201*年審計部工作總結(jié)報告以及201*年工作計劃

201*年工作總結(jié)以及201*年工作計劃審計部時光荏苒，忙碌中201*年已經(jīng)來臨，201*年已成為過去在201*年中，審計部在集團(tuán)公司的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)**集團(tuán)的實際情況，積極履行審計部的監(jiān)督檢查稽核責(zé)任，在201*年中主要做了幾方面的重點工作。一、制定相關(guān)規(guī)范制度，為審計工作奠定堅實基礎(chǔ)針對集團(tuán)公司的具體情況，在201*年中審計部制定了一系列的規(guī)章制度，包括《**集團(tuán)內(nèi)部審計制度》、《**集團(tuán)物資出入門管理制度》、《鄒平**集團(tuán)電子磅計量管理制度》、《**集團(tuán)車輛考核管理制度》、《山東**集團(tuán)產(chǎn)品銷售招標(biāo)管理制度》、《山東**集團(tuán)日志管理制度》等系列規(guī)范制度，這些制度均是從我集團(tuán)公司實際出發(fā)，針對工作中的實際問題而制定的。每份制度均分發(fā)到相應(yīng)分公司、部門以及具體負(fù)責(zé)人手中，并根據(jù)具體情況，有目的地召開相關(guān)人員學(xué)習(xí)、座談，使制度真正貫徹到每個人心中。二、加強(qiáng)監(jiān)督檢查稽核力度，保證規(guī)章制度順利執(zhí)行為保證集團(tuán)公司各項工作的進(jìn)一步規(guī)范化、制度化建設(shè)，審計部在集團(tuán)公司的領(lǐng)導(dǎo)下，積極與辦公室、保衛(wèi)科、財務(wù)部等部門，結(jié)合相關(guān)規(guī)范制度，對集團(tuán)公司的衛(wèi)生、保衛(wèi)、出入門情況、倉庫保管等進(jìn)行了定期以及不定期的檢查督查工作，對于檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，如衛(wèi)生不合格、出入門手續(xù)不全、人員值班情況，及時指出，并提出改進(jìn)意見。三、制定崗位目標(biāo)責(zé)任書，明確各自職責(zé)第1頁共5頁為保證各個公司、部門的相關(guān)人員能夠明確各自職責(zé)，了解各自工作標(biāo)準(zhǔn)，在集團(tuán)公司的領(lǐng)導(dǎo)下，審計部制定了一系列的目標(biāo)責(zé)任制，細(xì)分到班組一級管理人員，對于一些重要工作崗位，明確到人，包括**業(yè)公司、**公司、煤業(yè)公司、棉業(yè)公司等分公司，以及辦公室、保衛(wèi)科、人力資源部、采購部等各個部門。同時根據(jù)具體季節(jié)性業(yè)務(wù)情況，制定相應(yīng)的有針對性的工作職責(zé)，如秋季**工作職責(zé)。這些職責(zé)在制定時，均與相關(guān)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行了認(rèn)真的探討，結(jié)合各自實際情況，有的放矢地制定相關(guān)崗位、相關(guān)責(zé)任人的工作職責(zé)。通過這些職責(zé)，使各個崗位管理人員以及工作人員，知道了自己干什么，明白了如何干，怎么干好，并進(jìn)一步明確了各自崗位的獎懲措施，對于提升各個分公司、部門的管理水平，起到重要的推動作用。四、做好經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，防范潛在風(fēng)險作為集團(tuán)公司的重要管理職能部門，經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計是審計部的工作重點之一，根據(jù)相關(guān)工作計劃，在201*年中，審計部先后對**公司以及**業(yè)公司相關(guān)的經(jīng)營業(yè)務(wù)進(jìn)行審計，包括**公司的下鄉(xiāng)養(yǎng)**、養(yǎng)****、制種、**業(yè)公司的**業(yè)務(wù)以及**公司201*年度的年度審計工作。在審計過程中，審計部始終貫徹公正、公平、求實、求真的工作原則，對各公司、財務(wù)、保管所提供的所有的數(shù)據(jù)，采用實地盤點，核對賬實、賬賬、賬憑，進(jìn)行認(rèn)真仔細(xì)地分析、對比、審核，采用科學(xué)、合理的方法，在實事求是的態(tài)度上，先后編制了《關(guān)于**公司201*年下鄉(xiāng)期間的審計報告》、《關(guān)于**公司201*年3～5月份養(yǎng)****審計報告》、《關(guān)于**公司201*年6～7月份制種期間的審計報告》、《關(guān)于**業(yè)公司201*年6～7月份**期間的審計報告》、第2頁共5頁《201*年度**公司審計報告》等，同時根據(jù)集團(tuán)公司要求，在每月根據(jù)各個分公司的具體情況，寫出月度的審計報告。這些審計報告一方面利用現(xiàn)有數(shù)據(jù)，通過科學(xué)的分析方法，計算匯總出相關(guān)的費用成本收入相關(guān)參考數(shù)據(jù)，另外根據(jù)實際業(yè)務(wù)情況，指出問題所在，為集團(tuán)公司的下一步經(jīng)營決策提供有效、準(zhǔn)確、科學(xué)的參考數(shù)據(jù)，并督導(dǎo)相關(guān)人員及時發(fā)現(xiàn)問題、解決問題。五、與財務(wù)部協(xié)調(diào)，推進(jìn)財務(wù)管理規(guī)范化、信息化根據(jù)集團(tuán)公司實際情況，審計部與財務(wù)部協(xié)調(diào)，先后多次舉辦財務(wù)保管員的培訓(xùn)工作以及工作會議，重點是財務(wù)業(yè)務(wù)工作中一些需要重點解決的問題以及業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)。審計部在日常工作中，每日通過網(wǎng)絡(luò)查看相關(guān)帳套，對于查看中發(fā)現(xiàn)的問題，及時與相關(guān)會計人員協(xié)調(diào)溝通，提出修正意見。六、做好計量設(shè)備管理工作，保證計量數(shù)據(jù)準(zhǔn)確201*年中審計部及時對各種計量器具進(jìn)行必要的校正工作，對于出現(xiàn)的問題，及時予以解決，對于自己不能夠解決的疑難問題，在盡量節(jié)省費用的情況下，積極聯(lián)系相關(guān)業(yè)務(wù)單位協(xié)助解決，日常經(jīng)常對公司的20T、80T、150T電子磅以及各種小型電子臺秤進(jìn)行了校驗標(biāo)定，同時為煤業(yè)公司150T電子磅安裝了專業(yè)的計量軟件，進(jìn)一步實現(xiàn)了過磅計量工作的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化，在秋季收繭期間，也安裝了計量軟件過磅，保證了秋季收繭過磅計量工作的準(zhǔn)確、順利進(jìn)行。七、積極協(xié)助監(jiān)督基建工作，推進(jìn)基建工作規(guī)范化根據(jù)基建工作實際情況，審計部對基建工作進(jìn)行了多次檢查監(jiān)督工作，包括工程進(jìn)度、工程材料使用情況、工程量量方以及質(zhì)量監(jiān)督等工作，通過這些第3頁共5頁監(jiān)督檢查工作，在很大程度上促進(jìn)了基建工作的規(guī)范化、制度化建設(shè)。以上是審計部在201*年中的主要工作，在201*年中還存在一些問題，比如審計工作還不能與各個生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)緊密結(jié)合，一些問題不能不能夠及時發(fā)現(xiàn)，在201*年中，審計部在原有工作的基礎(chǔ)上，針對存在的問題，制定如下主要工作計劃：一、與集團(tuán)公司保持高度一致，加大內(nèi)控制度審計范圍，深入了解各個分公司業(yè)務(wù)的具體環(huán)節(jié)、技術(shù)要求以及相關(guān)指標(biāo)，積極進(jìn)行相關(guān)的統(tǒng)計匯總分析審計工作。通過日常審計工作，能夠立即發(fā)現(xiàn)其中問題，并及時提出相關(guān)審計報告，為集團(tuán)公司的經(jīng)營決策提供第一手的決策資料。二、做好201*年度其他公司的年度審計工作，包括**業(yè)公司、煤業(yè)公司、棉業(yè)公司等，審計工作一定深入、做細(xì)、做深。三、抓好審計工作的幾項重點工作，包括各項成本費用的審核、應(yīng)收賬款的管理、業(yè)務(wù)手續(xù)的完善等，在日常工作，必須深入生產(chǎn)業(yè)務(wù)一線，抓住核心問題。四、進(jìn)一步完善財務(wù)審計內(nèi)控工作，加強(qiáng)與審計相關(guān)人員的培訓(xùn)工作，包括保管員、財務(wù)人員、業(yè)務(wù)人員等，定期不定期組織培訓(xùn)交流，以提高業(yè)務(wù)水平，及時發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，將問題消滅在萌芽狀態(tài)中。五、做好基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的完善工作，結(jié)合201*年審計工作中發(fā)現(xiàn)的問題，有些原始數(shù)據(jù)界限不清，在201*年中，要與相關(guān)分公司負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)，做好成本費用數(shù)據(jù)的日常登記匯總工作，所有成本費用要認(rèn)真登記、分清責(zé)任，并及時與財務(wù)核實，保證以后審計工作的順利進(jìn)行。六、繼續(xù)完善審計制度建設(shè)，提高公司審計工作綜合能力，在現(xiàn)有相關(guān)第4頁共5頁制度基礎(chǔ)上，根據(jù)實際業(yè)務(wù)情況，進(jìn)一步制定其他相關(guān)的審計規(guī)章制度，從而使審計工作更加規(guī)范、條理地進(jìn)行�？傊�，在201*年中審計部要嚴(yán)格履行自己的職責(zé)，加強(qiáng)監(jiān)督監(jiān)察稽核力度，充分利用現(xiàn)有的條件，為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)提供及時、準(zhǔn)確的分析數(shù)據(jù)，及時發(fā)現(xiàn)問題，做好內(nèi)部控制工作！謝謝大家！第5頁共5頁二一年十二月三十日

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財務(wù)部201*年工作總結(jié)及201*年展望

中鐵XXX局XXX項目財務(wù)部在項目領(lǐng)導(dǎo)、公司X總會計師、公司財務(wù)部的領(lǐng)導(dǎo)及指導(dǎo)下，圓滿的完成了201*年度的各項工作事項�，F(xiàn)就我部門201*年的主要工作及不足，以及201*年度的工作展望匯報如下：201*年主要工作：

1、積極跟蹤項目工程建設(shè)資金的撥付工作，201*年項目部共計收到工程款X.XX億，協(xié)助業(yè)主單位調(diào)劑資金X.XX億。在此過程中與業(yè)主財務(wù)部門及財政局經(jīng)濟(jì)建設(shè)科建立了良好的關(guān)系。

2、配合公司審計部門及項目部各成本職能部門完成對項目部截止到201*年8月底的經(jīng)營狀況。并由公司審計部對項目部出具了相對客觀、真實的盈虧審計意見。

3、進(jìn)一步加強(qiáng)了財務(wù)內(nèi)部的基礎(chǔ)工作以及相關(guān)人員的財務(wù)基本意識。4、完成項目部正常所需的資金撥付工作。

5、按時保質(zhì)的完成了項目部的各期財務(wù)報表工作。201*年工作不足：

1、資金狀況緊張時，沒有及時向有關(guān)人員溝通協(xié)調(diào)，導(dǎo)致有關(guān)人員對財務(wù)部意見較大。

2、財務(wù)基礎(chǔ)工作在201*年上半年執(zhí)行過程中相對松懈，給項目部造成了一定的負(fù)面影響。

3、沒有經(jīng)常深入現(xiàn)場收集相關(guān)節(jié)超損耗資料。201*年工作展望：

1、加強(qiáng)完善財務(wù)基礎(chǔ)工作，加強(qiáng)財務(wù)部內(nèi)部有關(guān)人員的業(yè)務(wù)水平，使其都能獨擋一面，更好的為項目部開展工作。

2、鞏固與業(yè)主單位財務(wù)科及財政局經(jīng)濟(jì)建設(shè)科及銀行稅務(wù)的良好關(guān)系，為項目部創(chuàng)造一個良好的財務(wù)外部環(huán)境。3、加強(qiáng)成立財務(wù)部管理嚴(yán)控成本支出，在201*年施工高潮中起到財務(wù)部門應(yīng)有的作用。

4、進(jìn)一步細(xì)化資金管理，做到資金的合理利用及效益最大化，及時與有關(guān)人員溝通協(xié)調(diào)爭取諒解。

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