治“小金庫”問題的發(fā)生。

二一一年十一月四日

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關于“小金庫”專項治理工作的工作總結(jié)

按照市治理“小金庫”工作領導小組辦公室《關于轉(zhuǎn)發(fā)中治辦[201*]7號文件深入貫徹落實賀國強同志關于“小金庫”治理工作重要指示精神的通知》吉治金辦[201*]9號文件要求和部署，我處高度重視，迅速行動，認真組織學習貫徹中共中央政治局常委、中紀委書紀賀國強同志的重要指示精神,確保“小金庫”治理工作按照中央的要求在年底前完成�，F(xiàn)將工作情況總結(jié)如下：

一、領導重視，認識到位

處領導積極將“小金庫”問題與市委“思想大解放、作風大轉(zhuǎn)變、服務大提升”主題教育有機結(jié)合起來。組織全體干部職工認真學習領會中央、省、市和有關文件精神，全面安排部署此項工作。把深入開展“小金庫”專項治理工作，作為源頭上防治腐敗和深入貫徹落實建立健全懲治和預防腐敗體系的一項重要舉措。

二、加強宣傳,掌握政策

為使“小金庫”專項治理工作深入開展，形成聲勢，我處開展了多形式、多角度地宣傳中央、省和市委、政府關于“小金庫”專項治理工作的重要意義、工作內(nèi)容和政策規(guī)定，深入學習“小金庫”專項治理的各種文件和政策要求，鼓勵廣大干部職工積極參與“小金庫”專項治理工作，充分認識開展此項工作的重大意義，按照文件要求認真清理檢查“小金庫”，做到自查不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的不足,有效促進了我處自查自糾和“回頭看”工作的開展。

三、認真開展自查，進一步嚴肅財經(jīng)紀律

按照“小金庫”專項治理工作精神的要求，我處重點圍繞“清理內(nèi)容”中的各項指標開展清查活動。

1、財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的“小金庫”。

2、嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行，沒有設帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。

3、按照財務管理制度要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴格控制資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。

4、在認真清查的基礎上，寫出不再設立“小金庫”的承諾書。建立長效監(jiān)督機制，提高財務透明度，嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。我處通過清理檢查“小金庫”，進一步嚴肅了財經(jīng)紀律，加強了財經(jīng)法制教育，強化了財務管理，確保了資金的合理使用。今后，將進一步完善相關財務制度，促進財務管理工作規(guī)范、有序。

二一一年十二月六日

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