201*年度建筑施工企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)

201*年建筑施工企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)

一年來，我局紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)部按照上級(jí)的工作要求,圍繞**發(fā)展目標(biāo)和**工作思路，嚴(yán)格執(zhí)行《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》和《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》，積極探索內(nèi)部審計(jì)工作，較好地完成了各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)，現(xiàn)將201*年內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)如下：

一、因勢(shì)利導(dǎo)，成立內(nèi)部審計(jì)專職機(jī)構(gòu)

為了強(qiáng)化管理監(jiān)督，發(fā)揮紀(jì)檢監(jiān)察與審計(jì)的監(jiān)督合力，今年三月，我局將內(nèi)部審計(jì)職能從財(cái)務(wù)部劃歸紀(jì)檢監(jiān)察部門，單獨(dú)設(shè)立紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)部作為機(jī)關(guān)的一個(gè)職能部門。新部門成立后，明確了部門職責(zé)，配備了相應(yīng)的專業(yè)人員，制訂了紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)工作計(jì)劃、逐步完善內(nèi)部審計(jì)工作制度和工作指引，對(duì)全局所有經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目進(jìn)行重新摸查建檔，建立臺(tái)帳，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理情況，確定當(dāng)前重點(diǎn)監(jiān)察、審計(jì)的項(xiàng)目和范圍，有計(jì)劃開展監(jiān)督檢查工作，使內(nèi)部審計(jì)工作走向常態(tài)化，監(jiān)督指導(dǎo)職能得到了進(jìn)一步的強(qiáng)化。

二、領(lǐng)導(dǎo)重視，做好各項(xiàng)審計(jì)工作

局領(lǐng)導(dǎo)對(duì)新成立的紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)部給予了充分的重視和支持，明確內(nèi)部審計(jì)的宗旨是監(jiān)督指導(dǎo)、查錯(cuò)糾弊、促進(jìn)管理，要以高度負(fù)責(zé)的精神，正視問題，積極整改。今年以來，在上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下，共完成了*個(gè)審計(jì)項(xiàng)目，其中：經(jīng)理離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)*項(xiàng)，工程項(xiàng)目?jī)?nèi)部控制制度審

計(jì)*項(xiàng)，各項(xiàng)規(guī)章制度清理*項(xiàng)，“小金庫(kù)”專項(xiàng)清理*項(xiàng)，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)工作的作用。

1、做好工程項(xiàng)目的自查審計(jì)工作。為了進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)工程項(xiàng)目的管理和監(jiān)督，根據(jù)《**內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》，我局紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)部分別對(duì)**工程、**工程等*個(gè)項(xiàng)目，進(jìn)行了內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況審計(jì)。審計(jì)主要依據(jù)公司提供的相關(guān)合同、協(xié)議及**財(cái)務(wù)提供的會(huì)計(jì)賬冊(cè)、會(huì)計(jì)憑證和其他我們認(rèn)為必須提供的會(huì)計(jì)資料。審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)，大多數(shù)工程基本都能按照**相關(guān)規(guī)章制度進(jìn)行管理，但在合同管理和工程項(xiàng)目部基礎(chǔ)資料管理等方面存在著一定的問題，項(xiàng)目預(yù)結(jié)算和成本控制方面還存在薄弱環(huán)節(jié)。審計(jì)檢查后，紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)部按程序提出了整改意見，并要求其限期整改，并將整改情況作專項(xiàng)報(bào)告。

2、做好離任領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作。我局紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)部堅(jiān)持“有離必審”和“先審后離”的方針，今年分別對(duì)*位調(diào)職的領(lǐng)導(dǎo)干部開展了離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。審計(jì)主要依據(jù)被審單位提供的會(huì)計(jì)賬冊(cè)、報(bào)表等資料，采用抽查和訪談相結(jié)合的方式，以各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)定量分析、群眾意見反饋為基礎(chǔ)，對(duì)離任同志在任期內(nèi)的工作績(jī)效情況、內(nèi)部管理情況和個(gè)人廉政情況等方面，進(jìn)行客觀評(píng)價(jià)。經(jīng)過審計(jì)，絕大部分被審領(lǐng)導(dǎo)干部比較重視財(cái)務(wù)管理和人員管理，基本能完成局下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。同時(shí)也發(fā)現(xiàn)有些被審單位，

財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作還不太規(guī)范。通過經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，客觀評(píng)價(jià)了二級(jí)單位離任經(jīng)理的工作業(yè)績(jī)，進(jìn)一步增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部的責(zé)任意識(shí)，也為考核和任用干部提供了參考依據(jù)。

3、做好專項(xiàng)審計(jì)工作。紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)部對(duì)目前運(yùn)行的**管理制度進(jìn)行了梳理，認(rèn)真查找制度缺陷，并對(duì)歸口的機(jī)關(guān)管理部門提出了制度修改意見和建議，要求重視制度建設(shè)和管理，對(duì)不適應(yīng)實(shí)際情況的制度加以修改和完善，力求建立健全科學(xué)、嚴(yán)密、配套、有效的制度體系。還根據(jù)**ISO9000管理體系的要求，檢查各項(xiàng)管理制度的運(yùn)行情況，補(bǔ)充和完善各項(xiàng)管理流程，減少管理漏洞，降低管理風(fēng)險(xiǎn)，保證企業(yè)管理處在有效的受控狀態(tài)。確保制度的貫徹落實(shí)，形成按制度辦事、靠制度管人的制衡控制機(jī)制。

三、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，不斷推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作

1、領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是做好內(nèi)部審計(jì)工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們?cè)谡J(rèn)真做好工作的同時(shí)，注重同上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的交流，不定期匯報(bào)工作情況，爭(zhēng)取領(lǐng)導(dǎo)的信任，取得了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作的高度重視和大力支持。局領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審計(jì)工作倍加關(guān)注，對(duì)審計(jì)的組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對(duì)審計(jì)報(bào)告認(rèn)真批閱，及時(shí)提出了整改意見和具體要求，為審計(jì)工作的順利實(shí)施提供了有力保證。

2、健全的審計(jì)機(jī)構(gòu)、合理的人員結(jié)構(gòu)及知識(shí)結(jié)構(gòu)是做好內(nèi)部審計(jì)工作的基礎(chǔ)條件。在局領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和幫助

下，審計(jì)機(jī)構(gòu)得到完善，辦公條件得到改善，工作效率明顯提高。審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性強(qiáng)、涉及面廣、專業(yè)技術(shù)要求高、工作難度大的工作。現(xiàn)在我局紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)部共有專業(yè)審計(jì)人員*名，其中中級(jí)會(huì)計(jì)師*名，高級(jí)政工師、經(jīng)濟(jì)師*名，另外今年又新引進(jìn)了審計(jì)專業(yè)應(yīng)屆本科畢業(yè)生*名。合理的人員配置和人員結(jié)構(gòu)便于工作的順利開展，為我局審計(jì)工作的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

3、內(nèi)部審計(jì)要樹立服務(wù)意識(shí)。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督于服務(wù)之中。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。結(jié)合企業(yè)實(shí)際，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評(píng)價(jià)、控制職能都必須著眼于為企業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識(shí)融于整個(gè)審計(jì)過程中，在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。

四、見幾而作，發(fā)現(xiàn)問題，解決問題

在過去的一年中，雖然內(nèi)部審計(jì)工作取得了一定的成績(jī)，但仍存在著一些不足之處，主要表現(xiàn)在：一是由于紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)部畢竟是一個(gè)監(jiān)管部門，部分二級(jí)單位對(duì)本部門的監(jiān)管有一定的抗拒心理，因此對(duì)部門開展工作有一定的防備，不利于部門對(duì)情況的全面準(zhǔn)確掌握；二是部門人手欠缺，工作量大，對(duì)二級(jí)單位以及工程項(xiàng)目監(jiān)督檢查的覆蓋面不夠廣；三是事前審計(jì)較少，審計(jì)監(jiān)督略顯滯后，往往是某些工程項(xiàng)目出現(xiàn)問題才去審計(jì)，未能很好地做到防患于未然；四

是部分工程項(xiàng)目情況復(fù)雜，整改難度大，容易導(dǎo)致內(nèi)部審計(jì)執(zhí)行力不夠。

針對(duì)以上存在的問題和困難，我局紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)部經(jīng)多次商議討論，明確提出了以下解決方案：

1、加強(qiáng)紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)部在企業(yè)的宣傳力度，提升審計(jì)服務(wù)的功能，通過擴(kuò)大審計(jì)項(xiàng)目，解決存在問題，減少經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，提高經(jīng)營(yíng)效益，擴(kuò)大內(nèi)部審計(jì)的影響力；

2、有計(jì)劃地完善部門人員配置，適當(dāng)增加人手，加大對(duì)二級(jí)單位和工程項(xiàng)目監(jiān)督檢查的覆蓋面；同時(shí)加強(qiáng)審計(jì)人員專業(yè)培訓(xùn)，提高內(nèi)部審計(jì)專業(yè)水平。

3、加強(qiáng)事前審計(jì)，主動(dòng)發(fā)現(xiàn)問題，嚴(yán)格控制不良勢(shì)頭。4、加強(qiáng)事后審計(jì)，及時(shí)召開審計(jì)結(jié)果通報(bào)會(huì)，密切跟蹤整改進(jìn)度，定期與相關(guān)負(fù)責(zé)人交流整改情況。

五、乘勢(shì)而上，提出201*年度內(nèi)部審計(jì)工作設(shè)想1、建立具有權(quán)威性且服務(wù)于企業(yè)的內(nèi)部審計(jì)體系。首先，應(yīng)當(dāng)還原內(nèi)部審計(jì)的權(quán)責(zé)，即明確內(nèi)部審計(jì)向企業(yè)最高權(quán)力機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)，建立運(yùn)作規(guī)范的審計(jì)體系。其次，在企業(yè)內(nèi)部應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)的獨(dú)立性，提高其地位。只有將審計(jì)部門置于企業(yè)中有最終權(quán)力的部門領(lǐng)導(dǎo)之下，才能避開企業(yè)內(nèi)部各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)層利用行政、經(jīng)濟(jì)手段對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的干擾，內(nèi)審的權(quán)威性和獨(dú)立性才能得到充分的保障。

2、內(nèi)部審計(jì)手段向多元化發(fā)展。如果內(nèi)審部門能夠把

審計(jì)的思路從查找現(xiàn)存的錯(cuò)誤，轉(zhuǎn)向?yàn)椴檎覙I(yè)務(wù)工作中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和可控制點(diǎn)，從事后追蹤轉(zhuǎn)為事先和事中的監(jiān)督與防

范，這樣不僅可以在宏觀上控制風(fēng)險(xiǎn)，節(jié)約審計(jì)成本，且能通過對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)提出合理化建議，發(fā)揮出現(xiàn)代審計(jì)的指導(dǎo)作用，使審計(jì)工作向高層次發(fā)展，使內(nèi)審部門真正成為受企業(yè)各級(jí)管理人員歡迎的“智囊”。

3、建立內(nèi)部審計(jì)激勵(lì)機(jī)制。對(duì)內(nèi)部審計(jì)人員的工作進(jìn)行監(jiān)督、考核和評(píng)價(jià)，肯定成績(jī)，并進(jìn)行適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)，能夠增強(qiáng)審計(jì)人員的成就感，有利于激發(fā)審計(jì)人員的工作熱情。同時(shí)，建立內(nèi)部審計(jì)激勵(lì)機(jī)制，有利于內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)人制定本部門人員需求、人員培訓(xùn)和發(fā)展計(jì)劃，也是人員任命和提升的基礎(chǔ)。

總之，在今后的內(nèi)部審計(jì)工作中要繼續(xù)貫徹“依法審計(jì)、圍繞中心、突出重點(diǎn)、不斷創(chuàng)新”的工作方針，不斷改進(jìn)工作方法，提高內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量，爭(zhēng)取更好成績(jī)。

二○一○年十一月二十二日

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201*年度建筑施工企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃

201*年我局內(nèi)部審計(jì)工作的指導(dǎo)思想是：以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，認(rèn)真實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀，圍繞**發(fā)展目標(biāo)和**及我局**工作思路，貫徹落實(shí)《**內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》，加強(qiáng)工程建設(shè)領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)治理的監(jiān)督檢查，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，加強(qiáng)審計(jì)人才隊(duì)伍建設(shè)，為工程局持續(xù)、快速、健康發(fā)展提供有力的保障。

一、加強(qiáng)工程項(xiàng)目管理，發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督服務(wù)職能內(nèi)部審計(jì)貫穿于企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的全過程，要發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督和服務(wù)職能，必須緊緊圍繞企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作中心，加強(qiáng)工程項(xiàng)目管理，在重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，開展審計(jì)監(jiān)督工作，努力提高項(xiàng)目管理者的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和防范風(fēng)險(xiǎn)的能力，提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理水平和經(jīng)濟(jì)效益。

1、結(jié)合效能監(jiān)察，重點(diǎn)開展工程項(xiàng)目事前審計(jì)工作要充分發(fā)揮事前審計(jì)的預(yù)防作用，加強(qiáng)對(duì)新承建重點(diǎn)工程項(xiàng)目的質(zhì)量監(jiān)督、財(cái)務(wù)監(jiān)督、安全生產(chǎn)監(jiān)督和配合隊(duì)伍監(jiān)督，通過審查工程項(xiàng)目相關(guān)的投標(biāo)文件、工程合同、施工協(xié)議和制度文件等資料，評(píng)價(jià)其內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理等方面的規(guī)范性、有效性。

2、加強(qiáng)工程項(xiàng)目后續(xù)審計(jì)，提高審計(jì)工作質(zhì)量后續(xù)審計(jì)應(yīng)注重時(shí)效性和針對(duì)性，根據(jù)成本效益原則和重要性原則，從本年度審計(jì)過的項(xiàng)目中選取影響重大、內(nèi)控薄弱的項(xiàng)目，實(shí)施后續(xù)審計(jì)。內(nèi)容包括：監(jiān)督檢查審計(jì)決定

的執(zhí)行情況；了解審計(jì)意見采納情況，考察審計(jì)效果；發(fā)現(xiàn)審計(jì)決定執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題，采取相應(yīng)措施；發(fā)現(xiàn)審計(jì)意見和審計(jì)決定不當(dāng)時(shí)，進(jìn)行復(fù)查，重新做出審計(jì)決定，彌補(bǔ)原來審計(jì)中的不足；根據(jù)新的情況提出建議和措施，擴(kuò)大審計(jì)效果。

3、加強(qiáng)自營(yíng)工程管理，做好內(nèi)部控制審計(jì)工作結(jié)合財(cái)務(wù)部年度經(jīng)營(yíng)成果考核,根據(jù)被審工程的規(guī)模、進(jìn)度情況、管理情況等因素科學(xué)地制定審計(jì)實(shí)施方案，合理配置審計(jì)資源；掌握有關(guān)市場(chǎng)信息，把握各個(gè)環(huán)節(jié)上的審計(jì)重點(diǎn)；到各財(cái)務(wù)小組抽查內(nèi)部控制的實(shí)施情況，審核其成本核算、資金收付等關(guān)鍵內(nèi)部控制點(diǎn)的制度是否健全、合理、有效。

二、堅(jiān)持“三年一審”、“有離必審”的原則，認(rèn)真做好領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作

任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)是強(qiáng)化企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督約束機(jī)制的一種有效方式。通過開展任中審計(jì)和離任審計(jì)，客觀評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況，強(qiáng)化對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部履行職責(zé)過程的監(jiān)督，進(jìn)一步增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部的責(zé)任意識(shí)，推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)。

1、任中審計(jì)作為任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的一種重要形式，要堅(jiān)持“三年一審”的原則，主要對(duì)任期較長(zhǎng)的二級(jí)單位負(fù)責(zé)人在近三年內(nèi)的公司管理、工程管理和財(cái)務(wù)管理等內(nèi)部控制情況，進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià)。

2、離任審計(jì)要堅(jiān)持“有離必審”的原則，根據(jù)被審人

所在單位提供的會(huì)計(jì)賬冊(cè)、報(bào)表、制度文件等資料，采用抽查和座談相結(jié)合的方式，對(duì)被審人在任期內(nèi)的工作績(jī)效、內(nèi)部管理和個(gè)人廉政等方面情況，進(jìn)行客觀評(píng)價(jià)。

三、重視外部審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，做好配合工作

由于我局承建的工程很多屬于**工程、**工程或**工程，導(dǎo)致外部審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)較高。因此，必須正確看待內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)的關(guān)系，用外部審查最嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)、最挑剔的眼光，主動(dòng)自查，加強(qiáng)管理，防范風(fēng)險(xiǎn)。

內(nèi)部審計(jì)應(yīng)積極和外部審計(jì)協(xié)調(diào)溝通，探討內(nèi)部控制的薄弱環(huán)節(jié)、審計(jì)程序和審計(jì)方法的缺陷等，并及時(shí)提請(qǐng)對(duì)方改正，以降低審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，要相互利用審計(jì)成果，及時(shí)溝通情況，做到信息共享，擴(kuò)大審計(jì)影響。

四、堅(jiān)持以人為本，加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)人才隊(duì)伍建設(shè)積極營(yíng)造有利于審計(jì)人才成長(zhǎng)的良好環(huán)境，是審計(jì)事業(yè)成敗的關(guān)鍵所在。因此，要進(jìn)一步優(yōu)化審計(jì)人才成長(zhǎng)的環(huán)境，不斷為審計(jì)人才隊(duì)伍注入新的生機(jī)和活力。

要充實(shí)財(cái)務(wù)審計(jì)工作力量，根據(jù)不同時(shí)期審計(jì)工作的重點(diǎn)和要求，開展多種形式的教育和培訓(xùn)活動(dòng)。努力提高審計(jì)人員的政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)和其他綜合素質(zhì)，認(rèn)真執(zhí)行《內(nèi)部審計(jì)人員職業(yè)道德規(guī)范》，培養(yǎng)審計(jì)人員不斷增強(qiáng)全局意識(shí)、責(zé)任意識(shí)、管理意識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和自律意識(shí)。

內(nèi)部審計(jì)是一項(xiàng)持續(xù)、發(fā)展的工作，必須與時(shí)俱進(jìn)，開拓創(chuàng)新，尤其是在當(dāng)前**所處的新形勢(shì)下，內(nèi)部審計(jì)必須實(shí)現(xiàn)全面的、穩(wěn)步的轉(zhuǎn)型，建立“集約型”的審計(jì)模式。將以

財(cái)務(wù)審計(jì)為主，逐步向以內(nèi)部控制和管理效益審計(jì)為主轉(zhuǎn)變；將以離任審計(jì)為主，逐步向以任中審計(jì)為主轉(zhuǎn)變；將以事后審計(jì)為主，逐步向以事前、事中審計(jì)為主轉(zhuǎn)變。由被動(dòng)防御變?yōu)榉e極控制，不斷前移監(jiān)督關(guān)口，充分發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督和服務(wù)職能。

附：《201*年**內(nèi)部審計(jì)工作具體計(jì)劃》

二○一一年一月五日

201*年**內(nèi)部審計(jì)工作具體計(jì)劃

序號(hào)12345678910111213141516

項(xiàng)目合同金額經(jīng)營(yíng)(萬元)方式單位時(shí)間安排

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