審計(jì)監(jiān)察室二O一一年工作總結(jié)

審計(jì)監(jiān)察室二O一一年度工作總結(jié)及下年度工作計(jì)劃

201*年在公司董事會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，審計(jì)監(jiān)察室全體工作人員團(tuán)結(jié)協(xié)作、強(qiáng)化管理、認(rèn)真審計(jì)、狠抓落實(shí)。較好地完成了董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)安排的各項(xiàng)工作，取得了一定的成績(jī)，現(xiàn)將今年所做的主要工作匯報(bào)如下：

一、以財(cái)務(wù)審計(jì)為基礎(chǔ)，經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)為重點(diǎn)，切實(shí)履行審計(jì)監(jiān)督與服務(wù)職能。

201*年審計(jì)監(jiān)察室加大基礎(chǔ)工作審計(jì)監(jiān)察力度，構(gòu)筑以加強(qiáng)管理為核心的督導(dǎo)機(jī)制和治理機(jī)制，堅(jiān)持定期或不定期審計(jì)原則，先后對(duì)集團(tuán)公司及定西公司、武威公司、新疆公司、酒泉公司、內(nèi)蒙公司、天津公司、酒泉藥廠、水電工程公司等單位進(jìn)行了全面審計(jì)。

1、在資金管理方面，根據(jù)集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定，審計(jì)部以資金流向?yàn)橹攸c(diǎn)，安排專(zhuān)人每周對(duì)集團(tuán)公司的資金收付及時(shí)進(jìn)行審查，每季度對(duì)各子分公司資金計(jì)劃使用的準(zhǔn)確性、資金收付程序的規(guī)范性、資金支付審批程序、審批權(quán)限控制的有效性，資金收支兩條線政策執(zhí)行的一貫性進(jìn)行檢查，重點(diǎn)對(duì)貨幣資金相關(guān)管理制度執(zhí)行情況及有效性進(jìn)行了審計(jì)，并對(duì)本年度新疆公司、天津公司募集資金的使用及核算情況進(jìn)行了跟蹤審核計(jì)，以保證募集資金的安全、合規(guī)使用。在審計(jì)過(guò)程中針對(duì)對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)提出了改進(jìn)意見(jiàn)。

2、在財(cái)務(wù)收支方面，根據(jù)國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)及集團(tuán)公司財(cái)務(wù)制度要求，重點(diǎn)核實(shí)了各項(xiàng)成本費(fèi)用支出的真實(shí)性，工程款項(xiàng)支付控制的有

效性，以及各項(xiàng)支出是否有合法的憑證及審批手續(xù)。通過(guò)每季度對(duì)各子分公司的會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作的規(guī)范性，會(huì)計(jì)帳務(wù)處理的恰當(dāng)性進(jìn)行審核，針對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的各種問(wèn)題，及時(shí)提出審計(jì)建議，提高了各單位財(cái)務(wù)收支的合規(guī)性、真實(shí)性，財(cái)務(wù)信息的準(zhǔn)確性，完整性。

3、在實(shí)物資產(chǎn)方面，通對(duì)每季度對(duì)各子分公司存貨資產(chǎn)的抽查盤(pán)點(diǎn)，實(shí)施監(jiān)督管理；在銷(xiāo)售業(yè)務(wù)方面，通過(guò)抽查銷(xiāo)售合同、銷(xiāo)售提貨單、檢查統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳及相應(yīng)的財(cái)務(wù)核算，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決；對(duì)于采購(gòu)業(yè)務(wù)通過(guò)及時(shí)檢查采購(gòu)合同、采購(gòu)付款、采購(gòu)招標(biāo)合同執(zhí)行情況等各方面的基礎(chǔ)工作及對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行再次詢價(jià)等辦法，對(duì)物資采購(gòu)環(huán)節(jié)進(jìn)行了持續(xù)的監(jiān)督檢查。針對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)出具了相應(yīng)的物資盤(pán)點(diǎn)報(bào)告、采購(gòu)價(jià)格核查報(bào)告、采購(gòu)招標(biāo)合同執(zhí)行情況報(bào)告等相關(guān)報(bào)告，并就存在的問(wèn)題與責(zé)任部門(mén)及時(shí)溝通并協(xié)調(diào)解決，并要求有關(guān)部門(mén)作出整改。通過(guò)這種日常的審計(jì)監(jiān)督，加強(qiáng)并改善了各業(yè)務(wù)管理環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)工作。

二、開(kāi)展工程項(xiàng)目、連鎖店經(jīng)營(yíng)審計(jì)，促進(jìn)項(xiàng)目、門(mén)店實(shí)施規(guī)范管理。

201*年公司實(shí)施的工程項(xiàng)目多、地域廣、施工點(diǎn)分散，管理任務(wù)重。為適應(yīng)公司快速發(fā)展的要求，加強(qiáng)施工管理，在總結(jié)以往工程管理工作不足的同時(shí)，以重點(diǎn)片區(qū)和重點(diǎn)項(xiàng)目為重點(diǎn)進(jìn)行了審計(jì)。

施工期間，審計(jì)監(jiān)察部與工程管理部成員配合工作，深入各施工現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)新疆、寧夏、武威、內(nèi)蒙等施工片區(qū)重點(diǎn)施工項(xiàng)目，進(jìn)行了全面檢查。在檢查過(guò)程中，審查了項(xiàng)目部的施工進(jìn)度、工程質(zhì)量及工

程材料收、發(fā)管理工作、工程款支付是否符合相關(guān)規(guī)定，檢查了工程承包項(xiàng)目外包價(jià)格是否在核定的成本范圍之內(nèi)；檢查了施工項(xiàng)目部建立工程材料收、發(fā)、存臺(tái)賬和工程款支付臺(tái)賬建立、登記情況、結(jié)余材料的管理情況及項(xiàng)目部對(duì)各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行情況。根據(jù)檢查中施工項(xiàng)目部材料管理方面存在的問(wèn)題，與工程管理部配合及時(shí)出臺(tái)了工程項(xiàng)目部材料管理辦法。

通過(guò)不定期對(duì)施工項(xiàng)目部、連鎖門(mén)店的日常檢查，及時(shí)協(xié)調(diào)解決了一些工程施工中出現(xiàn)的問(wèn)題，強(qiáng)化了施工項(xiàng)目部、門(mén)店的日常管理。

三、根據(jù)相關(guān)線舉報(bào)結(jié)索，積極開(kāi)展了各種專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查

自從201*年8月，公司明確建立了舉報(bào)制度，向集團(tuán)公司所有員工公布了公司三位主要領(lǐng)導(dǎo)的手機(jī)號(hào)碼和電子郵箱信息，鼓勵(lì)員工實(shí)行匿名舉報(bào)，并給予舉報(bào)人保密和獎(jiǎng)勵(lì)制度后，出現(xiàn)了良好的反饋信息渠道。審計(jì)監(jiān)察部歸口管理匿名舉報(bào)事件，處理各方面的舉報(bào)，并進(jìn)行調(diào)查。

本年度根據(jù)員工舉報(bào)，對(duì)于技術(shù)中心個(gè)別管理人員分包合同中的問(wèn)題、施工項(xiàng)目部回收廢舊產(chǎn)品中出現(xiàn)的問(wèn)題及采購(gòu)中的違規(guī)問(wèn)題等情況的反映，均進(jìn)行了調(diào)查取證核實(shí)。對(duì)于公司內(nèi)部出現(xiàn)的這些徇私舞弊、損公肥私、不管不顧公司利益的惡劣行為，根據(jù)調(diào)查結(jié)果進(jìn)行了嚴(yán)肅處理。審計(jì)部也針對(duì)員工舉報(bào)的問(wèn)題，及時(shí)進(jìn)行分析，力爭(zhēng)能發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)問(wèn)題的根源，尋找最根本的解決辦法，促使公司進(jìn)一步完善細(xì)化管理制度。

四、不斷強(qiáng)化法務(wù)工作，提高法律服務(wù)意識(shí)

隨著公司的不斷發(fā)展壯大，法務(wù)工作越來(lái)越顯得重要。本年度加大了對(duì)長(zhǎng)期掛帳的應(yīng)收帳款的清欠工作，督促各公司對(duì)欠款時(shí)間較長(zhǎng)的款項(xiàng)及時(shí)整理上報(bào)基礎(chǔ)資料，并進(jìn)行起訴。本年度起訴了五家欠款單位，有效保障了公司的合法權(quán)益不受損害，及時(shí)防范公司法律風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生。在法務(wù)工作中，發(fā)現(xiàn)目前公司在合同管理上尤其是后期管理中還存在一定的漏洞及風(fēng)險(xiǎn)，法務(wù)人員及時(shí)提出了建議及要求妥善保管好合同及具有法律效力的交易手續(xù)。目前這項(xiàng)工作還需進(jìn)一步加大力度。

五、對(duì)中層以上管理人員素質(zhì)考評(píng)，為公司選拔領(lǐng)導(dǎo)干部提供參考依據(jù)。

隨著現(xiàn)代管理實(shí)踐，素質(zhì)考評(píng)在管理中發(fā)揮的作用越來(lái)越大，人力資源的合理有效的開(kāi)發(fā)，必須建立在對(duì)人員素質(zhì)的充分了解的基礎(chǔ)之上，對(duì)人員的行為和內(nèi)在素質(zhì)進(jìn)行全面的分析，作出公正合理的評(píng)價(jià)。

為了更好地使用人才，公司規(guī)定對(duì)中層以上管理人員每半年度要進(jìn)行素質(zhì)考評(píng)一次。實(shí)施中我們?cè)O(shè)計(jì)了素質(zhì)測(cè)評(píng)表進(jìn)行考核，通過(guò)從工作態(tài)度、工作能力、工作績(jī)效三個(gè)方面，分紀(jì)律性、積極性、責(zé)任感、職務(wù)能力、業(yè)務(wù)能力、溝通能力、創(chuàng)新能力、工作質(zhì)量及工作效率九個(gè)項(xiàng)目分二十多個(gè)考核要點(diǎn)，全面進(jìn)行考核。綜合考評(píng)結(jié)果分為五個(gè)等級(jí)，測(cè)評(píng)以后對(duì)同一級(jí)別的人員根據(jù)得分進(jìn)行排序反映考核結(jié)

果。在工作中廣泛動(dòng)員群眾參與考評(píng)工作，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)者自身?xiàng)l件和外在表現(xiàn)進(jìn)行全方位的考核和評(píng)價(jià)，以調(diào)查了解群眾對(duì)領(lǐng)導(dǎo)者的反映和評(píng)價(jià)，為公司選拔領(lǐng)導(dǎo)干部提供參考依據(jù)。

六、持續(xù)對(duì)信息化系統(tǒng)的建設(shè)實(shí)施做好組織協(xié)調(diào)工作

自上市以來(lái)，公司的快速擴(kuò)張，子分公司、營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)數(shù)量的不斷增多，產(chǎn)能的迅速擴(kuò)大，對(duì)所屬企業(yè)信息化管理都有了較高的管理要求，一方面集團(tuán)日常業(yè)務(wù)管理方面的迫節(jié)需要：另一方面公司上市以后，根據(jù)財(cái)政部要求加強(qiáng)內(nèi)部控制制度的建設(shè)，防范風(fēng)險(xiǎn)的管理需要。公司選用了用友ERP系統(tǒng)。按照集團(tuán)管理的目標(biāo)，信息系統(tǒng)按照總體規(guī)劃、分步實(shí)施的原則進(jìn)行。從3月份開(kāi)始，集團(tuán)公司開(kāi)始了信息化的實(shí)施，先后成功上線實(shí)施了NC財(cái)務(wù)核算模塊、人力資源模塊及OA自動(dòng)化辦公模塊，并對(duì)上線成功的模塊中表現(xiàn)優(yōu)異的人員進(jìn)行了表彰獎(jiǎng)勵(lì)。下年度還將持續(xù)實(shí)施供應(yīng)鏈、成本預(yù)算等模塊，需在總結(jié)本年度軟件實(shí)施過(guò)程的經(jīng)驗(yàn)及不足之處，爭(zhēng)取在后續(xù)的實(shí)施工作中不斷改進(jìn)，組織協(xié)調(diào)好雙方的工作，確保軟件的順利上線實(shí)施并能持續(xù)的成功應(yīng)用。

回顧這一年來(lái)，我們做了一定的工作，也取得了一些成績(jī)，但距董事會(huì)和領(lǐng)導(dǎo)的要求還有不少的差距，目前內(nèi)部審計(jì)工作還將重心集中在財(cái)務(wù)審計(jì)方面，還沒(méi)有從公司各個(gè)業(yè)務(wù)層面全面展開(kāi)，審計(jì)力度需進(jìn)一步加強(qiáng)。

在今后的工作中，我們將發(fā)揚(yáng)成績(jī)，克服不足，以對(duì)工作高度負(fù)責(zé)的精神，腳踏實(shí)地，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高審計(jì)技術(shù)方法和手段、

不斷提高審計(jì)質(zhì)量，盡職盡責(zé)地做好各項(xiàng)工作，讓審計(jì)真正為公司健康、安全、長(zhǎng)久發(fā)展保駕護(hù)航。

201*年內(nèi)審工作將緊緊圍繞公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，認(rèn)真履行公司董事會(huì)賦予的職責(zé)，在全面審計(jì)監(jiān)督中，突出重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)資金和重點(diǎn)環(huán)節(jié)的審計(jì)，加大力度，在審查違法違規(guī)問(wèn)題的同時(shí)，更加注重將內(nèi)部審計(jì)的工作重心從事后查處轉(zhuǎn)向過(guò)程控制，從治理和制度層面揭示問(wèn)題，提出建議。在做好財(cái)務(wù)審計(jì)的同時(shí)，進(jìn)一步強(qiáng)化工程項(xiàng)目、連鎖店的等駐外機(jī)構(gòu)等薄弱環(huán)節(jié)的審計(jì)，尤其需強(qiáng)化內(nèi)控制度審計(jì)，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法在內(nèi)部審計(jì)中的運(yùn)用，并積極探索審計(jì)新思路、新辦法，促進(jìn)公司內(nèi)控體系不斷完善，企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理水平不斷改善，真正發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)價(jià)值。

201*年12月30日

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201*年度寶泉嶺分局農(nóng)村公路建設(shè)監(jiān)理工作報(bào)告

二O一O年，在寶泉嶺分局質(zhì)量監(jiān)督辦和農(nóng)場(chǎng)指揮部的正確領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)有關(guān)部門(mén)的大力支持下，緊緊圍繞工程有關(guān)“質(zhì)量、安全、廉政、進(jìn)度”的精神，駐地監(jiān)理辦依據(jù)合同規(guī)定和《工程監(jiān)理實(shí)施辦法》，堅(jiān)持“嚴(yán)格監(jiān)理、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、科學(xué)公正、廉潔自律”的原則，認(rèn)真貫徹執(zhí)行質(zhì)量監(jiān)督辦和指揮部的工作部署和工作指示，做好“三控制、兩管理、一協(xié)調(diào)”服務(wù)，進(jìn)一步強(qiáng)化監(jiān)理人員服務(wù)意識(shí)，提高監(jiān)理人員的自身素質(zhì)。駐地監(jiān)理辦監(jiān)理人員廉潔自律，恪盡職守，對(duì)工程項(xiàng)目的質(zhì)量、安全、工期、費(fèi)用進(jìn)行了有效監(jiān)管和控制。較好地完成了二O一O年的各項(xiàng)指標(biāo)和監(jiān)理工作任務(wù)�，F(xiàn)將二O一O年的監(jiān)理工作總結(jié)如下：

一、工程概況及工程完成情況

黑龍江省農(nóng)墾總局寶泉嶺分局農(nóng)村公路建設(shè)201*年我公司共承接監(jiān)理任務(wù)八個(gè)農(nóng)場(chǎng)的工程建設(shè)項(xiàng)目（綏濱、軍川、延軍、共青、普陽(yáng)、梧桐河、湯原、依蘭），合計(jì)建設(shè)里程115.261公里，其中新建小橋11座，中橋1座，圓管涵28道，蓋板涵24道，其主要工程量為：路基土方610114.1m3；基層水穩(wěn)砂礫813187.5m2路面面層764911.4m2;總投資1.0656.5883元。截至到目前已全部完成建設(shè)。

二、監(jiān)理工作情況根據(jù)分局質(zhì)量監(jiān)督辦和農(nóng)場(chǎng)指揮部要求和工程的具體情況，我公司于201*年11月組建了農(nóng)村公路駐地監(jiān)理辦。駐地監(jiān)理辦設(shè)監(jiān)理辦主任1名，試驗(yàn)室主任1名，并配備道路、結(jié)構(gòu)、測(cè)量、計(jì)量、內(nèi)業(yè)等專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師，組成各職能部門(mén)，開(kāi)展監(jiān)理工作。投入駐地監(jiān)理人員23人，試驗(yàn)人員8人。共計(jì)投入31人。進(jìn)入工地后，依據(jù)合同規(guī)定和指揮部工作安排要求和201*年開(kāi)工的工作指示，我駐地監(jiān)理辦進(jìn)場(chǎng)后，工作已基本全面展開(kāi)，可以滿足實(shí)施工程監(jiān)理的工作要求，駐地監(jiān)理辦迅速組織監(jiān)理人員，根據(jù)有關(guān)合同文件和技術(shù)規(guī)范要求，結(jié)合本工程的特點(diǎn)，詳細(xì)制定了《監(jiān)理規(guī)劃》、《施工監(jiān)理實(shí)施細(xì)則》，明確各級(jí)監(jiān)理人員的責(zé)權(quán)，落實(shí)各種監(jiān)理程序，如質(zhì)量檢查表格使用程序、文件傳遞程序、各種會(huì)議制度等，使監(jiān)理工作逐步走上程序化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的軌道。

三、工程質(zhì)量管理

在整個(gè)施工監(jiān)理過(guò)程中，駐地監(jiān)理辦嚴(yán)格按照制訂的工程質(zhì)量目標(biāo)來(lái)組織和控制施工，并且強(qiáng)化質(zhì)量教育，提高監(jiān)理人員的質(zhì)量意識(shí)，層層簽訂工程質(zhì)量責(zé)任書(shū)，確保整個(gè)工程在竣工驗(yàn)收中達(dá)到優(yōu)良工程的標(biāo)準(zhǔn)。

1、施工準(zhǔn)備階段的監(jiān)理工作在開(kāi)工前，駐地監(jiān)理辦組織監(jiān)理人員熟悉合同文件的內(nèi)容，核查設(shè)計(jì)圖紙，復(fù)核定線數(shù)據(jù)，了解現(xiàn)場(chǎng)用地占有權(quán)和使用權(quán)的完善情況，按照監(jiān)理程序，審查承包人的工程總進(jìn)度計(jì)劃、現(xiàn)金流動(dòng)估算、臨時(shí)用地計(jì)劃，審查承包人的質(zhì)量自檢體系，落實(shí)承包人的材料來(lái)源等。

（1）及時(shí)組織召開(kāi)第一次工地會(huì)議。駐地監(jiān)理辦組織召開(kāi)了第一次工地會(huì)議，介紹并了解各方的主要人員和組織機(jī)構(gòu)，說(shuō)明了監(jiān)理程序，檢查工程進(jìn)度計(jì)劃及承包人施工準(zhǔn)備情況，協(xié)調(diào)和解決了工程開(kāi)工前存在的矛盾和疑難問(wèn)題。

（2）做好工程施工前指導(dǎo)與協(xié)調(diào)工作。在認(rèn)真審核設(shè)計(jì)文件和承包人的工程進(jìn)度計(jì)劃（含施工組織設(shè)計(jì)）的基礎(chǔ)上，對(duì)設(shè)計(jì)有疑問(wèn)或不詳?shù)牡胤�，及時(shí)向指揮部提出并與設(shè)計(jì)及有關(guān)部門(mén)協(xié)商解決，避免了施工的盲目性，力求做到集思廣益，萬(wàn)無(wú)一失，取得了良好的經(jīng)濟(jì)效果和社會(huì)效果。

（3）驗(yàn)收承包人的施工定線。按照合同規(guī)定，駐地監(jiān)理辦會(huì)同業(yè)主、設(shè)計(jì)部門(mén)向承包人現(xiàn)場(chǎng)交接原始基準(zhǔn)點(diǎn)、基準(zhǔn)線、基準(zhǔn)高程的方位和數(shù)據(jù)，并對(duì)承包人的橋梁三角網(wǎng)控制定線、基點(diǎn)加密、內(nèi)業(yè)計(jì)算復(fù)核都給予指導(dǎo)，全過(guò)程介入復(fù)查、審核工作，直至最后驗(yàn)收?qǐng)?bào)批。

（4）督促和協(xié)助承包人建立完善的質(zhì)量保證體系。按照合同和規(guī)范要求，駐地監(jiān)理辦嚴(yán)格審核承包人的專(zhuān)職質(zhì)檢負(fù)責(zé)人和自檢專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員的資質(zhì)、施工管理經(jīng)驗(yàn)和業(yè)務(wù)技術(shù)水平、自檢規(guī)章制度的建立和可行程度。（5）嚴(yán)把進(jìn)場(chǎng)材料質(zhì)量關(guān)。在材料或商品構(gòu)件訂貨前，要求承包人必須提供生產(chǎn)廠家的產(chǎn)品合格證書(shū)及試驗(yàn)報(bào)告，并提前對(duì)材料樣品進(jìn)行試驗(yàn)，以明確同意采購(gòu)與否。同時(shí)要求，必須嚴(yán)格按照規(guī)定的批量和頻率對(duì)購(gòu)進(jìn)的材料進(jìn)行抽檢試驗(yàn)，對(duì)不合格的材料堅(jiān)決給予清退。

（6）嚴(yán)格審批承包人的標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)，控制現(xiàn)場(chǎng)施工質(zhì)量。試驗(yàn)專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師督促承包人在開(kāi)工前必須完成標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)（試驗(yàn)監(jiān)理工程師現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查），并將試驗(yàn)報(bào)告及試驗(yàn)材料提交中心試驗(yàn)室進(jìn)行復(fù)核試驗(yàn)，然后才可以認(rèn)定其試驗(yàn)參數(shù)和指標(biāo)的正確與否。

2、工程施工階段的質(zhì)量監(jiān)理

（1）明確控制要點(diǎn)，強(qiáng)化監(jiān)理程序管理

按照駐地監(jiān)理辦制定的監(jiān)理實(shí)施細(xì)則，根據(jù)各分項(xiàng)工程的技術(shù)特點(diǎn)、施工工藝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求，找出影響工程質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和主要因素，詳細(xì)制定各項(xiàng)工程的施工、檢驗(yàn)、檢查、試驗(yàn)、測(cè)量和成果資料匯總等各種報(bào)表，以及各項(xiàng)目工程的中間交驗(yàn)程序。例如土方路基填筑工藝：放線、清表、碾壓（填前）、測(cè)標(biāo)高，定標(biāo)線、填土、整平、碾壓、壓實(shí)度檢測(cè)等。通過(guò)細(xì)致的監(jiān)督、檢查、驗(yàn)收、全面跟蹤每道工序的每一個(gè)質(zhì)量環(huán)節(jié)，做到了有差、漏不簽認(rèn)，有錯(cuò)誤或有質(zhì)量隱患堅(jiān)決返工，把質(zhì)量隱患消滅在萌芽狀態(tài)。

（2）調(diào)動(dòng)承包商質(zhì)量保證體系的主觀能動(dòng)性一個(gè)優(yōu)質(zhì)、美觀的工程，不是單靠監(jiān)理，更主要的是依靠施工單位的精心組織、規(guī)范化施工，標(biāo)準(zhǔn)和程序化的管理干出來(lái)的。在“監(jiān)幫結(jié)合”的各個(gè)環(huán)節(jié)中，監(jiān)理工程師所起的主要作用是督促、檢查施工單位質(zhì)量保證體系的正常運(yùn)作和自控能力。只要施工單位能主動(dòng)自控，認(rèn)真細(xì)致地抓好控制工程質(zhì)量的各個(gè)重要環(huán)節(jié)，按設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求辦事，及時(shí)發(fā)現(xiàn)工程施工中存在的質(zhì)量隱患，糾正不良的操作方法，敢于處理已發(fā)生的質(zhì)量事故，才能確保工程質(zhì)量監(jiān)理任務(wù)的完成。

（3）嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，從源頭把好質(zhì)量關(guān)

在監(jiān)理工作實(shí)施過(guò)程中，駐地監(jiān)理辦監(jiān)理人員，都能?chē)?yán)格執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)持做到：?jiǎn)雾?xiàng)工程開(kāi)工準(zhǔn)備工作不足不準(zhǔn)開(kāi)工；未經(jīng)批準(zhǔn)的施工圖紙不得使用；未經(jīng)指揮部或設(shè)計(jì)部門(mén)同意不得變更設(shè)計(jì)；未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的材料不準(zhǔn)使用；未經(jīng)試驗(yàn)證明可行的施工工藝不準(zhǔn)采用；前道工序未經(jīng)簽認(rèn)，后道工序不得進(jìn)行；檢驗(yàn)資料不全或經(jīng)檢驗(yàn)認(rèn)為不合格的工程不得計(jì)量支付工程款。

（4）加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)旁站監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決問(wèn)題

旁站與巡查相結(jié)合，是現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工作的重要手段。特別是對(duì)砼澆筑，基礎(chǔ)、臺(tái)背回填等隱蔽工程及重要部位和容易產(chǎn)生缺陷的工程部位，我們部堅(jiān)持全過(guò)程、全方位、全天候的旁站監(jiān)督，以確保工程施工的每一環(huán)節(jié)都能按照監(jiān)理工程師所批準(zhǔn)的施工方法進(jìn)行。對(duì)于非隱蔽性的工程旁站與巡視結(jié)合進(jìn)行。特別是在進(jìn)度與質(zhì)量矛盾明顯突出的形勢(shì)下，監(jiān)理人員堅(jiān)持24小時(shí)堅(jiān)守施工現(xiàn)場(chǎng)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，解決問(wèn)題。對(duì)于在施工中出現(xiàn)的突發(fā)性的問(wèn)題，及時(shí)地發(fā)出指令性文件，令其限期整改或返工，收到了良好的效果。

（5）用“數(shù)據(jù)”說(shuō)話，充分發(fā)揮監(jiān)理抽檢的作用

工程以“數(shù)據(jù)”為準(zhǔn)，這是我們工程技術(shù)人員最基本的法則，也是監(jiān)理工作必須遵循的準(zhǔn)則。因此我們堅(jiān)持對(duì)工地使用的鋼材、水泥及砂石料、各種配合比等主要質(zhì)量控制指標(biāo)試驗(yàn)全部在監(jiān)理工程師的旁站下完成，利用試驗(yàn)來(lái)指導(dǎo)施工，控制工程質(zhì)量，也為施工監(jiān)理工程的質(zhì)量評(píng)定提供了科學(xué)依據(jù)。

四、計(jì)量支付工程進(jìn)度和合同管理情況

1、要切實(shí)做好以質(zhì)量監(jiān)控為中心的“三控質(zhì)”監(jiān)理工作。駐地監(jiān)理辦多次組織監(jiān)理人員，用不同形式和方法，認(rèn)真熟悉合同條款、監(jiān)理規(guī)范、技術(shù)規(guī)范、施工圖紙及質(zhì)量監(jiān)控的目標(biāo)和內(nèi)容，然后根據(jù)已批準(zhǔn)的總體施工組織設(shè)計(jì)及總進(jìn)度計(jì)劃、工程總造價(jià)，繪制出工程進(jìn)度管理曲線，進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控。

2、駐地監(jiān)理辦嚴(yán)格審查承包人的進(jìn)度計(jì)劃。督促承包人按計(jì)劃落實(shí)進(jìn)場(chǎng)的人力、機(jī)械設(shè)備、材料供應(yīng)、施工管理措施等，重點(diǎn)核實(shí)承包人實(shí)施計(jì)劃的能力及施工時(shí)間安排的合理性，指出計(jì)劃中不合理的部分，提出調(diào)整修改計(jì)劃的具體意見(jiàn)和要求。四、安全和環(huán)境保護(hù)

監(jiān)理為了強(qiáng)化安全和環(huán)境保護(hù)工作，駐地監(jiān)理辦成立了安全領(lǐng)導(dǎo)小組，并制訂了安全應(yīng)急預(yù)案，簽訂了安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)。在對(duì)工程建設(shè)的安全和環(huán)境保護(hù)監(jiān)理中，領(lǐng)導(dǎo)小組以日常和專(zhuān)項(xiàng)檢查為主，結(jié)合指揮部開(kāi)展的“安全專(zhuān)項(xiàng)整治工作”，督促承包人認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政策和規(guī)定，運(yùn)用多種形式組織安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)宣傳活動(dòng)，加強(qiáng)安全管理工作，牢固樹(shù)立“安全第一、預(yù)防為主”的思想，堅(jiān)持“管生產(chǎn)必須管安全”原則，制定切實(shí)可行的、以預(yù)防為主的安全生產(chǎn)管理辦法、安全規(guī)章制度及安全技術(shù)方案，強(qiáng)化各項(xiàng)安全防范措施，從而達(dá)到生產(chǎn)必須安全的目的。本年度未發(fā)生安全和影響環(huán)保的事故。

五、廉政建設(shè)

為加強(qiáng)分局農(nóng)村公路建設(shè)，預(yù)防腐敗問(wèn)題的發(fā)生，駐地監(jiān)理辦成立了紀(jì)檢檢查小組，建立健全了廉政建設(shè)責(zé)任保證體系，簽訂了《廉政責(zé)任承諾書(shū)》，要求各監(jiān)理人員在工程建設(shè)項(xiàng)目中嚴(yán)格執(zhí)行中共中央、國(guó)務(wù)院《關(guān)于實(shí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的規(guī)定》，交通部《在交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中加強(qiáng)廉政建設(shè)的若干意見(jiàn)》等有關(guān)法律法規(guī)。廉政建設(shè)工作的深入開(kāi)展，使監(jiān)理人員提高了思想認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)了遵紀(jì)守法和廉潔自律意識(shí)，促使監(jiān)理工作人員做到自重、自醒、自警、自勵(lì)，營(yíng)造了反腐倡廉的良好氛圍。六、工程監(jiān)理工作的體會(huì)

1、加強(qiáng)隊(duì)伍的自身建設(shè)，樹(shù)立監(jiān)理人員的良好形象，監(jiān)理是受業(yè)主委托，為業(yè)主服務(wù)的。要做好監(jiān)理工作，關(guān)鍵在人。由于所聘用監(jiān)理人員大部分來(lái)自不同的地域和部門(mén)，所以駐地監(jiān)理辦有計(jì)劃、有步驟、有針對(duì)性地對(duì)監(jiān)理人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核，對(duì)有能力、有責(zé)任心、技術(shù)水平好及監(jiān)理業(yè)務(wù)能力強(qiáng)的監(jiān)理人員進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。在監(jiān)理工作的實(shí)施過(guò)程中，由高素質(zhì)、能力強(qiáng)的同志進(jìn)行傳、幫、帶，以提高全體監(jiān)理人員的綜合素質(zhì)，真正做到“內(nèi)煉硬功，外樹(shù)形象”，逐步形成了一支品德好、作風(fēng)硬、業(yè)務(wù)精，能適應(yīng)各種環(huán)境的監(jiān)理隊(duì)伍。

2、確立監(jiān)理在工程質(zhì)量控制中的主導(dǎo)作用要確立監(jiān)理在工程質(zhì)量控制中的主導(dǎo)作用，首先必須建立和完善自上而下的三級(jí)質(zhì)量保證體系，即政府監(jiān)督、社會(huì)監(jiān)理和企業(yè)內(nèi)部自檢，使監(jiān)理能正確地行使和履行合同所賦予的權(quán)力和義務(wù)。堅(jiān)定“嚴(yán)格監(jiān)理、熱情服務(wù)、秉公辦事、一絲不茍”的宗旨，面對(duì)質(zhì)量問(wèn)題敢于嚴(yán)抓、狠抓、細(xì)抓，這樣從根本上把好質(zhì)量關(guān)。

3、加強(qiáng)對(duì)承包人自檢體系的監(jiān)督和管理承包人的業(yè)務(wù)技術(shù)水平和品德素質(zhì)，對(duì)確保工程進(jìn)度和工程質(zhì)量至關(guān)重要。重點(diǎn)是對(duì)人員素質(zhì)、現(xiàn)場(chǎng)施工管理和施工工藝水平、自檢能力、施工設(shè)備及配套水平等決定工程質(zhì)量和進(jìn)度的關(guān)鍵因素，常抓不懈、一抓到底。我們特別注意加強(qiáng)與質(zhì)量監(jiān)督辦和農(nóng)場(chǎng)指揮部的聯(lián)系，取得他們理解和大力支持，同時(shí)接納各方面的信息，適應(yīng)工作環(huán)境，搞好監(jiān)理工作。總之，在近一年的工作中，駐地監(jiān)理辦做了大量的工作，希望在新的一年里，在業(yè)主的支持和施工單位的配合下，我們將加倍努力，認(rèn)真做好監(jiān)理服務(wù)工作。我們有信心，也一定能圓滿完成寶泉嶺分局農(nóng)村公路的監(jiān)理任務(wù)，為公路的建設(shè)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

寶泉嶺分局農(nóng)村公路駐地監(jiān)理辦

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