采購工作總結(jié)報告

采購工作總結(jié)報告

采購，是指企業(yè)在一定的條件下從供應市場獲取產(chǎn)品或服務(wù)作為企業(yè)資源，以保證企業(yè)生產(chǎn)及經(jīng)營活動正常開展的一項企業(yè)經(jīng)營活動。

采購的分工會因公司制度會有所不同.最普遍形式是按照采購業(yè)務(wù)分為:直接采購和間接采購:直接采購就是生產(chǎn)采購,主要負責生產(chǎn)需求物料或產(chǎn)品;間接采購包括行政采購和客戶配套部分.目前我從事的是生產(chǎn)采購的工作,我們公司將生產(chǎn)采購細分為:前期采購(IP)和后期采購(POC),即:Sourcing和采購跟單.從分工的角度來看,兩個職位的工作形成承前啟后的關(guān)系.

采購前期的工作主要包括:供應商開發(fā),供應商管理,成本分析:

供應商開發(fā):首先在供應商的選擇上面,必須有針對性:產(chǎn)品種類,公司規(guī)模,制作能力,品質(zhì)管控體系.在初步對供應商進行篩選后,我們將有專門的團隊對工廠進行全面的審核,其中成員包括:采購,SQE,PE;如果有客人特別要求,我們也會陪同客人參與供應商審核。

在公司規(guī)模方面，并不是公司規(guī)模越大越好，一般而言，公司規(guī)模龐大，流程都比較復雜，靈活性不夠，將不利于后續(xù)工作上的配合；而且公司規(guī)模大，銷售額會比較高，對客人的定單需求大;而且公司會按照客戶的每年的定單額來進行定位;定單量相對少的客人的重視程度就會較低，在服務(wù)方面將會大打折扣。品質(zhì)體系方面，供應商必須有獲得相關(guān)的質(zhì)量認證，譬如：ISO9001，ISO/TS16949等,還有供應商QA的作業(yè)指導書是否規(guī)范,執(zhí)行到位.

供應商管理:針對以上各方面審核合格后,供應商必須簽訂我們公司的采購協(xié)議和環(huán)保協(xié)議才能算是我們的合格供應商.,此協(xié)議是作為買方從法律的角度來確保自身的合法權(quán)利不受到損害,所以每個公司都特別重視.協(xié)議內(nèi)容包括:

1.交貨條款;2質(zhì)量條款;3.物流及出貨條款;4付款條款;5保密條款;6索賠條款等.我們在與供應商簽定協(xié)議過程中,有些條件需要單獨提出來討論的:

譬如,付款條件;我們協(xié)議中要求所有供應商必須接受按照AMS90day付款,但是我們都會要求供應商做AMS120Days;

結(jié)算方式：由于人民幣升值的關(guān)系,我們都要求供應商外幣結(jié)算（USD，HKD，EUR）。

外幣結(jié)算又涉及運輸方式，運輸方式基本有兩種：轉(zhuǎn)廠和香港交貨。轉(zhuǎn)廠全稱為深加工結(jié)轉(zhuǎn)，國內(nèi)直接交貨。有供應商不愿意承擔運輸費用和風險,就要求按照EX-W,當然國內(nèi)供應商一般很少見,國外供應商居多.香港交貨一般是供應商不能做轉(zhuǎn)廠的，就必須將貨物出口到香港指定貨艙，我們再將貨物從香港進口到工廠，即：香港一日游。另外，如果供應商對我們的協(xié)議有異議，可以在協(xié)議上附加條款。原則上這種做法是不接受的。除非一些是客人的指定供應商。

協(xié)議簽定后，供應商代碼會在系統(tǒng)中產(chǎn)生。此公司就暫時為我們的合格供應商。至于后續(xù)能否繼續(xù)維持合格地位，取決于后續(xù)供應商的在供貨，品質(zhì)等方面的配合；否則，我們將會取消此供應商的資格。

成本分析:

至于成本分析這一部分，是每個公司采購員工作的重中之重；也是做為采購員績效的考核關(guān)鍵；是公司的利潤源泉之一。每一個新產(chǎn)品在采購之前都必須經(jīng)過詢價，比價，議價的流程。

詢價：我們將新產(chǎn)品的齊全資料（圖紙，Gerber等）同時提供給幾家不同的供應商報價，也就是貨比三家，然后選定一個或者兩個價格合適的供應商進一步溝通。在與供應商討價還價之前，負責相關(guān)產(chǎn)品的采購員必須對每個產(chǎn)品的市場價格行情都有大概的了解，這樣我們在與供應商的議價時心中就有了尺度，才不會被供應商忽悠。如何能從供應商那里拿到一個最優(yōu)惠的價格，這就取決與采購員的談判技巧和方法。譬如：可以告訴供應商后續(xù)的用量，用量越大，單價就會越優(yōu)惠,或者可以讓供應商提供階梯報價：

1PCS$2.00/ea100PCS$1.80/ea1000PCS$1.5/ea

一般而言，采購單價并不可能是從一而終：

例如市場行情的變化，原材料價格的波動，都是我們關(guān)注的重要信息，如果材料成本降低，我們必須要求供應商Costdown，單價要與市場接軌；

定單量變化：客人每個月/年的需求量翻倍，那么就有必要要求供應商降價了.至于其他的途徑，那就是八仙過海，各顯神通！

明確了方向后，必須要制定計劃和樹立目標，不至于太過于盲目從事。譬如：Q1將計劃為公司節(jié)省多少成本；201*年可實現(xiàn)多少利潤等等。

以上介紹了采購前期的工作主要內(nèi)容，只有這些前期工作做好了，后續(xù)工作才能順利展開：訂單管理1.每周一將MC提供的物料需求計劃（PR）在ERP系統(tǒng)中轉(zhuǎn)化為合格供應商的PO,仔細將PO與PR核對后交IP審核供應商及單價;經(jīng)IP審核后的PO再交經(jīng)采購部主管再次審核并簽批字(下達給供應商的PO,必須由采購部主管簽批方可有效).POC將采購部主管簽批的PO下達給供應商后交財務(wù)總監(jiān)簽批并存檔;客供物料,由POC在MRP系統(tǒng)中轉(zhuǎn)化為PO,由MC直接跟蹤到料.

2.POC將PO下達給供應商后,必須與供應商確認PO的交期并要求供應商48小時內(nèi)書面回復交期,如果供應商的交期不能滿足PR的需求日期,POC應反饋給MC確認可否接受,如果MC不能接受供應商回復的交貨期,在L/T足夠的情況下,POC可以要求供應商必須按PO交期交貨;反之,POC也需結(jié)合公司的實際生產(chǎn)日期要求供應商給出最好的交期!如果經(jīng)過MC確認同意供應商回復的交貨期,則依照此交貨跟蹤到料;

3.供應商交貨為了確保準時到料,POC必須每周與供應商確認所有的OPENPO之交期，也就是每周發(fā)出的POReschedule.其中包括：取消定單，推后定單交貨，提前定單交貨。

4.到料分按PO要求交期到料和按“W+3提貨計劃”到料，對于按PO交貨部分,POC必須嚴格要求供應商按PO的最新交期準時到料;按“W+3提貨計劃”到料的部分,POC須星期三與供應商確認“W+3提貨計劃”交貨狀況，并回復給MC；如供應商不能滿足提貨需求，則要求其給出最快的交貨時間，并將物料的最新到料時間反饋給MC.如供應商回復能按“W+3提貨計劃”交貨,則POC需通知供應商于下星期一將貨送到指定地點.(貨交香港部分,詳見進口業(yè)務(wù)作業(yè)指導書)

5.每星期四按照“Wishplan”需增加的數(shù)量、交期與供應商確認是否能滿足，并于上午10:30之前將《WISHPLANCONFIRMATION》回復MC。

6.每星期五將FORECAST定期轉(zhuǎn)給各供應商,并與之確認其產(chǎn)能是否能滿足我公司FORECAST所需要的數(shù)量.部分采購周期長的供應商需按FORECAST準備原材料/適當成品庫存,POC需要求備成品的供應商必須定期提供其成品庫存數(shù),當客戶的訂單數(shù)量變化時,POC要及時通知供應商減少或取消其庫存?zhèn)湄?

7.當MC對物料到料期作調(diào)整時,POC需要求MC提供需變更交期物料的Reschedulelist,由POC與供應商確認后并反饋給MC.

8.POC按照MC定期(一次/周)提供的不良品報表,要求供應商退/換貨并跟蹤.來料不良品，POC根據(jù)由品質(zhì)部主導的每天的MRB會議結(jié)果，迅速處理；關(guān)于呆料的處理;MC會每月提供一次報表,POC需與供應商協(xié)商處理.

付款

供應商的貨款支付條件有：預付（T/TInadvance）,月結(jié)(AMS)，貨到付款（C0D）以及貨到多少天付款（Net）。這些條件都是前期采購已經(jīng)與供應商協(xié)商好的。當然后續(xù)我們還是有機會獲得更好的付款條件，譬如：預付款變成月結(jié)；月結(jié)30天變?yōu)樵陆Y(jié)60Days等等。這些目標能否達到，就取決于我們的是否能夠按時間付款。所以對帳的及時準確很重要。月結(jié)

供應商每個月交完貨后就要定時安排對帳請款，時間一般按照每個公司的月結(jié)日開始計算。譬如：我們公司的月結(jié)日是每個月20日。那么我們與供應商的對帳就必須在21日至31日（28日/30日）期間完成，包括提供對帳單和正本發(fā)票，否則貨款就得順延一個月。

對帳的目的是確認供應商交貨記錄與我們公司的收貨記錄一致，避免多付款或者漏付款問題。主要確認的內(nèi)容：1.定單號；2.料號；3.數(shù)量；4.單價；5.金額。

以上問題確認OK后，供應商就可以提供發(fā)票給到財務(wù)請款，到期后準時安排付款。

預付款

如果是預付款，采購員定單發(fā)出后，就需要著手安排付款。正常來說，交貨前一個星期申請即可。供應商在接到我們的定單后，會提供一份形式發(fā)票給到我們請款。外幣交易都會涉及到兩種發(fā)票：形式發(fā)票和商業(yè)發(fā)票；形式發(fā)票是非正規(guī)發(fā)票，我們只是用于申請預付貨款。商業(yè)發(fā)票就是交易完成后提供的發(fā)票，月結(jié)付款一般就是使用這種發(fā)票。

形式發(fā)票，定單，預付款申請單，三樣齊全就可以申請付款。

供應商扣款：

供應商在與我們生意來往中，經(jīng)常會出現(xiàn)以下情況：

1．不能按時交貨，影響生產(chǎn)計劃，造成生產(chǎn)線損失（L0SSTime）；2．來料有品質(zhì)問題，影響生產(chǎn)部門產(chǎn)能減少造成的損失；譬如：返工費用。3．生產(chǎn)線成品報廢，所導致造成的損失。譬如：PCBA報廢。誰去計算這些費用？

以上這些損失費用是經(jīng)過多方確認責任后做出的決定，如果是由供應商承擔的，我們就必須從供應商貨款中扣除。財務(wù)一般是根據(jù)我們提供的DebitNote從應付貨款中扣除響應的金額。這個DebitNote是有采購部門發(fā)給供應商，由供應商確認簽字蓋章回傳。

所謂DebitNote就是借項通知單：買方開給賣方的，由買方從賣方的貨款中扣款；

另外：CreditNote就是貸方通知單：是由賣方開給買方的，買方收到賣放的CN后就可以直接扣款。

擴展閱讀：采購部工作總結(jié)報告

采購部201*年度工作總結(jié)報告

姓名部門職務(wù)到期日期一年來主要工作內(nèi)容與成績回顧過去的201*年度，對于采購部門是個困難的一年，公司的訂單批量普遍不大，而且貨期比較急，對采購的成本控制、供方質(zhì)量控制、貨期控制帶來了很大的挑戰(zhàn)。采購部門在分管領(lǐng)導余總的領(lǐng)導下，克服困難、不斷完善部門的管理，在過去的一年當中，采購物料基本上滿足了公司市場訂單的需求。在201*年我們將繼續(xù)努力，做好本職工作，不斷完善自我，確保物料的供應和質(zhì)量的控制，為公司的發(fā)展盡一份綿力。以下是對采購部201*年度工作小結(jié)：1、供應商管理：供應商管理主要集中在新供應商開發(fā)，原供應商的管理以及供應商的考核評估工作。公司現(xiàn)有供應商80多家，其中連續(xù)合作供應商有40多家。在201*年度，新增加的主要物料供應商有機柜廠家“聯(lián)文”（原容光已經(jīng)不再合作）、電纜廠家“威順”、熔斷器“中熔”、直流接觸器“東亞”，對于這些供應商，公司的主管領(lǐng)導組織對其能力進行了評估，基本上可以滿足我司現(xiàn)階段的要求。這些供應商在過去的一年屬于試用、磨合階段，后續(xù)需要雙方的共同努力。采購部門正向著每個主要物料有2個以上的供應商的要求努力著，各種物料已經(jīng)逐步達到這樣的要求。201*年度主要的機柜生產(chǎn)廠家是“華興譽”、“長盛”和“聯(lián)文”。前兩家供方是公司批量訂單的主要供應者，聯(lián)文是7月份才新開發(fā)的供方，暫時加工些小批量的訂單，201*年屬于重點培養(yǎng)的供應商。由于在價格核定方面，沒有一個快捷有效、雙方認可的方式，每次有訂單時，都是發(fā)圖紙給供方核價，然后討價還價，中間需要的時間比較長，所以對采購的回貨周期有點影響。機柜的采購依然是公司最薄弱的環(huán)節(jié)，建議對此供應商，由公司的高層參與供方商務(wù)洽談，與供方達成一致意見。201*年度主要的熔斷器供方是“西熔”和“中熔”。由于西熔的價格和公司的采購成本要求相差太遠，所以采購逐漸減少了對其的采購量。中熔的價格相對比較低，但是也還沒有達到公司的要求，目前和供方正在進一步的商談中。采購部希望中熔能成為公司后續(xù)熔斷器的主要合作供方。201*年度主要的包材供方是“嘉能達”和“創(chuàng)新紀”。過去的一年當中，公司采用了新的包裝方式，原來的木箱改成紙箱包裝，在成本方面有所下降。包材的生產(chǎn)相對比較簡單，貨期和質(zhì)量基本上能夠滿足要求。公司現(xiàn)有的主要物料的供應商分布如下：序號12物料種類結(jié)構(gòu)件電纜供應商華興譽、長盛、聯(lián)文環(huán)宇電子、威順、中繼電子（正待開發(fā)）3空開中鼐（ABB/正泰）、老華通（施耐德）、億維德（新供方）普天秀康（600A以上及磁保持）、天水、東亞、丹陽西熔、中熔、寧開眾力通（尤提樂）、鵬翔誠、采購正在開發(fā)新供方中騰華、朗特電子創(chuàng)新紀、嘉能達上海錢利、超光456防雷器直流接觸器熔斷器7端子8910PCBA包材分流器2、執(zhí)行采購管理2.1訂單分析采購部根據(jù)市場的訂單、計劃的采購申請執(zhí)行采購工作，在201*年度，執(zhí)行采購的訂單數(shù)量為1240批次，其中正�；刎浀挠唵螢�1098批次，及時回貨率為89％。以下是每個月執(zhí)行采購的訂單分析：項目物料批次準時到貨批次來料及時率1季度42135885％2季度43439290.3％3季度30327992％4季度32530995％合計1483133890.2％回貨批次情況統(tǒng)計表500400300批次201*000421434392303279325309358第一季度第二季度第三季度第四季度時間來料總數(shù)及時批次來料及時率統(tǒng)計圖100%及時率95%90%85%80%第一季度第二季度時間第三季度85%90.30%92%95%及時率第四季度由以上圖表可以看出，201*年度的來料及時率保持在90％左右，從第一季度到第四季度，呈遞增的趨勢�？傮w方面，采購回貨的情況基本滿足了公司生產(chǎn)和市場訂單的需要�；刎洸患皶r的物料主要體現(xiàn)在結(jié)構(gòu)件和電纜方面及周期比較長的物料，如分流器。其中一季度結(jié)構(gòu)件27批、電纜8批超過了采購要求的期限；隨后三個季度的電纜回貨還是比較及時，二季度機構(gòu)件19批次超過了采購要求的期限；三季度結(jié)構(gòu)件12批次超過了采購要求的期限；四季度結(jié)構(gòu)件10批次超過了采購要求的期限。結(jié)構(gòu)件的及時回貨問題占所有的回貨問題的80%以上，自公司成立以來一直都沒有好的方法可以解決，所以在201*年中，對于采購部來說，結(jié)構(gòu)件的采購周期管理將是一個非常重大的挑戰(zhàn)。其他的物料基本上能夠滿足要求。3、產(chǎn)品核價方面，201*年度采購部按照售前服務(wù)的要求以及提供的BOM清單進行核價，滿足了售前服務(wù)的需要，沒有出現(xiàn)延誤和錯誤的現(xiàn)象。你對下一年的工作有什么計劃1.按照領(lǐng)導的要求，完善部門的管理流程和管理制度；2.按照訂單的要求，及時完成采購工作，確保滿足生產(chǎn)和訂單的需求；3.爭取能夠建立合理的結(jié)構(gòu)件核價模板（建議招一位采購工程師）；4.完善供應商的管理工作；5.重點培養(yǎng)公司的主要供應商，爭取和一些重要的供應商達成長期合作協(xié)議（合作方式的商務(wù)洽談等，需要高層領(lǐng)導組織執(zhí)行）；6.完成領(lǐng)導安排的其他工作。你覺得一年來自己在那方面表現(xiàn)較好？1.核價及時準確，滿足了售前服務(wù)的需要；2.采購物料及時回貨，沒有出現(xiàn)過本職工作失誤造成的延誤生產(chǎn)進度的事故；3.沒出現(xiàn)采購對賬上面的錯誤，各類帳務(wù)清楚明了；4.沒出現(xiàn)供應商付款上的錯誤。對自己工作有什么不滿意的地方？對公司各方面的工作有什么建議？1.對于主要供方的管理，由領(lǐng)導直接參與。2.各個部門加強溝通合作，共同完成工作。1、總結(jié)報告的結(jié)果，作為年終工作考核重要依據(jù)之一，請大家認真填寫，201*年12月31日按時提交，如為自身原因未按時提交者，責任自負．2、部門主管應認真填寫該員工年終工作的評價，作為人力資源部與總經(jīng)理對員工工作評價的依據(jù)之一．3、本表由員工在電腦上填寫完成后打印交到部門主管4、所有相關(guān)人員填寫完成后交人力資源部存檔5、工作總結(jié)中涉及到歷史數(shù)據(jù)的的需提交數(shù)據(jù)分析報告，并附說明．

采購師國家職業(yè)資格認證分為4個等級高級采購師一級采購師二級助理采購師三級采購員四級

《高級、二級采購師》報考咨詢江老師QQ：50221939在線報名、學習網(wǎng)址：

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