企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況總結(jié)匯報

企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況總結(jié)匯報

細化內(nèi)部承包機制，狠抓生產(chǎn)組織協(xié)調(diào)確保全年生產(chǎn)任務全面完成一、201*年各項指標完成情況1、產(chǎn)量：201*年計劃生產(chǎn)原煤29.79萬噸，實際生產(chǎn)原煤30.81萬噸，超產(chǎn)1.02萬噸。其中y252（2）實際生產(chǎn)原煤19.75萬噸，y262（1）實際生產(chǎn)原煤11.06萬噸。2、材料費：201*年y252（2）計劃材料費229.07萬元，實際發(fā)生材料費223.71萬元，節(jié)余材料費5.36萬元，其中y252（2）計劃128.38萬元，實際發(fā)生材料費126.26萬元，節(jié)余材料費2.12萬元，噸煤計劃材料費6.50元/噸，實際達到6.39元/噸，噸煤節(jié)余0.11元/噸。其中y262（1）計劃100.79萬元，實際發(fā)生材料費97.45萬元，節(jié)余材料費3.34萬元，噸煤計劃材料費9.28元/噸，實際達到8.81元/噸，噸煤節(jié)余0.47元/噸。材料費節(jié)余的主要原因是超產(chǎn)1.02萬噸產(chǎn)量所致。3、工資：201*年計劃265.85萬元，實際發(fā)生工資268.88萬元，超計劃3.03萬元，人均收入達1.49萬元，（不含礦所發(fā)的各項獎項）工資超的原因超產(chǎn)1.02萬噸產(chǎn)量所致。4、工效：201*年平均計劃工效6.169噸/工，實際達到7.2067噸/工，超1.0377噸/工，完成年計劃的116.82。二、201*年礦下達各項經(jīng)濟指標及各班組分配指標1、產(chǎn)量：201*年計劃生產(chǎn)原煤28.82萬噸，其中生產(chǎn)一班10萬噸，生產(chǎn)二班10萬噸，生產(chǎn)三班8.82萬噸。2、材料：201*年計劃材料費295.69萬元，其中生產(chǎn)一班材料費102.60萬元，生產(chǎn)二班102.60萬元，生產(chǎn)三班90.49萬元。3、工資：201*年計劃工資257.16萬元，其中生產(chǎn)一班工資76.67萬元，生產(chǎn)二班工資76.67萬元，生產(chǎn)三班工資67.65萬元。其它輔助工資35.97萬元。4、工效：201*年計劃工效6.133噸/工，其中生產(chǎn)一班工資7噸/工，生產(chǎn)二班工資7噸/工，生產(chǎn)三班工資7噸/工。5、塊煤率：201*年計劃塊煤率49，其中生產(chǎn)一班塊煤率51，生產(chǎn)二班塊煤率51，生產(chǎn)三班塊煤率51。6、質(zhì)量標準化：201*年工程質(zhì)量優(yōu)良品率90，其中生產(chǎn)一班優(yōu)良品率達到95，生產(chǎn)二班優(yōu)良品率達到95，生產(chǎn)三班優(yōu)良品率達到95。7、設備管理：設備完好率90，五小電器合格率90，電纜合格率90，其中機電維修班每周二檢查設備完好率92，五小電器合格率95，電纜合格率95。8、黨建達一類黨支部，其中每月考核都在一類支部行列，精神文明建設得分在90分以上，黨建得分85分以上。三、積極探索研究分配機制，推動傳導型績效考核工作向縱深發(fā)展。（一）、現(xiàn)狀：201*年以前實行的經(jīng)濟責任制考核只有8名同志參與分配，其余員工都沒有涉及到。超額工資的分配主要是每位員工出勤得分，以分計獎在考核方面主要是依據(jù)工長對班組長的考核、班組長對員工每天勞動紀律，工序操作等情況進行考核，月底兌現(xiàn)獎懲，獎懲的比例大約是30左右。201*年實施的傳導型績效考核涉及到全隊每一位員工、每一個崗位，從原來有獎30罰20的考核辦法，變?yōu)閷γ恳粋�崗位員工每天工作業(yè)績和工作態(tài)度只罰不獎的考核辦法（每天進行百分制打分，月底匯總兌現(xiàn)超額工資）（二）、傳導型績效考核的管理流程：每天發(fā)放日考核表----隊長、書記----技術(shù)員、工會、團支部負責人、材料、核算員，副隊長、工長----溜子司機、泵站司機、班長----放炮員、組長、----二工、小工----第二天收集上機匯總----月末核算員核算每人的超額工資。（三）、具體的操作方法：1、從201*年12月份到201*年2月份對傳導型績效考核辦法進行宣傳學習。形式是：每周學習日、班前會。主要解決的問題：一是傳導型績效考核辦法學習、貫徹二是只罰不獎考核觀念的轉(zhuǎn)變。存在的問題：缺少傳導型績效考核配套措施，主要是解決獎的問題，比如幫助完成任務，臨時加班，但又不夠一個工作日的情況。2、考核辦法：按照傳導型績效考核的考核細則、考核人資格，把日考核表發(fā)放在每個考核人手中。按工作業(yè)績80、工作態(tài)度20，每天對考核的各項目進行打分，月底匯總，個人績效考核月度得分=所得總分除以工作日就是本人本月績效考核得分。超額工資的計算方法是當月分值*崗位總得分*績效得分/100。結(jié)果就是每一個崗位員工月度超額工資。存在的問題：每天對每一個工作崗位考核需164份日考核表，用紙量大、匯總、統(tǒng)計工作量大，需要隊上安排專人負責。（四）為確保以上各項指標的順利完成，必須做好以下幾方面的工作。1）勞動力管理方面：緊緊圍繞“以人為本”的原則將上級勞動部門及集團公

司、礦兩級單位關(guān)于加強勞動力管理方面的政策、法規(guī)、規(guī)定等一系列規(guī)定，在全隊員工范圍內(nèi)進行貫徹學習，使他們充分掌握本職崗位所需遵守的規(guī)定，做到用政策指導紀律，以紀律來規(guī)范員工日常行為。201*年我隊規(guī)劃員工培訓率100，員工流失率5，員工出勤率達到95，持證上崗率100，我隊將緊緊圍繞上述幾個指標開展工作，全隊范圍內(nèi)營造一個公平、公正、合理的工作環(huán)境，對成績突出和低劣的員工做到獎罰分明，并用隊務公開的形式公示于眾，讓每個員工都清楚在做每件事前，會產(chǎn)生什么后果，自己會擔什么責任，逐步在我隊日常管理工作中滲透。2）安全方面：堅持“安全第一，預防為主”的安全生產(chǎn)方針，貫徹“管理、培訓、裝備并重的原則”。我隊在元月19日發(fā)生了一起片幫煤傷人事故，造成了很壞的影響，我們將以此為教訓，在員工中開展一次問卷調(diào)查的方式，元月19日片幫煤傷人事件的認識和你認為我隊怎樣抓安全，避免安全事故的發(fā)生，隊上將根據(jù)問卷調(diào)查情況改變現(xiàn)有安全管理工作中的不足。對鼓足干勁把今后的安全工作抓緊、抓實、抓牢。3）工程質(zhì)量及工序操作方面：嚴格按照《煤礦安全質(zhì)量標準化標準及考核評級辦法》（試行）的要求，細化、量化工程質(zhì)量，在每一個工序操作中著重加強過程管理，避免出現(xiàn)返工現(xiàn)象，樹立“返工質(zhì)量不是標準”的思想，確保一次合格率，在工程質(zhì)量、工序操作方面我隊根據(jù)實際情況制定并實施了“五比”勞動競賽，每月一總結(jié)，以獎優(yōu)罰劣、獎勤罰懶為指導，突出重點管理。在工序操作方面，抓住采煤工作面的關(guān)鍵工序、重點崗位，尤其是放炮工序、回柱放頂工序，強調(diào)安全操作距離方面的規(guī)定，嚴格執(zhí)行放炮段長、放炮警戒的具體規(guī)定，落實班組長盯炮機制度；回柱放頂工序要著重抓好三人配合作業(yè)、先支后回、隔離支柱的正確打設方面。4）機電設備方面：落實機電三率9051的要求，加強日常檢查、維修、保養(yǎng)力度，對出現(xiàn)問題按照“五定”的要求進行處理，并如實填寫好四層次記錄，做到有據(jù)可查、有案可稽。5）塊煤生產(chǎn)是我礦創(chuàng)收的主要環(huán)節(jié)，作為主產(chǎn)塊煤的區(qū)隊，我們肩上的責任重大，針對我隊爆破工分布情況并結(jié)合采煤工作面煤層賦存地質(zhì)條件，制定了采煤一隊炮組人員考核管理細則，加強過程控制，提高單循環(huán)塊煤產(chǎn)量，在日常工作中嚴格要求打眼工、裝藥工、放炮員嚴格執(zhí)行《煤礦安全規(guī)程》爆破管理規(guī)定及《作業(yè)規(guī)程》爆破作業(yè)說明書的要求進行作業(yè)。近期Y262（1）采煤工作面?zhèn)雾斮x存面積增大，給塊煤生產(chǎn)帶來了影響，根據(jù)這種狀況，我們經(jīng)過現(xiàn)場調(diào)查到證，對打眼眼距、距頂距離、距底距離、裝藥量進行了調(diào)整，取得了良好的效果。6）我隊在抓好安全、質(zhì)量的基礎上，必須注重經(jīng)營管理工作，我隊緊緊圍繞“安全、生產(chǎn)、經(jīng)營”這條主線，重點抓住材料消耗、勞動用工等方面，以三級核算為手段，落實各班組經(jīng)營責任，提高各生產(chǎn)班的勞動積極性，增強職工勞動的主動性。我隊各項工作的開展，以質(zhì)量管理體系關(guān)于四層次記錄的要求組織，做每一項工作都要留下記錄，記錄要真實、及時、完整。并能確切地反映出我隊開展的每一項工作，以此來促進、改進、提高我們的工作效率、工作方法、工作能力。四、加強勞動力管理，合理組織生產(chǎn)，確保201*年生產(chǎn)、經(jīng)營目標的完成。201*年在四五月份放假安裝的情況下，安排我隊28.82萬噸的原煤產(chǎn)量，生產(chǎn)任務相當艱巨，（主要是元月份欠產(chǎn)4700多噸，2月份又實行兩班生產(chǎn)），為確保28.82萬噸產(chǎn)量任務的完成必須做好以下幾方面的工作：1、我們將嚴格按照礦上每月下達的生產(chǎn)經(jīng)營指標，分解到班級組，按照傳導性績效考核辦法調(diào)動每一名員工的工作積極性。2、加強勞動力管理，用《勞動合同》和《員工獎懲21條》和隊上配套的措施規(guī)范員工行為，鼓勵多上班，多掙錢，對上述學習，隊上計劃在每季度第一月第一周學習一次。3、對一些不好好上班的職工，多家訪談心，掌握思想動態(tài)，為他們解決一些實際問題，轉(zhuǎn)變不好好上班的惡習。4、制定與傳導性績效考核相配套的措施，對班組、個人超額完成生產(chǎn)任務和材料節(jié)約的班組、個人按50的比例獎罰。5、鼓勵職工合理化建議、小改小革工作，對具有直接經(jīng)濟效益或提高生產(chǎn)效率的好建議，隊上設立專門的獎勵基金，根據(jù)效益多少獎勵100-300元。五、201*年生產(chǎn)管理中成績和不足201*年我隊在生產(chǎn)管理過程中，職工合理化建議中提出改變網(wǎng)子規(guī)格，從根本上扭轉(zhuǎn)班班披網(wǎng)的弊端，提高了工時利用，保證了安全

生產(chǎn)，降低了生產(chǎn)成本，這是好的一面，另外，機電維修方面加強設備的日常維護管理，減少了自身的影響，為完成全年生產(chǎn)任務做了了積極貢獻。存在的問題：1、班與班之間協(xié)調(diào)不夠，上班為下一班創(chuàng)造的條件不夠，存在扯皮現(xiàn)象。2、人員流失較大，在某種程度上影響生產(chǎn)和安全。以上成績我們將繼續(xù)發(fā)揚，問題和矛盾將在201*年的生產(chǎn)經(jīng)營工作中將認真分析制定切實可行的措施加強管理，把今后的工作干好。

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汽運分公司生產(chǎn)經(jīng)營情況匯報

我分公司現(xiàn)有生產(chǎn)經(jīng)營為三大板塊：一是客運，主要以農(nóng)村客運為主；二是貨運，主要以煙草廠內(nèi)裝卸及短運為主；三是車輛維修，主要為本企業(yè)客車維修維護服務。201*年度公司營運總收入541萬元，其中客運量149.9萬人次，客運周轉(zhuǎn)量4497萬人公里，客運產(chǎn)值899.4萬元，公司凈營收127萬元；貨運產(chǎn)值389萬元；修理廠營收25萬元。201*年度收支基本持平。一、經(jīng)營現(xiàn)狀

(一)、客運方面：我司主要承擔邵武市15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，農(nóng)村客運任務。90％客車經(jīng)營鄉(xiāng)鎮(zhèn)班線。①.營運客車103輛，1687個座位，出租車（面的）7輛49個座位；（其中大型高一1輛32個座位、中型中級26輛497個座位、小型中級13輛126個座位、中型普通50輛935個座位、小型普通13輛97個座位）。②.經(jīng)營班線75條，其中市際班線1條（1輛），縣際班線5條（9輛），縣境內(nèi)(農(nóng)客)班線69條（93輛）。每日發(fā)班335次，日行程2.2萬公里。③.經(jīng)營結(jié)構(gòu)：103輛全部為承包經(jīng)營模式，客運聯(lián)營體共13個占總客車78％。邵南片二個聯(lián)營體（主要經(jīng)營和平、肖家坊、桂林、大阜崗4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)）一個聯(lián)營體16輛，另一個聯(lián)營體3輛；邵東片6個聯(lián)營體（經(jīng)營6個鄉(xiāng)鎮(zhèn)），分別是洪墩線聯(lián)營體9輛，拿口線聯(lián)營體12輛，衛(wèi)閩線聯(lián)營體3輛，張厝線聯(lián)營體3輛，大竹線聯(lián)營體5輛，吳家塘線聯(lián)營體3輛；沿山線聯(lián)營體10輛；金坑線聯(lián)營體4輛；南平線聯(lián)營體3輛；光澤線聯(lián)

營體3輛。其它29輛車為單車單線承包經(jīng)營。④.車輛收費，全部是承包經(jīng)營管理收取承包費，由于歷史原因，單車承包費按分類定額，中客每輛1278元／月，小客每輛400元／月（按座位），最高武夷山2600元／月，最低出租車（面的）160元／月。每輛每月收取日趟檢費120元，公司月凈營收10.58萬元／月。⑤.車輛保險：交強險、第三者責任險100萬元，承運人責任險50萬元座（其中醫(yī)療費10萬元），不計免賠。19座客車每年交納保險費1.7萬元（不含車損險、玻璃險）。⑥.車輛報廢更新：車輛使用年限8年（按省廳農(nóng)村客運車輛運行條件要求），車輛更新購置，根據(jù)經(jīng)營者申請購買車型報告，公司聯(lián)系廠家三方協(xié)商定價，經(jīng)營者全額出資，如果經(jīng)營者資金困難，可向公司借款，一般不超過總車價51％，公司收取1.5％的資金占用費，逐月歸還本息，一般三年內(nèi)還清，一年一降息，通常稱為預付折舊方法。（二）、貨運方面：從上世紀九十年代以來，公司貨運業(yè)務嚴重萎縮。201*年福建省武夷煙葉有限公司投產(chǎn)打葉，我司力爭這項業(yè)務，201*年6月我司與該公司簽定三年合同，今年是最后一年。這項業(yè)務為季節(jié)性作業(yè)，每年于8月份開始至次年2月份結(jié)束，完成這項業(yè)務，需臨時聘用裝卸工200余人，社會農(nóng)用車約20輛，駐廠管理人員10人。201*年煙草業(yè)務營收產(chǎn)值369萬元。大件貨物運輸業(yè)務，公司現(xiàn)有一輛25噸解放牌大型牽引車，主要為市內(nèi)運送鉤機業(yè)務，由于邵武現(xiàn)有6輛運輸鉤機的專用車，所以競爭激烈，一趟運費260元左右，我司主要是為占領貨運市

場，201*年產(chǎn)值20萬元。

（三）、車輛維修方面：我公司自有修理廠為二類B級，主要是為本公司客車維修保修服務。10條地溝均外包，收取承包費4600元月。公司客車二級維護、年檢、等級評定由廠里維修后送檢，同時，負責公司車輛日趟檢管理，修理廠年營收25萬元。

二、目前面臨困難

（一）、農(nóng)村客運經(jīng)營艱難：①.客運市場混亂，非法營運日益猖撅。邵武市現(xiàn)有小貨車、私家車從事非法載客營運車輛多達4百余輛，分布在各條鄉(xiāng)鎮(zhèn)線路，最為突出沿山線、彩排線、吳家塘、大竹等市區(qū)周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)，與我合法農(nóng)客搶客，經(jīng)常出現(xiàn)爭吵、打架現(xiàn)象，不僅侵犯合法經(jīng)營者利益，擾亂客運市場，而且嚴重危及安全。②.客流量日益下降，一是村民進城購房居住，外出打工，小孩進城讀書增多，鄉(xiāng)下各村實際居住村民減少，加上農(nóng)民日益富裕，路面硬化后，購私家車、摩托車增多，實載率不足60％。③.營運成本加大，燃油攀升、保險費加大，材料費上漲，駕乘人員工資提高。④.農(nóng)村客運客源不平衡，淡、旺季明顯，節(jié)假日趕墟，早、晚時段客流量集中，易出現(xiàn)超載，難以掌控。⑤.票價低，每公里0.20元人，仍按省交通廳閩價【201*】530號和閩價【201*】22號文規(guī)定執(zhí)行，計算票價。

（二）、承包經(jīng)營模式車輛管控難。一是承包經(jīng)營者掛靠經(jīng)營思想根深蒂固，重效益，輕安全的思想嚴重，加上沒有場地讓車停放過夜，特別是鄉(xiāng)下過夜車輛，駕駛員晚上安全學習例會，無

法參加。

（三）、客車駕駛員管理難度大，由于車輛承包經(jīng)營，現(xiàn)有駕駛員工資全部由承包經(jīng)營者發(fā)放，公司只負責聘用資質(zhì)把關(guān)，這樣阻礙監(jiān)管實施。再之，由于農(nóng)村客運經(jīng)濟效益差，駕駛員工資2200元月偏低，很難雇用到好的駕駛員，這也是承包經(jīng)營者反映強烈的問題。

（四）、貨運業(yè)務競爭激烈。貨運市場競爭最大特點就是壓價惡性竟爭，從201*年以來，我們承包武夷煙葉有限公司煙草業(yè)務，由于這項業(yè)務以裝卸為主，季節(jié)性強，應急突擊業(yè)務多，質(zhì)量要求高，作業(yè)時間長，勞動強度大。作業(yè)過程難度較大，工人不易招收。如果容易完成，難度少，可能競標不過民營運輸企業(yè)，他們價格低。所以這項業(yè)務凈利潤只有13％左右。大平板業(yè)務現(xiàn)有6部專用車拉鉤機業(yè)務，運價一降再降，邵武市區(qū)周邊運輸一趟260余元，前三年在600元左右，201*年產(chǎn)值20萬元。

（五）、修理廠受到地理位置的約束，加上場地受限，無法發(fā)展維修業(yè)務，現(xiàn)只能為本公司客車維修業(yè)務為主，場地承包，收入少。加上有證技術(shù)人員少，無法擴大新的維修業(yè)務。

三、今后的發(fā)展思路

根據(jù)邵武目前運輸市場狀況，客、貨運市場不規(guī)范，較為混亂，場站基礎設施差。但是，從長遠看邵武運輸市場發(fā)展空間和潛力較大，所以，現(xiàn)省閩運公司介入邵武，一定要想方設法把邵武的交通運輸做大做強，真正成為邵武最有實力的國有運輸企

業(yè)。

（1）、盡快改變客運經(jīng)營模式，逐步推進客運參股或公車經(jīng)營。首先對經(jīng)濟效益較好的縣、市際班線做為試點，從目前縣際以上班車經(jīng)營情況分析，南平班線和光澤班線經(jīng)濟效益最好�？稍诮衲瓿邪�到期后，先推進公司參股經(jīng)營。其它武夷山、將樂、順昌等條線路收回實行公車經(jīng)營。

（2）、努力推進城鄉(xiāng)公交一體化進程，是改變農(nóng)村客運承包經(jīng)營很好的途徑。據(jù)市場分析，目前沿山線、彩排線推行公交化經(jīng)營最為成熟，這二條線路客流大，路面較為平坦，臨水臨崖地段少，符合開通公交的條件要求，邵武至沿山18公里，邵武至彩排28公里，可投入8米LNG公交車運營，這樣，成本低，安全舒適。通過這二條線路開通后進行總結(jié)經(jīng)驗，再開通和平方向和拿口方向城鄉(xiāng)公交LNG環(huán)保車，這樣不僅改變邵武客運市場的面貌，而且提高企業(yè)新的經(jīng)濟增長點。

（3）、極積發(fā)展中、長途客運班線。我公司去年底上報8條線路，福州、上海、平潭、永安、尤溪、豐城、晉江、漳州。經(jīng)南平市運管處審批，只同意5條班線上報省運管局，這5條線路是永安、尤溪、豐城、晉江、平潭，現(xiàn)申報資料已送達省運管局。待道路旅客經(jīng)營許可證批準后才能審批線路，如果省公司能書面跟蹤，審批進展會更快些。

（4）、加快客運站審批籌建。這是客運發(fā)展的關(guān)鍵，我公司現(xiàn)有客車67輛在武夷交運車站發(fā)車，還有36輛客車在站外發(fā)車。

如果我們客運站建成后，不僅可以進站發(fā)車，而且，有利于我們發(fā)展新線路，增加營收。

（5）、大力發(fā)展貨運物流。進一步擴大煙草的業(yè)務項目，逐步實現(xiàn)煙草長、短途運輸，廠內(nèi)裝卸，倉儲等業(yè)務一條龍服務。以南平煙草物流為平臺，不斷地拓展物流業(yè)務占領貨運市場，力爭把貨運物流等業(yè)務做大做強。

（6）、盡快成立汽車修理分公司。現(xiàn)有我司修理廠是二類B級資質(zhì)，但是場地條件差，無法擴大維修業(yè)務。特別是小車維修行業(yè)市場看好，這樣把兩個分公司資源整合起來，擴大維修業(yè)務，有利于汽車維修業(yè)做大做強，增加企業(yè)收入。

汽運分公司二0一二年三月十九日

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