審計(jì)工作總結(jié)

201*年審計(jì)工作總結(jié)

監(jiān)察審計(jì)室成立以來(lái)，重點(diǎn)開展立項(xiàng)督辦、行風(fēng)糾風(fēng)、效能監(jiān)察、內(nèi)部審計(jì)等工作。201*年監(jiān)察審計(jì)室在公司總經(jīng)理及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，緊緊圍繞公司的重點(diǎn)工作，按照“加大監(jiān)督力度，確保各項(xiàng)制度深入落實(shí)”的工作目標(biāo)，積極開展各項(xiàng)工作。現(xiàn)將201*年的具體工作情況分析如下：

第一部分開展的工作

一、緊緊圍繞公司的重點(diǎn)督辦工作開展立項(xiàng)督辦。

根據(jù)《**供電有限責(zé)任公司關(guān)于201*年公司重點(diǎn)工作立項(xiàng)督辦的通知》要求，監(jiān)察審計(jì)室將重點(diǎn)工作分解到部門，按期收回督辦事項(xiàng)的完成情況反饋，匯總上報(bào)重點(diǎn)督辦工作的開展情況，保證公司管理人員對(duì)重點(diǎn)工作開展情況的時(shí)時(shí)在控，為完成昆明供電局下達(dá)的工作目標(biāo)提供了保證。

每月按時(shí)參加公司的月工作會(huì)議，根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)情況將會(huì)議交辦的重點(diǎn)事項(xiàng)整理并下發(fā)13項(xiàng)會(huì)議督辦單，定期開展催辦及督辦，為各項(xiàng)重點(diǎn)工作的有序開展提供了保證。

110Kv**輸變電工程是201*年縣政府10件實(shí)事立項(xiàng)督查項(xiàng)目，按照縣委、縣政府的有關(guān)要求，每半月將該工程的進(jìn)展情況形成專報(bào)及時(shí)向縣委、縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，及時(shí)向縣委政府提供最新的工程進(jìn)展情況。

二、以增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)為主線，加強(qiáng)行風(fēng)、糾風(fēng)工作。圍繞公司“優(yōu)質(zhì)服務(wù)年”的工作要求，201*年監(jiān)察審計(jì)室對(duì)95598的報(bào)修工作流程、業(yè)務(wù)記錄、回訪情況及客戶滿意度進(jìn)行了審計(jì)；對(duì)調(diào)度室計(jì)劃停電的工作流程及授權(quán)批準(zhǔn)情況、協(xié)議客戶的停電通知記錄進(jìn)行了審計(jì)。通過(guò)審計(jì)，有效提高了公司的服務(wù)質(zhì)量，提升了公司的信譽(yù)度三、有效開展效能監(jiān)察。

今年對(duì)鹿阜供電所小型基建項(xiàng)目、辦公用品采購(gòu)、圭山變電站排水工程、計(jì)算機(jī)采購(gòu)評(píng)標(biāo)、公司視頻會(huì)議室工程、公司服裝采購(gòu)、多功能表計(jì)采購(gòu)、集抄器采購(gòu)、月湖圭山大屯變電站廢舊物資處理招標(biāo)等情況進(jìn)行了效能監(jiān)察。效能監(jiān)察采取檢查和匯報(bào)相結(jié)合的方法，以月報(bào)的形式予以通報(bào)，各項(xiàng)工作均達(dá)到了年初目標(biāo)要求。

四、制定內(nèi)審工作計(jì)劃，穩(wěn)步推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作。

圍繞公司的年度重點(diǎn)工作及重點(diǎn)督辦工作，監(jiān)察審計(jì)室制訂了《201*年審計(jì)工作計(jì)劃》，計(jì)劃確定了常規(guī)審計(jì)與專項(xiàng)審計(jì)的內(nèi)容，為推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作的開展取到了積極作用。

監(jiān)察審計(jì)室開展了走收電費(fèi)審計(jì)，走收電費(fèi)是公司資金管理中的薄弱環(huán)節(jié)，公司針對(duì)走收電費(fèi)的資金管理制訂了日清日結(jié)的管理辦法，監(jiān)察審計(jì)室深入到各個(gè)收費(fèi)點(diǎn)了解走收人員的定點(diǎn)、定時(shí)收費(fèi)情況；檢查電費(fèi)的日清日結(jié)情況；供電所的資金管理情況，并連續(xù)性的開展預(yù)收電費(fèi)及電費(fèi)賬戶管理內(nèi)部審計(jì)，內(nèi)審人員的工作有效監(jiān)督了走收資金的走向，保證了公司資金的安全。為達(dá)到利用預(yù)算管理實(shí)現(xiàn)對(duì)公司財(cái)務(wù)資源及非財(cái)務(wù)資源的合理分配、考核和控制，監(jiān)察審計(jì)室開展了預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督情況內(nèi)部審計(jì)，通過(guò)內(nèi)部審計(jì)加大了預(yù)算管理的力度。

五、加大電費(fèi)抄、核、收過(guò)程的監(jiān)督力度。

為堵塞管理漏洞，提高經(jīng)濟(jì)效益，防止經(jīng)營(yíng)流失，端正行業(yè)作風(fēng)，維護(hù)正常的供用電秩序，監(jiān)察審計(jì)室上半年開展了抄、核、收過(guò)程的監(jiān)督，開展流程的梳理控制、對(duì)三定工作實(shí)施情況進(jìn)行了監(jiān)督。

第二部分存在的問(wèn)題

1、內(nèi)審人員的綜合素質(zhì)較低。

內(nèi)部審計(jì)除了開展傳統(tǒng)的查錯(cuò)防弊、財(cái)務(wù)審計(jì)外，還要開展管理審計(jì)、信息系統(tǒng)審計(jì)等，內(nèi)部審計(jì)必須向管理的各個(gè)領(lǐng)域擴(kuò)張，向各個(gè)管理的層次滲透，但目前的內(nèi)審人員之前大多從事財(cái)務(wù)管理工作，對(duì)公司生產(chǎn)管理等方面的知識(shí)所學(xué)甚少，要實(shí)現(xiàn)內(nèi)審范圍的擴(kuò)張、深度的滲透很困難。我們將在工作過(guò)程中，積極自我學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，適應(yīng)公司發(fā)展的要求。

2、公司各部門對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的認(rèn)識(shí)不夠。

內(nèi)部審計(jì)是公司內(nèi)審人員對(duì)內(nèi)部控制的有效性、財(cái)務(wù)信息的真實(shí)性和完整性以及經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的效率和效果等開展的一種評(píng)價(jià)活動(dòng)，其目的是為了促進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)管理工作的健康發(fā)展，而不是簡(jiǎn)單意義的查錯(cuò)防弊。公司很多部門對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的認(rèn)識(shí)不到位與內(nèi)審人員的綜合素質(zhì)有一定的關(guān)系，因?yàn)槲覀兊膬?nèi)審人員沒有真正做到“找準(zhǔn)問(wèn)題、提好建議”。我們將加大工作力度，讓內(nèi)審工作在公司的各個(gè)管理領(lǐng)域發(fā)揮作用，讓公司各個(gè)部門成分認(rèn)識(shí)到內(nèi)審工作的重要性。

3、行風(fēng)、糾風(fēng)工作留于形式，工作無(wú)創(chuàng)新。

行風(fēng)、糾風(fēng)工作的開展可以促進(jìn)公司服務(wù)水平的提高，但監(jiān)察審計(jì)室目前開展的工作浮在工作的表面，沒有真正意義發(fā)揮作用，我們將充分深入到各個(gè)部門，集思廣益，從不同的角度考慮行風(fēng)、糾風(fēng)工作，為提高公司的服務(wù)水平而努力。

第三部分下步工作計(jì)劃

1、開展各項(xiàng)立項(xiàng)督辦工作，保證公司各項(xiàng)重點(diǎn)工作的有序開展。

2、圍繞“優(yōu)質(zhì)服務(wù)”創(chuàng)造性開展行風(fēng)、糾風(fēng)工作。3、構(gòu)建以流程控制為核心的內(nèi)部審計(jì)體系、提高內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量。

監(jiān)察審計(jì)室將以流程控制為內(nèi)審工作的突破口，通過(guò)公司的各項(xiàng)管理流程，深入到公司的各個(gè)管理角落，發(fā)揮對(duì)公司管理流程的疏導(dǎo)作用，尋找公司管理的盲點(diǎn)，為公司健康發(fā)展提供支持。

建立健全內(nèi)審工作流程和制度，使審計(jì)工作制度化、規(guī)范化，提高審計(jì)的質(zhì)量。

**公司監(jiān)察審計(jì)室二○○八年十二月四日

擴(kuò)展閱讀：審計(jì)局工作總結(jié)

**區(qū)審計(jì)局二一年工作總結(jié)

201*年，我區(qū)審計(jì)局在區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)下，牢固樹立科學(xué)審計(jì)理念，堅(jiān)持把“抓落實(shí)、促轉(zhuǎn)變、惠民生、增效益”作為審計(jì)工作的出發(fā)點(diǎn)，緊緊圍繞地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中心，較好地完成了全年各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)。截止201*年12月底，我局實(shí)施完成審計(jì)項(xiàng)目16個(gè)，正在進(jìn)行的審計(jì)項(xiàng)目4個(gè)；查出違規(guī)金額79.33萬(wàn)元，追繳財(cái)政收入2.6萬(wàn)元，發(fā)出審計(jì)綜合報(bào)告15篇，被領(lǐng)導(dǎo)批示1篇，較好地發(fā)揮了審計(jì)在促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)中的職能作用。現(xiàn)將今年工作情況總結(jié)如下：

一、積極履職，努力促進(jìn)審計(jì)工作轉(zhuǎn)型

（一）深化財(cái)稅審計(jì)，促進(jìn)我區(qū)財(cái)政增收增效。我局在預(yù)算執(zhí)行審計(jì)中，堅(jiān)持以預(yù)算資金流向?yàn)橹骶�，以重大專項(xiàng)資金審計(jì)為重點(diǎn)，以促進(jìn)財(cái)政增效增收為立足點(diǎn)。通過(guò)審計(jì)，促進(jìn)財(cái)政增收節(jié)支，規(guī)范財(cái)稅管理，提高財(cái)政資金使用效益，取得了較好效果。在延伸地方稅收征管審計(jì)中，我局與市局試行地稅聯(lián)網(wǎng)遠(yuǎn)程審計(jì)，主要對(duì)201*年地稅征收的房產(chǎn)稅和土地使用稅等稅種征收管理情況進(jìn)行了審計(jì)。根據(jù)遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)的篩選結(jié)果，確定了12戶企業(yè)。通過(guò)對(duì)這12戶企業(yè)的審計(jì)，共查補(bǔ)入庫(kù)漏征稅款***萬(wàn)元。

10月14日，在區(qū)第八屆人大常委會(huì)召開第二十一次會(huì)議上，***局長(zhǎng)受區(qū)政府委托所作的審計(jì)工作報(bào)告再獲好評(píng)。區(qū)長(zhǎng)***同志作了重要批示，要求各有關(guān)部門對(duì)審計(jì)查出的問(wèn)題認(rèn)真整改，采取得力措施切實(shí)加強(qiáng)改進(jìn)自身管理。

（二）突出重點(diǎn)民生資金審計(jì)，促進(jìn)國(guó)家惠民政策落實(shí)。我局按照溫家寶總理提出的“財(cái)政資金運(yùn)用到哪里，審計(jì)就跟進(jìn)到哪里”的要求，加強(qiáng)對(duì)與人民群眾生產(chǎn)、生活息息相關(guān)的各種民生資金進(jìn)行審計(jì)，審計(jì)覆蓋面逐年擴(kuò)大，監(jiān)督深度不斷加強(qiáng)。201*年以來(lái)，我局對(duì)農(nóng)村合作醫(yī)療、教育、民政、農(nóng)業(yè)等8項(xiàng)重要民生資金進(jìn)行了審計(jì)，審計(jì)表明，我區(qū)財(cái)政專項(xiàng)資金使用取得了較好社會(huì)效益，但存在個(gè)別專項(xiàng)資金管理不規(guī)范，部分資金支出管理不嚴(yán)，以及個(gè)別財(cái)政配套資金未及時(shí)足額撥付到位等問(wèn)題。各部門對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題高度重視，表示將切實(shí)進(jìn)行整改，完善專項(xiàng)資金管理。

（三）強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，促進(jìn)依法理財(cái)和依法行政。在我區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中，審計(jì)機(jī)關(guān)與紀(jì)檢、監(jiān)察、等職能部門互相配合、分責(zé)聯(lián)動(dòng)，監(jiān)督的深度和力度進(jìn)一步加強(qiáng)。201*年以來(lái)，共完成經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)3宗，查出管理不規(guī)范資金***萬(wàn)元。對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要求被審單位及時(shí)糾正。

（四）繼續(xù)開展財(cái)務(wù)收支審計(jì)。促進(jìn)行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理水平的提高。截止11月完成了對(duì)區(qū)**局和***小學(xué)以及區(qū)***局的財(cái)務(wù)收支審計(jì)。從審計(jì)情況看，區(qū)***存在往來(lái)款掛帳，欠交養(yǎng)

老保險(xiǎn)金等問(wèn)題，***小學(xué)存在虛報(bào)冒領(lǐng)工資、人員超編、上繳財(cái)政預(yù)算款不及時(shí)等問(wèn)題，區(qū)***局存在個(gè)別項(xiàng)目執(zhí)法不到位，往來(lái)款掛帳等問(wèn)題，通過(guò)審計(jì)，分別對(duì)三個(gè)單位提出審計(jì)建議，對(duì)**局下達(dá)了審計(jì)決定書并處以罰款。

目前正在開展對(duì)區(qū)***街道辦事處、***街道辦事處、***街道辦事處、街道辦事處的財(cái)務(wù)收支審計(jì)，預(yù)計(jì)12月中旬可結(jié)束。

（五）積極落實(shí)政府交辦工作，為領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù)。

我局駐***村工作小組認(rèn)真開展幫扶工作，為村民排憂解難，積極爭(zhēng)取上級(jí)資金為***村聯(lián)系打井和配備村民建身器材等事宜；夏收期間，集中走訪慰問(wèn)，幫助村內(nèi)幾戶困難黨員做好夏收工作。同時(shí)按照區(qū)委、政府領(lǐng)導(dǎo)的要求，由區(qū)紀(jì)委牽頭，我局抽調(diào)多人次，赴***村搞好穩(wěn)定工作；配合區(qū)紀(jì)委、監(jiān)察局、財(cái)政局在全區(qū)黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位中開展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作，為建立建全我區(qū)懲治和預(yù)防腐敗體系、推進(jìn)反腐倡廉建設(shè)發(fā)揮了積極做用；配合財(cái)政局、教育局做好對(duì)農(nóng)村小學(xué)普九化債兌付工作。在開展工作的同進(jìn)，我局還集中力量，抽調(diào)人員，認(rèn)真做好創(chuàng)衛(wèi)工作。

二、多措并舉，不斷提升審計(jì)質(zhì)量水平

（一）積極推進(jìn)審計(jì)信息化建設(shè)，從技術(shù)層面提高審計(jì)水平。為實(shí)現(xiàn)市局提出的“兩個(gè)完善、兩個(gè)提高、一個(gè)探索”的審計(jì)信息化建設(shè)工作目標(biāo)，推進(jìn)先進(jìn)的審計(jì)技術(shù)手段與有效的審計(jì)工作方式，不斷探索計(jì)算機(jī)審計(jì)的新路子、新方法。今年我局在財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)及地稅局稅收征管審計(jì)中探索開展聯(lián)網(wǎng)審計(jì)，

有效縮短了審計(jì)周期，提高了工作效率，為推進(jìn)我區(qū)審計(jì)技術(shù)手段的提升與審計(jì)工作方式的改進(jìn)、審計(jì)工作效率的提高打下了基礎(chǔ)。11月份，我局5名工作人員參加了市審計(jì)局組織的AO現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)系統(tǒng)培訓(xùn)并全部通過(guò)了考試，取得了良好的學(xué)習(xí)效果，明年我局將在預(yù)算執(zhí)行審計(jì)及其他個(gè)別項(xiàng)目中繼續(xù)探索開展AO現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)，將這次的學(xué)習(xí)成果轉(zhuǎn)化為實(shí)實(shí)在在的審計(jì)效果，繼續(xù)推進(jìn)我局的計(jì)算機(jī)審計(jì)能力。

（二）堅(jiān)持審計(jì)改革創(chuàng)新，從監(jiān)督層面提高審計(jì)水平。201*年，我局堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)攬審計(jì)工作，以現(xiàn)代審計(jì)理念拓展審計(jì)思路，積極創(chuàng)新審計(jì)方式方法，實(shí)施了審計(jì)工作四個(gè)轉(zhuǎn)變，一是由過(guò)去的側(cè)重微觀經(jīng)濟(jì)活動(dòng)監(jiān)督向注重宏觀經(jīng)濟(jì)管理監(jiān)督轉(zhuǎn)變，認(rèn)真揭示財(cái)經(jīng)領(lǐng)域中管理層面、制度層面存在的普遍性問(wèn)題；二是由傳統(tǒng)的事后審計(jì)為主向事中、事后審計(jì)相結(jié)合轉(zhuǎn)變，對(duì)重大項(xiàng)目、重點(diǎn)資金實(shí)行提前介入、全程跟蹤；三是由過(guò)去的側(cè)重一般財(cái)務(wù)收支審計(jì)向注重管理和績(jī)效審計(jì)轉(zhuǎn)變，更多地關(guān)注單位的經(jīng)濟(jì)決策情況及國(guó)有資產(chǎn)的安全和增值；四是由以往的側(cè)重監(jiān)督查處向監(jiān)督與服務(wù)并重轉(zhuǎn)變，堅(jiān)持審幫促相結(jié)合，積極幫助被審計(jì)單位完善機(jī)制，健全制度，強(qiáng)化管理，堵塞漏洞。上述四個(gè)轉(zhuǎn)變，使審計(jì)機(jī)關(guān)在更高層面上發(fā)揮了審計(jì)監(jiān)督作用。

三、明年打算

201*年，我局將以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，堅(jiān)持解放思想、實(shí)事求是，不斷增強(qiáng)班子的戰(zhàn)斗力、凝聚力，積極宣傳《審計(jì)法實(shí)施

條例》，認(rèn)真履行憲法和法律賦予的職責(zé)。強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行審計(jì)監(jiān)督，強(qiáng)化專項(xiàng)資金審計(jì)監(jiān)督，強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)監(jiān)督。同時(shí)，積極探索效益審計(jì)、計(jì)算機(jī)審計(jì)等審計(jì)方法，不斷提高審計(jì)質(zhì)量，使全局的審計(jì)工作向更高層次邁進(jìn)。不斷加強(qiáng)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)，文明創(chuàng)建工作，繼續(xù)深入扎實(shí)開展“創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)”活動(dòng)，進(jìn)一步解放思想，提高效能，樹立科學(xué)審計(jì)理念，充分發(fā)揮基層黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨員的先鋒模范作用。

二一年十二月三十日

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