審計監(jiān)察室201*上半年度工作總結(jié)

審計監(jiān)察室

201*上半年度工作總結(jié)及下半年度工作思路

201*年度上半年，在公司領導的支持及各部門的協(xié)助下，我科室確立了“服務+監(jiān)督”的內(nèi)審工作理念，加強內(nèi)審學習，提高了工作效率。上半年，我科室在人員少、任務重的情況下，完成了計劃內(nèi)的各項工作。下面，匯報審計監(jiān)察室上半年來圍繞公司工作重點開展的幾項具體工作：

一、履行審計監(jiān)察職責

在這半年里，我科室獨立實施了專題項目審計一次，開展了項目工程招投標審計兩次，制度的合規(guī)性審計一次，共出具審計報告四份，提出若干建議，供公司管理決策參考。

1、*****（公司名稱）四個技改項目的專項審計；2、對*****（子公司名稱）制度建設情況的審核及建議；3、對*****（子公司名稱）建設項目招投標工作情況的前期審計；4、對*****（子公司名稱）建設項目招投標情況的后評價審計。二、招標工作小組工作完成情況

截止于6月底，工作小組協(xié)助職能部門共組織了6次招投標工作，分別為：紡絲部氮氣冷卻器2臺、超聲波清洗儀、雙螺桿造粒機；織物部筒子架；廠內(nèi)車輛的委外保養(yǎng)工作；

其中氮氣壓縮機采用議標的形式進行。

據(jù)統(tǒng)計，6次招標工作的展開為公司節(jié)約了近5萬元人民幣。三、合同管理工作的完成情況我科室工作人員已在一季度就按照公司相關制度，完成08、09年的合同整理工作。

經(jīng)整理，上半年我科室按規(guī)定共簽章180份合同，其中銷售部76份、供應部34份、進出口部10份、設備部固定資產(chǎn)購買19份、公用及安全等協(xié)議17份；

四、協(xié)查工作

審計監(jiān)察室應公司紀委領導要求，對廢絲是否存在違規(guī)買賣進行了3次抽查，結(jié)果已提交公司紀委。

五、產(chǎn)業(yè)集團立項任務完成情況

上半年應母公司審計監(jiān)察部的要求，我科室已啟動對公司內(nèi)部進行效能監(jiān)察項目檢查工作。共設立三項目，分別是：滌綸廢絲的出售、*****（子公司名稱）項目招投標情況、公司上半年及三季度完成的經(jīng)營目標情況。

目前，我科室已完成對*****（子公司名稱）新建項目招投標的監(jiān)察審計工作。工作報告依據(jù)現(xiàn)有的國家法規(guī)及公司的規(guī)章制度，對*****（子公司名稱）招投標的情況提出了幾點建議，已得到公司及*****（子公司名稱）的認可。

關于“處置滌綸廢絲內(nèi)部控制”的監(jiān)察和“上半年經(jīng)營情況”的效能監(jiān)察兩項也已逐步開展。初步的審計方案已完成，目前正在審批階段。

下半年審計監(jiān)察室重點工作項目有：1、完善公司的合同管理制度重點對公司“有制度，部分人遵守”的現(xiàn)象進行改善。2、繼續(xù)加強對公司本部及*****（子公司名稱）建設項目的效能審計

重點對建設項目的招投標及*****（子公司名稱）建設進度進行跟蹤審計。

3、繼續(xù)完成產(chǎn)業(yè)集團交付的任務；4、協(xié)助公司相關部門維護公司利益。

201*-7-1

審計監(jiān)察室

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南通紡織職業(yè)技術學院201*年紀檢監(jiān)察工作總結(jié)

201*年我院黨風廉政建設和紀檢監(jiān)察工作，認真貫徹院黨委和上級紀檢監(jiān)察部門的工作部署，以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹落實科學發(fā)展觀，緊緊圍繞人才培養(yǎng)這一中心工作，服務于改革發(fā)展穩(wěn)定大局，堅持標本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預防的方針，切實履行教育、制度、監(jiān)督、改革、糾風、懲處六項職能進一步推進懲防體系建設，為促進示范性院校建設提供堅強的政治保證。

一、落實中央和省市黨風廉政建設文件精神，學習貫徹《廉政準則》。

（一）學習胡錦濤重要講話和中紀委五次全會文件，全面貫徹黨的十七屆四中全會精神，按照全省教育系統(tǒng)黨風廉政建設工作會議的部署和要求，突出工作重點，加大工作力度，狠抓任務落實。

（二）中央修訂后的《廉政準則》公布后，通過采取專題培訓、專家講學、理論征文等活動形式、學習貫徹《廉政準則》，組織中層以上干部聽取市紀委《廉政準則》宣講團的宣講，各總支召開了學習貫徹《廉政準則》專題民主生活會，中層以上干部參加了南通市《中國共產(chǎn)黨黨員領導干部廉潔從政若干準則》知識競答活動，參加率達100%，促使黨員干部全面把握《廉政準則》的基本精神和主要內(nèi)容，使之成為自覺的行為規(guī)范。

二、通過了省教育紀工委貫徹《意見》量化考核和市大中專院校黨風廉政建設督導巡查

（一）協(xié)助黨委提出《201*年南通紡院反腐倡廉建設任務分解表》，對完成任務分解表提出指導意見。

（二）按照省委教育工委關于貫徹落實《關于加強高等學校反腐倡廉建設的意見》情況量化考核的要求，加強懲治和預防腐敗體系建設，及時發(fā)現(xiàn)和糾正工作中的不足。

（三）根據(jù)省教育工委貫徹《意見》量化考核專家組和南通市大中專院校黨風廉政建設督導巡查辦公室的反饋意見，紀委辦公室監(jiān)察處專題研究逐條梳理存在問題，報院黨委。

（四）對市紀委專項督辦事項，認真分析原因，提出建議和措施，供黨委、行政決策時參考。

三、以黨員干部的反腐倡廉教育為重點，加強反腐倡廉教育。（一）在領導干部、重點崗位、重點人群中繼續(xù)開展每年兩次的集中教育活動。堅持示范教育和警示教育相結(jié)合、自律與他律相結(jié)合，開展法律法規(guī)、財經(jīng)紀律等內(nèi)容的教育，樹立遵紀守法觀念，增強拒腐防變意識，預防各種違紀違法案件的發(fā)生，今年針對已發(fā)生違規(guī)事項發(fā)出監(jiān)察建議五次，及時提醒有關機構(gòu)和干部遵章守紀注意防范。

（二）積極探索和推進黨員領導干部道德體系和全體師生員工誠信體系建設，督促師資管理部門把廉潔從教納入師德建設范疇,提高教師的職業(yè)品德修養(yǎng)和廉潔從教意識。按201*年“510”思廉日活動要求，要求中層干部作出廉政承諾，對黨員干部廉政自律和踐諾情況進行檢查，按市紀委統(tǒng)一規(guī)定的要求，組織中層以上干部填寫了《干部情況登記表》，組織69名黨員領導干部參加了《廉政準則》知識競答,10月在教職工中開展了崗位廉政教育，以黨員干部為重點，對自身崗位廉政風險點進行了排查，引導黨員干部及相關管理人員明確崗位職責，認清權(quán)力風險，規(guī)范權(quán)力運行，強化廉政意識，進一步筑牢拒腐防變的思想道德防線，從源頭上有效防止腐敗問題的發(fā)生。

（三）大力開展廉政文化進校園活動，探索廉政教育進課堂的途徑。

四、修訂完善制度，加強制度執(zhí)行的檢查。

（一）為貫徹落實中紀委《關于貫徹落實胡錦濤同志重要講話精神加快推進反腐倡廉制度建設的意見》（中紀發(fā)［201*］10號）、江蘇省紀委《關于懲治和預防腐敗體系基本框架形成年工作的實施意

見》（蘇紀發(fā)［201*］5號）、省教育紀工委蘇教紀工［201*］8號文件，院紀委印發(fā)了《關于進一步加強反腐倡廉制度建設的通知》，結(jié)合省教育紀工委專家組和南通大中專院校黨風廉政建設督導巡查組反饋的督導巡查整改意見，認真梳理我院近年來已經(jīng)建立的黨風廉政建設重點制度，按照教育、監(jiān)督、預防和懲治四個方面內(nèi)容要求，制定出具體的實施方案，有計劃、有步驟、一項一項地抓好落實，努力構(gòu)建行之有效的權(quán)力內(nèi)控機制和監(jiān)督機制。

（二）教育部組織研究制定的《高等學校信息公開辦法》自201*年9月1日起施行。院紀委協(xié)助黨委行政深化黨務公開院務公開。把行政權(quán)力網(wǎng)上公開透明運行和加快電子校園建設有機結(jié)合起來，積極構(gòu)建黨政機構(gòu)權(quán)力運行的監(jiān)控體系，建立健全黨政機構(gòu)內(nèi)控機制，對照各部門職能，全面梳理權(quán)力事項，認真排查權(quán)力運行中可能存在的風險點，實行分權(quán)制約，強化過程監(jiān)控，形成權(quán)力之間的相互制衡和協(xié)調(diào)運作；依托校園網(wǎng)，推進權(quán)力網(wǎng)上公開透明運行，實現(xiàn)“權(quán)力有范圍，運行依流程，網(wǎng)上留痕跡，全程受監(jiān)督”的目標。已經(jīng)初步建成采購與招投標網(wǎng)絡流程監(jiān)控系統(tǒng)。圍繞權(quán)力設定、行使、監(jiān)督、評價、問責等環(huán)節(jié)，理順部門職責、優(yōu)化工作流程、加強風險防范，基本形成縱向?qū)蛹壒芾怼⑹軝?quán)制約，橫向流程控制、平行制約的權(quán)力配置框架，做到厘清權(quán)力界限，明確權(quán)力職能，規(guī)范權(quán)力行使，增強自身防治腐敗的能力。

（三）根據(jù)制度建設的需要，及時調(diào)整已過時的制度，增添新出臺的制度，協(xié)助有關部門修訂了201*年版《南通紡院黨群工作制度匯編》、《南通紡院行政工作制度匯編》、《南通紡院教學科研制度匯編》，方便了群眾查詢和監(jiān)督。形成內(nèi)容科學、程序嚴密、配套完備、有效管用的制度體系。

（四）加強對制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，提高制度的執(zhí)行力，嚴肅懲處違紀違法行為，按照黨風廉政責任制規(guī)定追究主管領導的責任，維護制度的權(quán)威性。

（五）紀委、監(jiān)察處在制度的制定和執(zhí)行中做好表率，帶頭抓好自身主管和牽頭的反腐倡廉制度的建設，認真執(zhí)行法規(guī)制度，促進紀檢監(jiān)察工作的程序化、制度化、規(guī)范化。

五、在繼續(xù)做好基建工程、物資采購監(jiān)督工作的同時，推進教學管理部門、科技管理部門的黨風廉政建設工作。

（一）按照教育廳對于貨物采購、服務采購和工程建設相關文件規(guī)定嚴格進行監(jiān)督。完善國資管理、財務、采購、監(jiān)察審計等部門相互制約機制，嚴格預算編制、計劃執(zhí)行、資金支付的規(guī)范化管理，繼續(xù)完善配套制度，及時轉(zhuǎn)發(fā)教育部關于《嚴禁教育系統(tǒng)領導干部違反規(guī)定插手干預基本建設工程項目管理的若干規(guī)定》，嚴明紀律，嚴格要求，嚴肅追究違規(guī)違紀行為。

（二）加強教學資源的管理，加強教學儀器設備采購立項、使用、保管、維修、報廢等環(huán)節(jié)的監(jiān)督，督促教學管理和督導機構(gòu)提高教學儀器設備的利用率，對管好用好國有資產(chǎn)提出了意見。

（三）加強科研經(jīng)費的管理，從制度設計上規(guī)范科研經(jīng)費使用，切實發(fā)揮出科研經(jīng)費的最大效用。加強對科研經(jīng)費使用的監(jiān)督和審計，實施對重大科研課題或大額度科研項目資金使用的全過程跟蹤審計，防止發(fā)生科研經(jīng)費使用中假公濟私等行為。

（四）加強學風建設，對學術帶頭人、科研項目負責人、評審專家加強教育、管理和監(jiān)督，防止學術不端行為。

六、加強涉及教職工切身利益相關事項中的監(jiān)督，確�？冃ЧべY實施工作中的民主管理與監(jiān)督渠道暢通

（一）加強教師教學科研業(yè)績評估與考核監(jiān)督，根據(jù)教師的反映對教學科研業(yè)績評估中存在的問題進行了調(diào)查和研究，有關結(jié)果報學

院黨委行政，督促有關管理部門修訂完善制度，以保證教師評價機制的公平公正。

（二）加強教師教學事故認定、校內(nèi)崗位津貼兌現(xiàn)、績效工資、考勤與假期待遇、工傷認定等涉及教師切身利益相關工作的監(jiān)督，認真受理教師對管理機構(gòu)的投訴，按照規(guī)定進行調(diào)查處理，確保教師工資福利工作的公平公正。

（三）督促職能部門、系部（單位）和工會等機構(gòu)認真處理教職工申訴。

七、認真貫徹落實黨風廉政建設責任制。

（一）按照“一崗雙責”和“誰主管，誰負責”的要求，切實做到權(quán)力行使到哪里，黨風廉政建設的職責就延伸到哪里。督促教學、科研、后勤等業(yè)務部門將黨風廉政建設的要求融入業(yè)務管理中，與業(yè)務工作一起部署，一起落實，構(gòu)建權(quán)責明晰、逐級負責、層層落實的反腐倡廉建設責任體系。

（二）強化黨風廉政建設責任考核。按照全省教育系統(tǒng)黨風廉政建設工作會議的要求，明確考核內(nèi)容、方法和程序。201*年度黨風廉政建設責任綜合考核結(jié)合中層干部換屆考核一并進行，要求中層領導班子、中層干部按照201*年第三屆中層干部任期黨風廉政建設責任書，對三年來遵守廉潔自律規(guī)定和執(zhí)行黨風廉政建設責任制情況進行自查，按照院黨委《關于印發(fā)黨風廉政建設責任制相關制度的通知》（通紡委?z201*?{80號）進行檢查考核，考核結(jié)果在一定范圍內(nèi)公布，院紀委還按照上級的要求對重點部門進行黨風廉政建設專項考核。

（三）進一步落實責任追究制度。領導干部不履行或不正確履行黨風廉政建設責任，對職責范圍內(nèi)出現(xiàn)的干部作風問題、腐敗問題必須承擔領導責任。領導干部如果對上級領導機關部署的黨風廉政建設責任范圍內(nèi)的工作任務，不傳達貫徹、不研究部署、不督促落實，或

對直接管轄范圍內(nèi)發(fā)生的嚴重違紀違法行為隱瞞不報、壓制不查，堅決給予責任追究。

八、做好信訪舉報和黨風廉政建設信息報送工作

（一）按《201*-201*年全省紀檢監(jiān)察信訪舉報管理工作目標規(guī)劃》（蘇紀發(fā)201*13號）的要求，暢通信訪舉報渠道切實保障黨員群眾的民主權(quán)利，今年共辦理信訪舉報件14件，其中上級交辦的信訪件1件，實名投訴舉報8件，實名投訴舉報的結(jié)果回復達到100%，加強信訪情況分析、反映，充分發(fā)揮信訪資源的作用。

（二）加大信訪監(jiān)督力度，遵循實事求是、區(qū)別對待，懲前毖后、治病救人，批評與自我批評，自我教育為主等原則確保信訪監(jiān)督工作沿著正確的方向發(fā)展。

（三）按照及時、準確、全面的原則，加大黨風廉政建設信息報送力度，今年向教育紀工委報送信息8篇。

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