質(zhì)量負(fù)責(zé)人質(zhì)量管理體系運行總結(jié)報告

質(zhì)量負(fù)責(zé)人質(zhì)量管理體系運行報告

本公司試驗室依靠質(zhì)量體系文件運行，按國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和實驗室評審準(zhǔn)則的要求開展活動�，F(xiàn)將近期管理體系運行情況總結(jié)如下：1、管理體系的適宜性、充分性、有效性

管理體系文件能夠從政策層面、程序?qū)用婧妥鳂I(yè)層面有效地規(guī)范質(zhì)量管理和技術(shù)運作，各類質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄格式規(guī)范化、標(biāo)識規(guī)范化，能夠?qū)崿F(xiàn)復(fù)現(xiàn)工作并起到體系運行證據(jù)的作用。

2、質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)

本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)符合目前的工作性質(zhì)和現(xiàn)狀，目標(biāo)依方針而量化制定，能夠指引全員工作方向，并在實際質(zhì)量管理和技術(shù)運作中得到貫徹和執(zhí)行。

本公司質(zhì)量方針：科學(xué)、公正、高效、準(zhǔn)確質(zhì)量方針符合本公司所處行業(yè)特點和服務(wù)特點本公司質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)情況如下：

a）檢驗報告缺陷率小于0.1%；檢測報告數(shù)據(jù)無誤、結(jié)論正確、差錯率小于0.1%，

已實現(xiàn)。

b）檢測及時率大于99%；所有檢測報告均在約定的時間內(nèi)提交給相關(guān)方。c）全年檢測事故率小于0.1%；全年無出現(xiàn)檢測事故。

d）全年客戶投訴率小于1%。本公司經(jīng)滿意度調(diào)查，未發(fā)現(xiàn)投訴和不滿意。從以上目標(biāo)的實現(xiàn)情況可以認(rèn)為，本公司質(zhì)量方針和目標(biāo)實際可行。3、改進(jìn)

本公司的質(zhì)量管理體系在實際運行過程中，能保持有效的監(jiān)控，能及時發(fā)現(xiàn)不符合，且能迅速反饋信息消除不符合，做到持續(xù)改進(jìn)。4、文件控制情況

本公司按照體系文件的規(guī)定，資料員加強(qiáng)了對文件的編、審、批核發(fā)放、更改、作廢及標(biāo)識等環(huán)節(jié)的管理，以保證各類文件處于受控狀態(tài)。5、服務(wù)供應(yīng)品的采購

實施的采購能夠按程序文件規(guī)定執(zhí)行，供應(yīng)商評價工作能夠及時開展，對供應(yīng)商名錄實行動態(tài)管理。有效地控制了與結(jié)果有關(guān)的服務(wù)和供應(yīng)品采購和管理。6、滿意度和投訴情況

檢測人員在與客戶接觸中，能夠適時收集客戶反饋，開展?jié)M意度調(diào)查，無申訴和投訴情況發(fā)生7、內(nèi)審情況：

xxxx年xx月xx日，組織了對實驗室質(zhì)量體系的審核，存在的問題，主要有以下幾個：1、新項目開展后，實驗室間的比對檢測數(shù)據(jù)結(jié)果沒有進(jìn)行有效的評價；2、設(shè)備管理員所保管的儀器設(shè)備檔案資料比較混亂，；

3、新項目開展后，樣品收發(fā)處沒有管材、管件、電線的樣品接收登記表；

以上三個問題已分別寫出“不符合項報告”，要求在十五天內(nèi)予以關(guān)閉，并制定出切實有效的糾正措施。審核組將跟蹤糾正措施的完成并予以驗證。8、外審結(jié)果分析：

省檢驗機(jī)構(gòu)計量認(rèn)證評審組于XXXX年XX月XX日至XX月XX日期間對我單位進(jìn)行了現(xiàn)場復(fù)查、擴(kuò)項評審。對我單位存在的不足之處提出幾項整改要求，分別在服務(wù)和供應(yīng)品的采購、檢測委托、記錄、人員培訓(xùn)、安全防護(hù)、環(huán)境控制、設(shè)備、結(jié)果質(zhì)量控制、檢測報告等多方面提出了寶貴的意見和建議，公司根據(jù)評審組的意見成立整改小組，針對存在的缺陷進(jìn)行分析討論，落實責(zé)任人，舉一反三自查整改，所有不符合項，要求在XX月XX日內(nèi)之前予以關(guān)閉。

9、客戶對服務(wù)質(zhì)量的反饋：

自質(zhì)量體系運行以來尚未發(fā)生客戶的抱怨和投訴，但大家一致認(rèn)為這并不能說明我們的工作就做的十全十美，要做到日后少發(fā)生或不發(fā)生抱怨和投訴，須完善的工作還很多，我們必須無條件的做好。一旦有抱怨和投訴發(fā)生，我們將嚴(yán)格按照“客戶抱怨處理程序”執(zhí)行。

10.改進(jìn)的建議：

合理規(guī)范相關(guān)記錄、報告格式；正確表述檢測結(jié)論；認(rèn)真做好消防、用電安全防范；認(rèn)真做好人員培訓(xùn)。強(qiáng)化質(zhì)量管理的意識，加強(qiáng)部門之間的協(xié)調(diào)，強(qiáng)化運行過程中的監(jiān)督，確保管理體系持續(xù)有效運行，使管理體系運行更加規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，其質(zhì)量管理和技術(shù)運作真正提升到一個新的水平。

通過兩次評審，發(fā)現(xiàn)了很多問題，存在全員的質(zhì)量意識薄弱，包括對體系的運行，發(fā)現(xiàn)的問題都是低層次的問題，所以今后應(yīng)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，以提高全員整體的質(zhì)量意識。在今后的工作中加強(qiáng)各部門之間的協(xié)調(diào)合作；有效保證本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)的實現(xiàn)、質(zhì)量體系有效持續(xù)，努力滿足顧客的需求。

xxxxxxxx公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人

201*年05月30日

擴(kuò)展閱讀：年度管理評審質(zhì)量負(fù)責(zé)人體系運行報告

實施管理體系運行工作報告

報告部門：質(zhì)量負(fù)責(zé)人報告人：/

報告日期：201*年12月03日

年度實施管理體系運行工作報告

回首10年公司整個體系運行情況，本質(zhì)量負(fù)責(zé)人在公司全體員工的配合及領(lǐng)導(dǎo)的支持下，有效實施運行了整個體系管理程序，其中有進(jìn)步，也有很多不足之處，根據(jù)10年管理評審實施計劃（通知）要求，現(xiàn)將年度管理體系在實際工作中的運行情況匯報如下，供諸位審議。

一、本公司年度管理體系運行情況

（一）質(zhì)量管理體系的執(zhí)行情況

質(zhì)量管理體系是在質(zhì)量方面指揮和控制組織的管理體系，它囊括了“為實施質(zhì)量管理所需的組織結(jié)構(gòu)（含職責(zé)）、程序、過程和資源”，在此按性質(zhì)分分為“軟件和硬件”。軟件是質(zhì)量管理的內(nèi)容、方法，是硬件高效、經(jīng)濟(jì)、協(xié)調(diào)地提供客戶所需的檢測結(jié)果的方法保證。10年公司整體工作量較去年相比，明顯增多。在工作量大的情況下，公司在整個管理體系運行中，全體人員積極響應(yīng)，領(lǐng)導(dǎo)重視，并能夠以客戶所需為焦點，對相關(guān)法律/法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、體系文件、方針目標(biāo)進(jìn)行深入的學(xué)習(xí)，使我公司質(zhì)量方針、目標(biāo)為員工所理解和執(zhí)行，各責(zé)任部門、人員均能夠按體系運行要求各負(fù)其責(zé)，保證了公司質(zhì)量管理體系活動的正常運轉(zhuǎn)，質(zhì)量管理體系活動運行狀況良好。

根據(jù)09年公司整個運行情況，為更好的保證公司整個體系運行的充分性與有效性，保證檢測方法的規(guī)范、準(zhǔn)確，10年公司共制定了10個質(zhì)量、技術(shù)控制計劃，分別為：日常監(jiān)督計劃、計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)核查計劃、日常設(shè)備維修保養(yǎng)計劃、內(nèi)部審核計劃、人員培訓(xùn)計劃、標(biāo)準(zhǔn)核查計劃、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)核查計劃、儀器設(shè)備期間核查計劃、能力驗證計劃、管理評審計劃。各計劃的完成，驗證了公司體系運行的有效性，保證了檢測方法的準(zhǔn)確。下面我質(zhì)量負(fù)責(zé)人就全年整個體系運行情況做簡要的概括。1、服務(wù)客戶、抱怨處理工作

為保證檢測活動運作和判斷的誠信性，公司全體員工以信守承諾及嚴(yán)格遵守行為規(guī)范，維護(hù)委托人機(jī)密信息，讓客戶放心滿意，確保方針、目標(biāo)的實現(xiàn)為己任，認(rèn)真的貫徹落實在實際工作當(dāng)中。公司全體檢測人員均持證上崗，保證了檢測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確。

公司始終以熱情、誠信的態(tài)度，面對我們的客戶，盡可能的滿足客戶要求，經(jīng)統(tǒng)計向客戶發(fā)放客戶客戶滿意度調(diào)查表，69份，收回69份，客戶滿意度達(dá)100%。

第1頁共8頁到目前為止，客戶抱怨糾紛的事尚未發(fā)生，但我們?nèi)詴r刻關(guān)注客戶的要求不斷改進(jìn)我們的工作。

2、服務(wù)和供應(yīng)品的采購

按《服務(wù)和供應(yīng)品控制程序》要求，10年對合格供應(yīng)商進(jìn)行了重新的調(diào)查、評價、選擇活動，共選擇了2家合格供應(yīng)商（詳見供應(yīng)商評價登記表）。對影響檢測和校準(zhǔn)質(zhì)量如：標(biāo)準(zhǔn)物，及消耗品和服務(wù)的采購均在合格供方范圍內(nèi)選擇。在對服務(wù)和供應(yīng)品的供應(yīng)商評價以及對供應(yīng)品和服務(wù)的驗收等環(huán)節(jié)實施了有效的控制管理，為檢測活動提供了有效的質(zhì)量保證。

3、文件控制情況

根據(jù)相關(guān)內(nèi)（外）部法律/法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工作量和工作類型需求的變化，本年度按照《文件控制程序》的規(guī)定，文件的更新、補充、作廢、編制、審批、發(fā)放、收回及標(biāo)識等環(huán)節(jié)的控制管理工作如下：

（1）外部技術(shù)文件：按照年初的技術(shù)質(zhì)量控制計劃，標(biāo)準(zhǔn)核查計劃有效的實施運行，保證了檢測方法及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確。年度共完成標(biāo)準(zhǔn)核查4份，共更新標(biāo)準(zhǔn)4種；補充新標(biāo)準(zhǔn)4種，年度更新、補充標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范共8種；作廢標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范共4種；收回作廢標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范共4種。針對新變更的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，10年報技術(shù)監(jiān)督局標(biāo)準(zhǔn)變更共11種，報國家認(rèn)可委標(biāo)準(zhǔn)變更共7種，所報標(biāo)準(zhǔn)，均已批準(zhǔn)通過。保證了檢測方法的有效性。（詳細(xì)文件名稱見綜合管理部報告）

對所有技術(shù)文件，包括新購的更新補充的、已作廢的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等外來技術(shù)文件均進(jìn)行了確認(rèn)、批準(zhǔn)、登記、編號、標(biāo)識控制管理，防止過期失效、作廢文件的誤用。使文件（規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)）均處于受控狀態(tài)，確保文件的有效版本（詳見綜合管理部文件收發(fā)登記記錄）。

內(nèi)部技術(shù)文件：全年修訂相關(guān)內(nèi)部技術(shù)文件7個，其中由新標(biāo)準(zhǔn)變更及技術(shù)信息補充等原因，修訂試驗記錄5個；委托協(xié)議書1個，作業(yè)指導(dǎo)書1個，（詳見綜合管理部文件收發(fā)登記記錄及留存修訂文件和檔案記錄）。

（2）內(nèi)（外）部質(zhì)量文件：內(nèi)部質(zhì)量管理文件4份，外部質(zhì)量管理文件14份，文件均按要求進(jìn)行了批準(zhǔn)發(fā)放，且均處于受控狀態(tài)。（詳見綜合管理部文件收發(fā)登記記錄）。

4、學(xué)習(xí)培訓(xùn)情況

第2頁共8頁10年公司質(zhì)量監(jiān)控重點加強(qiáng)人員培訓(xùn)的力度，著重加強(qiáng)培訓(xùn)后的有效性驗證，在技術(shù)負(fù)責(zé)人的組織下，按照《人員培訓(xùn)控制程序》編制了具有針對性、隨機(jī)性的季度人員培訓(xùn)計劃，保證和滿足了公司檢測活動的需求。人員培訓(xùn)形式多樣化，遇到問題隨機(jī)培訓(xùn)，現(xiàn)場考核驗證培訓(xùn)效果，使各檢測員更深刻的理解和掌握新的檢測方法。

年度按體系運行需要共實施了52次培訓(xùn)，其中3次外部培訓(xùn)，分別為內(nèi)審員培訓(xùn)2人1次；參加北京市建委組織的實驗工、實驗員考試6人1次,；參加民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范新標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)學(xué)習(xí)3人1次，均取得合格證書；內(nèi)部培訓(xùn)49次（其中年度正常培訓(xùn)41次，接受外部評審整改培訓(xùn)8次），其中綜合管理部組織的全員培訓(xùn)考核（含崗前與崗位調(diào)整）14次；

公司人員的技術(shù)能力，是決定公司整體素質(zhì)的必要保證。公司年度人員培訓(xùn)，在技術(shù)方面，保證了檢測方法的準(zhǔn)確，取得了良好的效果；同時在質(zhì)量方面，使全體員工對公司管理體系及各項制度等有了進(jìn)一步的認(rèn)識，更好的配合了體系運行工作。5、檢測和校準(zhǔn)的分包尚未發(fā)生分包6、記錄控制

全年公司在運行管理體系和檢測試驗工作中所形成的質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄，均按《記錄控制程序》要求，實施了確認(rèn)、批準(zhǔn)、登記、標(biāo)識控制管理。并按《檔案管理手冊》要求對具體責(zé)任人員明確了對記錄的標(biāo)識、收集、編目、存檔、借閱、維護(hù)和整理等環(huán)節(jié)的管理責(zé)任，嚴(yán)格執(zhí)行管理體系運行規(guī)定，使我公司記錄控制管理工作更加規(guī)范，控制防止記錄損壞、變質(zhì)、丟失。

09年公司在記錄控制方面，針對新標(biāo)準(zhǔn)變更及評審要求，對工程檢測鉆心法檢測混凝土強(qiáng)度及環(huán)境檢測干燥器法測定游離甲醛釋放量原始記錄進(jìn)行了修訂，同時增加了氨溶液配制原始記錄，對技術(shù)記錄的編制、確認(rèn)、批準(zhǔn)、登記、標(biāo)識、保存、借閱及銷毀的控制管理工作均符合要求。

7、質(zhì)量活動不符合的糾正/預(yù)防/改進(jìn)運行情況

本年度依據(jù)《不符合的檢測工作控制程序》、《改進(jìn)控制程序》，對于本年度在內(nèi)部和外部審核時發(fā)現(xiàn)存在的不符合項的糾正/預(yù)防/改進(jìn)運行情況做如下分析總結(jié)。（1）本年度02月份公司接受了北京市建委專項檢測資質(zhì)延期復(fù)審，未發(fā)現(xiàn)不符合項。（2）7月份公司內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)不符合項3個，（詳見本報告內(nèi)部審核部分）不符合項中

第3頁共8頁歸屬本質(zhì)量管理方面的有2個，針對不符合項，綜合管理部及時組織了人員培訓(xùn)，加強(qiáng)了檢測人員對新規(guī)范的理解，加強(qiáng)了對管理軟件的日常維護(hù)；其他不符合項的糾正/預(yù)防/改進(jìn)運行情況（詳見技術(shù)負(fù)責(zé)人及其他工作報告）。

（3）8月份進(jìn)行的CNAL國家實驗室認(rèn)可監(jiān)督評審，共發(fā)現(xiàn)不符合項3個，即：⑴委托編號19095原始記錄中無校核人員簽字。⑵實驗室7個檢測對象涉及到檢測標(biāo)準(zhǔn)變更，未及時以書面形式向CNAS申報.⑶瀝青抽提試驗排風(fēng)設(shè)施不能將廢氣完全排出，對試驗人員有一定的影響。不符合項中歸屬本質(zhì)量管理方面的有1個，針對不符合項，公司加強(qiáng)了對樣品的管理，針對新標(biāo)準(zhǔn)變更，公司已對程序文件《檢測方法及方法確認(rèn)程序》進(jìn)行了補充，細(xì)化了新標(biāo)準(zhǔn)變更申報的頻率，并于9月份對所有未申報的12個標(biāo)準(zhǔn)向技術(shù)監(jiān)督局進(jìn)行了申報。其他不符合項的糾正/預(yù)防/改進(jìn)運行情況（詳見技術(shù)負(fù)責(zé)人及其他工作報告）。

（4）10月份公司接受北京市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局計量認(rèn)證資質(zhì)監(jiān)督評審。共發(fā)現(xiàn)不符合項5項即：⑴委托號23754、23056的委托協(xié)議書未注明檢測方法。⑵甲醛標(biāo)準(zhǔn)溶液的記錄缺少溯源的信息。（3）化學(xué)分析一室存放標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的冰箱無溫度控制記錄。（4）GB/T6343-1995《泡沫塑料和橡膠表觀密度的測定》、GB/T7106-201*《建筑外窗抗風(fēng)壓性能分級及檢測方法》變更未向資質(zhì)認(rèn)定部門辦理標(biāo)準(zhǔn)變更手續(xù)（5）201*-20512檢測報告拉伸斷裂強(qiáng)度計量單位書寫錯誤。不符合項中歸屬本質(zhì)量管理方面的有2個，針對不符合，公司及時的進(jìn)行了標(biāo)準(zhǔn)變更，補充了委托協(xié)議書的信息內(nèi)容。其他不符合項的糾正/預(yù)防/改進(jìn)運行情況（詳見技術(shù)負(fù)責(zé)人及其他工作報告）。

（5）09年參加的編號為CNAST0431聚合物水泥防水涂料拉伸性能測試比對，斷裂伸長率滿意，拉伸強(qiáng)度可疑。針對有問題結(jié)果的比對，公司及時的分析總結(jié)原因，及時的采取了糾正措施，并填寫了檢測結(jié)果評審報告，經(jīng)驗證后有效。8、日常監(jiān)督

年度在實施日常監(jiān)督計劃中完成了31個項目的監(jiān)督，收到日常監(jiān)督記錄表317份，其中不符合監(jiān)督項14份，所出現(xiàn)的不符合均為一般不符合。針對不符合項，綜合管理部及時組織了相關(guān)人員進(jìn)行了現(xiàn)場整改，經(jīng)驗證能夠滿足要求，并避免了一些不必要的問題出現(xiàn)。在實施日常監(jiān)督中，質(zhì)量監(jiān)督員能夠按照程序，按照計劃，對所監(jiān)督項目進(jìn)

第4頁共8頁行實際的監(jiān)督檢查，對未構(gòu)成不符合項的問題由責(zé)任人現(xiàn)場糾正，避免發(fā)生潛在的不符合。

年度完成計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)核查共計84次。其中出現(xiàn)數(shù)據(jù)采集異常共計8次，出現(xiàn)的檢測結(jié)果異常的信息，按程序，每項修改信息均在《系統(tǒng)信息（數(shù)據(jù)）修改審批登記表》中做了詳細(xì)登記，并已審批登記處理。針對異常情況，計算機(jī)管理員已及時進(jìn)行了軟件管理，有效的保證了數(shù)據(jù)采集準(zhǔn)確率和及時性。使不符合的檢測信息，得到了及時有效的控制和改進(jìn)。

年度完成《現(xiàn)場檢測工作監(jiān)督記錄》27份，按照年度質(zhì)量監(jiān)控計劃定期組織質(zhì)量監(jiān)督員對檢測活動進(jìn)行監(jiān)督，工程檢測室全部檢測工作均嚴(yán)格按照“檢測工作控制程序”進(jìn)行。

9、設(shè)備維修保養(yǎng)及測量溯源管理情況

公司對測量用的檢測設(shè)備、參考標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的檢定、校準(zhǔn)均進(jìn)行了有效的控制。能夠保證其量值的準(zhǔn)確，并能溯源到國際單位制及國家計量基準(zhǔn)。依據(jù)年初的質(zhì)量技術(shù)控制計劃，年度共組織實施日常設(shè)備維修保養(yǎng)記錄43次，儀器設(shè)備期間核查11份。通過對試驗儀器的日常維修保養(yǎng)，避免了因各種小問題而導(dǎo)致試驗機(jī)癱瘓的現(xiàn)象出現(xiàn)，有效的保證了儀器設(shè)備正常運轉(zhuǎn)。10、內(nèi)部審核、管理評審

為確保公司質(zhì)量體系運行的符合性、充分性和適宜性，公司按《內(nèi)部審核程序》與《管理評審程序》兩個程序，依據(jù)《實驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》和ISO/IEC17025：201*《檢測和校準(zhǔn)實驗室能力的通用要求》、CNAS-CL01：201*《檢測和校準(zhǔn)實驗室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》、CNAS-CL10：201*《檢測和校準(zhǔn)實驗室能力認(rèn)可準(zhǔn)則在化學(xué)檢測領(lǐng)域的應(yīng)用說明》的要求持續(xù)改進(jìn)。

（1）根據(jù)年度內(nèi)審計劃的安排，公司于201*年07月05日至201*年07月09日開展了管理體系內(nèi)部審核活動，由本質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織了本次內(nèi)審活動的開展；按照已批準(zhǔn)的內(nèi)審計劃，召開了內(nèi)審預(yù)備會，明確了內(nèi)審組長、成員，明確了日程進(jìn)度及小組成員分工，按《內(nèi)部審核程序》開展現(xiàn)場內(nèi)審活動；通過本次內(nèi)審共查出3項不符合，即：①水泥抗壓及抗折偶爾出現(xiàn)數(shù)據(jù)采集不成功。②新上崗人員對標(biāo)準(zhǔn)掌握不夠熟悉。③留樣室過道較凌亂。針對出現(xiàn)的不符合項，公司及時的召開了會議，分析原因，明確了整改措施，由綜合管理部組織相關(guān)部門按照整改方案認(rèn)真負(fù)責(zé)的進(jìn)行了整改。全部不

第5頁共8頁符合項經(jīng)整改、驗證效果有效。上述程序運行體現(xiàn)了我公司不斷追求改進(jìn)的需求，同時充分驗證了管理體系、方針、目標(biāo)的適應(yīng)性、持續(xù)性及充分性。管理體系運行是有效性的。

（2）通過本次內(nèi)部審核，相比去年內(nèi)審不符合項數(shù)量有所減少，但仍有許多不足之處，本質(zhì)量負(fù)責(zé)人建議：第一加強(qiáng)對計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的監(jiān)控，保證管理軟件及數(shù)據(jù)采集能夠正常運轉(zhuǎn)。第二，仍然是老生常談的問題，加強(qiáng)人員技術(shù)能力的提高，是整個檢測行業(yè)的重中之重，適當(dāng)增加外部培訓(xùn)。加強(qiáng)各個崗位管理人員的管理水平及管理意識。（3）公司按照年初制定的年度管理評審計劃要求，進(jìn)行了本次管理評審的策劃，管理評審時間定于201*年12月06日，由公司總經(jīng)理主持本次管理評審活動。本次活動評審依據(jù)主要是外部相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、客戶的標(biāo)書、反饋、合同，以及內(nèi)部公司的方針與目標(biāo)等對本公司的管理體系現(xiàn)狀進(jìn)行正式評價。按執(zhí)行依據(jù)《管理評審程序》要求，制訂了管理評審計劃，各關(guān)鍵管理崗位如：質(zhì)量負(fù)責(zé)人，技術(shù)負(fù)責(zé)人、綜合管理室主任以及各職能部門準(zhǔn)備管理評審輸入資料，總結(jié)本崗位的貫徹執(zhí)行管理體系持續(xù)適宜、充分、有效性。

（4）回首09在管理評審中提出的不符合及10年工作重點，10年通過全年的體系運行情況來看，基本實現(xiàn)了09年的工作目標(biāo)。在人員培訓(xùn)上，公司加大了培訓(xùn)力度及培訓(xùn)后的有效性驗證，有效的控制和保證的了檢測結(jié)果的有效性；在儀器設(shè)備維修保養(yǎng)監(jiān)督及現(xiàn)場試驗監(jiān)督中，質(zhì)量監(jiān)督員能夠及時的發(fā)現(xiàn)問題，并及時的進(jìn)行了有效糾正，避免了因設(shè)備故障對檢測試驗造成影響。10年標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)核查比09年增加了一倍，通過認(rèn)真負(fù)責(zé)的核查，保證了公司水泥、保溫、環(huán)境檢測技術(shù)的準(zhǔn)確性、有效性。11.樣品管理控制情況

10年整個樣品管理基本能夠按照《樣品管理程序》進(jìn)行有效的運行，但由于工作量大及人員不足等原因，導(dǎo)致部分細(xì)節(jié)未能按照程序運行，通過上半年的評審及日常監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問題，在樣品標(biāo)識及24小時留樣方面不能完全滿足規(guī)范要求。針對此項問題，公司領(lǐng)導(dǎo)及時組織了相關(guān)方面的學(xué)習(xí)，并實施了整改驗證措施。加大了對樣品來樣的管理力度，指派公司經(jīng)營管理部主任對工地現(xiàn)場取樣樣品進(jìn)行第一次監(jiān)督，由委托受理室主任對已收樣品進(jìn)行第二次監(jiān)督，由各檢測室主任對接收試驗樣品進(jìn)行第三次監(jiān)督，另外公司總經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人及各質(zhì)量監(jiān)督員進(jìn)行隨時監(jiān)督，通過下半年的有力運行，有效的控制了樣品標(biāo)識混亂及24小時留樣不規(guī)范的現(xiàn)象，保證了樣品管理

第6頁共8頁的規(guī)范性。12、結(jié)果質(zhì)量控制

（1）公司年度共進(jìn)行了4次標(biāo)準(zhǔn)物核查，分別對標(biāo)準(zhǔn)水泥、標(biāo)準(zhǔn)砂、保溫標(biāo)準(zhǔn)板及環(huán)境的標(biāo)準(zhǔn)源進(jìn)行了核查。通過對標(biāo)準(zhǔn)物的核查，有效的保證了檢測結(jié)果的準(zhǔn)確性。

（2）共完成了不確定度評定報告16份。通過對檢測結(jié)果的不確定度評估，有效的掌握了試驗結(jié)果的準(zhǔn)確范圍，保證檢測結(jié)果能夠處在合理有效的不確定度范圍內(nèi)。

（3）年度按能力驗證計劃組織完成了外部比對6次，其中包括中國合格評定國家認(rèn)可委員會組織2次，編號為CNAST0522水泥物理性能檢驗?zāi)芰︱炞C，結(jié)果未通知;編號為CNCA-10-A16防水涂料拉伸性能測試能力驗證，結(jié)果未通知；參加北京市建委抽查比對4次，分別為保溫材料擠塑板物理性能比對，防水卷材物理性能比對，現(xiàn)場檢測混凝土回彈強(qiáng)度比對和保護(hù)層厚度比對，結(jié)果未通知。公司組織參加試驗室間比對2次，鋼筋抗拉強(qiáng)度比對、水泥28天抗壓強(qiáng)度比對，結(jié)果為滿意。實驗室內(nèi)部比對6次，分別為防水卷材拉力檢測、混凝土力學(xué)性能檢測、混凝土回彈檢測、飾面磚放射性留樣復(fù)測比對、鈣鎂含量化學(xué)檢測、甲醛標(biāo)準(zhǔn)樣品盲樣考核比對，結(jié)果均為滿意。另外09年參加的外部比對編號為CNAST0433水泥物理性能檢驗比對，10年結(jié)果通知為滿意；編號為CNAST0431聚合物水泥防水涂料拉伸性能測試比對，斷裂伸長率滿意，拉伸強(qiáng)度可疑。09年參加北京建委的鋼筋力學(xué)性能比對，結(jié)果通知為滿意。（10）年度的管理評審按計劃在組織實施。13、結(jié)果報告

年度共抽查報告3259份，對公司結(jié)果報告的規(guī)范性、編制涵蓋的信息、簽發(fā)、合格率、存檔等各環(huán)節(jié)進(jìn)行了抽查。未發(fā)現(xiàn)不符合要求的報告出現(xiàn)，通過報告抽查，驗證了我公司出具的檢測報告滿足了公司質(zhì)量方針目標(biāo)，保證了量值的統(tǒng)一和數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確，報告無結(jié)論性差錯，合格率100%。（二）管理體系文件的完善與持續(xù)改進(jìn)

本年度公司管理體系完善與持續(xù)改進(jìn)方面,主要根據(jù)公司內(nèi)部和外部實際工作情況需求和要求，程序文件(QPF5-05)進(jìn)行了修訂;對修訂完善后的管理手冊和程序文件及時完成了修訂記錄和換頁工作。修訂完善后的文件通過內(nèi)部和外部審核均滿足準(zhǔn)則要求。（三）管理體系的持續(xù)適宜性和充分性與有效性

第7頁共8頁通過上述對公司全年整個體系運行分析，公司方針、目標(biāo)、管理體系和技術(shù)運行能力等檢測工作的完成狀況，驗證了管理體系是持續(xù)適宜、充分有效的。

1、09年公司針對外部相關(guān)法律/法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、客戶的反饋（包括抱怨），以及內(nèi)部（如：設(shè)備、設(shè)施、人員、機(jī)構(gòu)、技術(shù)能力（實驗室間比對或能力驗證結(jié)果）、工作量和工作類型）情況需求的變化，對管理體系及時進(jìn)行修訂改進(jìn)，使管理體系在年度整個運行實施過程中充分有效，驗證了公司管理體系是能夠適應(yīng)內(nèi)部需求，是持續(xù)有效的。

2、公司10年先后進(jìn)行了3年一次北京市建委專項檢測資質(zhì)延期復(fù)審；一年一次的CNAS國家實驗室認(rèn)可監(jiān)督評審以及北京市計量認(rèn)證監(jiān)督評審等外部評審工作。在3次評審過程中，公司管理體系能夠滿足評審要求，針對評審組提出的問題，做到了及時糾正、預(yù)防、改進(jìn)工作，充分驗證了管理體系、方針、目標(biāo)的適應(yīng)性、持續(xù)性、充分性與有效性。公司全面積極按管理體系展開控制活動收到了實效。（四）目標(biāo)分解完成情況

（1）在年度目標(biāo)分解計劃中本質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)保證公司管理體系的貫徹和執(zhí)行，確保質(zhì)量管理體系適宜有效;方針目標(biāo)貫徹到主要崗位100%；內(nèi)部審核覆蓋率100%；對于體系運行出現(xiàn)的不符合及時處理，不符合處理率100%;及時糾正，不斷尋求改進(jìn)機(jī)會。

（2）年度目標(biāo)分解計劃完成情況：公司管理體系的貫徹和執(zhí)行，通過全年檢測工作的完成狀況、3次外部評審以及年度內(nèi)審考核，驗證了本公司的方針、目標(biāo)、管理體系是持續(xù)適宜、充分、有效的；是能夠適應(yīng)內(nèi)部需求，是持續(xù)有效的。

二、存在問題

根據(jù)公司全年的體系運行情況、內(nèi)審情況以及3次外部評審中的不符合項分析，仍然存在很多不足之處，加大公司檢測人員（尤其是新員工）的技術(shù)水平仍然是比較突出重要的工作。日常監(jiān)督工作仍然需要提高監(jiān)督力度，提高質(zhì)量監(jiān)督員的監(jiān)督意識及發(fā)現(xiàn)問題的能力，26個試驗?zāi)浚�通過各智能人員的共同監(jiān)督，保證其結(jié)果的及時性和準(zhǔn)確性。三、建議

10年公司整體的工作量較去年相比，明顯增多，在公司全體員共同努力的下，全年工作基本滿足要求，并保持了良好的發(fā)展態(tài)勢。但因工作量大，人員變動，人員補充不及時，給整個檢測工作帶來很大的影響。仍然存在一些不足之處，根據(jù)10年公司全年體系運行情況及存在的不符合項，提出如下幾條建議及實施辦法：

第8頁共8頁1.加強(qiáng)人員培訓(xùn)，重點加強(qiáng)技術(shù)文件的學(xué)習(xí)。10年整個公司人員技術(shù)水平偏低，尤其對標(biāo)準(zhǔn)掌握不夠熟悉，11年加強(qiáng)人員培訓(xùn)，改變往年流于形式的培訓(xùn)方式，培訓(xùn)教師提前掌握培訓(xùn)的內(nèi)容，所有參加培訓(xùn)的人員每人帶著問題聽講，培訓(xùn)完畢由培訓(xùn)教師一一解答，只有帶著問題聽課，提前預(yù)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)，才會有所收獲，實現(xiàn)培訓(xùn)的真正意義。另外建議部分技術(shù)管理人員參加外部培訓(xùn)，提高管理人員的技術(shù)水平，提高管理人員對本室技術(shù)文件的審核，各負(fù)其責(zé)，保證本室的技術(shù)管理資料滿足技術(shù)要求。

2.加大日常監(jiān)督的管理力度。細(xì)化11年的日常監(jiān)督計劃，明確質(zhì)量監(jiān)督員的具體職責(zé)及工作內(nèi)容，要求具體的質(zhì)量監(jiān)督員，認(rèn)真負(fù)責(zé)的監(jiān)督好自己所負(fù)責(zé)的項目，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人和公司總經(jīng)理對質(zhì)量監(jiān)督員的工作進(jìn)行監(jiān)督，技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行全面的監(jiān)督，對不認(rèn)真監(jiān)督而造成比較嚴(yán)重后果的，質(zhì)量監(jiān)督員承擔(dān)有相應(yīng)的責(zé)任。3.確保建材室人員的穩(wěn)定性及技術(shù)能力的扎實性。建材室的重要性眾所周知，加強(qiáng)建材室的管理力度，是整個實驗室發(fā)展的必要保證。建議建材室鋼筋試驗人員增加為2名固定人員，盡量減少鋼筋、試塊等重要崗位人員的流動性，確保人員倒休不影響正常試驗。

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