大石橋鄉(xiāng)201*年度審計和農(nóng)經(jīng)工作總結

大石橋鄉(xiāng)201*年度審計和農(nóng)經(jīng)

工作總結

201*年是學習貫徹黨的十七大精神，奪取全面建設小康社會新勝利的關鍵一年，也是認真落實國家宏觀調控政策的重要一年。在過去的一年里，按照各級對審計工作和農(nóng)經(jīng)工作提出的要求，緊緊圍繞黨委政府經(jīng)濟工作要點，維護社會穩(wěn)定，促進廉政建設。堅持科學發(fā)展觀，大力宣傳貫徹《審計法》，認真履行審計職責；全面把握深刻領會溫總理的惠農(nóng)指示精神，不斷創(chuàng)新工作思路，提高審計工作質量和水平，為我鄉(xiāng)經(jīng)濟持續(xù)快速健康發(fā)展作出了突出貢獻。現(xiàn)將今年工作開展情況總結匯報如下：

一、結合機關干部作風建設整頓活動，認真學習貫徹《審計法》。年初，我鄉(xiāng)上下都開展了機關干部作風整頓活動，作為審計戰(zhàn)線上的職工，我們積極響應黨委政府的號召，迅速掀起了以機關作風整頓為契機，認真學習貫徹《審計法》的高潮。按照此次整頓學習提出的標準，從個人思想和工作作風認真查找存在的缺點和不足，進行深刻剖析，并制定整改方案和整頓措施，通過此次整頓，使我們深刻理解了“立黨為公，執(zhí)政為民”的深刻內涵，牢固樹立了努力做好我鄉(xiāng)審計工作和抓好我鄉(xiāng)農(nóng)民減負工作的新思想。樹立全心全意為人民服務意識，并落實在實際行動中。二、農(nóng)民減負方面做了以下幾點：①完善了減輕農(nóng)民負擔的“四項制度”；②支農(nóng)惠農(nóng)資金等落實到位；③專項治理工作如：各單位公示欄、農(nóng)民土地承包等方面進展順利；④涉及農(nóng)民負擔案件實行責任追究制；⑤各村政務必須公開；⑥嚴格落實教育的“兩免一補”政策；⑦認真做好群眾來訪受理工作，查處違規(guī)行為等。

三、按照鄉(xiāng)黨委政府的安排部署，我工作站人員于201*年38月對全鄉(xiāng)各行政村的帳目進行了一次全面審計，共完成28個行政村的財務審計工作，通過審計發(fā)現(xiàn)各村帳目管理中不同程度都有不規(guī)范之處，個別村里的帳目特別混亂，存在有：該入帳的項目有不入帳現(xiàn)象；白條入帳過多；招待費用過高等問題。就全鄉(xiāng)來看，各村的違紀資金都有所存在，共查處違紀資金達11萬多元，其中特別嚴重的是“東岳廟村”，違紀資金達四萬多元，個別紅旗村招待費嚴重過高。根據(jù)審計結果，對存在問題我們進行了疏理，根據(jù)存在問題的輕重對相關人員給予不同的處理，問題小的對相關人員給予批評教育責令其限期改正，問題大的報鄉(xiāng)黨委研究決定后再做處理。

四、教育問題涉及千家萬戶，“興中華教育為本，奔小康科技先行”，在我鄉(xiāng)教育事業(yè)健康快速發(fā)展的前景下，今年春期發(fā)生了一些不和諧的現(xiàn)象。大石橋鄉(xiāng)一中在理化生加試和體育加試工作中向學生亂收費一事引起了上級領導的關注，

鄉(xiāng)黨委政府對此事也非常重視，按照上級指示，結合實際情況，我們及時查處了此事，亂收學生的費用全額退還了學生，并對相關責任人給予了相應黨政紀處分，得到了群眾的好評。

五、為促進我鄉(xiāng)農(nóng)村經(jīng)濟持續(xù)快速發(fā)展。①農(nóng)經(jīng)站人員積極引導農(nóng)民走科技致富道路，在經(jīng)濟發(fā)展渠道上開源，在農(nóng)民致富過程中引路，在科技種植方面指導，這樣我鄉(xiāng)農(nóng)民收入前景很好。②土地承包工作進展順利，工作細致，沒有出現(xiàn)一起群眾為土地承包工作上訪案件；③針對我鄉(xiāng)遺留下來的歷史問題“兩會”存款兌付一事，我們更是核算具體，對癥下藥，明確分工，沒有出現(xiàn)任何群眾越級上訪。

回顧是為了發(fā)展，總結是為了未來。201*年，我們要深入貫徹黨的十七大精神，以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領，緊緊圍繞鄉(xiāng)黨委政府的中心工作，緊緊圍繞關系人民群眾切身利益的重大事項，繼續(xù)查處違法違紀問題，加大效益審計和專項審計調查分量，更加注重從體制、機制、制度層面分析和發(fā)現(xiàn)問題，提出改進和完善建議，進一步增強效能意識和服務意識，改進工作作風，提高審計工作質量和效應，力爭為我鄉(xiāng)經(jīng)濟跨越式發(fā)展和農(nóng)村財務大局穩(wěn)定做出更大貢獻。

審計站農(nóng)經(jīng)站201*年元月5日

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201*年審計工作總結

201*年酒店平穩(wěn)中尋求突破走過了不平凡的經(jīng)營歷程。在酒店管理小組的關心和支持下，計財部領導的指導下，審計組與全體酒店同仁共同經(jīng)歷“5.12特大地震災害”的悲痛、次貸危機引發(fā)的金融危機、北京奧運成功舉辦。在這個團結、務實、高效的集體中，審計組本著務實、嚴謹、求精、求發(fā)展的態(tài)度，牢牢把握住“服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，以堅忍不拔的執(zhí)著和努力，完成了酒店領導交給的各項工作任務，有效地保障了酒店經(jīng)濟工作的開展。一、主要工作情況：

1、制定相關制度，規(guī)范操作程序。認真履行工作職責，圓滿完成

每一項工作任務。今年是酒店試運行的第五年，隨著酒店業(yè)務的變化和酒店榮獲四星級酒店后，許多工作環(huán)節(jié)需要進一步規(guī)范和提升，在積極參加響應酒店學習活動的同時，審計組以高標準、嚴要求，深入扎實地落實領導交給的工作，及時根據(jù)實際工作需要，通過與相關部門溝通，規(guī)范和完善操作程序。例如“關于客人預付款收據(jù)遺失后的結帳規(guī)定”、“關于對半年以上客人有預付款而未結賬處理通知”做到了“嚴格管理，注重實效，獎罰分明”有效地保證了酒店審計工作的開展。2、完善每天、每周的日常審計工作，對前臺登記和收銀各環(huán)節(jié)加

強控制力度，保證酒店資金的安全。將審計每日的稽核工作制度化，工作程序標準化，使酒店日常審計能有機地、嚴謹?shù)亻_展，201*年1至10月，累計審查房間50532間，客人信息10106條，審查返傭金額577859元，有效地保障了酒店經(jīng)濟工作的開展。

3、完善系統(tǒng)功能，使系統(tǒng)更適應酒店的管理要求。審計組根據(jù)酒

店業(yè)務發(fā)展的需要，多次與西軟工程師聯(lián)系，對電腦系統(tǒng)進行了改進。新增“其他賠償”項目，調整房價差異報表顯示資料不完善的缺陷。使各類報表更符合管理要求。

4、做好每月的數(shù)據(jù)統(tǒng)計。審計每月關于應收賬款情況、客房和會

議室每月使用情況、超過兩個月應收未收情況和集團與小業(yè)主用房情況等數(shù)據(jù)統(tǒng)計，不僅有力地支持財務核算工作，而且為酒店管理層有效地了解酒店的經(jīng)營情況提供了準確的信息。5、加強對酒店外租點的管理，促進酒店的全面發(fā)展。酒店外租經(jīng)

營點是酒店服務的延伸，加強對酒店外租點的管理，促進酒店的全面發(fā)展，為客人提供更豐富的服務內容。但由于酒店共有12戶外租經(jīng)營點，工作量和工作面都較大，因此審計針對各經(jīng)營點的特點，制定了不同的審計方案，確保了酒店和各外租經(jīng)營點的經(jīng)濟利益。201*年1至10月，審查早餐券33286張(累計金額832150元)，審查酒店停車牌11293次(累計金額88840元，注：截止10月31日)。

6、加強發(fā)票管理，嚴把票據(jù)關。今年酒店因外部因素入住率有所

放緩，經(jīng)濟業(yè)務量減少，發(fā)票的使用量也較去年有所降低。審計組嚴格按照稅務局的要求和酒店的規(guī)定，并且根據(jù)酒店經(jīng)營特點，制定了審核程序，嚴把票據(jù)關，杜絕非正常開票。7、做好審計組日常業(yè)務能力的培訓工作。審計員業(yè)務能力和工作責任心是決定審計工作質量的關鍵，因此今年加強了對審計員的日常業(yè)務能力的培訓工作，將培訓工作制度化，每月至少一次培訓，201*年1月至10月共集中培訓12次，小組討論19次，完成了“酒店財務管理基礎、現(xiàn)金管理”、“內部控制的概述”、“對前臺辦理協(xié)議公司入住程序進行規(guī)范”、“8月份奧運會期間的房價審核”等專題培訓。在每月的培訓中，及時對前期工作進行總結，發(fā)現(xiàn)工作中存在的問題，有效地提高了業(yè)務技能，完善了審計工作。

8、及時糾正發(fā)現(xiàn)錯誤。審計工作本著發(fā)現(xiàn)錯誤，就解決錯誤的原

則，及時糾正發(fā)現(xiàn)錯誤416條，為酒店避免許多不必要損失。9、抽查審計。不定期對前臺備用金進行抽查，全年不低于4次。不定期對前臺票據(jù)管理員的票據(jù)進行清查，全年不低于8次。二、工作中存在的重點、難點及其對應措施：

1、今年酒店經(jīng)濟業(yè)務有所放緩，但記賬消費的客人和協(xié)議公司不

斷上升。審核中時常會出現(xiàn)相關部門對欠款金額上萬、免費升級房、房價優(yōu)惠的簽字不及時的情況，審計組督促力度還有待加強。

2、加強對“S”賬、“AR”賬的審核力度，杜絕非正常因素引起的

壞賬，加快催收力度。堅決執(zhí)行應收賬款管理規(guī)定，每月月初及時上報上月應收賬款統(tǒng)計表和超過兩個月應收未收統(tǒng)計表。并積極與銷售部相關人員配合，保證所有AR賬都能按月結算。201*年1至10月收回超過兩個月應收未收9.87萬元。AR賬欠款-38.39萬元，有效地控制了應收賬款，保證了應收賬款的收回。

3、今年酒店的會議有所增加，會議室超時加收費用、橫幅使用的

情況、會議結算的形式也多種多樣，審計組針對每一筆費用錄入與會議主單進行核對，同時積極與前臺和會議中心聯(lián)系，采取不同的審計方案，確保不漏收每一筆會議費用，201*年1月至10月，共計審查會議962次，會議金額104.33萬元，會議室超時27次，超時金額6079元，橫幅使用35次，金額4042元。

4、審計組與前臺工作人員共同協(xié)作能力。收銀臺是非�！懊舾小�

的區(qū)域，少數(shù)客人及協(xié)議公司在消費時容易忽視酒樓和雜貨商品的消費價格，時常都會在結帳后返回酒店進行核實，認為自己并沒有消費那么多金額，就會責怪收銀員是否收費出現(xiàn)失誤。出現(xiàn)此類情況就需要審計組及時查找歷史記錄并提供相應歷史單據(jù)與客人核對，配合前臺工作人員耐心跟客人核對賬單，做好解釋工作，避免使用生硬語言，堅持原則又不失靈活，讓客人心服口服。在樹立酒店形象的同時表示出期待客人下次再次入住的意愿。

5、協(xié)議公司定期抽查和審核。與酒店簽訂協(xié)議的公司共計3555

家，簽訂后未消費協(xié)議公司443家。針對今年房價的調整和部分協(xié)議公司合同到期更換合同等一系列問題，審計組進行全面抽查和審核。此項工作需耗費大量時間、人力，清查同時確保數(shù)據(jù)準確性和真實性。為了防止下次重復審核，審計組保留此次數(shù)據(jù)并進行歸類，在日常工作中記錄新增協(xié)議公司數(shù)據(jù)分類后納入數(shù)據(jù)庫。

6、會所客人登記入住相關規(guī)范操作。酒店對會所用房有嚴格規(guī)定，

旺季期間會所開房數(shù)不得超過10間，淡季根據(jù)當日入住率進行變動。今年公安廳嚴格規(guī)定住店客人信息必須做到一床一證，防止不法份子進行恐怖襲擊。審計組在日常審核過程中發(fā)現(xiàn)會所登記入住客人有重復使用身份證情況，經(jīng)過調查后得知會所在前臺存放25張身份證復印件，如當日會所用房超過25間就會出現(xiàn)身份證重復登記。審計組為杜絕此類事件再次發(fā)生，新增“會所住房統(tǒng)計報表”，并積極與前廳相關部門進行溝通和協(xié)調。

7、淡季期間酒店為吸引新老顧客實行免升級、房價優(yōu)惠政策。每

年服務行業(yè)進入淡季都會開展各類優(yōu)惠政策，從而吸引新老顧客眼球，從中樹立形象和亮點。本酒店也不列外，為了回饋新老顧客長期以來對本酒店的支持和關心。酒店有選擇性的實行免升級、房價優(yōu)惠。在執(zhí)行此項政策時相關工作人員容易忽視提供相應的依據(jù)。審計組根據(jù)酒店規(guī)定及時審核客人以往消費記錄，查看客人信息是否符合優(yōu)惠政策。并隨時督促相關部門責任人及時在房單簽字。8、審計組在今年暴露出的問題

1審計報告的復核和處理力度還有所欠缺。報告中時常出現(xiàn)錯別字、數(shù)據(jù)失真、查處問題未及時解決等問題。

2今年5月審計組在減少一人的情況下，缺少白天行政人員的

銜接，日審與夜審之間的工作交接存在嚴重脫節(jié)現(xiàn)象，甚至出現(xiàn)審計人員獨立審核的情況，發(fā)揮不出團隊合作精神。降低審計工作效率。特別體現(xiàn)在工作遺留問題無法準確的進行跟蹤處理和及時反饋。

針對以上兩點問題審計組進行相應整改措施：

1完善審計復核制度。在實行雙向復核同時增強復核人員對復核數(shù)據(jù)和內容的責任心。通過業(yè)務培訓和月度工作總結，提高審計組組員的工作責任心和工作能力。

2加強交班制度的管理。每日日審對上一日審計報告和值班記錄本進行審核和處理，對不能及時處理的問題上報主管并反映在值班記錄本上，每班對上一班未處理事項，跟蹤處理，直到問題解決。從而改變審計形象，樹立“真實、準確、及時”的工作態(tài)度。

三、創(chuàng)新思路，拓寬視野，學習無止境：

審計創(chuàng)新需要在平日工作中，通過長期知識累積和工作經(jīng)驗積累創(chuàng)造出新的、更有效的審計整合模式。

審計組從兩個方面進行創(chuàng)新，審計制度創(chuàng)新和審計技術創(chuàng)新：制度創(chuàng)新：

1審計組并不完全依賴現(xiàn)有的審計制度，通過長期的學習和培訓，制定出雙向復核制度，確保各類數(shù)據(jù)和報表的準確性。2針對目前審計組減少一人的情況，更新現(xiàn)有交班制度，細化交班內容。明確寫出當日審核記錄、處理上班遺留工作情況、交下班處理工作情況。確保工作效率。相信經(jīng)過長期的學習和培訓，結合實際工作情況會建立出一套更加完善的審計制度確保酒店資金安全。審計技術創(chuàng)新：

1審計技術創(chuàng)新不是憑空想象，它必須根植于深厚的實踐基礎。通過日常工作中暴露出的問題，審計組建立協(xié)議公司數(shù)據(jù)庫，將各類數(shù)據(jù)進行分類，方便協(xié)議公司數(shù)據(jù)的查找。新增“會所住房統(tǒng)計報表”。

2完善每天、每周的日常審計工作。實行雙向復核，增強復核人員對復核數(shù)據(jù)和內容的責任心。

3日常業(yè)務能力培訓知識的更新。通過學習“酒店財務管理基礎、現(xiàn)金管理”、“內部控制的概述”、“對前臺辦理協(xié)議公司入住程序進行規(guī)范”等專題培訓。拓寬視野，有效地提高了業(yè)務技能，完善了審計工作。

放眼201*，審計組更加需要刻苦學習，努力工作。使審計組更具有凝聚力。只有這樣，才能適應時代的發(fā)展。相信我們在酒店管理小組的領導下，與酒店全體同仁一道，譜寫出世代錦江新樂章。

201*年11月1日

審計組

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