201*年度財政監(jiān)察工作總結(jié)

201*年度財政監(jiān)察工作總結(jié)

201*年以來，監(jiān)察室緊緊圍繞市局及縣局下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)開展工作，不僅在做好隨機(jī)性工作的同時圓滿完成了上下級下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)，而且在“小金庫”專項(xiàng)治理工作上取得了顯著成果。

一、內(nèi)部股室及所屬單位的內(nèi)部監(jiān)督檢查工作

根據(jù)市局安批和201*年度財政工作要點(diǎn)，經(jīng)局務(wù)會研究決定，下發(fā)了交財監(jiān)[201*]16號檢查通知，由監(jiān)察室牽頭從201*年3月1日對我局六個業(yè)務(wù)股室、中心的三十五個財政專戶進(jìn)行了抽查，截止201*年7月25日結(jié)束，抽查面達(dá)50%以上。

通過抽查得知國庫股四個專戶、國庫股五個賬戶、國庫股十一個專戶、社保股九個戶頭、經(jīng)建國資股三個戶此五個股室32個賬戶經(jīng)查均無誤；國庫集中支付三個專戶，經(jīng)查往來款項(xiàng)專戶銀行余額與賬面余額不符（因有未達(dá)賬6810.35元）、工資代發(fā)戶賬面余額與銀行對賬不符（因有未達(dá)賬68885.52元）、備用金與賬面相符但無銀行對賬單。

二、“擴(kuò)內(nèi)需、保增長”財政政策落實(shí)和資金監(jiān)管工作“擴(kuò)內(nèi)需、保增長”財政政策落實(shí)和資金監(jiān)管工作，監(jiān)察室按照“全面監(jiān)管、重點(diǎn)檢查”的原則，對擴(kuò)大內(nèi)需重大財政支出政策落實(shí)和資金籌集、撥付、使用、管理進(jìn)行了監(jiān)管，按季度報送了報表和書面報告。

三、“小金庫”專項(xiàng)治理工作

根據(jù)交治金[201*]2號文件精神要求監(jiān)察股全體人員配合縣紀(jì)檢委、縣審計(jì)局在全縣81個單位（52個黨政機(jī)關(guān)、29個事業(yè)單位）自查自糾的基礎(chǔ)上，對全縣46個單位（縣級黨政機(jī)關(guān)29個、縣級事業(yè)單位10個、縣級以下黨政機(jī)關(guān)7個）及下屬單位進(jìn)行重點(diǎn)檢查檢查。在檢查過程中，我們依照“小金庫”存在的7種形式，采取坐談、現(xiàn)場盤點(diǎn)、往來款項(xiàng)追溯、票據(jù)抽查、核對賬戶明細(xì)、規(guī)范財務(wù)收支等方法對所有單位進(jìn)行全面檢查，通過重點(diǎn)檢查發(fā)現(xiàn)小金庫22個，累計(jì)資金508.4217萬元。

201*年底至今小金庫資金來源合計(jì)（508.4217萬元）①資產(chǎn)處置收入19.7100萬元；②資產(chǎn)出租收入72.07103萬元；③其他416.0014萬元。201*年至今小金庫資金支出合計(jì)（500.9815萬元）①彌補(bǔ)經(jīng)費(fèi)368.3527萬元；②構(gòu)建資產(chǎn)支出35.3500萬元；③接待宴請75.5512萬元；④其他21.7276萬元。期末小金庫資金滾存余額和資產(chǎn)原值（7.4402萬元）①收繳財政0.2278萬元；②正在退款過程中有7.2124萬元。小金庫主要表現(xiàn)形式（508.4217萬元）①違規(guī)收費(fèi)設(shè)立小金庫金額262.6161萬元；②用資產(chǎn)處置、出租收入設(shè)立小金庫金額92.4203萬元；③上下級單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設(shè)立小金庫金額153.3853萬元。

重點(diǎn)檢查已經(jīng)結(jié)束，我監(jiān)察室檢查組已經(jīng)把檢查情況及建議給“小金庫”專項(xiàng)治理領(lǐng)導(dǎo)小組上報。

四、鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)決算執(zhí)行情況檢查

根據(jù)市局安排和縣局201*年財政工作要點(diǎn)，經(jīng)局務(wù)會研究決定，結(jié)合“小金庫”重點(diǎn)檢查，對全縣7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（水頭鎮(zhèn)、康城鎮(zhèn)、雙池鎮(zhèn)、回龍鄉(xiāng)、石口鄉(xiāng)、桃紅坡、溫泉鄉(xiāng)）預(yù)決算執(zhí)行情況進(jìn)行了檢查，期間并對部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬單位進(jìn)行了延審。

通過本次檢查發(fā)現(xiàn)在各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府存在使用行政事業(yè)單位收款收據(jù)或自制票據(jù)亂收費(fèi)現(xiàn)象。依據(jù)《財政違法行為處罰處分條例》規(guī)定，檢查組已建議對各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人給予降級撤職處分，并對單位處以罰款。

五、“一法一例”執(zhí)行情況檢查

為了規(guī)范會計(jì)行為，加強(qiáng)會計(jì)基礎(chǔ)工作，提高會計(jì)信息質(zhì)量，根據(jù)交財會201*253號文件精神，我局抽調(diào)專業(yè)人員組成5人檢查組，對我縣2所高中（一中、職業(yè)中學(xué)）6所初中（縣二中、康城中學(xué)、回龍中學(xué)、雙池中學(xué)、桃紅坡中學(xué)、溫泉中學(xué)）3所小學(xué)（城關(guān)一小、城關(guān)二小、明德小學(xué)）“一法一例”執(zhí)行情況進(jìn)行了重點(diǎn)檢查。

通過本次檢查發(fā)現(xiàn)被檢查單位在會計(jì)機(jī)構(gòu)的設(shè)立、固定資產(chǎn)的管理方面存在很大問題，財政部門今后要組織各單位財會人員進(jìn)行專門的關(guān)于固定資產(chǎn)管理方面的培訓(xùn)、學(xué)習(xí)，加強(qiáng)對在崗會計(jì)人員的培訓(xùn)和再教育，提高財會人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，建立會計(jì)機(jī)構(gòu)、健全固定資產(chǎn)管理制度。加大“一法一例”檢查的處罰力度。

六、政府基金和專項(xiàng)收入的檢查工作

政府基金和專項(xiàng)收入的檢查，監(jiān)察室同樣利用“小金庫”重點(diǎn)檢查的機(jī)會進(jìn)行合并檢查，其中包括煤炭可持續(xù)發(fā)展基金、水資源補(bǔ)償費(fèi)、排污費(fèi)、土地出讓金、國有資產(chǎn)經(jīng)營收入等。

通過檢查得知環(huán)保局201*201*年征收的排污費(fèi)全部足額上繳財政；國土局201*201*年征收的土地出讓金、國土收益金全部足額上繳財政；水利局201*201*年征收的水資源費(fèi)，由預(yù)算外管理局代收，全部足額上繳財政；煤炭局征收的煤炭可持續(xù)發(fā)展基金，由地稅局代收，全部金額上繳財政。通過檢查發(fā)現(xiàn)的問題有：環(huán)保局、國土局票據(jù)填寫不完整、不規(guī)范，征收標(biāo)準(zhǔn)不一；環(huán)保局201*年挪用專項(xiàng)資金彌補(bǔ)單位經(jīng)費(fèi)支出893352元，201*年挪用專項(xiàng)資金彌補(bǔ)單位經(jīng)費(fèi)支出320299元。針對存在的問題提出的建議：各收費(fèi)單位要規(guī)范填寫收費(fèi)票據(jù)，明確收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；�？顚Ｓ貌坏媒亓�、坐支、挪用；嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理制度。

政策落實(shí)、項(xiàng)目管理、資金爭取、監(jiān)督檢查”四項(xiàng)活動，監(jiān)察室改變以前單一事后監(jiān)督檢查的模式，對重大財政支出政策落實(shí)和資金籌集、撥付、使用、管理，進(jìn)行了事前、事中、事后全程監(jiān)督，不僅使財政資金得到有效利用，而且充分發(fā)揮了財政監(jiān)督職能。

七、黨風(fēng)廉政建設(shè)工作

今年以來，在縣委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和上級財政部門的關(guān)懷指導(dǎo)下，認(rèn)真履行“三個代表”重要思想，深入學(xué)習(xí)科學(xué)發(fā)展觀，我監(jiān)察室認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任狀，強(qiáng)化財政系統(tǒng)內(nèi)部監(jiān)督，進(jìn)一步加

強(qiáng)干部廉潔自律，嚴(yán)格執(zhí)行中紀(jì)委“五不許”做到“十不準(zhǔn)”，積極配合相關(guān)部門搞好監(jiān)督檢查。

通過學(xué)習(xí)黨風(fēng)廉政建設(shè)，為完成全年工作打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，但離黨的要求和上級部門的要求還有差距，我們將克服困難，不懈努力，繼續(xù)抓好各項(xiàng)工作任務(wù)的落實(shí)，圓滿完成全年工作任務(wù)，并在年終編制了《交口縣財政局201*年黨風(fēng)廉政建設(shè)資料匯編》。

八、信息及調(diào)研報告完成情況

根據(jù)交財辦[201*]229號文件通知，為了搞好信息調(diào)研工作，確保全年任務(wù)按時圓滿完成，我監(jiān)察室結(jié)合財政監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的問題，上報市縣信息共計(jì)6篇，調(diào)研報告2篇，均超額完成任務(wù)。

九、隨機(jī)性工作

201*年以來，監(jiān)察室不僅圓滿超額完成了上級交負(fù)的各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)，而且做好了單位及上級安排的各項(xiàng)隨機(jī)性工作，例如：

根據(jù)呂治金辦[201*]第20號（小金庫舉報、控告處理卡）擬辦意見，我監(jiān)察室和教育部門監(jiān)察人員，成立了三人檢查小組，于201*年11月2日及時進(jìn)駐交口縣回龍小學(xué)，用賬面核查、外圍走訪、詢問相結(jié)合的辦法，對該單位的財務(wù)進(jìn)行了全面檢查，重點(diǎn)對相關(guān)舉報事項(xiàng)進(jìn)行了逐一核實(shí)。

通過檢查發(fā)現(xiàn)回龍小學(xué)形成“小金庫”資金37000元，校長張石林有不可推卸的責(zé)任，但是該資金全部用于補(bǔ)充學(xué)校經(jīng)費(fèi)支出，情節(jié)較輕，針對回龍學(xué)校存在“小金庫”問題，經(jīng)“小金庫”領(lǐng)導(dǎo)組的研究給予給予校長張石林同志黨內(nèi)警告處分，對回龍小學(xué)處以3000元

罰款，并對形成的“小金庫”資金進(jìn)行了帳務(wù)調(diào)整處理。

十、201*年的工作構(gòu)想

201*年財政監(jiān)察工作，不僅要緊緊圍繞市局及縣局下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)去開展，而且要在工作思路上、方法上搞創(chuàng)新，重點(diǎn)開展群眾反映問題強(qiáng)烈、執(zhí)收執(zhí)罰行為不規(guī)范的財政監(jiān)督檢查，同時為了更好地搞好財政監(jiān)督檢查工作，上級財政部門要給監(jiān)察室配備必要的檢查工具，如：攝像機(jī)、照相機(jī)、微型錄音機(jī)等設(shè)備，以便更好地取得第一手實(shí)證資料，做好單位及上級安排的各項(xiàng)隨機(jī)性工作。

交口縣財政局監(jiān)察室

二00九年十二月二十四日

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201*年度財政監(jiān)督工作總結(jié)

及201*年工作打算

贛榆縣財政局（財監(jiān)科）

今年以來，財監(jiān)科在局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在局相關(guān)業(yè)務(wù)科室的配合下，堅(jiān)持以“三個代表”的重要思想為指導(dǎo)，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，牢固樹立服務(wù)與創(chuàng)新理念，緊緊圍繞財政改革和財政管理中心工作，大力強(qiáng)化外部監(jiān)督，不斷深化財政內(nèi)部監(jiān)督，積極推進(jìn)財政監(jiān)督長效機(jī)制建設(shè)，較好地完成了省市及局領(lǐng)導(dǎo)安排的各項(xiàng)檢查任務(wù)�，F(xiàn)將工作情況總結(jié)匯報如下:

一、加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督，不斷提高財政運(yùn)行質(zhì)量

年初，財監(jiān)科制定了201*年財政監(jiān)督檢查計(jì)劃，印發(fā)了《關(guān)于對各鎮(zhèn)財政所及局直屬單位進(jìn)行財政監(jiān)督檢查工作計(jì)劃的通知》（贛財監(jiān)［201*］1號文）。計(jì)劃關(guān)健在于實(shí)施，財監(jiān)科及早行動，上半年檢查了10個鎮(zhèn)財政所，下半年檢查了8個鎮(zhèn)財政所和4個局屬事業(yè)單位201*年度賬務(wù)。對18個鎮(zhèn)財政所出納庫存現(xiàn)金及出納軟件使用情況進(jìn)行了一次全面檢查。對201*年檢查的4個事業(yè)單位和9個鎮(zhèn)財政所下罰了財政檢查報告征求意見稿和財政檢查結(jié)論。

通過內(nèi)部監(jiān)督檢查，規(guī)范了基層單位的帳務(wù)處理，完善了財務(wù)制度，加強(qiáng)了財務(wù)管理，提高了財政管理水平，發(fā)揮了財政監(jiān)督的作用。

二、認(rèn)真做好“小金庫”專項(xiàng)治理工作。

一是認(rèn)真做好黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位“小金庫”治理“回頭看”工作。按照省市“小金庫”工作會議精神，結(jié)合我縣工作實(shí)際，及時籌備并召開了全縣“小金庫”治理工作會議，布置黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位“小金庫”治理回頭看工作。通過會議發(fā)動，宣傳造勢，全縣392家行政事業(yè)單位，全部完成了“回頭看”自查工作。自查上報小金庫9家，涉及金額115.724萬元，主要以賬外資產(chǎn)居多，其中賬外資產(chǎn)75.364萬元全部為捐贈未入賬資產(chǎn)，賬外資金40.36萬元。目前，6家捐贈未入賬資產(chǎn)75.364萬元已全部入賬，3家賬外資金40.36萬元已全部調(diào)整賬務(wù)。

二是扎扎實(shí)實(shí)做好社會團(tuán)體和國有及國有控股企業(yè)“小金庫”檢查工作。調(diào)整充實(shí)了縣治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組,增加縣民政局、縣國資辦為成員單位。制定了《贛榆縣國有及國有控股企業(yè)“小金庫”治理實(shí)施方案》（贛治金發(fā)[201*]2號）和《贛榆縣社會團(tuán)體“小金庫”治理實(shí)施方案》（贛治金發(fā)[201*]3號），明確專項(xiàng)治理的范圍、內(nèi)容、步驟、處理原則和工作要求等。將專項(xiàng)治理分為四個階段，分別為動員部署階段、自查自糾階段、重點(diǎn)檢查階段和整改落實(shí)階段。自查階段發(fā)現(xiàn)有3家單位存在“小金庫”現(xiàn)象，其中：贛榆縣廣播電視網(wǎng)絡(luò)發(fā)展有限公司盤盈資產(chǎn)未及時入帳，形成“小金庫”150.44萬元；江蘇宏安集團(tuán)瓦莊煤礦虛列

人工成本設(shè)立“小金庫”2.7萬元；江蘇宏安集團(tuán)馬莊煤礦虛列人工成本設(shè)立“小金庫”0.9萬元。重點(diǎn)檢查階段發(fā)現(xiàn)教肓學(xué)會未設(shè)賬簿，收入無收據(jù)，支出未有領(lǐng)導(dǎo)簽字，收支金額達(dá)12.8萬元。另外各單位還多多少少存在一些財務(wù)問題，如主管單位在下屬單位報銷費(fèi)用、固定資產(chǎn)管理不規(guī)范、財務(wù)基礎(chǔ)工作不規(guī)范等現(xiàn)象。針對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，縣“小金庫”治理領(lǐng)導(dǎo)小組高度重視，認(rèn)真對待，督促各相關(guān)單位及時整改規(guī)范。

三、整理匯編各類資料，做好財政監(jiān)督基礎(chǔ)工作。一是對201*-201*年財政檢查資料進(jìn)行了整理，裝訂成冊，并及時歸檔；二是對201*年度科室文件資料進(jìn)行匯編成冊，方便以后工作中查閱。

四、做好財政工作人員調(diào)整財務(wù)交接的監(jiān)交工作。根據(jù)局領(lǐng)導(dǎo)要求，及時對局內(nèi)部人員調(diào)整和鎮(zhèn)財政所總賬會計(jì)調(diào)整的賬務(wù)交接進(jìn)行監(jiān)交。由于工作措施得力，布置周密，賬務(wù)交接工作進(jìn)行非常順利，為財政業(yè)務(wù)工作的正常開展奠定了基礎(chǔ)。

五、做好財監(jiān)信息宣傳上報工作

今年，我們按照局要求，及時編寫上報財政監(jiān)督信息。到目前為止，上報宣傳信息17篇，超任務(wù)3篇；已發(fā)表信息市級3篇，完成任務(wù)數(shù)；縣級5篇，超任務(wù)1篇；已發(fā)表宣傳23篇，超任務(wù)19篇。同時，又及時完成上報縣紀(jì)委辦

公室、教研室、軟環(huán)境辦公室信息24條，完成全年任務(wù)。

六、做好企事業(yè)單位會計(jì)信息質(zhì)量檢查工作。一是配合省廳財監(jiān)局對我縣公信達(dá)會計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)質(zhì)量進(jìn)行檢查；二是對企業(yè)會計(jì)信息質(zhì)量進(jìn)行檢查，主要檢查了4家企業(yè)，分別為連云港豐泰海藻有限公司、贛榆縣強(qiáng)盛紙業(yè)有限公司、贛榆縣閩龍金屬制品有限公司、贛榆縣萬通管樁配件有限公司。發(fā)現(xiàn)的主要問題有：隨意填制會計(jì)記賬憑證、內(nèi)部控制制度不健全、固定資產(chǎn)管理不嚴(yán)密、會計(jì)從業(yè)人員無會計(jì)從業(yè)資格證等。針對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，財監(jiān)科及時出具了整改報告，整改內(nèi)容涉及會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范、會計(jì)核算、內(nèi)控管理方面等，要求被查單位在1個月內(nèi)進(jìn)行整改，并將整改情況書面報告財政部門。

七、配合局預(yù)算科及相關(guān)業(yè)務(wù)科室，開展201*年部門預(yù)算檢查。按照省市要求，結(jié)合我縣各預(yù)算單位實(shí)際情況，擬定201*年部門預(yù)算方案，并及時開展檢查。對全縣22家單位進(jìn)行了部門預(yù)算檢查，主要檢查預(yù)算執(zhí)行情況是否合理，是否存在挪用、擠占專項(xiàng)資金的現(xiàn)象；資金的安排是否能最大限度地發(fā)揮財政資金的使用效益，是否存在浪費(fèi)現(xiàn)象等。針對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時反饋并形成檢查報告，要求預(yù)算單位進(jìn)行糾正和整改，規(guī)范預(yù)算單位的財務(wù)行為，確保財政資金的安全、高效。

八、配合鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理科組織18個鎮(zhèn)財政所開展業(yè)務(wù)互查活動。與鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理科一起于10月份組織了18個鎮(zhèn)財政所會計(jì)對201*年賬務(wù)進(jìn)行了互查，通過互查，既找出

了各鎮(zhèn)賬務(wù)處理中的不足之處，又促進(jìn)了各鎮(zhèn)會計(jì)業(yè)務(wù)共同提高。

九、完成崗位職責(zé)流程編制工作。按照局領(lǐng)導(dǎo)要求，對財監(jiān)科崗位職責(zé)和工作流程進(jìn)行編制，并及時上報。

十、對國庫科、局屬事業(yè)單位印鑒分設(shè)情況進(jìn)行突擊檢查6次，督促相關(guān)科室、單位做好印鑒管理。

十一、建言獻(xiàn)策，搞好優(yōu)質(zhì)服務(wù)。財政監(jiān)督工作涉及各方面的利益，在工作中存在許多問題和矛盾，但是為做好我們的本職工作，我們在具體工作中注意方式方法，樹立檢查為財政管理服務(wù)的意識，工作主動熱情，給來辦理檢查業(yè)務(wù)的同志創(chuàng)造良好的環(huán)境，在檢查過程中，為被查單位加強(qiáng)財務(wù)管理建言獻(xiàn)策，搞好優(yōu)質(zhì)服務(wù)，取得大家的好評。

十二、強(qiáng)化素質(zhì)，加強(qiáng)紀(jì)律。我們完善了各項(xiàng)檢查制度和檢查紀(jì)律，不斷加強(qiáng)自身素質(zhì)，工作中嚴(yán)于律己，按照財政監(jiān)督檢查的要求辦事，自覺做到有法必依，執(zhí)法必嚴(yán)，時刻保持清醒頭腦，不該吃的不吃、不該拿的不拿、不該去的的不去，確保自己清正廉潔。

認(rèn)真回顧和總結(jié)201*年的工作不難發(fā)現(xiàn)，隨著財政收支規(guī)模的不斷擴(kuò)大，財政監(jiān)督的范圍也在不斷更新和擴(kuò)大，我們的監(jiān)督形式和做法有很多不適應(yīng)的地方，財政監(jiān)督在財政管理的實(shí)際過程中還有不到位的問題�？偨Y(jié)經(jīng)驗(yàn)策劃明年，201*年的監(jiān)督工作主要做好以下幾個方面：

1、繼續(xù)開展“小金庫”“回頭看”工作，做到警鐘長鳴，努力探索建立有效杜絕“小金庫”長效機(jī)制。

2、繼續(xù)開展會計(jì)信息質(zhì)量檢查，把深入開展會計(jì)信息質(zhì)量檢查作為源頭上防治腐敗的一大舉措，努力打造誠信社會。

3、進(jìn)一步加強(qiáng)財政內(nèi)部監(jiān)督，每季度對局內(nèi)各職能股室賬戶資金收支情況進(jìn)行檢查，形成制度常抓不懈。

4、加強(qiáng)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政的業(yè)務(wù)監(jiān)督檢查。除了加強(qiáng)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所的監(jiān)督檢查外，還要指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政也對鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬部門加強(qiáng)監(jiān)督檢查。

5、及時完成市局及局領(lǐng)導(dǎo)安排的各項(xiàng)工作任務(wù)

財監(jiān)科201*年12月22日

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